仁寿县宝马镇卫生院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县宝马镇卫生院职能简介
仁寿县宝马镇卫生院是隶属于仁寿县卫生健康局管理的差额拨款事业单位，立足辖区群众健康需求，全面履行基层医疗卫生服务职能。主要承担辖区公共卫生与计划生育服务职责，具体提供健康教育科普、传染病预防控制、慢性病管理、妇女儿童保健、老年健康服务、卫生计生政策宣传解读等公共卫生服务；同时开展基本医疗服务，为辖区居民提供常见病、多发病的诊疗、康复护理、合理用药指导等便捷医疗服务。此外，负责辖区内村级卫生计生服务组织及从业人员的业务培训、日常工作指导、绩效考核与规范化管理，统筹推进辖区医疗卫生服务体系建设，筑牢基层医疗卫生防线。
（二）仁寿县宝马镇卫生院 2026年重点工作
1. 强化应急处置体系建设，提升公共卫生应急能力。进一步修订完善突发公共卫生事件应急预案，细化处置流程、责任分工和物资保障方案；常态化做好新型冠状病毒感染“乙类乙管”相关工作，规范病例监测、报告和诊疗服务，加强重点场所、重点人群防控指导，开展应急演练，提升医务人员应急处置熟练度和协同配合能力。
2. 抓实三医监管工作，筑牢医疗安全底线。严格落实三医监管各项工作要求，健全医务人员行为规范和考核机制，加强诊疗行为、处方用药、收费标准等重点环节监管；定期开展医疗质量自查自纠，强化医疗核心制度落实，规范病历书写和医疗操作流程，严肃查处违规违纪行为，保障医疗质量和患者就医安全。
3. 深化全科医生签约服务，提升基层服务效能。加强全科医生签约服务团队标准化建设，优化团队人员配置，开展业务技能培训，提升签约服务专业水平；制定科学合理的签约服务考核实施细则，将签约覆盖率、居民满意度、服务履约率等纳入考核，健全激励约束机制，充分调动医务人员工作积极性和主动性，精准对接辖区居民健康需求，提升签约服务的针对性和实效性。
4. 抓实公共卫生重点工作，夯实居民健康基础。聚焦老年人、儿童、孕产妇、慢性病患者、严重精神障碍患者、残疾人、脱贫人口等七类重点人群，常态化开展健康筛查、健康评估和精准干预服务；规范居民健康档案管理，建立健全健康档案动态更新机制，完善档案信息，确保档案真实、完整、可用，实现重点人群健康服务全覆盖、精细化管理。
二、预算单位构成
仁寿县宝马镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。人员共计12人，其中事业人员12人。必威体育平台,必威体育app人员共计19人，其中退休人员6人，临聘人员12人、公共卫生服务岗1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县宝马镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县宝马镇卫生院2026年收支总预算625.29万元,比2025年收支预算总数增加10.3万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
仁寿县宝马镇卫生院2026年收入预算为625.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入143.19万元，占22.9%；事业收入480万元，占76.76%；上年结转重大公共卫生服务项目资金0.1万元，占0.02%；上年结转事业收入2万元，占0.32%。
（二）支出预算
仁寿县宝马镇卫生院2026年支出预算625.29万元，其中：基本支出625.19万元，项目支出0.1万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为143.29万元，比2025年财政拨款收支总预算增加8.8万元，主要原因是人员增加。
收入包括：本年一般公共预算财政拨款收入143.19万元，上年结转重大公共卫生服务项目资金0.1万元。支出包括：社会保障和就业支出24.18万元，卫生健康支出107.5万元，住房保障支出11.61万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县宝马镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入143.29万元，比2025年增加8.8万元，主要原因是人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出24.18万元，占16.88%；卫生健康支出107.5万元，占75.02%；住房保障支出11.61万元，占8.1%。
具体情况为：
1.2080502事业单位离退休0.08万元。主要用于：退休职工保留工资支出。
2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元。主要用于：基本养老保险支出。
3.2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.74万元。主要用于：职业年金支出。
4.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出0.87万元。主要用于：工伤保险和失业保险支出。
5.2100302乡镇卫生院支出98.72万元。主要用于：人员经费支出。
6.2100409重大公共卫生服务支出0.1万元。主要用于：艾滋病防治、血吸虫防治支出。
7.2101102事业单位医疗8.68万元。主要用于：医疗保险支出。
8.2210201住房公积金11.61万元。主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县宝马镇卫生院2026年一般公共预算基本支出143.29万元，其中：人员经费141.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、离退休费、住房公积金等支出。公用经费0.1万元，主要包括：主要包括重大公共卫生服务项目支出0.1万元；工会经费（事业人员）支出1.94万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县宝马镇卫生院2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县宝马镇卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县宝马镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县宝马镇卫生院计划政府采购5万元，其中：政府采购货物支出5万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县宝马镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目2个，涉及预算资金481.94万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金480万元，涉及预算财政资金0万元；工会经费（事业人员）项目涉及预算单位资金1.94万元，涉及预算财政资金1.94万元。
2. 2026年度，本单位共预算资金625.29万元，其中：预算财政资金143.29万元，预算单位资金482万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院:反映用于乡镇卫生院的支出。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2101102事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休 人员待遇的医疗经费。
2210201住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20800502事业单位离退休：指反映机关事业单位退休人员保留工资。
2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出：指反映机关事业单位由单位实际缴纳失业保险和工伤保险费用支出。
2100409重大公共卫生服务支出：指艾滋病、结核病、血吸虫病等重大传染病防控，精神心理疾病综合管理，重大慢性病防控管理模式和适宜技术探索，以及相关宣传、检测、试剂购置等工作支出。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
