仁寿县退役军人事务局
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（三）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
贯彻执行全县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规和规章，拟定并组织实施退役军人工作政策。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、自主就业退役军人服务管理工作。贯彻执行国家、省、市有关退役军人特殊保障政策，拟定并组织实施有关地方性政策。组织军供服务保障工作。组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、遗属的优待、抚恤等工作。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、服务便民化等工作。
（二）2026年重点工作
一是加强服务保障体系建设，按照部、省、市要求达到规范化建设标准。二是落实优待抚恤政策，按照相关要求和标准及时足额发放各类补助资金。三是浓厚双拥氛围、巩固双拥成果，全面提高新时代双拥共建水平。四是传承红色基因，弘扬主旋律，传播正能量，扎实推进爱国主义教育走深走实。五是加大退役军人就业创业帮扶力度，提高自主就业退役军人就业创业率。六是提升服务质效，不断了解广大退役军人美好生活需要，以更优的举措做好服务保障工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县退役军人事务局下属必威体育平台,必威体育app事业单位3个，纳入机关统一预算，主要包括：退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理所。人员共计41人，其中公务员10人，参公0人，事业人员31人。必威体育平台,必威体育app人员共计7人，其中离休人员0人，退休人员5人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县退役军人事务局2026年收支总预算6921.14万元，比2025年收支预算总数增加541.67万元，主要原因是人员增加，增加基本支出56.63万元；部分退役军人补助类项目发放标准提高，增加项目支出485.04万元。
（一）收入预算
仁寿县退役军人事务局2026年收入预算为6921.14万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县退役军人事务局2026年支出预算6921.14万元，其中：基本支出723.34万元，项目支出6197.8万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县退役军人事务局2026年财政拨款收支总预算为6921.14万元，比2025年财政拨款收支总预算增加541.67万元，主要原因是人员增加，增加基本支出56.63万元；部分退役军人补助类项目发放标准提高，增加项目支出485.04万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：国防支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款收入6921.14万元，比2025年增加541.67万元，主要原因是人员增加，增加基本支出56.63万元；部分退役军人补助类项目发放标准提高，增加项目支出485.04万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
国防支出580万元，占8.38%；社会保障和就业支出6264.12万元，占90.51%；卫生健康支出25.01万元，占0.36%；农林水支出2.3万元，占0.03%；住房保障支出49.71万元，占0.72%。
具体情况为：
1.国防（类）2026年预算数为580万元，主要用于：发放大学生入伍一次性奖励金。
2.社会保障和就业（类）2026年预算数为6264.12万元，主要用于：为部分退役军人及现役军人军属发放各类补助、奖励金和基本支出。
3.卫生健康（类）2026年预算数为25.01万元，主要用于：缴纳机关及下属单位职工医保。
4.农林水（类）2026年预算数为2.3万元，主要用于：为驻村工作队员发放生活补助。
5.住房保障（类）2026年预算数为49.71万元，主要用于：缴纳机关及下属单位职工住房公积金单位部分。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县退役军人事务局2026年一般公共预算基本支出723.34万元，其中：人员经费569.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费153.39万元，主要包括：必威体育平台,必威体育app商品服务支出18.6万元，必威体育平台,必威体育app办公费8万元，印刷费1万元，水费0.6万元，电费8万元，邮电费11.8万元，物业管理费11万元，差旅费13万元，维修（护）费3.8万元，会议费1万元，培训费0.5万元，公务接待费2万元，劳务费1万元，委托业务费1.2万元，工会经费28.2万元，必威体育平台,必威体育app交通费3.6万元，广告宣传费1万元，食堂生活费15万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助3万元，办公设备购置3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县退役军人事务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1万元，主要原因为压减“三公”经费开支。2026年公务接待费主要用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位退役军人服务中心、军队离退休干部休养所、烈士陵园管理所等工作开展。
仁寿县退役军人事务局2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
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4 |
2 |
仁寿县退役军人事务局（机关） |
6 |
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4 |
2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县退役军人事务局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县退役军人事务局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县退役军人事务局下属事业单位纳入机关统一预算，机关运行经费财政拨款预算为153.39万元，比2025年预算增加15.34万元。主要原因是在职人员增加。
（二）政府采购情况
2026年，仁寿县退役军人事务局编制6万元政府采购计划，主要用于采购机关及下属事业单位办公用桌椅。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县退役军人事务局所属各单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1. 2026年度，本部门实行绩效管理的项目16个，涉及预算资金6197.8万元。其中，退役军人返乡及招聘安置工作、送政策进军营项目25万元，村社区服务站及驻外服务点运行经费30万元，行政事业单位后勤物业费13.8万元，必威体育平台,必威体育app13个涉密项目共6129万元，详见附件十四《项目绩效目标表》。
2.详细描述部门整体的绩效目标。2026年度，本部门共安排预算资金6921.14万元，总体目标是：1.抓实试点工作，按照退役军人事务部和省市工作要求，抓好全国常态化联系退役军人工作试点县试点工作。2.巩固双拥成果，组织开展“边防行”“情系退役军人”等活动，大力推动落实国有停车场面向退役军人免费开放等优待政策。3.完善共享机制，畅通部门、乡镇（街道）间横向沟通机制，加强信息共享，形成对上定期汇报、对下定期指导的纵向沟通机制，确保沟通到位、无缝对接。4.抓好褒扬纪念，大力开展“清明祭英烈活动”“烈士纪念日活动”，不断提高烈士陵园专业讲解队成员的讲解水平，切实发挥红色教育基地作用。5.聚力精准高效，优抚对象抚恤定补等补助资金应发尽发率达到95%以上，困难退役军人关爱帮扶率达到95%以上，打造退役军人特色服务站6个以上，不断完善退役军人服务保障体系，力争退役军人军属满意度达到95%以上。6.聚焦安置就创，围绕天府粮仓军创企业，联合部门、乡镇（街道）进行因地制宜的指导和支持，擦亮仁寿军创品牌；积极探索安置新路径，以单位需求为驱动、专业技能为导向，开拓对口安置的工作方法。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
