仁寿县大化镇卫生院
2026年单位预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县大化镇卫生院职能简介
仁寿县大化镇卫生院承担仁寿县大化镇辖区基本医疗、公共卫生计生服务工作，提供健康教育、预防保健、妇女儿童保健、卫生计生政策宣传、新型农村合作医疗和基本医疗等服务；负责辖区内村级卫生计生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。
（二）仁寿县大化镇卫生院2026年重点工作
1.强化业务学习与能力建设，不断夯实医疗服务基础
面对人员紧张、设备条件有限的实际困难，我院积极组织全院职工加强业务知识学习和技能培训，努力提升专业素养。
2.严格医疗质量管理，持续提升服务内涵与满意度
坚持实行24小时值班制，严格落实各项医疗质量安全核心制度。加强医德医风建设，开展行风民主评议，主动接受群众监督。不断增强全员服务意识，转变服务理念，改善服务态度，以患者满意为目标，自觉抵制行业不正之风，强化职业道德修养，积极促进医患关系和谐。
3.落实惠民医保政策，有效减轻群众就医负担
积极推进城乡居民基本医疗保险工作，简化流程，实行住院报销直补工作，实现患者出院即时报销，极大方便了群众。通过多种形式加强医保政策宣传，群众参保积极性得到有效提高。
4.筑牢安全防线，保障医疗秩序平稳有序
强化依法执业意识，严格在核准范围内开展诊疗活动。定期组织卫生法律法规、医疗纠纷防范及侵害未成年人案件强制报告制度等专题培训，提升全员安全防范与纠纷化解能力，全年未发生重大医疗事故与纠纷。
5.扎实推进基本公共卫生服务，筑牢基层健康网底
严格遵循国家基本公共卫生服务规范，全面有序开展辖区内各项公共卫生服务项目。
二、预算单位构成
仁寿县大化镇卫生院属仁寿县卫生健康局下属事业单位，独立预算。现有在职人员13名，其中：公务员0名、机关工勤0名、事业人员13名；退休人员13人；临聘人员10人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县大化镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，事业收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县大化镇卫生院2026年收支总预算656.62万元，比2025年收支预算总数减少72.32万元，主要原因是事业收入减少，事业支出成本相应减少。
（一）收入预算
仁寿县大化镇卫生院2026年收入预算为656.62万元，其中：一般公共预算财政拨款收入160.46万元，占24.44%；事业收入487.35万元，占74.22%；上年结转8.81万元，占1.34%。
（二）支出预算
仁寿县大化镇卫生院2026年支出预算656.62万元，其中：基本支出647.81万元，项目支出8.81万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为169.27万元，比2025年财政拨款收支总预算增加10.93万元，主要原因是重大传染病防治项目支出和基层单位实施基本药物制度项目支出增加。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入169.27万元。支出包括：社会保障和就业支出26.83万元，卫生健康支出129.65万元，住房保障支出12.78万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县大化镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入160.46万元，比2025年增加2.12万元，主要原因是人员工资基数增加、基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出26.83万元，占16.72%；卫生健康支出120.84万元，占75.31%；住房保障支出12.78万元，占7.97%。
具体情况为：
1.2100302乡镇卫生院2026年预算数为110.59万元，主要用于：人员经费。
2.2080502事业单位离退休2026年预算数为0.31万元，主要用于：退休人员保留工资支出
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为17.04万元，主要用于：基本养老保险缴费支出。
4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为8.52万元，主要用于：职业年金缴费支出。
5.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为0.96万元，主要用于：工伤、失业保险缴费支出。
6.2101102事业单位医疗2026年预算数为10.25万元，主要用于：医疗保险缴费支出。
7.2210201住房公积金2026年预算数为12.78万元，主要用于：住房公积金缴费支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县大化镇卫生院2026年一般公共预算基本支出160.46万元，其中：人员经费160.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出；公用经费1.91万元，用于工会经费。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县大化镇卫生院2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
仁寿县大化镇卫生院2026年“三公”经费预算情况表
单位： 万元
仁寿县大化镇卫生院 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县大化镇卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县大化镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。
（二）政府采购情况
仁寿县大化镇卫生院2026年政府采购计划40.85元，其中政府采购货物支出40.85万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县大化镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，仁寿县大化镇卫生院实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金656.62万元。其中：非定额日常公用经费项目涉及预算单位资金487.35万元，涉及预算财政资金0万元；工资性支出项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金106.51万元；必威体育平台,必威体育app人员支出项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金1.96万元；重大传染病防治经费项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金0.06万元；基层医疗卫生单位实施基本药物制度项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金8.75万元；退休费支出项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金0.31万元；社保缴费项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金36.77万元；住房公积金项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金12.78万元；工会经费项目涉及预算单位资金0元，涉及预算财政资金2.13万元。
2.2026年度，仁寿县大化镇卫生院共预算资金656.62万元，其中：预算财政资金160.46万元，预算单位资金487.35万元，上年结转资金8.81万元。总体目标是提高预算编制质量、严格执行预算；保证本单位的日常运行，稳定持续发展。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）单位功能科目解释
2100302乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院支出。
2080502事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
2210201住房公积金：反映行政事业单位依照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
