共青团仁寿县委
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
团县委机关贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于共青团工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导。主要职责是:一是开展青少年思想政治引导。二是组织动员团员青年服务经济社会发展。三是服务青少年成长发展。四是维护青少年权益。五是领导全县少先队工作，在县青年联合会中发挥主导作用，对全县性青年社团组织进行指导和管理。六是完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
1.助力县域经济发展。助农强“一产”。实施“青年农业带头人培育计划”，遴选10名青年农户进行重点培育，提供种植技术、无人机操作等培训，助力打造特色农业品牌。推进“流动少年宫”进村入社，开展艺术辅导、科普教育等公益服务，挖掘农村优秀儿童，开设公益培训班。扶创兴“二产”。依托高笋社区综合服务体，打造区域团属青年服务阵地（约1000㎡），编制“政策一本通”，为返乡创业青年、大学生创业团队提供免费办公场地、创业指导等一站式服务。开办“产业型青年夜校”，邀请企业技术骨干、专业教师授课，破解青年技能提升与工作时间冲突的难题。融旅壮“三产”。挖掘乡镇文旅资源，组织青年参与乡村旅游规划、景点讲解、文创产品开发，打造3个“青春文旅打卡点”。聚焦县域文旅IP打造，组织青年志愿者参与“仁马”“川超”等赛事、节庆活动策划与服务，全年服务各类文旅活动。
2.抓实团的建设管理。丰富主题活动。紧扣五四、六一等重要时间节点，优化入团、入队仪式，开展主题教育活动，激励青少年在仪式感中强化使命担当。强化团组织建设。加强中学、中职团组织规范化建设，落实“初三年级以上班班建支部”要求。推广“先活动再建团”经验，为企业职工子女开设公益培训班，推动团组织在经开区深度覆盖扎根。联动社工部、必威体育平台,必威体育app群团组织，关注新兴领域青年，加大“两新”组织、园区建团力度。严格团纪执行。规范团员发展程序，加强团员教育管理，严格执行纪律处分条例，严肃查处违纪问题。加强基层团干部培训与作风建设，完善党团队一体化育人链条，规范入队、离队仪式，健全成长激励体系。
3.深化青年民生服务。持续扶幼济困。推进“童伴计划”提质，规范运营16个童伴之家，预计开展活动160场，服务少年儿童2000人次以上。持续开展送清凉、阳光助残等志愿服务，营造友爱互助的良好社会风尚。持续深化为青年办实事。聚焦新业态青年、困境青年用餐不定、子女托管难等问题，联合社工部、县总工会开设“暖新”食堂和儿童公益培训班，提升青年幸福感。针对青年社交、娱乐、文化等“软需求”，在全县布局青年友好商圈、文创空间、运动场地等，增强青年归属感。新建青年驿站，预计服务青年2000人次，解决求职青年住房难题。持续助力就业创业。结合本地中高职院校专业设置，对口链接本地企业用工，推动建立“招生即招工、入学即入职”的校企协同培养机制，提升技能匹配度与就业留存率。主动深化校企地合作，联合园区重点企业，邀请高校共建青年实习实训基地，定向输送技术型、应用型青年人才。
二、部门预算单位构成
共青团仁寿县委为财政全额拨款的一级预算单位，下属事业单位仁寿县青少年宫，属公益一类事业单位。
人员共计14人，其中公务员及参公5名，事业人员8名，机关工勤1名。必威体育平台,必威体育app人员共计6名，其中退休人员4名，临聘人员2名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，共青团仁寿县委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。共青团仁寿县委2026年收支总预算355.41万元，比2025年收支预算总数增加34.62万元，主要原因是新增1名事业人员及2025年结转收入增加。
（一）收入预算
共青团仁寿县委2026年收入预算为355.41万元，一般公共预算财政拨款收入347.93万元，上年结转7.48万元。
（二）支出预算
共青团仁寿县委2026年支出预算355.41万元，其中：基本支出270.91万元，项目支出84.5万元。
四、财政拨款收支情况说明
共青团仁寿县委2026年收支总预算355.41万元，比2025年收支预算总数增加34.62万元，主要原因是新增1名事业人员及2025年结转收入增加。收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出295.73万元，社会保障和就业支出24.89万元，卫生健康支出9.36万元，住房保障支出17.94万元，必威体育平台,必威体育app支出7.48万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团仁寿县委2026年一般公共预算财政拨款收入347.93万元，比2025年收支预算总数增加27.14万元，主要原因是新增1名事业人员。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出295.73万元，占83.21%；社会保障和就业支出24.89万元，占7.01%；卫生健康支出9.36万元，占2.63%；住房保障支出17.94万元，占5.05%；必威体育平台,必威体育app支出7.48万元，占2.1%。
具体情况为：
201（类）01（款）01（项）行政运行9.5万元，主要用于：人员工资支出和单位公用经费支出。
201（类）29（款）01（项）行政运行236.23万元，主要用于：人员工资支出、单位公用经费支出及大学生西部计划志愿者地方项目支出。
201（类）29（款）02（项）一般行政管理事务预算数为50万元，主要用于共青团及青少年宫工作经费支出。
4.208（类）05（款）05（项）行政事业单位养老保险支出23.93万元，主要用于：购买养老保险。
5.208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出0.97万元，主要用于：购买工伤保险和失业保险。
6.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2.95万元，主要用于：公务员及参公人员购买医疗保险。
7.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗6.41万元，主要用于：事业人员购买医疗保险。
8.221（类）02（款）01（项）行政事业单位住房公积金支出17.94万元，主要用于：购买住房公积金。
9.229（类）60（款）02（项）用于社会福利的彩票公益金支出4.5万元，主要用于：2025年童伴计划项目尾款支出。
10.229（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app支出2.98万元，主要用于：2025年结转支出。
六、一般公共预算基本支出说明
共青团仁寿县委2026年一般公共预算基本支出267.93万元，其中：人员经费215.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费52.85万元，主要包括：办公费1.8万元，水费0.2万元，电费5万元，邮电费1.7万元，物业管理费4万元，差旅费5万元，租赁费0.5万元，公务接待费0.5万元，工会经费11.65万元，必威体育平台,必威体育app交通费用10.5万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出12万元。
七、“三公”经费安排情况说明
共青团仁寿县委2026年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。2026年共青团仁寿县委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务经费比2025年减少0.1万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
共青团仁寿县委2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.5 |
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0.5 |
共青团仁寿县委 |
0.5 |
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0.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
共青团仁寿县委2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
共青团仁寿县委2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，共青团仁寿县委及仁寿县青少年宫的机关运行经费财政拨款预算为52.85万元，比2025年预算增加3.58万元，增长7.27%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2026年计划购置国产打印机，总价2.4万元。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，共青团仁寿县委无公务用车。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，共青团仁寿县委实行绩效管理的项目7个，涉及预算资金135.65万元。其中公务交通补贴预算资金4.5万元，县级部门公共财力运行补助预算资金14万元，共青团及青少年宫工作经费预算资金50万元，大学生志愿服务西部计划地方项目预算资金30万元，定额公用经费预算资金35万元，工会经费（公务员及参公）预算资金0.71万元，工会经费（事业人员）预算资金1.44万元。（详见附件（十四）《项目绩效目标表》）。
2.2026年度，团县委共预算资金347.93万元，总体目标是认真贯彻落实中央、省委、市委、县委和团中央、团省委、团市委决策部署，围绕中心、服务大局，深入开展青少年思想政治引领，全面提升服务青少年实效，深化青年志愿服务、基层团组织建设、企业团建、西部计划等工作，团结带领团员青年主动找定位、强担当、做贡献，为仁寿高质量发展贡献青春力量。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
