眉山天府新区北斗初级中学
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区北斗初级中学职能简介
眉山天府新区北斗初级中学是一所公办中学校。其宗旨和业务范围是实施初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
（二）眉山天府新区北斗初级中学2026年重点工作
1.严格执行国家教育收费管理规定，坚决不越权设立收费项目、不违规制定收费标准，不收取规定之外的任何费用，切实维护教育收费严肃性。持续健全学校内部审计制度，强化资金监管，保障教育资金安全规范，不断提升资金使用效益。
2.持续深化师德师风建设，扎实开展师德教育、宣传、监督、考核与查处工作，健全长效机制，严守师德底线，大力营造尊师重教、风清气正的育人环境，坚决防范师德师风信访及舆情问题发生。
3.坚持依法依规治校，严格落实教师资格准入制度，规范教职工聘任管理，依法签订聘用合同，足额缴纳社会保险，切实保障教职工合法权益，构建和谐稳定的劳动关系。
4.进一步优化经费支出结构，加大教师培训与课程建设投入预算，支持教师专业发展和教学改革创新，不断提升教师队伍素质与教育教学质量，为学校高质量发展提供坚实支撑。
二、预算单位构成
眉山天府新区北斗初级中学下属眉山天府新区教育体育和文化旅游局本级事业单位，独立预算。共设有机构6个，分别为教导处，德育处，安全处，后勤处，党建办，人事处。截至2025年12月，共有编制63人，实有在职人员77人。其中：行政编制1名，实际1人；事业编制62名，实际77人；工勤编制0名，实际0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区北斗初级中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。眉山天府新区北斗初级中学2026年收支总预算1233.67万元，比2025年收支预算总数增加49.38万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
眉山天府新区北斗初级中学2026年收入预算为1233.67万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区北斗初级中学2026年支出预算1233.67万元，其中：基本支出1233.67万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区北斗初级中学2026年财政拨款收支总预算为1233.67万元，比2025年财政拨款收支总预算增加49.38万元，主要原因是人员经费增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入1233.67万元。支出包括：教育支出899.38万元，社会保障就业支出133.72万元，卫生健康支出73.81万元，住房保障支出126.76万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区北斗初级中学2026年一般公共预算财政拨款收入1233.67万元，比2025年增加49.38万元，主要原因是人员经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出899.38万元，占72.90%；社会保险和就业支出133.72万元，占10.84%；卫生健康支出73.81万元，占5.98%；住房保障支出126.76万元，占10.28%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2026年预算数为899.38万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工会经费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、必威体育平台,必威体育app生活补助、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为133.72万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为52.65万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为21.15万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为126.76万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区北斗初级中学2026年一般公共预算基本支出1233.67万元，其中：人员经费1187.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、生活补助。公用经费46.20万元，主要包括：工会经费10.57万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出16.71万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助18.92万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区北斗初级中学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区北斗初级中学2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区北斗初级中学2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区北斗初级中学2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
眉山天府新区北斗初级中学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区北斗初级中学2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，眉山天府新区北斗初级中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金1334.12万元。其中，工资性支出T（初中教育）项目涉及预算资金773.50万元；养老保险T（事业）项目涉及预算资金133.72万元；医疗保险T（事业）项目涉及预算资金52.65万元；公务员医疗补助T（事业）项目涉及预算资金21.15万元；必威体育平台,必威体育app社保缴费T（初中教育）项目涉及预算资金7.52万元；住房公积金T（事业）项目涉及预算资金126.76万元；遗属生活补助T（初中教育）项目涉及预算资金9.91万元；基层党组织活动经费项目涉及预算资金16.71万元；工会经费及福利费T（初中教育）项目涉及预算资金29.49万元；乡镇工作补贴项目涉及预算资金60.72万元；新增人员经费项目涉及预算资金91.98万元；学校体育场馆免开或低开补助（北斗初中）项目涉及预算资金10.00万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金1233.67万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）:指各部门举办的初中教育支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指在城镇职工基本医疗保险基础上，为公务员和参照公务员法管理的单位工作人员建立的补充医疗保险制度。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
