仁寿县贵平镇人民政府
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.党政综合办公室。主要职责:负责镇党委、镇政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作;负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议;负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
2.党建工作办公室。主要职责:负责党建工作，指导村(社区)党建工作;负责党员教育、管理、监督工作;负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作;统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作，贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作，
3.经济发展办公室。主要职责:负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划;负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作;协助做好智慧城市建设相关工作;负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作;负责商务、三产、农村市场体系建设等工作;负责辖区规下工业(限下商贸企业)的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行;负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作;负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议;负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村(社区)的项目建设工作;负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
4.社会治理和社会事务办公室。主要职责:负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作;统筹“多网合一”网格平台建设工作。
5.综合行政执法和生态环境办公室。主要职责:根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作。负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作;负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作;负责“河长制”相关工作;负责农村宅基地管理工作。
6.应急管理和消防工作办公室。主要职责:负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作;负责突发公共事件的应急处置工作;指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责日常消防工作,按照规定组织开展各类消防安全检查建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村(居)民委员会开展消防工作。
7.财政所。主要职责:负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作;负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理;负责国有资产、集体资产的监督管理;负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。
8.便民服务中心(退役军人服务站)。主要职责:负责集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务;负责12345热线管理工作;负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作;指导村(社区)便民服务站的工作;负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、老协、残疾人、红十字会等民生服务工作;负责社会团体和群众自治组织的管理工作;负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作;负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作;指导村(社区)农民工服务站工作;负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作;协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作;指导村(社区)退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心。主要职责:负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作;负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作;负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作;负责高标准农田管护工作;负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作;负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作;负责新型农业经营主体的管理服务工作。
10.城乡统筹建设服务中心。主要职责:负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作;协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作;负责林业(护林防火)、林业技术推广等工作;负责农村(社区)住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作;负责建筑工地安全工作;负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作;负责田长制、林长制工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作;指导村(社区)做好物业管理相关工作。
11.宣传文化服务中心(新时代文明实践所)。主要职责:负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作;负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作;负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作;负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作;指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2026年重点工作
1．强化党建引领，筑牢发展政治根基一是突出政治铸魂，坚持经常性教育和集中性教育相结合，持续巩固中央八项规定精神学习教育成果，创新线上线下教育形式，开展党员全覆盖培训，深化党的建设认识。二是严管厚爱干部，扛起全面从严治党主体责任，健全党内关怀帮扶机制，实施“头雁”培育计划，举办新任村（社区）干部专题培训班，激发干事创业动能。三是深化融合引领，围绕“133”工作思路，推动党建融入中心工作，在重点项目和工作中培养干部，助力村级集体经济发展，实现乡村振兴新突破。
2．提质民生服务，增进群众幸福福祉一是深化数字化服务，开展“数字便民”培训，组织志愿者指导群众使用线上办事平台，优化线上服务流程，推动更多高频事项“不见面审批”。二是加强服务队伍建设，建立常态化培训机制，开展业务技能和沟通技巧培训，鼓励考取政务服务相关证书，完善考核激励机制，激发队伍活力。三是完善服务网络，加大村（社区）服务站投入，补齐硬件短板，统一服务标准和流程，开展基层服务人员轮训，实现“小事不出村、大事不出镇”。
3．推进乡村振兴，夯实“三农”发展基础一是保障粮食生产，持续推进1.6万亩高标准农田建设，实施三峨村等村补建项目，推动中岗村等村土地流转，引进农业生产企业，保障主粮播种面积3万亩以上。二是完善基础设施，力争上级2000万元水利投资，提升农业水利设施保障能力，计划在庆祝村等村安装140盏太阳能路灯，持续加强民生设施建设。三是壮大村集体经济，争取300万衔接资金，建设蓝龙虾养殖场等项目，多举措谋划资金支持，提升村集体经济实力。
4．升级产业发展，增强经济发展动能一是推进项目建设，紧盯南江黄羊种养结合、养猪场、眉东新城农事服务中心等项目落地，持续推进五美乡村、和美乡村建设，完善脆桃园区基础设施，推动园区提质增效。二是激活消费潜力，以“香约四季?花开赴贵”为主题，策划11个旅农商体活动，持续引导商家入驻线上平台，带动餐饮、农特产品、文旅等产业发展。三是服务企业发展，与企业保持良好沟通，规范统计工作流程，加强企业统计人员培训，提升统计数据质量，助力企业高质量发展。
5．守护生态环境，打造宜居宜业家园一是健全工作机制，实行片区责任制，完善村规民约，优化“镇对村、村对组、组对户”等多层级考核机制，压实环境治理责任。二是强化环境保护，跟进央督反馈问题和环保信访投诉整改，开展重点领域环保问题排查整治，建立污水管网巡查维护机制，持续实施农村生活污水治理“千村示范”工程。三是完善基础设施，加快渣土管理卡点建设，实施向家场镇黑化亮化工程，推进龙江村、天宫村55户风貌改造，持续改善人居环境。
6．筑牢安全防线，保障社会和谐稳定一是压实安全责任，坚持“党政同责、‘一岗双责’”和“三管三必须”，统筹发展和安全，扛牢属地监管和行业主管责任，防范化解重大安全风险。二是强化重点管控，聚焦企业、食品、消防、道路交通、森林防灭火等领域，深化隐患大排查大整治，督促生产经营单位落实主体责任，建立隐患台账和报告奖励机制。三是提升应急能力，修订专项应急预案，加密联合应急演练，更新补充救援装备，完善隐患举报奖励和考核激励制度，推动安全治理向事前预防转型。
7．提升政务效能，优化政务服务水平一是优化财政管理，细化预算编制流程，增强预算科学性和精准性，强化预算执行刚性约束，推进财务信息化建设，规范会计核算和资金拨付程序。二是严格采购监管，完善政府采购“事前、事中、事后”一体化监管体系，建立采购项目台账，规范采购预算编制和采购方式，加强合同履行和资金支付审核。三是强化村社项目服务，加强村（社区）财务指导和监管，开展项目管理培训，建立项目绩效评价机制，加强廉政风险防控，确保项目惠及民生。
8．深化区域协同，拓展发展空间格局一是推进成眉同城，推动成眉新区产城融合示范点建设，争取更多项目落地，推进基础设施提档升级，完成两个水库移民后期扶持项目和回龙湾小区整治项目。二是加强跨区合作，依托区级协调机制和镇级共商共建机制，组织两地企业、社会组织开展交流互访，探索利益联结共享机制，推动特色农产品跨区域展销。三是完善基础设施，持续推进成眉交界区域道路提升相关工作，争取红星路南延线物流枢纽项目纳入“十五五”交通规划，提升区域互联互通水平，并确保全线通车。
9．建强干部队伍，激发干事创业活力一是强化业务培训，围绕财政新政、项目管理、统计业务、营商环境等内容开展集中学习，组织宣传工作人员通识培训，提升理论素养和专业能力。二是优化队伍建设，完善财政所轮岗交流机制，推进纪检监察队伍“三化”建设，吸纳老干部、老党员、文艺爱好者加入志愿者队伍，充实工作力量。三是健全激励机制，将意识形态工作、群众评价、办件效率等纳入考核，与评优评先、绩效待遇挂钩，激发干部队伍工作积极性和主动性。
10．优化社会治理，促进镇域和谐有序一是深化综治工作，推进“数字网格”建设，优化网格员考核激励，拓展网格服务内容，常态化开展治安巡逻和隐患排查，加强“雪亮”“慧眼”工程建设。二是攻坚信访维稳，坚持矛盾纠纷月排查、季研判，成立专项专班分类化解历史遗留积案和重
11．重点信访问题，规范信访工作秩序，引导群众依法逐级反映诉求。三是强化统战工作，高质量举办社会成功人士迎春座谈会，拓展党外人士、港澳台海外人士等联络维度，依法规范宗教事务管理，凝聚发展合力。
二、部门预算单位构成
仁寿县贵平镇人民政府属一级预算行政单位，无下属预算单位，独立预算。在职人员共计118人，其中公务员45人，事业人员49人，劳务派遣人员17人（其中单位9人，敬老院8人），临聘人员3人，专职调解员4人。必威体育平台,必威体育app人员共计80人，其中遗属人员18人，退休人员62人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县贵平镇所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出等。仁寿县贵平镇机关2026年收支总预算3931.06万元，比2025年收支预算总数减少903.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县贵平镇2026年收入预算为3931.06万元，其中一般公共预算财政拨款收入3784.47万元，占总收入的96.53%；政府性基金预算拨款收入136万元，占总收入的3.47%。
（二）支出预算
仁寿县贵平镇2026年支出预算3931.06万元，其中：基本支出3052.36万元，项目支出878.7万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县贵平镇机关2026年财政拨款收支总预算为3931.06万元比2025年财政拨款收支总预算减少903.65万元，主要原因是继续压减一般性支出。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出1906.21万元，社保保障和就业支出174.55万元，卫生健康支出98.24万元，城乡社区支出229.94万元，农林水支出1251万元，自然资源海洋气象等支出120万元，住房保障支出150.66万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县贵平镇2026年一般公共预算财政拨款收入1906.21万元，比2025年减少63.18万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1906.21万元，占48.49%；社保保障和就业支出170.73万元，占4.44%；卫生健康支出98.24万元，占2.50%；城乡社区支出229.94万元，占5.85%；农林水支出1251万元，占31.82%；自然资源海洋气象等支出120万元，占3.05%；住房保障支出150.66万元，占3.83%。具体情况为：
具体情况为：
1、201（类）03（款）01（项）2025年预算数为988.8万元，主要用于：行政运行。
2、201（类）03（款）02（项）2025年预算数为400万元，主要用于：一般行政管理事务。
3、201（类）03（款）50（项）2025年预算数为517.41万元，主要用于：事业运行。
4、208（类）05（款）05（项）2025年预算数为174.55万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、210（类）11（款）01（项）2026年预算数为33.05万元，主要用于：行政单位医疗。
6、210（类）11（款）02（项）2026年预算数为36.65万元，主要用于：事业单位医疗。
7、210（类）11（款）03（项）2026年预算数为28.53万元，主要用于：公务员医疗补助。
8、212（类）01（款）02（项）2026年预算数为93.94万元，主要用于：一般行政管理事务。
9、212（类）08（款）01（项）2026年预算数为52.80万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。
10、212（类）08（款）01（项）2026年预算数为55.30万元，主要用于：农村基础设施建设支出。
11、212（类）08（款）16（项）2026年预算数为27.90万元，主要用于：农村基础设施建设支出：农业农村生态环境支出。
12、213（类）01（款）99（项）2026年预算数为118.17万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app农业农村支出。
13、213（类）03（款）16（项）2026年预算数为118.17万元，主要用于：农村水利。
14、213（类）07（款）05（项）2026年预算数为1122.70万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
15、213（类）07（款）99（项）2026年预算数为120万元，主要用于：自然资源利用与保护。
16、221（类）02（款）01（项）2026年预算数为150.66万元，主要用于：住房公积金。
17、229（类）60（款）02（项）2026年预算数为0.46万元，主要用于：用于社会福利的彩票公益金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县贵平镇2026年一般公共预算基本支出3052.36万元，其中：人员经费2300.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费751.78万元，主要包括：办公费430万元，水费7.50万元，电费8.85万元，邮电费14万元，物业管理费30万元，差旅费100万元，公务接待费0.65万元，劳务费72万元，工会经费及福利费13.09万元，公务用车运行维护费15万元，必威体育平台,必威体育app交通费32.39万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出14.35万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县贵平镇2026年“三公”经费财政拨款预算数15.65万元，其中：公务接待费0.65万元，公务用车购置及运行维护费15万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2025年无增减持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年无增减持平。单位现有公务车辆3辆。2026年安排公务用车运行维护费15万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位城乡环境治理、拆迁、环保、信访稳定等工作开展。
仁寿县贵平镇2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
15.65 |
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15.65 |
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15 |
0.65 |
贵平镇人民政府（机关） |
15.65 |
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15.65 |
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15 |
0.65 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县贵平镇2026年政府性基金预算安排的收入136.46万元。
仁寿县贵平镇2026年政府性基金预算安排的支出136.46万元。其中征地和拆迁补偿支出52.8万元；农村基础设施建设支出55.3万元；农业农村生态环境支出27.90万元；用于社会福利的彩票公益金支出0.46万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县贵平镇2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县贵平镇的机关运行经费财政拨款预算为751.78万元，比2025年预算减少43.81万元，下降5.51%。主要原因是村级公共服务保障经费调整。
（二）政府采购情况
仁寿县贵平镇2026年有一个采购计划，采购项目为贵平镇向家社区、平安村、贵坪村、火炬村城乡建设用地增减挂钩项目。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县贵平镇有公务用车3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目17个，涉及预算资金1619.89万元。其中日常公用经费（行政）项目涉及预算资金110.00万元，日常公用经费（事业）项目涉及预算资金125.00万元，工会经费及福利费T（行政）经费项目涉及预算资金12.46万元，工会经费及福利费T（事业）项目涉及预算资金14.59万元，社区服务群众工作经费项目涉及预算资金249.00万元，公务交通补贴T项目涉及预算资金32.39万元，基层党组织活动经费项目涉及预算资金14.35万元，公务用车运行维护费项目涉及预算资金15.00万元，镇（街道）综合辅助人员支出项目涉及预算资金72.00万元，村社区办公费项目涉及预算资金107.00万元，过渡费（2）项目涉及预算资金52.80万元，贵平镇向家社区、平安村、贵坪村、火炬村城乡建设用地增减挂钩项目涉及预算资金120.00万元，马家溪河流域综合治理项目涉及预算资金27.90万元，“五美乡村”建设（农户户属设施改造项目）涉及预算资金55.30万元，土地租金（2）项目涉及预算资金118.17万元，综合项目经费项目涉及预算资金400.00万元，贵平火炬村自愿搬迁补偿（2）项目涉及预算资金93.94万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。如：2026年度，本部门（单位）共预算资金3920.47万元，总体目标是围绕高质量发展主线，聚焦乡村振兴、民生改善、安全稳定等重点任务，统筹推进各领域工作，全力打造“天府桃源，花间贵平”，为镇域经济社会发展奠定坚实基础。年度主要任务一是加强宣传思想，凝聚发展共识。二是规范财政管理，保障资金安全。三是推进城乡建设，改善人居环境。四是强化党建引领，筑牢发展根基。五是优化政务服务，提升便民效能。六是抓实社会事务，维护和谐稳定。七是聚焦农业发展，夯实乡村振兴基础。八是坚守安全底线，保障民生福祉。九是强化执法监管，守护生态环境。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
