仁寿县人民政府办公室
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.负责县政府重大决策制定前的调查和论证，在重大决策执行中的意见反馈和研究以及重大决策执行后的评估和修正，为县政府决策当好参谋助手。
2.负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议的准备、组织工作，做好会议记录，起草会议纪要，协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
3.负责上级文件、县政府文件及县政府会议决定和县政府领导指示贯彻情况以及县政府主要工作和民生工程的督查督办。
4.负责政府大院来信的接收、分发、转呈和处理。
5.办理涉及政府工作的人大代表议案、建议、批评意见和政协委员提案、建议案。
6.负责县政府办公室公文处理工作，包括对上级来文、请示报告进行登记办理并跟踪催办。
7.负责全县一般公务用车编制转报核定、车辆购置报批；负责全县党政机关办公用房建设规划编制、项目审核、建设监管；负责全县党政机关办公用房维修改造项目的规划、审批。
8.负责对全县公共资源交易活动的监督检查，参与重大交易项目的现场监督；负责监督参与全县公共资源交易相关部门职能职责履行情况，参与协调相关投诉事项处理；负责参与全县重大项目的现场管理和资金监审；负责牵头全县范围内投资额400万元以上的政府性投资项目招标文件公平竞争审查复核。
9.负责将县政府组织的重大经济社会活动、新政策、新举措以及全县改革开放、发展经济的好经验及时上报市政府办公室。
10.负责县政府及县政府办公室的大党建（机关党建、纪检监察、组织、人事、政法、统战、意识形态、宣传思想、团委、妇委会、关工委等方面）。
11.承办县政府和县政府办公室领导交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）2026年重点工作
2026年仁寿县人民政府办公室将紧紧围绕县委、县政府中心工作，服务大局，务实做贡献、实干创一流，着力把办公室打造成为高水平的“参谋部、协调部、服务部”，为全面建设社会主义现代化仁寿新篇章作出更大贡献。
1.锚定政治领航，在筑牢忠诚根基上再发力。一是持续强化思想引领。旗帜鲜明讲政治，以集中培训学、专题研讨学和个人自主学等多种方式及时跟进学习习近平新时代中国特色社会主义思想，以及中央、省、市、县重要会议精神，引导机关干部始终在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，确保各项工作始终沿着正确方向前进，切实将学习成果转化为推动全国百强县晋位升级、建设高质量全国百强县的实际行动。二是持续加强精准解读。坚持把学深悟透最新重要会议精神和重大战略部署作为提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力的关键举措，常态化开展专题解读，逐步实现全体干部既懂宏观方向，更知实践落点，切实将制度优势和政策红利转化为服务县域高质量发展的前瞻谋划能力。三是持续抓好成效评估。探索建立理论学习实效档案，以学习催生的新思路、形成的新方案、解决的实际难题为评估依据，系统收录被上级领导肯定性批示的各类文稿，并将评估结果与年度评优评先直接挂钩，推动理论学习由“软任务”内化为推动工作的“硬指标”，切实营造以学促干的浓厚氛围。
2.聚力服务提效，在助力中心工作上再突破。一是在文稿质量上求“精”。始终站在大局的高度、领导的角度，围绕县委、县政府总体工作格局，对具有普遍性和制度性的问题、涉及改革发展稳定的深层次关键性问题，以及领导关注、群众反映的热点难点问题，主动思考，深入调研，提出更有针对性、操作性的意见建议，使更多的调研成果转化为科学决策的重要依据。同时，继续深化“身在兵位、胸为帅谋”意识，善于拓展并完善领导思路，力求让更多战略构想转化为施政实效。二是在督查督办上求“实”。坚持把推动落实作为第一要务，持续突出督之有力、查之有效的督查要求。依托大督查工作机制，聚焦重点领域、重点工作、重要事项、关键环节，深入一线摸实情、挖根子，既看现场又查流程，既问现象更究本质，以更扎实的现场核查推动问题见底、责任归位、整改到位。同时健全“当面领任务、转身抓落实、过程有反馈、事事见结果”的执行闭环，以严督实查推动各项工作落地见效。三是在队伍建设上求“强”。坚持按照“干什么、练什么，缺什么、补什么，弱什么、强什么”的原则，通过轮岗交流、专题培训、实践练兵等形式，着力打造“提笔能写、开口能讲、问策能对、遇事能办”的复合型人才；坚持严管与厚爱并重，既在思想上、政治上关心信任，又在工作上、生活上排忧解难，充分激发干部担当作为的内生动力，力争锻造一支“素质高，业务精，服务优，尚团结”的尖兵战队。
3.深化作风建设，在政治生态建设上再升级。一是强化政治忠诚。坚定不移推进全面从严治党，以理论学习、典型案例剖析、谈心谈话等为载体，通过系统学、对照学、反思学，大兴学习之风、务实之风、敬业之风、清廉之风，引导全体干部在思想上正本清源、在行动上对标看齐，以思想自觉引领作风建设的根本性转变，为服务全县发展大局提供坚实的思想保障。二是严守政治规矩。从严规范“三会一课”“主题党日”“民主生活会”等党内政治生活，严格落实民主集中制等组织制度，推动组织生活制度化、常态化、实效化。坚持用制度管人、按程序办事，把纪律规矩贯穿于工作各环节，以严密的制度体系和严格的执行标准，推动各项工作在规范化道路上行稳致远。三是深化政治监督。建立健全常态化监督检查机制，对作风问题早发现、早提醒、早纠正。聚焦公管、财务等关键岗位和精文减会等重点领域开展专项督查，以有力监督推动思想大解放、能力大提升、作风大转变、工作大落实，以风清气正的办公室政治生态为全县高质量发展保驾护航。
二、部门预算单位构成
仁寿县人民政府办公室下属二级预算单位4个，未单独核算，其中行政单位0个、参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个［分别为仁寿县人民政府办公室信息技术中心、县国防动员保障中心、县民生项目协调服务中心、县消防安全指导服务中心（由县消防救援大队代管）］，人员共计105人，其中公务员39人，参公4人，事业人员16人。必威体育平台,必威体育app人员共计46人，其中离休人员0人，退休人员33人，临聘人员13人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县人民政府办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。仁寿县人民政府办公室2026年收支总预算2043.04万元，比2025年收支预算总数增加421.55万元，其中，基本支出增加271.55万元，主要原因是年初预算人员经费和公用经费增加，形成的基本支出增加271.56万元；项目支出增加150万元，主要原因是根据工作安排新增2026年国防动员通信保障机动指挥车购置费150万元。综合项目预算，2026年比2025年项目总预算增加150万元。
（一）收入预算
仁寿县人民政府办公室2026年收入预算为2043.04万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入2043.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算
仁寿县人民政府办公室2026年支出预算2043.04万元，其中：基本支出1198.04万元，项目支出845万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2026年财政拨款收支总预算为2043.04万元，比2025年财政拨款收支总预算增加421.55万元，主要原因是人员增加，增加基本支出271.55万元；根据工作安排，新增国防动员通信保障机动指挥车购置等项目支出150万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入包括：一般公共预算财政拨款收入2043.04万元，事业收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1663.84万元，国防支出150万元，社会保障和就业支出108.18万元，卫生健康支出40.92万元，农林水支出2万元，住房保障支出78.1万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县人民政府办公室2026年一般公共预算财政拨款收入2043.04万元，比2025年增加421.55万元，主要原因是年初预算人员经费和公用经费增加，形成的基本支出增加271.55万元；项目支出增加150万元，原因是根据工作安排新增2026年国防动员通信保障机动指挥车购置费150万元，综合项目预算，2026年比2025年项目总预算支出增加150万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1663.84万元，占81.44%，国防支出150万元，占7.34%；社会保险和就业支出108.18万元，占5.3%；卫生健康支出40.92万元，占2%；农林水支出2万元，占0.1%；住房保障支出78.1万元，占3.82%。
具体情况为：
1.201（类）03（款）01（项）2026年预算数为968.84万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）基本支出。
2.201（类）03（款）02（项）2026年预算数为695万元，主要用于行政单位（包括公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
3.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为104.13万元，主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为4.05万元，主要用于职工缴纳必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出费用。
5.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为28.18万元，主要用于行政单位职工缴纳医疗保险费用。
6.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为12.74万元，主要用于事业单位职工缴纳医疗保险费用。
7.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
8.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为78.1万元，主要用于职工缴纳住房公积金费用。
9.203（类）06（款）99（项）2026年预算数为150万元，主要用于必威体育平台,必威体育app国防动员支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县人民政府办公室2026年一般公共预算基本支出1198.04万元，其中：人员经费962.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费236万元，主要包括：办公费18.51万元、印刷费10万元、水费0.05万元、电费0.3万元、物业管理费0.43万元、差旅费12万元、维修（护）费3万元、租赁费10万元、会议费10万元、培训费10万元、劳务费5万元、工会经费66万元、公务用车运行维护费4万元、公务交通补贴37.74万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出48.97万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县人民政府办公室2026年“三公”经费财政拨款预算数9万元，其中：公务接待费0万元、公务用车购置及运行维护费9万元。2026年仁寿县人民政府办公室年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费预算2026年0万元（原因是厉行节约，严格控制公务接待，同时县政府公务接待由县机关事务服务中心负责）。
公务用车购置及运行维护费2026年为9万元，2026年与2025年持平。单位现有公务车辆1辆和国防动员应急通信保障车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费和国防动员应急通信保障车辆运行维护费共计9万元，其中：4万元用于一般公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位下乡调研、应急处突等工作开展；5万元主要用于国防动员人民防空和应急通信保障训练用车的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，保障国防动员车辆训练的正常开展。
仁寿县人民政府办公室2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
9 |
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9 |
0 |
9 |
0 |
仁寿县人民政府办公室 |
4 |
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4 |
0 |
4 |
0 |
国防动员办公室 |
5 |
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5 |
0 |
5 |
0 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县人民政府办公室2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县人民政府办公室机关运行经费财政拨款预算为236万元，比2025年预算增加41.5万元、增长21.34%。主要原因是人员增加，行政运行经费增加。
（二）政府采购情况
仁寿县人民政府办公室政府采购计划170万元，主要用于采购国防动员应急通信保障车辆等。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县人民政府办公室所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备1套。2026年部门预算安排购置车辆1辆和价值100万元以上的大型设备1套。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本单位实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金845万元。其中，仁寿县人民政府办公室专项工作经费项目涉及预算资金300万元、信息网络专项经费项目涉及预算资金250万元、督查工作经费项目涉及预算资金70万元、公管招标会商经费项目涉及预算资金25万元、2026年人防经费项目涉及预算资金50万元、国防动员通信保障机动指挥车150万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位预算资金2043.04万元，总体目标是聚焦“三服务”，全面落实省委、省政府和市委、市政府各项决策部署，围绕县委、县政府中心工作，立足全县高质量发展大局，保障办公室正常运转、完成日常工作任务、推进重点发展相关工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
