清华附中天府学校
2026年单位预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）清华附中天府学校职能简介
清华附中天府学校是一所十二年制公办学校，负责实施中、小学义务教育及普通高中教学，负责从事中、小学学历教育、普通高中学历教育及相关社会服务，促进基础教育发展。
（二）清华附中天府学校2026年重点工作
巩固基础教育优势，推动高中教育跨越式发展。深入实施义务教育提质工程，确保各项指标稳居全区第一、保持全市前列；全面深化高中教育教学改革，力争2026年综合实力迈进全市头部行列。
擦亮特色教育品牌，构建多元育人体系。聚焦冰球、花样滑冰、射击等体育传统项目及科创、人工智能等科技前沿领域，持续提升特色教育办学水平，打造具有区域辨识度的素质教育新高地。
厚植校园文化底蕴，增强师生归属感与凝聚力。全面启动中学部校园文化建设，通过环境育人、课程浸润、活动承载等路径，系统营造积极向上的育人氛围，切实增强师生对校园文化的认同感与归属感。
二、清华附中天府学校构成
清华附中天府学校属于二级预算单位，主管部门是四川天府新区眉山教育体育和文化旅游局。清华附中天府学校设置8个职能中心，党务办公室：负责学校的党务工作，包括党的组织建设、党员教育管理、党风廉政建设、党的群众路线教育实践活动等；行政管理中心：负责学校的日常行政管理工作，包括文件的收发、会议的组织、公务接待等；人力资源中心：负责学校的人力资源管理，包括招聘、培训、考核、薪酬福利、员工关系等；学生发展中心：负责学生的成长和发展，包括学生的思想教育、心理健康等；教学管理与研究中心：负责学校的教学管理和研究，包括课程设置、教学质量监控、教师培训等；资源保障中心：负责学校的物资供应和设施维护，包括采购、设备维修、能源管理、安全保卫等；生涯规划指导中心：统筹招生事务，提供学生个性化生涯规划与发展指导；教师发展中心：致力于教师专业成长、教学能力提升与职业发展支持。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，清华附中天府学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年总收入2467.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.59万元，上年结转607.79万元；支出包括：教育支出1911.49万元、社会保障和就业支出196.38万元、卫生健康支出101.87万元、住房保障支出257.64万元。清华附中天府学校2026年收支总预算2467.37万元，比2025年收支预算总数增加1681.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出1210.55万元。
（一）收入预算
清华附中天府学校2026年总收入2467.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.59万元，占75.37%，上年结转607.79万元，占24.63%。
（二）支出预算
清华附中天府学校2026年支出预算2467.37万元，其中：基本支出1859.59万元，项目支出607.79万元。
四、财政拨款收支情况说明
清华附中天府学校2026年财政拨款收支总预算为2467.37万元，比2025年财政拨款收支总预算增加1681.07万元，主要原因是人员增加，增加基本支出1210.55万元。
2026年总收入2467.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1859.59万元，上年结转607.79万元。支出包括：教育支出1911.49万元、社会保障和就业支出196.38万元、卫生健康支出101.87万元、住房保障支出257.64万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
清华附中天府学校2026年一般公共预算财政拨款收入1859.59万元，比2025年增加1210.55万元，主要原因是人员增加，增加基本支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
教育支出1303.7万元，占70.11%；社会保险和就业支出196.38万元，占10.56%；卫生健康支出101.87万元，占5.48%；住房保障支出257.64万元，占13.85%。
具体情况为：
1.教育支出2026年预算数为1303.7万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、工伤保险、失业保险、商品和服务支出。
2.社会保障和就业支出2026年预算数为196.38万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
3.卫生健康支出2026年预算数为101.87万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。
4.住房保障支出2026年预算数为257.64万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
清华附中天府学校2026年一般公共预算基本支出1859.59万元，其中：人员经费1794.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费65.29万元，主要包括：工会费经费15.45万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务费支出24.55万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助25.29万元。
七、“三公”经费安排情况说明
清华附中天府学校2026年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
清华附中天府学校2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
清华附中天府学校2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
清华附中天府学校2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，清华附中天府学校无机关运行经费财政拨款。
（二）政府采购情况
清华附中天府学校2026年采购计划：中学部校园文化建设。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，清华附中天府学校有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）单位整体和项目绩效目标设置情况
2026年度，本单位实行绩效管理的项目24个，涉及预算资金3818.5万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、单位预算报表
（一）报表封面
（二）《单位收支总表》
（三）《单位收入总表》
（四）《单位支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
