仁寿县住房和城乡建设局2026年单位预算编制说明-仁寿县人民政府

仁寿县住房和城乡建设局

2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

仁寿县住房和城乡建设局是仁寿县人民政府建设行政主管部门，其主要职责是贯彻执行国家、省、市住房和城乡建设的法律法规和方针政策。研究拟定全县城市建设、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面的方针、政策以及相关发展战略、中长期规划并指导实施，制定相应监督管理办法；负责推进全县住房制度改革、保障城镇低收入家庭住房，统筹协调保障性住房项目的申报、实施和监督，会同相关部门做好保障性住房的资金安排等；负责全县房地产行业管理和房地产市场秩序规范与监督管理；负责建筑行业管理和建筑市场、各方主体行为的规范监督管理；负责指导全县的村庄建设、小城镇建设和指导农村住房建设管理和危房改造；统筹推进城市基础设施建设、市政公用设施维护管理，城市供排水、污水、燃气、节水、垃圾收集处理等市政公用设施建设；履行人民防空主管部门职能；组织编制县城规划区范围内杆管线综合规划和实施，指导城镇杆管线和综合管廊规划、建设、管理等工作；负责全县建设领域行政执法工作；负责城区市容市貌和环境卫生管理，组织开展城镇垃圾分类试点和资源利用工作，负责户外广告、店招店牌设置管理；负责城市景观园林绿化的建设和管理。

（二）2026年重点工作

1.以找准需求为导向，构建房地产市场新模式。一是优化住房供应体系。为推动仁寿县房地产市场高质量发展，应着力构建多元化的住房供应体系。针对不同收入群体，建立覆盖从租赁到购买、从保障到市场的全系列住房解决方案。二是大力推进“好房子建设”，因地制宜优化产品供给。引导房地产企业建设项目更加注重品质和差异化竞争，主城区重点打造城市会客厅、城南湿地公园板块，以本地改善性住房为主、适度兼顾刚需群体，打造仁寿“好房子”名片，“十五五”期间，低容积率的改善型住宅供给比例提升至60%以上；黑龙滩区域立足“成都正南、文旅康养”的竞争优势，紧盯成都客群和拟到成都购房的省内外客群，做好低密度高品质改善型住宅供给，探索实施定制化住宅，低容积率的改善型住宅供给比例提升至75%以上。三是扩大保障性租赁住房供给。坚持需求导向，合理规划，重点面向新青年、新市民群体。通过收购存量商品房、改建等方式增加房源供给，全县新增收购、改建保障性租赁住房800套，重点覆盖产业园区；同步提升住房设计、配套设施等建设品质，逐步实现“从试点供给到全县覆盖、从基础保障到品质服务”的升级。

2.以企业提档升级为核心，推动建筑业健康发展。一是加大升规入统力度。确保十四五末在库企业达到85家，计划明年新增建筑企业5家、其中一级资质1家，力争入库1家特级建筑企业。二是抓好企业资质升级。加强与省、市住建局的沟通汇报，积极鼓励在库二级总承包企业做好增项工作，提升企业专业分包资质。三是持续壮大骨干企业。采取领导包保、专班攻坚、企业承诺和产值回补等方式，突出抓好重点区域、重点企业、重大项目的建筑业产值转化率和落地率，坚持“引育并举”，落实“一企一策”，积极化解企业融资难、回款难、发展难等问题，加快弥补公路、水利等领域一级资质短板。四是压实国企主力军作用。计划明年鑫城建设完成建筑业产值8亿元以上，采悦文旅每年完成建筑业产值5亿元以上，充分发挥县属国有企业的带头作用。五是鼓励企业做好数智化转型。鼓励并引导有实力建筑企业聚焦建筑信息模型（BIM）在建筑全生命周期中的应用，推广智慧工地；提供“一对一”指导、开展人才培育；选3-5家标杆企业做试点，分享技术与经验，带动行业效率提升与高质量发展。

3.以城市更新为抓手，推动城市品质提升。一是深入规划项目布局，分批次推进项目实施。预计2025年底完成陵州老街重点片区规划方案编制，2026—2027年重点推进四川仁寿经济开发园区基础设施建设项目二期（A区北部配套道路项目）、仁寿县城镇污水处理建设项目等21个基础设施及民生项目；2027年底实现连片建设并通过省厅城市更新重点县验收，形成可推广、可复制、有特色的可持续更新模式及经验。二是对标“六大城市”，精准提升城市综合品质。宜居提质方面，通过完成3个老旧小区改造项目、4个完整社区建设等项目，补齐民生短板、优化公共服务、改善居住条件，全面提升城市的便利度、舒适度和归属感；韧性筑基方面，将韧性城市理念融入更新项目，如仁寿县老旧小区配套基础设施项目（应急避难场所、应急物资智能管理及区域中心前置储备库、安全智慧体验中心）、仁寿城区金马桥片区雨污分流管网改造工程等项目，建成标准化应急避难场所，提升防灾减灾与环境承载能力；创新赋能方面，盘活北街老旧厂区打造创意产业园，依托陵州老街构建商旅文体融合场景，为城市发展注入不竭动力；智慧升级方面，推进老旧小区周边智能化改造，建成城市管理综合服务系统，实现城市运行“一网监管、一网统管”，提升城市运转效率；绿色转型方面，实施金马河滨水绿道升级、污水处理厂提能等项目，打造人与自然和谐共生的现代化城市样板；人文铸魂方面，通过活化利用奎星阁、天主教堂和华严寺等历史建筑，围绕新老天梯等重要节点打造City Walk城市休闲路线、利用重点片区改造举办特色艺术节，将仁寿人文特色与市民休闲生活有机结合，提升城市软实力和吸引力。三是建设公园城市、安逸家园。加快城市会客厅公园建设，串联长平水街文化公园和仁寿城市湿地公园水系，通过穿城而过的金马河与老城飞泉山、翳嘶山相连接，打通区域生态水网，串联文化展示、休闲游憩、生态科普等多重功能，形成“两山夹一河、一轴串两园”的龙泉山城市森林公园生态景观脉络和市民漫步、骑行及亲近自然的重要线性空间。

4.以连城带乡为引擎，助力新型城镇化建设。一是提升农村房屋建设和规划水平。进一步强化政策宣传与培训，扩大农房建设政策、法规、技术标准的宣传覆盖面，不断动态排查农村危房，坚持推进危房改造政策。进一步优化管理服务机制，指导乡镇完善农房建设日常巡查和质量安全监督机制。进一步突出质量安全监管，持续开展农村建筑工匠管理，严把施工队伍准入关。深化风貌特色引导，大力培养和选拔乡村建设指导员，加强农房选址、规划、设计指导，推广优秀案例，抑制无序建设，助力提升乡村整体风貌。二是增加村镇基础设施建设投入。积极申报省级百强中心镇，力推富加申报第三批省级百强中心镇，加大对乡镇基础设施建设投入，完善交通、能源、信息等基础设施网络，提升乡镇综合承载能力。三是加大农村历史文化保护力度。依托第四次全国文物普查工作，进一步挖掘历史底蕴，探寻文物线索，开展新发现文物的调查与登记，将一部分保存价值较高的历史建筑升级为文物，提高保护力度。积极谋划项目，向上对接争取市级历史建筑修缮专项资金。同时，结合现有的省级传统村落自然禀赋，完善规划设计方案，力争谋划包装一批省级传统村落历史建筑和文物保护项目。

5.以筑牢防线为根本，夯实高质量发展基石。一是行业安全方面，必须构建一套从管理到技术、从人的意识到物防技防的多层次、系统化防护体系，以科技赋能，筑牢施工安全防线。二是发展安全方面，要坚定不移地构建法治化、常态化的矛盾调处机制，重点解决不动产“登记难”、房屋延期交付、物业服务短板等民生诉求；通过“一项目一专班”模式，强化源头治理与实质化解；将保交楼、信访维稳与安全生产统筹调度，压实牵头单位责任，针对“烂尾”项目启动吹哨联动机制。三是环保方面，加强施工扬尘智慧化监控与标准化防控，压实企业主体责任；构建全过程监管体系，大力推广装配式建筑与再生建材应用，提升资源化利用水平；着力提升新建建筑节能标准，积极推广可再生能源与绿色建材，推动行业绿色低碳转型。

二、预算单位构成

仁寿县住房和城乡建设局机关属于仁寿县住房和城乡建设局部门下属行政单位，独立预算。人员共计25人，其中公务员19人，参公4人，事业人员2人。必威体育平台,必威体育app人员共计42人，其中退休人员42人，临聘人员20人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县住建局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入15754.82万元，政府性基金预算拨款收入12519.5万元。支出包括：社会保障和就业支出49.66万元，卫生健康支出21.99万元，城乡社区支出14436.04万元，农林水支出4622万元，交通运输支出1850万元，住房保障支出135.02万元，必威体育平台,必威体育app支出7159.6万元。仁寿县住建局机关2026年收支总预算28274.32万元，比2025年16409.77万元收支预算总数增加11864.55万元。主要原因是根据工作安排，新增天府仁寿城区环卫一体化PPP项目服务费、球溪河（仁寿段）水污染综合治理PPP项目一期工程污水处理服务费、天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段建设项目、仁寿县城市更新改造提升项目二期等刚性基本项目支出。

（一）收入预算

仁寿县住建局机关2026年收入预算为28274.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入15754.82万元，占55.7%；政府性基金预算收入12519.5万元，占44.3%。

（二）支出预算

仁寿县住建局机关2026年支出预算28274.32万元，其中：基本支出611.22万元，项目支出27663.1万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县住建局机关2026年财政拨款收支总预算为28274.32万元，比2025年16409.77万元财政拨款收支总预算增加11864.55万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入15754.82万元；政府性基金预算收入12519.5万元。主要原因是根据工作安排，新增天府仁寿城区环卫一体化PPP项目服务费、球溪河（仁寿段）水污染综合治理PPP项目一期工程污水处理服务费、天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段建设项目、仁寿县城市更新改造提升项目二期等刚性基本项目。

收入包括：社会保障和就业支出49.66万元，卫生健康支出21.99万元，城乡社区支出14436.04万元，农林水支出4622万元，交通运输支出1850万元，住房保障支出135.02万元，必威体育平台,必威体育app支出7159.6万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县住建局机关2026年一般公共预算财政拨款收入15754.82万元，比2025年11404.81万元增加4350.01万元，主要原因是新增了“天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段建设项目”“仁寿县车博大道工程”等重点刚性项目。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出49.66万元，占0.1%；城乡社区支出14436.04万元，占42.3%；农林水支出4622万元，占13.5%；卫生健康支出21.99万元，占0.1%；交通运输支出1850万元，占5.4%；住房保障支出135.02万元，占0.4%；必威体育平台,必威体育app支出13043.85万元，占38.2%；具体情况为：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为47.76万元，主要用于：住建局机关养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）2026年预算数为1.9万元，主要用于：住建局机关工伤保险和失业保险。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为16.17万元，主要用于：主要用于住建局机关医疗缴费。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为5.82万元，主要用于：住建局机关工勤人员医疗缴费。

5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为697.75万元，主要用于：机关工资福利支出和商品服务支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为40万元，主要用于：建筑业统计人员补助支出。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）2026年预算数为3280万元，主要用于：政府性前期费用，路灯电费，路灯照明工程，旧城园林绿化及城市零星维护工程等支出。

8.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）2026年预算数为1390万元，主要用于：天府大道环卫一体化PPP服务费和仁寿县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目服务费支出。

9.城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（项）2026年预算数为3668.4万元，主要用于：仁寿县党校周边市政道路建设和天府大道城区段到仁沐新连接线建设项目。

10.农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）2026年预算数为4620万元，主要用于：球溪河仁寿段水污染综合治理PPP项目服务费。

11.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2026年预算数为2万元，主要用于：驻村队员生活补助。

12.交通运输支出（类）公路水路运输支出（款）公路建设（项）2026年预算数为1850万元，主要用于：仁寿县车博大道工程和天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段。

13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）2026年预算数为99.2万元，主要用于：农村危房改造。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为35.82万元，主要用于：住建局机关住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县住建局机关2026年一般公共预算基本支出611.22万元，其中：人员经费503.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费108.14万元，主要包括：办公费2.5万元，电费3万元，邮电费8万元，差旅费5万元，维修（护）1万元，会议费1万元，培训费1万元，公务接待费4万元，劳务费2万元，工会经费28.03万元，必威体育平台,必威体育app交通费21.41万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出31.2万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县住建局机关2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少1万元，主要是接待批次和人数减少。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。

仁寿县住建局机关2026年“三公”经费预算情况表

						单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费				公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	4						4
仁寿县住建局机关	4						4

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县住建局2026年政府性基金预算安排的收入和支出12519.5万元，主要老旧小区配套基础设施建设专项债券和环卫设备更新改造等项目。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县住建局机关2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县住建局机关的机关运行经费财政拨款预算为108.14万元，比2025年292.02万元预算减少183.88万元，下降62.97%。主要原因是新增单位仁寿县市政综合服务中心公用经费从住建局机关中划出，按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费。

（二）政府采购情况

仁寿县住建局2026年政府采购计划2500万元，其中：政府采购货物300万元、政府采购工程800万元、政府采购服务1400万元，面向中小企业采购1500万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县住建局机关预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目41个，涉及预算资金28302.91万元。其中，住建局机关公务交通补贴项目涉及预算资金21.4万元；第一书记及驻村队员生活补助项目涉及预算资金2万元；球溪河（仁寿段）水污染综合治理PPP项目一期工程污水处理服务费项目涉及预算资金4620万元；天府仁寿城区环卫一体化PPP项目服务费项目涉及预算资金1050万元；政府性项目前期费用项目涉及预算资金1400万元；仁寿县城市更新改造提升项目（一期）专项债券项目涉及预算资金840.27万元；住建局机关县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金20万元；住建局机关工资性支出项目涉及预算资金211.49万元；住建局机关必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算资金0.23万元；住建局机关聘用人员经费项目涉及预算资金94.89万元；仁寿县车博大道项目涉及预算资金409万元；建筑统计人员补助费项目涉及预算资金40万元；住建局机关车辆运行补助项目涉及预算资金16万元；路灯电费项目涉及预算资金1600万元；仁寿县委党校周边市政道路建设工程项目涉及预算资金1224万元；仁寿县生活垃圾焚烧发电厂PPP项目涉及预算资金340万元；省级城乡建设发展专项资金项目涉及预算资金50万元；天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段建设项目涉及预算资金2444.4万元；仁寿县老旧小区配套基础设施项目涉及预算资金1684.86万元；住建局机关定额公用经费项目涉及预算资金62.5万元；保证金支出（代管资金）项目涉及预算资金4659.13万元；必威体育平台,必威体育app代管资金支出（代管资金）项目涉及预算资金1225.37万元；住建局机关退休费支出项目涉及预算资金2.17万元；农村危房改造项目涉及预算资金99.2万元；路灯照明工程项目涉及预算资金130万元；重点组收部门工作经费项目涉及预算资金155万元；行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金25万元；住建局机关社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金62.14万元；住建局机关社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金9.52万元；住建局机关住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金33.16万元；住建局机关住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金2.66万元；2024年农村危房改造项目涉及预算资金537万元；保障性安居工程配套基础设施专项－中央基建投资项目涉及预算资金34万元；仁寿县环卫设施设备购置更新项目涉及预算资金2005.9万元；仁寿城区新增市政道路及公厕环卫保洁服务项目涉及预算资金327.5万元；仁寿县城市更新改造提升项目二期项目涉及预算资金2842.53万元；2025年城市燃气等老化管道和设施更新改造项目涉及预算资金3304万元；仁寿县城镇污水处理建设项目涉及预算资金1375.66万元；仁寿县汪洋污水处理厂提能项目涉及预算资金416.02万元；城北山体公园适幼化改造项目涉及预算资金0.26万元；住建局机关工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金3.9万元；住建局机关工会经费（事业人员）项目涉及预算资金0.33万元；住建局机关基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金81.56万元；住建局机关基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金5.46万元；仁寿县老旧小区改造项目（七期）EPC项目涉及预算资金1065.99万元；天府仁寿大道城区段至仁沐新高速连接段项目涉及预算资金1441万元；住建领域政府投资项目监理、质量检测服务项目涉及预算资金5.35万元；旧城区园林绿化养护相关资金项目涉及预算资金50万元；城市零星维护工程项目涉及预算资金150万元；仁寿县党建文化公园建设工程项目涉及预算资金3132.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2026年度，本单位共预算资金28274.32万元，总体目标是：2026年完成城市建设和管理、工程建设、村镇建设、住房保障、抗震设防、建筑业、住宅和房地产产业、房屋装饰装修业、物业、勘察设计与中介咨询业、市政公用事业、市容和环境卫生管理、市政设施维护管理、城市园林绿化管理等方面工作任务，提升城市品质，保障低收入家庭最低生活标准。