仁寿县曹家镇卫生院
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）仁寿县曹家镇卫生院职能简介
仁寿县曹家镇卫生院作为公益性质的基层医疗卫生事业单位，是辖区群众健康守护的“第一道防线”，核心职能涵盖三大板块。一是基本医疗服务，开设内科、中医科、妇科、超声科等临床科室，提供常见病、多发病诊疗、急症抢救及危重患者转诊服务，配备中药房并开展中医药预防、保健、康复服务，满足群众就近就医需求。二是公共卫生服务，免费提供国家基本公共卫生服务项目，包括居民健康档案建立、健康教育、免疫规划接种、传染病及慢性病防控，以及孕产妇、儿童系统保健、老年健康管理等重点人群服务，同时承担突发公共卫生事件登记报告与应急处置协助工作。三是基层医疗管理，对辖区村卫生室实行“五统一”规范管理，开展乡村医生业务培训与技术指导，落实居民医保政策宣传及定点医疗机构服务职责。
（二）仁寿县曹家镇卫生院2026年重点工作
1. 筑牢医疗服务根基。实施“基层医师能力强化计划”，与上级医院建立结对帮扶机制，通过专家下沉坐诊、远程指导提升诊疗水平；新增儿童常见病诊疗服务，规范慢性病诊疗流程，配备必要诊疗设备，推动检查检验结果与上级医院互认，降低群众就医成本。
2. 深化公共卫生服务。强化传染病监测预警与防控，提升流感、HPV等疫苗接种覆盖率，推行周末疫苗接种服务；扩大家庭医生签约服务覆盖面，为老年、慢性病患者制定个性化健康管理方案，开展定期随访与上门服务；增设健康教育专区，常态化开展健康科普活动。
3. 推进服务提质增效。优化门诊布局，设立“一站式服务台”，推行分时段预约诊疗与“先诊疗、后付费”模式，将门诊平均候诊时间控制在15分钟内；推进智慧医疗建设，完善电子健康档案系统，实现线上挂号、缴费及报告查询功能。
4. 加强人才队伍建设。落实“乡聘村用”政策，引进全科医生与公共卫生专业人才；开展“西学中”骨干培训，提升医务人员中西医结合服务能力；强化医德医风建设，建立医疗质量精细化管控机制，筑牢医疗安全防线。
二、预算单位构成
仁寿县曹家镇卫生院是仁寿县卫健局下属事业单位，独立预算。人员共计28人，其中事业人员12人，必威体育平台,必威体育app人员16人，包括离休人员0人、退休人员9人、临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县曹家镇卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入、上年结转。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县曹家镇卫生院2026年收支总预算278.02万元，比2025年收支预算总数增加11.15万元，主要原因是人员增加，增加基本支出11.15万元。
（一）收入预算
仁寿县曹家镇卫生院2026年收入预算为278.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入140.13万元，占50.4%；事业收入110.55万元，占39.76%；上年结转27.34万元，占9.84%。
（二）支出预算
仁寿县曹家镇卫生院2026年支出预算278.02万元，其中：
基本支出276.87万元，项目支出1.15万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2026年财政拨款收支总预算为141.28万元，比2025年财政拨款收支总预算增加13.36万元，主要原因是人员增加，增加基本支出13.36万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出22.56万元，卫生健康支出107.85万元，住房保障支出10.87万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县曹家镇卫生院2026年一般公共预算财政拨款收入141.28万元，比2025年增加13.36万元，主要原因是人员增加，增加基本支出13.36万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出22.56万元，占15.97%；卫生健康支出107.85万元，占76.34%；住房保障支出10.87万元，占7.69%。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为14.49万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2.208（类）05（款）06（项）2026年预算数为7.25万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。
3.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为0.82万元，主要用于：失业保险、工伤保险等必威体育平台,必威体育app社会保险支出。
4.210（类）03（款）02（项）2026年预算数为98.21万元，主要用于：机关事业单位职工基本工资、绩效工资、津贴补贴支出。
5.210（类）04（款）09（项）2026年预算数为1.15万元，主要用于：重大公共卫生服务支出。
6.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为8.49万元，主要用于：事业单位医疗支出。
7.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为10.87万元，主要用于：住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县曹家镇卫生院 2026年一般公共预算基本支出140.13万元，其中：人员经费138.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。公用经费1.81万元，主要包括：工会经费1.81万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县曹家镇卫生院 2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
仁寿县曹家镇卫生院 2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
仁寿县曹家镇卫生院 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县曹家镇卫生院2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县曹家镇卫生院的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。
（二）政府采购情况
2026年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物
预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县曹家镇卫生院有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1. 2026年度，本单位实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金440.99万元。其中，非定额日常公用经费项目涉及预算资金110.55万元……详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2026年度，本单位预算资金440.99万元，总体目标是提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
