仁寿县市政综合服务中心
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县市政综合服务中心职能简介
负责城区市政道路、桥梁、路灯、公园广场等市政公共设施的维修维护和日常管理；负责城区环境卫生保洁、环卫设施维修维护和日常管理；负责指导供排水企业、燃气企业做好城镇排水、供水、污水、节水、燃气等设施建设及维护保障；负责城建档案的收集、管理、利用；负责城区必威体育平台,必威体育app涉及民生的市政综合服务保障工作；协助做好住房和城乡建设领域执法服务工作。
（二）仁寿县市政综合服务中心2026年重点工作
1.强化日常管控，守牢安全底线
持续深化公园日常精细化管理，压实管理责任，细化工作举措。紧盯汛期、森林防火关键时段，提前部署排查，强化应急准备，扎实开展防汛安全检查与森林防火专项工作，全方位筑牢园区安全防线。
2.严格考核督导，提升管护质效
进一步加大外包服务管护考核力度，聚焦仁寿城市湿地公园、中央水体公园、城北山体公园、九溪公园、金马河生态绿道、包家河公园AC区六大重点区域，完善考核机制，强化结果运用，常态化督导管护方补短板、提能力，全面提升园区管护服务水平。
3.加快项目推进，推动提质升级
有序推进仁寿县城市湿地公园及周边安全设施设备增设项目、仁寿县城市公园生态修复项目落地实施，细化可行性研究报告，确保项目正常推进、高质量完成，持续改善园区环境品质与安全保障能力。
4.严格预算执行，提升资金效益
严格按照单位年度预算方案，统筹推进预算执行工作。一方面，精准编制月度、季度用款计划，合理调度资金，确保人员经费、公用经费、项目经费等各项支出按预算、按进度有序支付。
5.强化资产管理，防范资产流失
资产管理与会计核算紧密衔接，协同资产管理部门，开展资产清查盘点工作，对单位固定资产、无形资产进行全面核实，建立健全资产台账，更新资产信息系统数据，确保资产账实相符。
6.加快推进仁寿县城市更新改造提升项目二期老旧小区周边排水设施改造项目。根据仁寿县城市更新改造提升项目二期老旧小区周边排水设施改造项目可行性研究报告，对城区易涝点及周边排水设施进行升级改造。完成EPC招标并加快确认必威体育平台,必威体育app服务单位的工作进展。
7.全面建成并投用“智慧环卫”管理平台，实现作业全程可视化、调度智能化、考核数据化。完成33座老旧公厕升级改造，改善市民如厕环境。实施“厨余垃圾提标攻坚”行动：通过精准宣教、配备引导员、严格“定时定点”收运拒收机制，将居民厨余垃圾分类准确率提升至80%以上。
二、预算单位构成
仁寿县市政综合服务中心是仁寿县住房和城乡建设局下属正科事业单位，属于财政全额拨款，独立预算。人员共计215人 ，其中事业人员75人，临聘人员112人，退休人员27人，遗属人员1人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县市政综合服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：城乡社区支出1569.2万元，社会保障和就业支出142.92万元、卫生健康支出48.7万元、住房保障支出90.5万元，仁寿县市政综合服务中心2026年收支总预算1851.31万元，比2025年收支预算总数增加1559.24万元，主要原因是人员转隶，下属单位合并成立新单位造成人员增加，增加基本支出1559.24万元。
（一）收入预算
仁寿县市政综合服务中心2026年收入预算为1851.31万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县市政综合服务中心2026年支出预算1851.31万元，其中：基本支出1851.31万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县市政综合服务中心2026年财政拨款收支总预算为1851.31万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1559.24万元。增加1559.24万元，主要原因是人员转隶，下属单位合并成立新单位造成人员增加，增加基本支出1559.24万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入1851.31万元。支出包括：卫生健康支出48.70万元，社会保障就业支出142.92万元，城乡社区支出1569.20万元，住房保障支出90.50万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县市政综合服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入1851.31万元，比2025年增加1559.24万元，主要原因是人员转隶，原下属单位合并成立新单位造成人员增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
卫生健康支出48.70万元，占2.63%；社会保障就业支出142.92万元，占7.72%；城乡社区支出1569.20万元，占84.76%；住房保障支出90.50万元，占4.89%；
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为120.66万元，事业单位养老保险缴费。
2.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app人员支出（款）退役军人公益性岗位补助（项）2026年预算数为17.30万元，对个人和家庭补助。
3.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）工伤保险、失业保险（项）2026年预算数为4.96万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为48.70万元，职工基本医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为90.50万元，主要用于住房公积金缴费。
6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2026年预算数为1569.20万元，主要用于职工工资、临聘人员工资福利支出及五险一金缴费和商品服务支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县市政综合服务中心2026年一般公共预算基本支出1851.31万元，其中：人员经费1607.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费243.39万元，主要包括：办公费8.00万元，必威体育平台,必威体育app办公费8.00万元，印刷费0.85万元，水费0.50万元，电费3.00万元，邮电费6.50万元，物业管理费7.50万元，差旅费10.00万元，维修（护）费1.00万元，租赁费1.60万元，会议费0.50万元，培训费1.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费2.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费113.03万元，必威体育平台,必威体育app交通费2.00万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出66.86万元，食堂生活费48.00万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出18.86万元，办公设备购置15.05万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县市政综合服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数1.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年增加1.00万元，原因是人员转隶下属单位合并成立新单位。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县市政综合服务中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.00 |
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1.00 |
仁寿县市政综合服务中心 |
1.00 |
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1.00 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县市政综合服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县市政综合服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县市政综合服务中心的运行经费财政拨款预算为1851.31万元，比2025年预算增加1559.24万元，增长533.86%。主要原因是人员转隶，下属单位合并成立新单位造成人员增加。
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金1851.31万元。其中，县级部门公共财力运行补助和定额公用经费涉及预算资金232.36万元；工会经费项目涉及预算资金11.03万元；人员工资和保险支出涉及预算资金1607.92万元。
2.2026年度，本单位共预算资金1851.31万元，总体目标是在2026年完成城区市政道路、桥梁、路灯、公园广场等市政公共设施的维修维护和日常管理；城区环境卫生保洁、环卫设施维修维护和日常管理；指导供排水企业、燃气企业做好城镇排水、供水、污水、节水、燃气等设施建设及维护保障；城建档案的收集、管理、利用；城区必威体育平台,必威体育app涉及民生的市政综合服务保障工作；协助做好住房和城乡建设领域执法服务工作。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
