仁寿县人民政府视高街道办事处
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
视高街道机关设置7个股级内设机构、4个直属公益一类事业机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所；便民服务中心(退役军人服务站)、城乡统筹建设服务中心、农业综合服务中心、宣传文化服务中心(新时代文明实践所)。
党政综合办公室。主要职责：负责街道党工委、办事处日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理街道人大工委交办的必威体育平台,必威体育app工作。
党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。
经济发展办公室。主要职责：负责拟定并实施街道经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规， 做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)的服务工作，协调、 指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、 协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理工作，协调村(社区)的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
综合行政执法办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作；负责辖区城市管理、 环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
应急消防和生态环境办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强 多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村(居)民委员 会开展消防工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境 监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
财政所。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、
管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、 指导村(社区)财务工作。
便民服务中心(退役军人服务站)。主要职责：负责集中办理与群众密切相关、下放街道办理的公共服务、便民服务等事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责街道“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作。负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业(护林防火)、林业技术推广等工作；负责农村(社区)住房建设管理和危房改造 等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案， 协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、 控规控建等工作；指导村(社区)做好物业管理相关工作。
农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、农村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。
宣传文化服务中心(新时代文明实践所)。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2026年重点工作
做强文旅产业发展。抢抓文旅农商体深度融合发展战略机遇，依托眉山市《龙泉山城市森林公园（眉山区域）总体规划（2021—2035）》，拟在二峨山实施城市森林公园建设项目，包括生态修复、设施提升、生态游憩、生态富民四项重点工程。规划建设26公里森林公园旅游环线，衔接成都龙泉山绿道系统，形成龙泉山城市森林公园快进慢游旅游交通体系；实施林业更新提升2000亩，打造生态游资源；依托医养聚落、乐高乐园等打造视高街道运动医养生态游憩单元；细化生态保护与保留区及农业农村发展区，明确产业准入负面清单，发展科普研学、生态观光等农林产业化项目，预计总投资5亿元。
做实成眉融合发展。立足区位优势，加快构建互联互通体系。进一步发挥视高与成都两地道路互联互通优势，在T50城际公交的基础上积极推进城域快速道路、轨道交通规划建设，以轨道交通S5线视高站为中心发展城市型TOD，建设现代化综合交通枢纽中心。深化边界协作，提升城乡融合度。与成都毗邻镇街增进边界环保、治安、疫情防控、纪检监督等协作。持续加强与籍田街道、正兴街道对接，明确责任边界、加强协同治理，勠力打造平安健康、山清水净城美村靓的城乡融合发展新形态。整合资源优势，增强区域竞争力。以籍视“产业+生态”融合示范点建设为切入口，整合成眉两地优势资源，推进两地产业协同共建、公共服务共建共享，着力实现不同行政区域城乡的逐步融合，共同构建公园城市成眉同城化发展示范点。
做深聚人兴产发展。坚持党建引领，完善“党建+网格”精细化治理模式，提升基层治理效能，不断增强“老视高人”满意度、“新视高人”归属感。加快推进乐高乐园项目房票安置，优化提升便民服务，持续加强民生保障，为发展奠定坚实人口基础、强大人才支撑，在“聚人”上展现新作为。全力推动项目建设，高质高效做好视高TOD、奥特莱斯等重点项目建设服务保障，确保项目按时开工、顺利投产。全面助力提能扩级，做好用地用电等要素保障，推动视高园区建成省级经开区，持续提升承载力、增强吸引力。全心服务企业发展，严格落实“综合查一次”等要求，建立常态化沟通机制，不断增强服务主动性，在“兴产”上开创新局面。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府视高街道办事处预算编制数373人，在编人员222人，其中公务员112人，参公0人，事业人员110人。必威体育平台,必威体育app人员共计151人，其中离休人员3人，退休人员117人，临聘人员31人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府视高街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入，政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县人民政府视高街道办事处2026年收支总预算23404.4万元，比2025年收支预算总数减少1825.37万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年收入预算为23404.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入23404.4万元，占100%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年支出预算23404.4万元，其中：基本支出6111.03万元，项目支出17293.37万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年收支总预算23404.4万元，比2025年收支预算总数减少1825.37万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入23404.4万元。支出包括：一般公共服务支出4165.86万元，社会保障和就业支出459.47万元，卫生健康支出215.77万元，城乡社区支出11019.35万元，农林水7039.97万元，住房保障支出418.59万元，文化旅游体育与传媒支出50万元， 灾害防治及应急管理支出35.4万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年一般公共预算财政拨款收入23404.4万元，比2025年减少1825.37万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出4165.86万元，占17.8%；社会保障和就业支出459.47万元，占1.96%；卫生健康支出215.77万元，占0.92%；城乡社区支出11019.35万元，占47.08%；农林水7039.97万元，占30.08%；住房保障支出418.59万元，占1.79%；文化旅游体育与传媒支出50万元， 占0.21%；灾害防治及应急管理支出35.4万元，占0.15%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为2178.6万元，主要用于：行政运行
2.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为680万元，主要用于：一般行政管理事务
3.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为1307.26万元，主要用于：事业运行
4.207（类）02（款）04（项）2026年预算数为50万元，主要用于：文物保护
5.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为391.31万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出
6.208（类）10（款）06（项）2026年预算数为68.16万元，主要用于：养老服务
7.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为68.16万元，主要用于：行政单位医疗
8.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为85.92万元，主要用于：事业单位医疗
9.210（类）11（款）03（项）2026年预算数为61.69万元，主要用于：公务员医疗补助
10.212（类）08（款）01（项）2026年预算数为10610.14万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出
11.212（类）08（款）04（项）2026年预算数为409.21万元，主要用于：农村基础设施建设支出
12.213（类）01（款）99（项）2026年预算数为5329.76万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app农业农村支出
13.213（类）03（款）16（项）2026年预算数为8.7万元，主要用于：农村水利
14.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为1701.5万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助
15.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为316.59万元，主要用于：住房公积金
16.221（类）03（款）99（项）2026年预算数为102万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app城乡社区住宅支出
17.224（类）06（款）01（项）2026年预算数为35.4万元，主要用于：地质灾害防治
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年一般公共预算基本支出6111.03万元，主要包括：基本工资971.42万元、津贴补贴316.63万元、年终一次性奖金35.1万元、基础绩效奖794.06万元、绩效工资328.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费391.31万元、职工基本医疗保险缴费154.08万元、公务员医疗补助缴费61.69万元、工伤保险7.34万元、失业保险8.18万元、住房公积金316.59万元、办公费185万元、印刷费30万元、水费40万元、电费55万元、邮电费40万元、差旅费120万元、维修（护）费404万元、劳务费286万元、委托业务费30万元、工会经费29.35万元、公务用车运行维护费5万元、必威体育平台,必威体育app交通费用80.06万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出200.64万元、退休费11.11万元、村（社）干部报酬753.7万元、村（社）干部绩效234.51万元、村（社）干部养老保险115.2万元、村（社）干部医疗保险34.56万元、村（社）干部意外保险2.66万元、村（社）干部职业津贴3.24万元、离任村（社）干部养老保险补贴19.63万元、必威体育平台,必威体育app生活补助12.5万元、奖励金0.02万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助34万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年“三公”经费财政拨款全部为公务用车运行费，预算数5万元。2026年仁寿县人民政府视高街道办事处年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报新区管委会批准后安排经费。
公务经费比2025持平。公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关等工作开展。
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
仁寿县人民政府视高街道办事处 |
5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年安排政府性基金预算11019.35万元。其中征地和拆迁补偿支出10610.14万元、 农村基础设施建设支出409.21万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府视高街道办事处2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县人民政府视高街道办事处机关运行经费财政拨款预算为565万元，比2025年预算增加了25万元，上升4.63%。主要原因是视高街道新增工作人员5人，所以机关运行成本增加。
（二）政府采购情况
2026年政府采购计划包括1个项目，五美乡村增量工程项目10万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县人民政府视高街道办事处所属各预算单位共有公务用车1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目49个，涉及预算资金23404.4万元。其中，综合项目经费项目涉及预算资金600万元详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门（单位）共预算资金23404.4万元，总体目标是23404.4。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
