仁寿县融媒体中心
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主方针，及时传递党委、政府声音，更好地引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。
2.搭建网络互动交流平台，积极回应群众诉求，促进问题得到解决。搭建综合信息服务平台，拓展互联网服务功能，更好地服务群众。及时搜集整理本地舆情，为党委、政府决策提供参考。
3.加强与各级媒体的联系与合作，切实做好对外宣传和交流合作工作。
4.加强职工队伍思想建设，提高职工业务素质，有计划地培养全媒体人才。
5.受县政府委托，承担对中国广电四川网络股份有限公司仁寿县分公司的国有资产管理和经营监管。
6.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
中心将继续秉持“深融、提能、智媒、惠民”的理念，探索推进主流媒体系统性变革，全力塑造县域主流舆论新格局，助力仁寿高质量发展。
1.持续传播好党的创新理论。用心用情做好习近平新时代中国特色社会主义思想，党的二十大，党的二十届二中、三中、四中全会精神等宣传，让党的创新理论飞入寻常百姓家。
2.持续壮大主流舆论。坚持“内容为王”，聚焦“十五五”规划开局等重要节点和制造强县、兴商促旅、民生改善、城乡融合等县委县政府中心工作，精心开展宣传策划。统筹安排策划、撰稿、拍摄、制作、审核、发布、推广等产品生产发布全流程，全力打造轻量化、易传播、接地气的宣传产品，讲好仁寿故事。
3.持续提能增后劲。制定提能计划，继续开展“融媒小课堂”“业务大比拼”活动，提升干部职工的政治素养以及在新闻策划、文稿撰写、视频拍摄制作、AI创作等方面的业务能力，努力锻造一支政治过硬、本领高强、求实创新、能打胜仗的融媒队伍。
二、部门预算单位构成
1.机构情况，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，无二级预算单位，下设部门九个，包括：办公室、党建办公室、总编室、新闻部、服务部、经营部、技术部、人力财务部、互联网信息部。
2.人员情况，仁寿县融媒体中心属正科级事业单位，下属单位共计0个，人员共计132人，其中：公务员0人，参公人员0人，事业人员62人。必威体育平台,必威体育app人员共计70人，其中：离休人员0人，退休人员45人，临聘人员25人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县融媒体中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、项目支出。仁寿县融媒体中心2026年收支总预算1519.62万元，比2025年减少了95.11万元，主要原因减少了项目支出。
（一）收入预算
仁寿县融媒体中心2026年收入预算为1519.62万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县融媒体中心2026年支出预算1519.62万元，其中：基本支出1257.62万元，项目支出262万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县融媒体中心2026年财政拨款收支总预算为1519.62万元，比2025年减少了95.11万元，主要原因减少了项目支出。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出1264.35万元，社保保障和就业支出126.77万元，卫生健康支出45.97万元，农林水支出2万元，住房保障支出80.53万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
举例如下：
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县融媒体中心2026年一般公共预算财政拨款收入1519.62万元，比2025年减少了95.11万元，主要原因减少了项目支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
文化旅游体育与传媒支出1264.35万元，占83.20%；社会保险和就业支出126.77万元，占8.34%；卫生健康支出45.97万元，占3.03%；农林水支出2万元，占0.13%；住房保障支出80.53万元，占5.3%。
具体情况为：
1.207（类）08（款）08（项）2025年预算数为1264.35万元，主要用于：基本支出1002.35万元，项目支出262万元。
2.208（类）05（款）05（项）2025年预算数为107.37万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
3.208（类）07（款）05（项）2025年预算数为14.94万元，主要用于：公益性岗位补贴。
4.210（类）11（款）02（项）2025年预算数为45.97万元，主要用于：事业单位医疗支出。
5.221（类）02（款）01（项）2025年预算数为80.53万元，主要用于：住房公积金支出。
6.213（类）05（款）99（项）2025年预算数为2万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
7.208（类）99（款）99（项）2025年预算数为4.46万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县融媒体中心2026年一般公共预算基本支出1257.62万元，其中：人员经费1049.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费208.58万元，主要包括：办公费15万元，邮电费2万元，物业管理费12万元，差旅费34万元，会议费1.5万元，工会经费29.9万元，维修（护）费2万元，公务用车运行维护费4万元，必威体育平台,必威体育app交通费用1万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出64.22万元（包括体检费、残疾人保证金、职工先进奖励等），劳务费4.96万元，培训费6万元，公务接待费2万元，食堂生活费30万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县融媒体中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费4万元。2026年预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1万元，主要是加强管理，节约开支。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障记者采访等工作开展。
仁寿县融媒体中心2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
6 |
0 |
6 |
0 |
4 |
2 |
仁寿县融媒体中心 |
6 |
0 |
6 |
0 |
4 |
2 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县融媒体中心2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
举例如下：仁寿县融媒体中心2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县融媒体中心属于独立核算的事业单位，运行经费财政拨款预算为1519.62万元，比2025年预算1614.73万元，减少18.81%。主要原因是减少了项目经费。
（二）政府采购情况
2026年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县融媒体中心所属各预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目6个，涉及预算资金262万元。其中：
(1)《阳光问廉》栏目专项经费涉及预算资金20万元，年度目标：常态化开展宣传党中央全面从严治党重大部署和成效，聚焦群众关切，整治群众身边腐败和作风问题，通过暗访、图文、视频、电视问政等方式，深化党纪法规宣传解读，监督干部作风，推动纪律规矩入脑入心、外化于行。
(2)三级等保测评涉及预算资金20万元，年度目标：通过渗透和漏扫等方式，检测“融媒体系统”和“制作和播出系统”网络安全隐患，并根据检测报告，让我中心进行整改，以达到国家三级等保测评要求，满足用户和委托主体的需求。
(3)宣传文旅专项涉及预算资金150万元，年度目标：推进媒体深度融合发展，构建全媒体传播格局，塑造县域主流舆论新格局，保障融媒体中心各平台安全稳定运行，开展宣传舆论引导工作。
(4)行政事业单位后勤物业费涉及预算资金17万元，本年目标：2026年度单位办公大楼人员及车辆来访盘查登记、车辆指挥规范停放，日常巡逻、安全守护等公共秩序维护，办公大楼公共区域卫生打扫，公共区域绿化植被修剪等日常维护等工作。
（5）党风廉政建设宣传推广服务费涉及预算资金28万元，本年目标：在中央和省级等媒体网络平台对外宣传仁寿党风廉政建设工作亮点，利用图文、小视频、动漫等形式，开展党风廉政建设各项规定和政策的宣传推广。
（6）纪律教育警示片摄制服务费涉及预算资金27万元，本年目标：完成警示教育片、警示忏悔采访与录制、案件相关音视频素材采集存档等。
2.2026年度，本部门共预算资金1519.62万元，总体目标：中心将继续秉持“深融、提能、智媒、惠民”的理念，探索推进主流媒体系统性变革，全力塑造县域主流舆论新格局，助力仁寿高质量发展。（1）客户端全年产出新闻产品不少于14000条，其中自采内容不低于5000条；外宣稿件上稿量达到市级450条以上、省级75条以上、国家级24条以上。（2）《早安仁寿》栏目确保每天发布1条短视频。必威体育平台,必威体育app栏目全年发布短视频不少于80条。（3）全年开展公益性录直播活动不少于9场；拍摄制作各类短视频不少于120条。（4）加强外宣，持续发挥主流媒体作用，切实加强内容安全、播出安全、网络安全等，圆满地完成县委县政府交办的各项任务。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
