仁寿县高家镇
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理和社会事务办公室、综合行政执法和生态环境办公室、应急管理和消防工作办公室、财政和经济发展办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心(新时代文明实践所)，各部门岗位具体职能如下：
(一)党政综合办公室。主要职责：负责镇党委、政府日常事务、综合协调、办文办会、文秘信调、政策研究、政务公开、内部审计、目标绩效管理、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作。负责辖区“两代表一委员”的组织协调和联系服务工作；负责办理党代表、政协委员提案和人大代表建议；负责办理镇人大交办的必威体育平台,必威体育app工作。
(二)党建工作办公室。主要职责：负责党建工作，指导村(社区)党建工作；负责党员教育、管理、监督工作；负责思想政治、组织人事、机构编制、人才等工作；统筹工会、共青团、妇联、关工委等群团工作。贯彻落实党中央关于城乡基层治理工作的方针政策和省委、市委、新区党工委关于城乡基层治理工作的决策部署，负责组织、指导、协调辖区城乡基层治理工作。
(三)社会治理和社会事务办公室。主要职责：负责辖区政法、社会稳定、社会治安综合治理、信访、人民调解、统战民宗、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、网格化管理等工作；统筹“多网合一”网格平台建设工作。
(四)综合行政执法和生态环境办公室。主要职责：根据依法下放的行政执法权限统筹开展辖区内自然资源、规划、建设、住房城乡建设、市场监管、应急管理、农业、水利、林业、文化等综合行政执法工作，配合管委会部门开展执法工作；负责辖区城市管理、环境卫生、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责辖区生态环境保护日常巡查、网格化环境监管、秸秆禁烧、生态环境宣传教育、市政管网及排口整治等相关日常工作；负责辖区内环境信访矛盾的处理及化解，协助处置突发环境事件等工作。
(五)应急管理和消防工作办公室。主要职责：负责辖区安全生产、应急管理、应急救援、消防、减灾救灾等工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村(社区)做好应急管理相关工作。负责日常消防工作，按照规定组织开展各类消防安全检查、建强多种形式消防组织、开展经常性宣传教育、指导村(居)民委员会开展消防工作。
(六)财政和经济发展办公室。主要职责：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村(社区)财务工作。负责拟订并实施镇经济发展中长期规划、产业发展规划、乡村振兴战略、年度计划 等规划；负责辖区发展改革、投资促进、经济统计、科技等工作；协助做好智慧城市建设相关工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责商务、三产、农村市场体系建设等工作；负责辖区规下工业(限下商贸企业)的服务工作，协调、指导各类经济实体依法依规运行；负责辖区内项目的统筹对接、协调推进等工作；负责搜集、整理、落实项目推进及投资环境的意见建议；负责政府投资建设项目的建设管理等服务性、技术性、辅助性工作，协调村(社区)的项目建设工作；负责辖区用电、供水、燃气等要素的保障协调工作。
(七)便民服务中心(退役军人服务站)。主要职责：负责 集中办理与群众密切相关、下放镇办理的公共服务、便民服务等 事项，协助办理新区下放的行政审批业务；负责12345热线管理工作；负责镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行、维护等工作；指导村(社区)便民服务站的工作；负责辖区卫生健康、民政、劳动就业、社会保障、老龄、残疾人、红十字会等民生服务工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作；负责社会组织培育发展、民兵、兵役、人民武装等事务性工作；负责农民工就业输出、培训、维权、回引及返乡农民工创业服务等工作；指导村(社区)农民工服务站工作；负责组织实施退役军人技能培训、职业教育，做好退役军人服务工作；协助做好退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象来信、来访，拥军优属工作；指导村(社区)退役军人服务工作。
(八)农业综合服务中心。主要职责：负责乡村振兴战略具体实施并指导村(社区)乡村振兴工作；负责农村经济发展、农 村体制改革、农业农村生产、农田水利基本建设、农村集体经济 管理、脱贫攻坚等工作；负责农业、农机、畜牧、水利、水产等基层农业技术推广工作；负责高标准农田管护工作；负责农作物病虫害监测与防治、农产品质量监测、农村产权交易等事务性工作；负责动物防疫、畜牧业发展、除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；负责新型农业经营主体的管理服务工作；负责“河长制”相关工作；负责农村宅基地管理工作。
(九)城乡统筹建设服务中心。主要职责：负责辖区内场镇建设、乡村道路建设及管护、交通安全等工作。负责辖区征地拆迁、补偿安置等服务性、技术性、辅助性工作；协助管委会有关部门做好土地管理、土地复垦、建设用地报批、旧城改造、棚户区改造、城中村改造等事务性工作；负责林业(护林防火)、林业技术推广等工作；负责农村(社区)住房建设管理和危房改造等服务性、技术性、辅助性工作，协助传统村落、重点镇、特色镇建设工作；负责建筑工地安全工作；负责拟订人民防空预案，协助组织实施战时或发生灾害时人员疏散，开展防空宣传，组织开展权限内各项防空工作。协助做好自然资源管理、城镇建设、控规控建等工作；指导村(社区)做好物业管理相关工作。
(十)宣传文化服务中心(新时代文明实践所)。主要职责：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责教育体育、文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导村(社区)开展文明实践工作。
（二）2026年重点工作
2026年，高家镇将全面贯彻党的二十大精神及中央、省、市关于乡村振兴战略的系列决策部署，紧扣“新成都门户、天府卫星城、眉山科创地”战略定位，锚定城乡融合与乡村全面振兴主线，以实干笃行整合优势资源、深化产业融合、提升城乡品质、壮大乡村经济，为新区高质量发展注入强劲高家动能，彰显高家担当。
（一）深化从严治党，抓实党建引领与作风建设
坚持以党建引领为抓手，推动思想建设、基层基础与作风建设协同共进。思想建设方面，锚定政治引领“航向标”，深化习近平新时代中国特色社会主义思想学习，严格落实“第一议题”制度，构建“学习、落实、督办、评估”闭环机制；邀请专家辅导，依托新媒体打造“线上学习共同体”，创新互动研讨形式，提升党员干部理论素养与学习实效。基层党建方面，聚焦组织力提升，规范“三会一课”、主题党日等制度，推行党员量化积分管理；建立薄弱村（社区）党组织帮扶机制，通过资源倾斜、专项培训、骨干派驻等举措，推动基层党建从“单点突破”向“整体提升”转变。作风建设方面，筑牢廉洁自律“防火墙”，强化监督执纪问责，严查不作为、慢作为、乱作为问题；压实党风廉政建设主体责任，坚持“信任激励+严格监督”并举，深化以案促教、以案促改、以案促治，创新推行学“廉规”、观“廉展”、话“廉心”等警示教育模式，以身边事警醒身边人，确保警示教育入脑入心，推动全面从严治党走深走实。
（二）筑牢基础支撑，强化设施建设与队伍保障
坚持以夯实发展根基为核心，推动基础设施提质与骨干队伍建设同频发力。基础设施方面，积极对接争取以工代赈项目、乡村振兴衔接资金项目，实施农村公路提升工程，新（改）建农村公路23.7公里，新建太阳能路灯145组，全面改善农村通行与照明条件；主动向上争取项目资金、整合各类资源，加快推进鹰头水库罐区续建配套与现代化改造，持续强化农田水利保障能力；加快推进1.7万亩新增高标准农田建设，完成3500亩现有高标准农田连片改造提升，同步推进龙泉山脉3500亩储备林建设，持续优化农业生产基础条件。队伍建设方面，持续建强镇党委领导班子，选优配强村（社区）“两委”骨干力量，以巩固拓展主题教育成果为抓手，推动全镇党员干部思想同心、目标同向、行动同步，切实以统一思想凝聚发展合力，为各项事业高质量推进提供坚实人才支撑。
（三）聚焦产业振兴，推动农业与农文旅深度融合
锚定“产业兴旺”核心目标，构建农业提质增效与农文旅深度融合的双向赋能格局。农业产业升级上，持续抓好耕地恢复补充与撂荒地整治，确保稳定实现4.76万亩粮食播种面积、1.68万吨粮食产量目标；加速推进罗汉粮油现代农业园区、千丘村百万羽蛋鸡养殖基地建设，持续做优“忠坝”农产品品牌，不断提升产业附加值与市场竞争力。农文旅融合发展上，立足龙泉山生态禀赋、牛角寨石窟文化底蕴及高家生态羊肉、跑山鸡等特色农产品优势，串联中坝、鹰头片区资源打造文旅精品小环线；精准衔接眉山高家大佛4A景区与鹰头片区村庄规划，完善配套道路、步道、旅游公厕等基础设施，推动景区规划加快落地；盘活闲置农房、集体建设用地等存量资源，特色化打造露营基地、康养民宿集群，培育“龙泉山居”宿集品牌，丰富山野徒步、森林疗愈、亲子研学等多元业态；依托现有文旅资源点位，加快建设都市圈高品质观星打卡地，探索开展星空观摄、天文研学等活动，优化户外徒步线路与文旅节点布局，助推文旅功能镇建设提质增效。
（四）提升乡村面貌，推进“五美乡村”与人居环境整治
深入践行“千万工程”理念方法，以“和美乡村”建设为牵引，聚力打造乡村风貌提升标杆。集中优势资源推动鹰头村创建市级“五美乡村”核心村，严格对标“蓝图美、产业美、人居美、服务美、文明美”总体要求，精心打造可复制、可推广的示范样板。在全镇范围内全面摸排农户户属设施整治需求，精准施策开展“人居美”户属设施“六改”行动，重点培育“院外整洁美观、院内布局合理、居室温馨舒适、厨厕干净卫生、家风淳朴向善”的“五美庭院”；统筹推进村庄绿化、污水治理、垃圾分类一体化建设，以点带面推动乡村整体风貌全域提升，建设宜居宜业的和美乡村。
（五）增进民生福祉，强化民生保障与兜底服务
始终坚持以人民为中心的发展思想，把增进民生福祉作为工作的出发点和落脚点，严格落实中央经济工作会议“守牢不发生规模性返贫致贫底线”要求。持续压实“四个不摘”工作要求，健全完善脱贫人口与重点人群动态监测帮扶机制，对91户207人监测对象实施精准化、常态化帮扶，强化技能培训、就业对接等造血式支持，坚决守住不发生规模性返贫底线。聚焦群众急难愁盼问题，扎实做好民生兜底保障工作，持续健全养老服务体系，不断提升养老服务专业化、精细化水平；完善村级便民服务中心功能，优化医保、社保等经办服务，切实把“群众期盼的”转化为“政府实干的”，让发展成果更多更公平惠及全镇群众，持续增强群众的获得感、幸福感、安全感。
（六）守牢安全底线，抓实安全稳定与风险防控
始终将安全稳定作为发展的前提和底线，全方位筑牢平安高家建设屏障。常态化开展矛盾纠纷排查化解，健全“排查—交办—化解—反馈”闭环机制，力争2026年矛盾纠纷化解率达到100%，群众信访交办量降至个位数。紧盯农村自建房、道路交通等重点领域，深入开展安全隐患拉网式排查与常态化整治；强化地质灾害点、森林防火卡点日常巡查与预警防控，严格落实巡河、巡田、巡林工作制度，全面守护群众生命财产安全，为全镇高质量发展营造安全稳定、和谐有序的良好环境。
二、部门预算单位构成
仁寿县高家镇人民政府预算包括：仁寿县高家镇人民政府本级预算，其中行政单位1个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。主要包括：便民服务中心、农业综合服务中心、城乡统筹建设服务中心、宣传文化服务中心。2025年末编制数58名，其中：行政编制34名，事业编制24名。实际在职人员60名，其中：行政编制35名，事业编制25名。
三、收支预算说明
仁寿县高家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入2496.55万元和政府性基金预算拨款收入438.07万元；支出包括：一般公共服务支出1420.73万元、社会保障和就业支出118.08万元、卫生健康支出68.4万元、城乡社区支出518.07万元、农林水支出714.09、住房保障支出95.26万元。仁寿县高家镇人民政府2026年收支总预算2934.62万元，比2025年收支预算总数减少801.87万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县高家镇人民政府2026年收入预算为2934.62万元，全部为一般公共预算财政拨款收入2496.55万元，占85.07%；政府性基金预算拨款收入438.07万元，占14.93%。
（二）支出预算
仁寿县高家镇人民政府2026年支出预算2934.62万元，其中：基本支出2003.55万元，占68.27%，项目支出931.07万元，占31.73%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县高家镇人民政府2026年财政拨款收支总预算为2934.62万元，比2025年财政拨款收支总预算减少801.87万元，降低21.46%，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入2496.55万元，占85.07%；政府性基金预算拨款收入438.07万元，占14.93%。支出包括：一般公共服务支出1420.73万元、社会保障和就业支出118.08万元、卫生健康支出68.4万元、城乡社区支出518.07万元、农林水支出714.09、住房保障支出95.26万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县高家镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款收入2496.55万元，比2025年减少1239.94万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1420.73万元，占56.91%；社会保险和就业支出118.08万元，占4.73%；卫生健康支出68.4万元，占2.74%；城乡社区支出80万元，占3.2%；农林水支出714.09万元，占28.6%；住房保障支出95.26万元，占3.82%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为638.98万元，主要用于：行政运行。
2.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为413万元，主要用于：一般行政管理事务。
3.201（类）03（款）50（项）2026年预算数为368.75万元，主要用于：事业运行。
4.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为118.08万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为27.33万元，主要用于：行政单位医疗。
6.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为20.79万元，主要用于：事业单位医疗。
7.210（类）11（款）03（项）2026年预算数为20.28万元，主要用于：公务员医疗补助。
8.212（类）05（款）01（项）2026年预算数为80万元，主要用于：城乡社区环境卫生。
9.213（类）07（款）05（项）2026年预算数为714.09万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助。
10.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为95.26万元，主要用于：住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县高家镇人民政府2026年一般公共预算基本支出2496.55万元，其中：人员经费1532.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费471.48万元，主要包括：办公费224万元，电费10万元，差旅费70万元，劳务费50万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县高家镇人民政府2026年“三公”经费财政拨款预算数5.5万元，其中：公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费5万元。2026年仁寿县高家镇人民政府年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。
2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年增加，持平。单位现有公务车辆2辆。2026年安排公务用车运行维护费5万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
仁寿县高家镇2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
5.5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0.5 |
仁寿县高家镇人民政府 |
5.5 |
0 |
5 |
0 |
5 |
0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县高家镇人民政府2026年政府性基金预算安排收入438.07万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县高家镇人民政府2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县高家镇人民政府下属机关1家行政单位以及便民服务中心、农业综合服务中心、新时代文明实践所、新时代文明实践所等4家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为471.48万元，比2025年预算减少42.38万元，降低8.25%。
主要原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压紧行政运行经费（请部门根据自身情况据实描述）。
（二）政府采购情况
仁寿县高家镇人民政府2026年采购计划安排如下：电脑8台、操作系统8套、办公软件8套、保密柜1个、财务档案柜4个、空调2台、彩色打印机3台，共计61700元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县高家镇人民政府所属各预算单位共有公务用车车辆2辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目33个，涉及预算资金2934.62万元。其中，综合项目经费涉及预算资金400万元、村（社区）党组织换届工作经费涉及预算资金13万元、河道治理占鱼塘赔付涉及预算资金80万元、过渡费涉及预算资金115.2万元、“五美乡村”建设涉及预算资金40万元、中坝村至牛角寨龙泉森林公园四好农村公路项目涉及预算资金282.87万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》
2.详细描述部门整体的绩效目标。如：2026年度，本部门（单位）共预算资金2934.62万元，总体目标是全面贯彻党的二十大精神及中央、省、市关于乡村振兴战略的系列决策部署，紧扣“新成都门户、天府卫星城、眉山科创地”战略定位，锚定城乡融合与乡村全面振兴主线，以实干笃行整合优势资源、深化产业融合、提升城乡品质、壮大乡村经济，为新区高质量发展注入强劲高家动能，彰显高家担当。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
