眉山天府新区实验中学
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）眉山天府新区实验中学职能简介
眉山天府新区实验中学主要职能是实施普通高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展，培养合格的高中毕业生、初中毕业生，努力向高校输送更多的优秀高中生。
（二）眉山天府新区实验中学2026年重点工作
1.眉山天府新区实验中学保障教师工资正常发放，按时缴纳五险一金，确保学校正常发展。
2.进一步健全内部控制和财务管理制度，完全按照相关政策要求，科学编制预算，并按预算及有关政策规定严格执行；严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。
3.进一步加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德考核、营造尊师重教氛围，避免发生师德师风信访舆情。
4.重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。
5.坚持“清水出芙蓉，山高人为峰”的办学理念，将“素质教育，特色发展，面向未来，创天府名校”作为学校的办学目标，把“和融共进，追求卓越”作为学校的精神贯穿教育教学的始终。
二、预算单位构成
眉山天府新区实验中学属眉山天府新区教育体育和文化旅游局下属事业单位，独立预算。人员共计71人，其中公务员0人，参公0人，事业人员71人。必威体育平台,必威体育app人员共计39人，其中离休人员0人，退休人员25人，临聘人员14人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，眉山天府新区实验中学所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。
眉山天府新区实验中学2026年收支总预算1116.10万元，比2025年收支预算总数增加59.26万元，主要原因是人员类经费增加。
（一）收入预算
眉山天府新区实验中学2026年收入预算为1116.10万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
眉山天府新区实验中学2026年支出预算1116.10万元，其中：基本支出1116.10万元，项目支出0.00万元。
四、财政拨款收支情况说明
眉山天府新区实验中学2026年财政拨款收支总预算为1116.10万元，比2025年财政拨款收支总预算增加59.26万元，主要原因是人员类经费增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：教育支出796.57万元，社会保障和就业支出143.34万元，卫生健康支出64.10万元，住房保障支出112.08万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
眉山天府新区实验中学2026年一般公共预算财政拨款收入1116.10万元，比2025年增加59.26万元，主要原因是人员类经费增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出796.57万元，占71.4%；社会保障和就业支出143.34万元，占12.8%；卫生健康支出64.10万元，占5.7%；住房保障支出112.08万元，占10.1%。
具体情况为：
1.2050204高中教育2026年预算数为796.57万元，主要用于：学校人员经费。
2.2080502事业单位离退休2026年预算数为24.57万元，主要用于：退休教师一次性退休补贴。
3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为118.77万元，主要用于：人员养老保险缴费。
4.2101102事业单位医疗2026年预算数为46.77万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
5.2101103公务员医疗补助2026年预算数为17.34万元，主要用于：人员医疗保险缴费。
6.2210201住房公积金2026年预算数为112.08万元，主要用于：人员公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出说明
眉山天府新区实验中学2026年一般公共预算基本支出1116.10万元，其中：人员经费1073.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费43.09万元，主要包括：工会经费9.44万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出14.96万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助18.69万元。
七、“三公”经费安排情况说明
眉山天府新区实验中学2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年增加0万元，与上年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年增加0万元，与上年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
眉山天府新区实验中学2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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眉山天府新区实验中学 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
眉山天府新区实验中学2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
眉山天府新区实验中学2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，眉山天府新区实验中学的机关运行经费财政拨款预算为0万元，比2025年预算减少0万元，下降0%。主要原因是眉山天府新区实验中学为事业单位，无运行经费。
（二）政府采购情况
眉山天府新区实验中学2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，眉山天府新区实验中学有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2026年度，本单位实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金1198.38万元。其中，工资性支出项目涉及预算资金742.32万元，养老保险项目涉及预算资金118.77万元，医疗保险项目涉及预算资金46.77万元，公务员医疗补助项目涉及预算资金17.34万元，必威体育平台,必威体育app社保缴费项目涉及预算资金6.68万元，住房公积金项目涉及预算资金112.08万元，遗属生活补助项目涉及预算资金4.48万元，离退休支出项目涉及预算资金24.57万元，基层党组织活动经费项目涉及预算资金14.96万元，工会经费及福利费项目涉及预算资金28.13万元，新增人员经费项目涉及预算资金82.28万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2026年度，本单位共预算资金1198.38万元，总体目标是有序保障单位正常运转和项目的稳定持续发展等。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
