仁寿县残联2026年单位预算公开-仁寿县人民政府

仁寿县残疾人联合会

2026年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、单位预算报表

（一）报表封面

（二）《单位收支总表》

（三）《单位收入总表》

（四）《单位支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）仁寿县残疾人联合会职能简介

1.代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，向政府有关方面反映残疾人的意见和要求，为残疾人服务；

2.协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；

3.组织、协调、配合有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利救济和辅助用品用具供应等工作；

4.团结教育残疾人，做好残疾人的思想工作；

5.宣传残疾人事业，动员社会力量为残疾人创造良好的社会环境；

6.统筹向社会开展为残疾人事业募捐的活动，加强对残疾人事业费和残疾人福利基金的管理，坚持账目公开，接受社会和审计、财政部门的监督，保证专款专用；

7.兴办经济实体，为残疾人事业积累资金；

8.开展残疾人事业交流活动；

9.承担政府委托的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）仁寿县残疾人联合会2026年重点工作

1. 坚持党的领导，筑牢事业发展根基

深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚持党对残疾人工作的领导，切实把习近平总书记关于残疾人事业重要论述和重要指示批示精神转化为推动残疾人事业发展的具体措施、实际成效。高质量谋划“十五五”残疾人保障与发展规划，细化工作措施，以高质量实施残疾人民生实事为抓手，坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢残疾人民生底线。

2.坚持多措并举，促进残疾人就业增收

持续优化残疾人就业环境，多形式促进残疾人就业，推动落实残疾人辅助性就业、自主就业创业、按比例安置残疾人就业等政策，完成新增就业、职业培训、辅助性就业机构建设等目标任务。深入实施《促进残疾人就业三年行动方案》，持续开展“走访拓岗促就业”行动，有针对性地开展培训服务、招聘对接服务，开拓增量岗位。开展就业援助月、高校残疾人毕业生就业服务工作。扎实推进残疾人教育工作。精准实施残疾学生资助，积极开展扶残助学。开展适龄残疾儿童少年义务教育受教育情况核查工作，持续提升义务教育普及水平。

3.强化专业能力，提升残疾康复和托养等服务水平

抓好残疾儿童康复提质扩面，修订完善残疾儿童康复救助制度，确保0?16岁有康复需求的残疾儿童应救尽救。加强定点康复机构监管，保障服务安全有效，提升康复质量与群众满意率。实施好辅助器具适配、家庭医生签约增值服务、困难残疾人家庭无障碍改造等项目，不断提高残疾人生活质量。实施残疾人托养照护关爱行动，扩大居家托养覆盖面，为符合条件的残疾人提供“阳光家园”托养服务。

4. 健全保障体系，优化残健融合环境

持续巩固残疾人脱贫攻坚成果，健全易返贫致贫残疾人动态监测与帮扶机制，将符合条件的残疾人全部纳入监测帮扶范围。开展兜底保障关爱行动，助力符合条件的残疾人全员参加基本医疗和养老保险。完善基层残疾人组织体系，做好县乡换届后村（社区）残协干部调整更新工作，确保组织健全、运转高效。扎实推进信访工作，化解积案、畅通网上信访渠道。加大惠残政策宣传力度，发展残疾人文化体育事业，提升残疾人社会参与能力。

5. 深化作风建设，压实管党治党责任

深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设的重要思想，压紧压实管党治党政治责任，推动全面从严治党向纵深发展。自觉接受派驻监督、巡察监督、审计监督等各方面监督，持续深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，严格落实“一岗双责”，锲而不舍执行中央八项规定及其实施细则精神，深化纠治“四风”，加强对权力运行的制约和监督，以优良作风推动全县残疾人事业高质量发展。

二、预算单位构成

仁寿县残联为一级预算单位。下属公益一类事业单位1个，即县残疾人综合服务中心。人员共计18人，其中公务员0人，参公8人，事业人员10人。必威体育平台,必威体育app人员共计13人，其中离休人员0人，退休人员8人，临聘人员5人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入1571.81万元；支出包括：社会保障和就业支出1535.77万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出23.36万元。上年结转资金收入143.75万元。仁寿县残联2026年支出总预算1715.56万元，比2025年收支预算总数增加529.92万元，主要原因是根据工作安排，新增9-12岁儿童康复项目支出。

（一）收入预算

仁寿县残联2026年收入预算为1715.66万元，其中一般公共预算财政拨款收入1571.81万元，上年结转政府性基金预算143.45万元。

（二）支出预算

仁寿县残联2026年支出预算1715.56万元，其中：基本支出362.36万元，项目支出1353.2万元。

按照综合预算的原则，仁寿县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入1571.81万元，上年结转政府性基金预算143.45万元；支出包括：社会保障和就业支出1535.77万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出23.36万元。仁寿县残联2026年支出总预算1715.56万元，比2025年收支预算总数增加529.92万元，主要原因是根据工作安排，新增9-12岁儿童康复项目支出。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县残联2026年财政拨款收支总预算为1715.56万元，比2025年收支预算总数增加529.92万元，主要原因是根据工作安排，新增9-12岁儿童康复项目支出。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入。社会保障和就业支出1535.77万元、卫生健康支出12.39万元、住房保障支出23.36万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县残联2026年一般公共预算财政拨款收入1571.81万元，比2025年收支预算总数增加386.47万元，主要原因是根据工作安排，新增9-12岁儿童康复项目支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出31.54万元，占2%；公益性岗位补贴8.65万元，占0.56%；残疾人事业行政运行支出294.57万元，占18.74%；残疾人就业支出145.5万元，占9.26%；必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出1054.25万元，占67.08%；必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出1.26万元，占0.08%；行政单位医疗支出12.39万元，占0.79%；住房公积金支出23.66万元，占1.5%。

具体情况为：

1.2080505机关事业单位养老保险缴费2026年预算数为31.54万元，主要用于养老保险缴费。

2.2080705公益性岗位补贴2026年预算数为8.65万元，主要用于退役军人公益性岗位支出。

3.2081101行政运行2026年预算数为294.57万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金等人员支出。

4. 2081105残疾人就业2026年预算数为150.5万元，主要用于残疾人就业项目支出。

5. 2081199必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出2026年预算数为1054.25万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造、残疾人意外保险经费、残疾学生教育资助、日间照料中心运行经费、县残疾人综合服务中心运行经费等支出。

6.2089999必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为1.26万元，主要用于社会保障方面支出。

7.2101101行政单位医疗2026年预算数为12.39万元，主要用于职工基本医疗保险及公务员补助等支出。

8.2210201住房公积金2026年预算数为23.36万元，主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县残联2026年一般公共预算基本支出362.06万元，其中：人员经费280.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费66.05万元，主要包括：办公费1.8万元，印刷费0.5万元，邮电费7.02万元，差旅费9万元，维护费2万元，会议费0.8万元，培训费0.3万元，公务接待费0.8万元，劳务费0.64万元，委托业务费0.8万元，工会经费16.74万元，公务用车运行维护费4万元，公务交通补贴7万元，必威体育平台,必威体育app交通费0.25万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出14.4万元。对个人和家庭的补助支出15.65万元，办公设备购置0.15万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县残联2026年“三公”经费财政拨款预算数4.8万元，其中：公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县残联年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少0.2万元，主要是减少不必要的公务接待。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费和2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位县残疾人综合服务中心工作开展。

仁寿县残联2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5	0	4	0	4	0.8
县残联及县综合服务中心	4.8	0	4	0	4	0.8

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县残联2026年上年结转政府性基金预算143.45万元。九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县残联2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县残联及下属残疾人综合服务中心机关运行经费财政拨款预算为66.05万元，比2025年预算增加0.4万元，增加0.61%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购计划401.15万元，其中办公设备购置0.15万元。项目采购：残疾人意外保险经费144万元，残疾人日间照料中心运行经费70万元，县残疾人综合服务中心设备设施购置及运行经费187万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县残联所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）单位整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金1824.2万元。其中，残疾人就业创业补贴项目涉及预算资金40万元，残疾人村（社区）专委工作补贴涉及预算资金105.5万元，残疾人事业发展补助（153001）涉及预算资金1222.61万元，残疾人事业发展补助0.84万元，残疾学生教育资助涉及预算资金44.25万元，日间照料中心运行经费涉及预算资金70万元，残疾人意外保险经费涉及预算资金144万元，物业管理费10万元，县残疾人综合服务中心设备设施购置及运行经费涉及预算资金187万元等，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。

2.2026年度，本部门共预算资金1571.81万元，总体目标是协助政府制定、实施有关残疾人事业的政策和计划；维护残疾人的合法权益；管理残疾人事业经费和残疾人福利基金；提高残疾人受教育程度；提高残疾人就业率，增加残疾人收入；提高残疾人康复质量，改善残疾人生产生活状况，促进残疾人参与社会生活，提高残疾人幸福感和获得感。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。