眉山天府新区北斗小学
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区北斗小学职能简介
眉山天府新区北斗小学是公办义务教育学校，主要承担辖区内小学阶段教育教学及管理工作。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，依法实施六年制小学义务教育，保障适龄儿童少年接受义务教育。
负责教育教学管理、课程实施、教育科研、师德师风建设、学生德育与日常管理，开展校园文化、体育美育、劳动教育、安全教育等活动。做好后勤保障、校园安全、卫生防疫、资产管理等工作，规范办学行为，提升教育质量，为学生全面发展提供优质服务，推动区域基础教育事业健康发展。
（二）眉山天府新区北斗小学2026年重点工作
1.学校将聚焦规范管理、师德建设和育人质量三大核心，稳步推进各项工作提质增效。在财务管理方面，进一步健全内部控制与财务管理制度，严格遵循相关政策要求，科学编制年度预算，严格按照预算及政策规定执行各项收支；严格落实国家教育收费管理规定，规范收费项目与标准，确保财务收支公开透明，提升财务管理规范化水平。
2.在师德师风建设上，持续强化师德教育、宣传、监督、考核与查处全流程落实，常态化开展师德师风提升工作，着力营造尊师重教的良好校园氛围，严防师德师风信访舆情发生，筑牢教师职业行为底线。
3.在教育教学工作中，始终坚持“德育为首、质量强校、全面育人、以人为本”的办学思想，将“培养人、发展人、完善人”作为教育工作的根本目标，把学生养成教育贯穿于学校教育教学、日常管理的全过程，促进学生全面发展、健康成长。
二、预算单位构成
眉山天府新区北斗小学属眉山市天府新区教育体育和文化旅游局部门下属事业单位，独立预算。截至2025年12月，共有编制87人，实有在职人员87人。其中：行政编制1名，实际1人；事业编制86名，实际86人；工勤编制0名，实际0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区北斗小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
眉山天府新区北斗小学2026年收支总预算1416.01万元，比2025年收支预算总数增加70.91万元，主要原因是人员经费增加。
（一）收入预算
眉山天府新区北斗小学2026年收入预算为1416.01万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区北斗小学2026年支出预算1416.01万元，其中：基本支出1416.01万元，项目支出0万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区北斗小学2026年财政拨款收支总预算为1416.01万元，比2025年财政拨款收支总预算增加70.91万元，主要原因是人员经费增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出1002.39万元，社会保障和就业支出145.94万元，卫生健康支出129.40万元，住房保障支出138.29万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区北斗小学2026年一般公共预算财政拨款收入1416.01万元，比2025年增加70.91万元，主要原因是人员类经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1002.39万元，占70.79%；社会保障和就业支出145.94万元，占10.30%；卫生健康支出129.40万元，占9.14%；住房保障支出138.29万元，占9.77%。
具体情况为：
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2026年预算数为1002.39万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离养民师费、工会经费。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为145.94万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为97.74万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为31.67万元，主要用于：公务员医疗补助缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为138.29万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区北斗小学2026年一般公共预算基本支出1416.01万元，其中：人员经费1365.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金等支出、离养民师费、必威体育平台,必威体育app生活补助。公用经费50.29万元，主要包括：工会经费11.52万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出18.51万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助20.26万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区北斗小学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区北斗小学2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
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合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
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合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区北斗小学2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区北斗小学2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
眉山天府新区北斗小学为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区北斗小学2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，眉山天府新区北斗小学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金1501.67万元。其中，工资性支出T（小学教育）项目涉及预算资金842.17万元；养老保险T（事业）项目涉及预算资金145.94万元；医疗保险T（事业）项目涉及预算资金97.74万元；公务员医疗补助T（事业）项目涉及预算资金31.67万元；必威体育平台,必威体育app社保缴费T（小学教育）项目涉及预算资金8.21万元；住房公积金T（事业）项目涉及预算资金138.29万元；遗属生活补助T（小学教育）项目涉及预算资金10.41万元；离养民师T项目涉及预算资金21.37万元；基层党组织活动经费项目涉及预算资金18.51万元；工会经费及福利费T（小学教育）项目涉及预算资金31.79万元；乡镇工作补贴项目涉及预算资金66.12万元；新增人员经费项目涉及预算资金89.46万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位共预算资金1416.01万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释，根据单位情况进行调整。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指由财政及单位筹资，对参保人员合规医疗费用经基本医保报销后的个人自付部分给予二次补助。公办教育事业单位在编人员多参照执行，用于减轻门诊、住院等医疗负担，提升保障水平。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
