仁寿县医疗保障局
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（1）贯彻执行国家、省、市医疗保障工作的方针政策和法律法规，拟订全县医疗保障事业发展规划，负责医疗保障（医疗保险、生育保险、长期护理保险、疾病应急救助、医疗救助）政策的组织实施和监督检查。
（2）编制全县医疗保障基金预决算草案，负责医疗保障基金监督管理制度的实施，建立健全医疗保障基金安全防控机制，监督强化全县医疗保障基金的安全运行。
（3）贯彻落实国家、省、市统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医疗保障和支出标准。
（4）负责贯彻落实药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策并监督实施。负责组织医疗机构药品、医用耗材的集中采购，对药品、医用耗材采购工作进行监督管理，受理药品和医用耗材集中采购中的投诉举报。
（5）推进医疗保障基金支付方式改革，拟订全县定点医疗机构协议和支付管理办法并组织实施，指导全县定点医疗机构管理。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医疗保障范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法依规查处医疗保障领域违法违规行为。
（6）负责全县医疗保障经办管理和公共服务体系的建设。贯彻执行异地就医管理制度、费用结算制度，建立健全医疗保障关系转移接续制度。监督管理全县医保经办服务工作。开展医疗保障领域合作交流。
（7）负责规划实施全县医疗保障信息化建设，组织开展医疗保障大数据管理和应用。
（8）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（9）完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（10）职能转变。完善全县统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，不断提高医疗保障水平，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，确保医保基金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费负担。
（11）与县卫健局的有关职责分工。两部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、正常衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）2026年重点工作
1.聚焦精准高效，多措并举夯实全民参保基础
一是强化政策宣传引导。创新宣传方式，运用融媒体平台、“村村通”广播、社区宣传栏、上门讲解典型案例等多种形式，用群众听得懂的语言讲清参保政策、财政补助标准、待遇享受条件及“脱保”风险，营造全民参保社会氛围，提升群众参保缴费的自觉性和主动性。二是优化参保缴费服务。坚持线上线下双向服务，畅通互联网缴费渠道，充分利用服务设施为群众提供线下服务，同时针对“一老一小”网上缴费和出行有难度的群体，做好特需服务保障，做到变“等人来缴”为“上门服务”。三是深化多方协同联动。坚持上下联动、横向配合、共同参与的城乡居民基本医保征缴工作格局，联合多部门数据资源，精准排查断保、漏保人员，生成预警名单并及时推送基层，为靶向动员提供数据支撑，数据分析科学调度。
2.聚焦规范合理，提质提效增加基金使用效能
一是全力推进支付方式改革。进一步深化按DRG结合点数法付费方式改革，强化对医疗机构合理诊疗的引导作用，持续提高医保资金使用效能。积极推动建设支付改革示范医院试点工作，选取1家区域医疗次中心，打造“医保合规、服务优质、效率领先、群众满意”的示范标杆，为全县定点医药机构提供可复制、可推广的实践经验。二是开展基本医保定点医药机构资源配置规划。合理控制全县定点医药机构资源总量，持续优化布局，与新时代群众基本医疗保障需求相适应，与基本医疗保障基金支付能力相匹配，提升医保基金支付效能，更好保障参保群众权益，基本形成“资源配置合理、就医便捷有序、基金安全高效”新格局。三是健全基金风险预警机制。建立健全季度分析研判、专项调研分析、多维警示通报、责任传导约谈等机制。每季度动态检测各定点医疗机构就诊人次、医疗费用及基金支出等关键指标变化情况，对重点对象和重点问题组织专项调研分析，分析报告不定期通报，并对发现的违规行为予以警示，对连续数据异常、风险线索核查迟缓的定点医药机构，将安排集中约谈，了解情况、摸清问题、给予建议。
3.聚焦严密有力，从严从紧守牢基金安全底线
一是保持高压态势。综合运用现场检查与非现场检查、人工检查与智能监控、事先告知与随机抽查相结合的方式，结合省级飞行检查、市级交叉检查，对辖区内定点医药机构进行全覆盖式检查，持续保持基金监管高压态势。二是创新监管方式。深化“双随机、一公开”监管机制，推动现场检查与非现场监管、全面排查与精准打击相结合。充分利用大数据分析技术，提高发现问题和核查线索的能力，实现对基金使用全流程、穿透式监管。三是深化部门协同。健全与卫生健康、公安、市场监管等部门的常态化协同监管机制。完善案件线索移交、联合执法、信息共享和案情会商制度，强化行刑衔接，对欺诈骗保行为实施联合惩戒，形成齐抓共管的工作格局。四是加强宣传引导。常态化开展基金监管法律法规与政策宣传。通过基金监管宣传月活动、典型案例曝光、畅通举报渠道等方式，提高公众对欺诈骗保行为的辨别能力和监督意识，构建全社会共同关注、支持、参与基金监管的良好环境。
4.聚焦系统协同，纵深推进释放医保改革红利
一是健全医保经办服务体系。持续推进医保经办服务下沉，延伸医疗保障“服务末梢”，依托乡镇卫生院、村卫生室等机构打造基层医保经办服务站，做到“登记、缴费”不出村、“报销、救助”不离镇，形成15分钟医保便民服务圈，畅通医保为民服务的“最后一公里”。二是推进医保信息化标准化建设。积极推动医保移动支付扩围，探索医保移动支付新场景，改善群众就医体验，实现参保人、医院、医保三方满意的共赢局面。不断扩大“医保钱包”应用覆盖面，方便参保群众在定点医药机构使用“医保钱包”资金支付看病买药费用，解决医保个人账户资金使用不够灵活的问题，有效减轻群众负担。三是推动药品追溯码信息采集应用。严格落实“应采尽采、依码结算、依码支付”要求，督促定点医药机构积极采集上传药品追溯码信息，积极探索运用药品追溯码开展医保基金监管的数据筛查和线索核查，加强对辖区内采集上传的追溯码数据异常问题管理和应对，实现对药品耗材非法倒卖与二次销售的遏制，让群众的用药安全得到有力保障。四是加快建立长期护理保险制度。强化政策宣传，通过通俗讲解、发放大字版宣传折页等方式，重点解读长护险参保范围、待遇标准、申请流程等核心内容，提升长期护理保险政策知晓度；深化需求调研，从失能人员需求、护理人员数量、县域内护理机构运营情况等方面组织开展专项调研；落实业务流程，提前在细化基础业务标准、加强全流程监管、建立动态监测与优化机制等方面做好基础工作，切实推动长期护理保险制度在我县平稳落地实施，进一步提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。
二、部门预算单位构成
仁寿县医疗保障局下属二级预算单位1个，其中行政单位1个。主要包括：仁寿县医疗保障事务中心。人员共计42人，其中公务员9人，参公31人，事业人员2人。必威体育平台,必威体育app人员共计18人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员18人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县医疗保障局所有收入和支出均纳入单位预算管理。全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、必威体育平台,必威体育app支出。仁寿县医疗保障局机关2026年收支总预算6774.37万元，比2025年收支预算总数增加3369.03万元，主要原因是人员晋级增资，增加基本支出59.21万元；根据工作安排，新增医疗救助补助资金等刚性基本项目支出3003万元。
（一）收入预算
仁寿县医疗保障局2026年收入预算为6774.37万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县医疗保障局2026年支出预算为6774.37万元，其中：基本支出867.25万元，项目支出5909.84万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县医疗保障局机关2026年财政拨款收支总预算为6774.37万元，比2025年财政拨款收支总预算增加3376.81万元，主要原因是人员晋级增资，增加基本支出59.21万元；根据工作安排，新增医疗救助补助资金等刚性基本项目支出3003万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。收入包括：一般公共预算财政拨款收入6774.37万元，支出包括：社会保障和就业支出74.38万元，卫生健康支出6524.23万元，农林水支出122.12万元，住房保障支出53.63万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县医疗保障局2026年一般公共预算财政拨款收入6774.37万元，比2025年增加3376.81万元，主要原因是新增了医疗救助补助资金等重点、刚性项目。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出74.38万元，占1.10%；卫生健康支出6524.23万元，占96.30%；农林水支出122.12万元，占1.80%；住房保障支出53.63万元，占0.80%。
具体情况为：
1. 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，2026年预算数为71.51万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2. 208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出，2026年预算数为2.87万元，主要用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
3. 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗，2026年预算数为27.73万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费。
4. 210（类）11（款）99（项）必威体育平台,必威体育app行政事业单位医疗支出，2026年预算数为400万元，主要用于离休、二残项目支出。
5. 210（类）13（款）01（项）城乡医疗救助支出，2026年预算数为5103万元，主要用于城乡医疗救助项目支出。
6. 210（类）15（款）01（项）行政运行支出，2026年预算数为714.66万元，主要用于行政单位的基本支出。
7. 210（类）15（款）02（项）一般行政管理事务，2026年预算数为160万元，主要用于医疗保险服务、网络经费支出。
8. 210（类）15（款）99（项）必威体育平台,必威体育app医疗保障管理事务支出，2026年预算数为76.84万元，主要用于必威体育平台,必威体育app医疗保障管理事务支出。
9. 210（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出，2026年预算数为42万元，主要用于村卫生室纳入定点医保范围支出。
10.213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出，2026年预算数为122.12万元，主要用于监测户兜底资金项目支出。
11.221（类）02（款）01（项）住房公积金，2026年预算数为53.63万元，主要用于住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县医疗保障局2026年一般公共预算基本支出864.53万元，其中：人员经费690.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费174.12万元，主要包括：工会经费48.37万元，必威体育平台,必威体育app交通费用29.15万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出70.30万元、差旅费17万元、电费8万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县医疗保障局2026年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县医疗保障局2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
仁寿县医疗 保障局 |
0.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.6 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县医疗保障局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县医疗保障局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县医疗保障局的机关运行经费财政拨款预算为174.12万元，比2025年预算增加1.03万元，增加0.6%。
（二）政府采购情况
仁寿县医疗保障局2026年拟采购5台空调机，预算金额为2.09万元。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县医疗保障局公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
2026年度，本单位实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金5909.84万元。其中，离休、二残项目涉及预算资金400万元，医疗救助补助资金项目涉及预算资金5103万元，医疗保险服务、网络经费项目涉及预算资金160万元，建国初期参加工作退休干部门诊照顾费项目涉及预算资金23.6万元，超过法定退休年龄被征地农民医疗保险项目涉及预算资金53.24万元，村卫生室纳入定点医保范围涉及预算资金42万元，监测户医疗费用财政兜底资金项目涉及预算资金120万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2026年度，本单位共预算资金6774.37万元，总体目标是2026年度将全面抓实医保参保扩面，守住兜牢民生底线，提升医保服务能力。居民医保参保率达到100%，困难群众医保参保率达到100%，医疗救助资金应发尽发率达到100%，健全三级医保公共服务体系，对全县定点医疗机构开展5轮次自查自纠，开展医保基金领域违法违规行为专项检查3次，健全医保基金风控预警，推进支付方式改革，优化医保同城结算流程，多措并举夯实全民医保参保基础。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
