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中共仁寿县委老干部局

2026年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

（二）2026年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算说明

（一）收入预算

（二）支出预算

四、财政拨款收支情况说明

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年支出情况

六、一般公共预算基本支出说明

七、“三公”经费安排情况说明

八、政府性基金预算收支情况说明

九、国有资本经营预算收支情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况

（四）项目绩效目标设置情况

十一、名词解释

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.贯彻党中央、国务院关于老干部工作的方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府的决策部署。

2.指导全县老干部工作。研究、提出老干部工作中的建议。会同有关部门解决老干部工作中出现的突出矛盾和问题。

3.指导离休干部和副县级以上退休干部的安置、管理、服务工作。检查、督促老干部政治待遇、生活待遇以及工作制度的落实。

4.负责全县老干部思想政治工作和离退休干部党建工作。会同组织部门调查、研究离退休干部党组织建设和离退休党员干部的教育管理工作。

5.负责搭建平台和载体，组织引导广大离退休干部为党和人民的事业增添正能量。

6.负责组织安排重大节日慰问老干部工作。组织老干部参观考察及健康休养。

7.指导各级开展有益于老干部身心健康的文化体育活动。负责离休干部保健工作。协调处理老干部丧事的有关工作，了解反映老干部遗属的有关问题。

8.完成县委交办的必威体育平台,必威体育app任务。

（二）2026年重点工作

2026年，我局将围绕中心、服务大局，补短板、强弱项，持续推动新时代老干部工作取得新突破，为加快建设眉山市域副中心贡献更多银发力量。

一是聚焦政治引领，进一步深化教育引导。坚持把学习、宣传、贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大及省委、市委、县委历次全会精神作为推进机关和离退休干部党的建设重要抓手，着力引导离退休干部树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。

二是聚焦党的建设，进一步发挥离退休干部党组织功能。坚决贯彻落实中省市关于加强新时代离退休干部党的建设工作的决策部署，认真落实好各项重点任务，全面加强离退休干部党的建设，进一步引导广大老同志围绕全县中心工作发挥优势和作用，为党和人民事业增添正能量。

三是聚焦精准服务，进一步落实待遇保障。坚持用心用情，切实落实“一人一策”精准化服务要求，建立困难帮扶动态调整机制，创新智慧服务新途径，做到老干部服务见人见物又见心。

四是聚焦作用发挥，进一步凝聚银发力量。持续擦亮“眉州霞光·仁寿”党建品牌，充分发挥“银发人才库”作用，完善老干部建言献策办理机制，继续引导老干部在基层治理、乡村振兴、关心下一代等领域贡献智慧力量。

五是聚焦队伍锻造，进一步加强自身建设。对标“政治过硬、业务过硬、作风过硬”要求，健全“学研讲练”培养机制，打造政治坚定、业务精通、作风优良的老干部工作队伍，以实干实绩推动开创老干部工作新局面。

二、部门预算单位构成

仁寿县委老干部局下属仁寿县老干部活动中心为参照公务员法管理的事业单位，为非独立核算单位。部门主要包括：县委老干部局行政编制6名，参公编制4名。人员共计16人，其中公务员9人，参公5人，必威体育平台,必威体育app临聘人员2人。

三、收支预算说明

按照综合预算的原则，仁寿县委老干部局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县委老干部局2026年收支总预算774.96万元，较2025年增加105.64万元，主要原因是部门干部职工人数增加，按规定开展工作经费增加。

（一）收入预算

仁寿县委老干部局2026年收入预算为774.96万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。

（二）支出预算

仁寿县委老干部局2026年支出预算774.96万元，其中：基本支出312.48万元，项目支出462.48万元。

四、财政拨款收支情况说明

仁寿县委老干部局2026年财政拨款收支总预算为774.96万元，比2025年财政拨款收支总预算增加105.64万元，主要原因是部门干部职工人数增加，按规定开展工作经费增加。

收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出745.56万元，卫生健康支出9.63万元，住房保障支出19.78万元。

五、一般公共预算当年拨款说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

仁寿县委老干部局2026年一般公共预算财政拨款收入774.96万元，比2025年增加105.64万元，主要原因是部门干部职工人数增加，按规定开展工作经费增加。

（二）一般公共预算当年支出情况

社会保障和就业支出745.56万元，占96.21%；卫生健康支出9.63万元，占1.24%；住房保障支出19.78万元，占2.55%。

具体情况为：

1.208（类）05（款）03（项）离退休人员管理机构，2026年预算数为693.56万元，主要用于离退休人员管理机构各类支出。

2. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为50.96万元，主要用于缴纳机关干部基本养老保险。

3. 208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出，2026年预算数为1.04万元，主要用于缴纳机关干部职工失业保险、工伤保险等必威体育平台,必威体育app社会保险。

4.210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2026年预算数为9.63万元，主要用于缴纳机关干部职工医疗保险。

5.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2026年预算数为19.78万元，主要用于缴纳机关干部职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出说明

仁寿县委老干部局2026年一般公共预算基本支出312.48万元，其中：人员经费240万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费72.48万元，主要包括：办公费2万元、水费0.3万元、电费1万元、邮电费4万元、物业管理费0.5万元、差旅费7万元、维修（护）费4.7万元、会议费0.2万元、培训费0.3万元、工会经费13.52万元、公务用车运行维护费12万元、公务交通补贴11.96万元、食堂生活费5万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出6.5万元、办公设备购置3.5万元。

七、“三公”经费安排情况说明

仁寿县委老干部局2026年“三公”经费财政拨款预算数12万元，其中：公务用车购置及运行维护费12万元。2025年仁寿县委老干部局年初部门预算暂不编列公务接待费、因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。

公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆3辆。2026年安排公务用车运行维护费12万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及关工委工作开展。

仁寿县委老干部局2026年“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算收支情况说明

仁寿县委老干部局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。

九、国有资本经营预算收支情况说明

仁寿县委老干部局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明

（一）机关运行经费情况

2026年，仁寿县委老干部局下属参公管理事业单位仁寿县老干部活动中心的机关运行经费财政拨款预算为0万元，主要原因是仁寿县老干部活动中心不独立核算，运行经费与局机关一起统筹安排。

（二）政府采购情况

仁寿县委老干部局2026年暂无采购计划。

（三）国有资产占用情况

截至2025年底，仁寿县委老干部局所属各预算单位共有公务用车车辆3辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备

（四）部门整体和项目绩效目标设置情况

1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目9个，涉及预算资金462.48万元。其中，老干部调研费项目涉及预算资金50万元；代发上调离休金项目涉及预算资金0.56万元；企业离休干部遗属生活困难补助项目涉及预算资金24.59万元；关心关爱老干部经费项目涉及预算资金100万元；县级及以上退休干部生活补贴发放项目涉及预算资金146.33万元；行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金6万元；关工委经费项目涉及预算资金50万元；网吧监督员经费项目涉及预算资金5万元；关心下一代基金项目涉及预算资金80万元。

2.2026年度，本部门（单位）共预算资金774.96万元，总体目标是做好全县离休干部和副县级及以上退休干部的服务管理工作，按相关文件精神落实离退休干部政治生活待遇准确率达100%，全年走访慰问离退休干部次数10次以上，生活困难老干部帮扶率大于等于90%；做好关心下一代工作，全年进校宣传宣讲活动大于100次，加强全县青少年思想道德教育；关心帮助品行优秀、家庭困难青少年覆盖率大于等于90%。

十一、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。

十二、部门预算报表

（一）报表封面

（二）《部门收支总表》

（三）《部门收入总表》

（四）《部门支出总表》

（五）《财政拨款收支预算总表》

（六）《财政拨款支出预算表》

（七）《一般公共预算支出表》

（八）《一般公共预算基本支出预算表》

（九）《一般公共预算项目支出预算表》

（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》

（十一）《政府性基金预算支出表》

（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》

（十三）《国有资本经营支出预算表》

（十四）《项目绩效目标表》

（十五）《部门整体支出绩效目标表》