仁寿县农民工服务中心
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作;负责农民工定向回引工程;负责政策宣传工作;负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策;负责搭建农民工创业融资平台;负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作;负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园;负责农村劳动力转移与输出工作。
4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制;负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作;负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理;负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作;负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务;负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
2026年，我中心将持续推进“游子归乡·乐业家乡”促进返乡农民工就业创业工作，做好全省劳务专业合作社社员参加工伤保险第二批试点县工作，用心、用情、用力抓好服务保障农民工工作。2026年计划新增返乡农民工就业创业5000人以上；开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训900人以上；开展就业创业指导服务活动50场次以上。
（一）健全基层服务平台。联合人社局，全力推进公共就业服务能力提升示范项目建设，系统性重塑就业服务供给体系，打通就业服务工作“最后一公里”的堵点。推动服务重心下移、资源下沉，着力打造一批功能集成的“眉好就业”基层服务站，使其成为政策宣传的窗口、信息汇聚的枢纽和对接的平台。加快构建覆盖全域的“城镇15分钟、乡村5公里”就业服务圈，让城乡农民工享受到均等化、普惠性的公共就业服务。
（二）激活农民工就业增收的内生动力。大力开展技能提升行动，“品牌引领、订单培养、模式创新”三管齐下，着力解决结构性就业矛盾的根本问题。一是扎实推进全省乡镇劳务合作社工伤保险参保第二批试点县工作。2026年完成派单5000单以上，实现用工1万人次以上。二是加大劳务品牌培育力度。擦亮“陵州妹子”省级劳务品牌，支持“陵州田间秀才”创建市级劳务品牌，2026年新建县级劳务品牌1个。三是大力开展“订单式”“补贴性”技能培训和“分级式”创业培训，进一步提升农民工就业创业能力，2026年计划开展农民工劳务品牌培训和返乡创业培训900人次以上。四是深化“短期培训+居家就业+回收代售”的创新模式，为手工钩花、非遗竹编等传统技艺注入新的生命力，进一步拓宽灵活就业渠道，实现文化传承与就业增收的双赢。
（三）优化创业服务环境。建立多部门协同推进机制，持续完善相关制度，推动返乡创业工作不断发展。一是发挥好省级返乡创业指导员作用，全年开展“创业指导服务”活动30场次以上。二是大力开展创业文化活动，采取集中宣讲、政策下乡等方式，宣传返乡创业优惠政策和返乡创业先进典型，形成良好的创业氛围。三是增强主动服务意识。春节期间，扎实推进县外农民工权益保障工作，充分发挥县法律援助队伍的作用，切实维护农民工合法权益。持续开展走访慰问、送爱上门、优秀农民工返乡创业座谈会等活动，让返乡农民工放心创业，形成大众创业，协同发展的良好局面。
二、部门预算单位构成
仁寿县农民工服务中心为部门本级预算单位，内设机构6个：办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股。编办核定事业编制22名，其中，主任1名，副主任3名；中层领导职数8名。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县农民工服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。仁寿县农民工服务中心2026年收支总预算506.32万元，比2025年收支预算总数增加24.77万元，主要原因是人员增加，增加基本支出34.77万元，根据工作安排压减项目支出10万元。
（一）收入预算
仁寿县农民工服务中心2026年收入预算为506.32万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县农民工服务中心2026年支出预算506.32万元，其中：基本支出391.32万元，项目支出115万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2026年财政拨款收支总预算为506.32万元，比2025年财政拨款收支总预算增加24.77万元，主要原因是人员增加，增加基本支出34.77万元，根据工作安排压减项目支出10万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入506.32万元，支出包括：社会保障和就业支出463.77万元，卫生健康支出13.5万元，农林水支出1.92万元，住房保障支出27.14万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县农民工服务中心2026年一般公共预算财政拨款收入506.32万元，比2025年增加24.77万元，主要原因是人员增加，增加基本支出34.77万元，根据工作安排压减项目支出10万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出426.12万元，占84.16%，机关事业单位基本养老保险缴费支出36.18万元，占7.14%，必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出1.46万元，占0.29%， 事业单位医疗支出13.5万元，占2.67%，必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.92万元，占0.38%， 住房公积金支出27.14万元，占5.36%。具体情况为：
208（类）01（款）99（项）2026年预算数为426.12万元，主要用于社会保障和就业开展业务工作的支出。
208（类）05（款）05（项）2026年预算数为36.18万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
208（类）99（款）99（项）2026年预算数为1.46万元，主要用于单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险费支出。
210（类）11（款）02（项）2024年预算数为13.5万元，主要用于单位基本医疗保险缴费支出。
213（类）05（款）99（项）2025年预算数为1.92万元，主要用于第一书记生活补助。
221（类）02（款）01（项）2025年预算数为27.14万元，主要用于单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县农民工服务中心2026年一般公共预算基本支出391.32万元，其中：人员经费311.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费79.85万元，主要包括：办公费6.08万元，邮电费1.8万元，差旅费15万元，培训费0.2万元，公务接待经费0.1万元，劳务费4万元，工会经费19.75万元，公务用车运行维护费4.0万元，必威体育平台,必威体育app交通费0.8万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出27.2万元， 办公设备购置0.92万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县农民工服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数4.1万元，其中：公务接待经费0.1万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年仁寿县农民工服务中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.1万元，2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障中心工作开展。
仁寿县农民工服务中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
4.1 |
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4 |
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4 |
0.1 |
仁寿县农民工服务中心 |
4.1 |
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4 |
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4 |
0.1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县农民工服务中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县农民工服务中心机关运行经费财政拨款预算为506.32万元，比2025年增加24.77万元，主要原因是人员增加，增加基本支出34.77万元，根据工作安排压减项目支出10万元。
（二）政府采购情况
仁寿县农民工服务中心2026年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县农民工服务中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目12个，涉及预算资金506.32万元。其中项目支出：农民工服务保障及“三留守”关爱专项经费35万元，农民工党建经费80万元；公用支出：车辆运行维护费4 万元，第一书记及驻村队员生活补助1.92万元，县级部门公共财力运行补助17.6万元，工资性支出162.59万元，聘用人员经费5.12万元，定额公用经费55万元，社保缴费（事业人员）51.14万元，住房公积金（事业人员）27.14万元，工会经费（事业人员）3.25万元，基础绩效奖（事业人员）63.55万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金506.32万元，总体目标新建驻外工作站（流动党员党支部）及常态化管理和新建创业示范基地；保障县外务工农民工合法权益、聘请维权顾问、春节前后会同总工会、县信访局、县司法局和律师队伍集中维权等；开展维权、健康宣传等活动；开展农民工返乡返岗春风行动；开展返乡农民工、“三留守”、返乡创业农民工、困难农民工家庭慰问；开展“三留守”关爱活动；开展大龄农民工灵活就业服务活动。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
