仁寿县交通运输局2026年部门预算-仁寿县人民政府

仁寿县交通运输局

2026年部门预算编制情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县交通运输局主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县交通运输局，为县政府组成部门。主要职能有：

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律法规；拟定全县交通运输规范性文件草案。

（2）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策、技术标准和运管规范并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（3）指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况开展相关统计工作，发布有关信息；负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流和合作指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（4）承担水上交通安全监管责任；负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议按照规定权限审批、核准省、市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（5）承担县政府公布的有关行政审批事项；承办县政府交办的必威体育平台,必威体育app事项。

（二）2026年重点工作

1.稳步推动项目建设。一是夯实对外大通道，强力配合推进市域铁路S5线、天眉乐高速、乐资高速项目建设；大力推进仁简快速通道持续建设；加快推进G351富家至怀仁段和S307仁寿至东坡项目前期工作，打通物流大通道。二是持续畅通“微循环”，不断完善全县农村公路路网，全力推进县道龙始路开工建设，按质按量完成2026年通组路建设；分批启动县道X003清洪路、县道X045洪汪路等农村公路提档升级工程的前期工作；规划建设乡村旅游路，全力服务我县“一湖两山三条线”特色旅游资源，推动全面乡村振兴。

2.扎实加强公路管养。一是稳步推进G351（龙正镇增产村至龙正镇仁寿东坡界段、文林镇飞泉社区至黑龙滩镇高店社区段）中修工程、12座四、五类桥及漫水桥整治项目建设工作。二是继续抓好汛期抢险保通、地质减灾防治工作和应急处置；三是持续开展道路隐患排查，及时整治道路桥梁隐患，筑牢道路运输安全防线。四是持续完善对各镇乡（街道）农村公路管养考核。

3.坚决守牢安全底线。一是压实安全生产责任。按照“三管三必须”及国务院安全生产工作“十五条硬措施”的要求，落实“一岗双责”；以开展企业从业人员安全技能提升等措施，倒逼企业履行安全生产主体责任，健全安全机构，落实安全人员，完善安全制度，细化岗位职责，规范安全管理。二是强力推进行业专项整治。持续以安全生产治本攻坚三年行动等专项工作为总抓手，突出公路铁路运营领域、水上交通领域、工程建设领域、道路运输和城市公交领域等重点领域，常态化开展安全隐患大排查、大整治，推动行业安全生产事故隐患“减增量、去存量”，确保风险可控、隐患及时整改到位，着力提升交通运输行业的本质安全水平，确保交通运输领域平安稳定。

4.务实抓好行业监管。一是不断加强与各执法部门和乡镇（街道）联动协作，深化“乡镇吹哨、部门报到”机制，建立健全信息共享、联合执法、案件移送等工作机制，及时开展联合执法，严防监管盲区。二是强化数智赋能监管，强力推进无人机路政智能巡查、交通运输安全生产运输调度指挥中心、仁寿县智慧综合物流园等项目建设，构建“人防+技防+智防”的安全监管体系，实现更加集中化、精细化、高效化的管理；三是强化行业监管，多措并举重拳治理，继续加强对客货运输企业、出租车、维修市场等重点群体的监管和稳控。四是加强巡查执法，整治违规乱占、乱建、乱挖等行为，保护公路路产路权。

5.积极做好要素保障。一是抢抓国家战略腹地建设、“双圈”“同城”“十五五”规划编制等国省重大战略机遇，前瞻性研究谋划项目投资、产业发展、扩大开放、民生事业等事关仁寿长远发展的重大问题，争取将仁寿更多交通项目纳入国省规划“大盘子”，高质量完成仁寿县综合交通“十五五”规划编制工作。二是做好土地要素保障，优化道路线位设计，确保不占基本农田。积极对接国土、发改等部门，及时了解土地相关政策动向，抢抓机遇。三是做好资金保障，积极争取仁简快速、美丽乡村路、通组路等省补资金纳入2026年下达计划，加强对接财政、农业农村、文广旅等部门做好债券包装、涉农涉旅项目争取等工作，为项目建设做好资金保障。

6.建设廉洁交通。一是持续压实主体责任。县交通运输局党委将进一步提高政治站位，压紧压实党风廉政建设主体责任，强力推进以案促改制度化常态化；二是持续深化党建业务融合。围绕交通运输中心工作，找准党建与业务的结合点和切入点，深入开展“党建+项目建设”“党建+行业服务”“党建+乡村振兴”等活动，充分发挥党建引领作用，推动交通运输事业高质量发展。三是持续加强思想教育，提高干部职工对党风廉政建设重要性的认识，不断增强干部职工参与以案促改工作的积极性和主动性。创新教育方式方法，增强教育的针对性和实效性，使廉洁意识真正入脑入心。四是持续营造风清气正的政治生态。加强廉政教育和廉政文化建设，加大监督检查力度，严肃查处各类违纪违法行为，确保交通运输系统廉洁高效运行。不断完善制度建设，扎紧制度的笼子，从源头上预防腐败问题的发生。

二、部门预算单位构成

仁寿县交通运输局下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。主要包括：仁寿县交通运输综合行政执法服务中心、仁寿县公路养护管理段、仁寿县国省道公路养护管理段、仁寿县邮政业服务中心）。人员共计404人，其中公务员26人，参公0人，事业人员378人。必威体育平台,必威体育app人员共计593人，其中：退休人员537人，临聘人员56人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入9,492.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转95.99万元。支出包括：社会保障和就业支出894.73万元、卫生健康支出317.25万元、农林水支出2.12万元、交通运输支出7,845.25万元、资源勘探工业信息等支出23.33万元、住房保障支出506.11万元。仁寿县交通运输局2026年收支总预算9,588.80万元,比2025年收支预算总数减少2458.38万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。

（一）收入预算

仁寿县交通运输局2026年收入预算为9,588.80万元，全部为一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转。其中：一般公共预算财政拨款收入9,492.81万元，占99%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；上年结转95.99万元，占1%。

（二）支出预算

仁寿县交通运输局2026年支出预算9,588.80万元，其中：基本支出7,628.01万元，项目支出1,960.79万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县交通运输局2026年财政拨款收支总预算为9,588.80万元，比2025年财政拨款收支总预算减少2458.38万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入9,492.81万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转95.99万元。支出包括社会保障和就业支出894.73万元、卫生健康支出317.25万元、农林水支出2.12万元、交通运输支出7,845.25万元、资源勘探工业信息等支出23.33万元、住房保障支出506.11万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县交通运输局2026年一般公共预算财政拨款收入9,492.81万元，比2025年减少359.17万元，主要原因是强化预算管理，继续压减一般性支出。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出894.73万元，占9.33%；卫生健康支出317.25万元，占3.31%；农林水支出2.12万元，占0.02%；交通运输支出7,845.25万元，占81.82%；资源勘探工业信息等支出23.33万元，占0.24%；住房保障支出506.11万元，占5.28%。

具体情况为：

1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为674.81万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出2026年预算数为192.03万元，主要用于：缴纳机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为27.87万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。

4.210（类）04（款）09（项）重大公共卫生服务支出2026年预算数为2万元，主要用于：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

5.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为18.41万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

6.210（类）11（款）02（项）事业单位医疗2026年预算数为296.85万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7.213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为2.12万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

8.214（类）01（款）01（项）行政运行2026年预算数为715.85万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.214（类）01（款）02（项）一般行政管理事务2026年预算数为1,523.00万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

10.214（类）01（款）06（项）公路养护2026年预算数为3,348.52万元，主要用于：公路养护支出。

11.214（类）01（款）12（项）公路运输管理2026年预算数为2,108.13万元，主要用于：公路运输管理支出和公路路政管理支出。

12.214（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app邮政业支出2026年预算数为79.08万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app邮政业方面的支出。

13.214（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app交通运输支出2026年预算数为70.66万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的必威体育平台,必威体育app支出。

14.215（类）98（款）02（项）制造业支出2026年预算数为23.33万元，主要用于：反映用于制造业方面的支出

25.221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为506.11万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县交通运输局2026年一般公共预算基本支出7,628.01万元，其中：人员经费6,315.88万元，主要包括：基本工资1982.19万元、津贴补贴132.7万元、奖金1131.95万元、绩效工资970.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费674.81万元、职业年金缴费192.03万元、职工基本医疗保险缴费315.26万元、必威体育平台,必威体育app社会保险缴费27.87万元、住房公积金506.11万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出238.98万元、生活补助143.18万元。公用经费1,312.13万元，主要包括：办公费110.7万元，印刷费2.1万元，水费3.8万元、电费19.5万元、邮电费45万元、物业管理费16.68万元、差旅费230.84万元、维修（护）费15万元、租赁费11.16万元、会议费1万元、培训费4万元、公务接待费3.7万元、劳务费11.52万元、工会经费232.01万元、公务用车运行维护费62万元、必威体育平台,必威体育app交通费用23.18万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出381.22万元、资本性支出7.95万元、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助130.78万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县交通运输局2026年“三公”经费财政拨款预算数83.70万元，其中：公务接待费3.70万元，公务用车购置及运行维护费80.00万元。2026年仁寿县交通运输局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务接待经费比2025年减少3.15万元，减少原因为强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想，严格按照实际情况进行预算编制。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。

公务用车购置及运行维护费比2025年减少7万元，减少原因为强化预算管理，牢固树立“过紧日子”思想。单位现有公务车辆17辆。2026年安排公务用车运行维护费80万元，用于17辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位执行公务活动，基层工作调研，实施财政监督检查等工作开展。

仁寿县交通运输局2026年“三公”经费预算情况表

					单位：万元
单位名称	当年财政拨款预算安排
	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合计	83.7		80		80	3.7
仁寿县交通运输局（机关）	10.5		8		8	2.5
仁寿县国省道公路养护管理段	2.5		2		2	0.5
仁寿县公路养护管理段	0.2		0		0	0.2
仁寿县交通运输综合行政执法服务中心	70.5		70		70	0.5
仁寿县邮政业服务中心	0		0		0	0

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2026年政府性基金预算安排的收入和支出均为0万元。与上年相比，减少340.35万元。减少原因为：根据项目实际进展情况进行预算。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县交通运输局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县交通运输局下属机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为148.9万元，比2025年预算增加7.57万元，增长5.36%。主要原因是机关在职职工人数增加，机关运行经费相应增加。

（二）政府采购情况

2026年仁寿县交通运输局采购计划0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县交通运输局所属各预算单位共有公务用车车辆17辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目59个，涉及预算资金9588.8万元。其中，行政事业单位后勤物业费涉及预算资金30万元，重大传染病防治经费2万元，2026年质监队伍建设车辆运行费8万元，交通项目前期工作经费1500万元，2025年第四批消费品以旧换新补贴资金项目（882.52万元）93.99万元，治超清障项目经费150万元，应急救援船专项经费5万元，乡镇渡口安全隐患专项经费16.8万元，2026年公路养护车辆运行费用75万元，2026年道路养护车辆运行费80万元，人员类6315.88万元，运转类项目1312.13万元。（详见附件（十四）《项目绩效目标表》）。

2.2026年度，本部门共预算资金9,588.80万元，总体目标是保障部门正常运转，加快推进重点项目建设，确保项目按年度计划按时保质完成。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。