中共仁寿县委巡察办
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据省委办公厅《关于印发〈四川省市（州）、县（市、区）党委巡察工作办法（试行）〉的通知》（川委办〔2016〕26号）和市委编委《关于设置区县党委巡察工作机构有关事项的通知》（眉市编发〔2016〕28号）、《关于设立仁寿县党委巡察组备案确认的批复》（眉市编发〔2016〕72号）精神，经县委编委2016年第4次会议研究，设立中共仁寿县委巡察工作领导小组办公室，是县委巡察工作领导小组的日常办事机构，为县委工作部门。主要职能有：
1.负责向市委巡察工作领导小组办公室报送巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结、重要情况和信息等。
2.负责向县委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻巡察工作领导小组的决策和部署。
3.负责统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。
4.承担政策研究、制度建设等工作。
5.负责对县委和县委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
6.配合县纪委、县委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。
7.健全与纪检监察机关、政法机关和组织、审计、信访等部门的联系机制，负责与其沟通协调。
8.负责上级巡视（察）组在仁寿巡视（察）的联络工作。
9.负责办理市委巡视工作领导小组办公室和县委巡察工作领导小组交办的必威体育平台,必威体育app事项。
（二）2026年重点工作
2026年，将持续深学践行习近平总书记关于巡视工作的重要论述，以“利剑更锋、监督更准、整改更实”为目标，推动巡察工作再上新台阶。一是精准谋划强统筹。对标上级全面从严治党新要求和巡视巡察工作新部署，坚持以问题为导向，紧紧围绕县委中心工作、服务全县发展大局，通过板块轮动、分类施策的科学安排，系统编制巡察工作规划。按照省市要求，结合全县中心工作和发展实际开展专项巡察、机动巡察。二是狠抓整改提质效。对本届符合条件的单位全覆盖开展整改落实情况“回头看”和评估验收工作；持续抓好“四方会审”，通过凝聚监督合力，压实整改责任，从源头提升巡察整改质量。三是总结提炼创品牌。对本届巡察工作进行系统复盘分析，通过横向比较与纵向跟踪，深入提炼整改成效显著、具有推广价值的典型案例与成果，有意识地挖掘、培育和宣传具有仁寿特色的工作模式与创新亮点。四是强基固本促提升。对标中央要求，深化“三化”建设行动年成果，进一步完善覆盖巡察工作全流程、各环节的制度规范体系，并强化制度执行力。用好巡察间歇期，着力加强巡察干部队伍的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升打造忠诚干净担当的巡察铁军。用好用活“陵州智巡”平台，充分发挥指挥中枢、精准监督、减负增效的作用，让统筹调度更科学，工作开展更规范，巡察成果更明显。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县委巡察办包含巡察办及5个巡察组，其中巡察办下属事业单位1个。人员共计30人，其中公务员22人，参公0人，事业人员8人。必威体育平台,必威体育app人员共计1人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县委巡察办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共仁寿县委巡察办2026年收支总预算766.47万元，比2025年收支预算总数增加110.92万元，主要原因是人员增加及2025年普调了基本工资，增加基本支出50.92万元；根据工作安排，新增“陵州智巡”平台项目支出60万元。
（一）收入预算
中共仁寿县委巡察办2026年收入预算为766.47万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县委巡察办2026年支出预算766.47万元，其中：基本支出606.47万元，项目支出160万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县委巡察办2026年财政拨款收支总预算为766.47万元，比2025年财政拨款收支总预算增加110.92万元，主要原因是人员增加及2025年普调了基本工资，增加基本支出50.92万元；根据工作安排，新增“陵州智巡”平台项目支出60万元。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出642.22万元，社会保障和就业支出59.92万元，卫生健康支出21.11万元，住房保障支出43.23万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县委巡察办2026年一般公共预算财政拨款收入766.47万元，比2025年增加110.92万元，主要原因是人员增加及2025年普调了基本工资，增加基本支出50.92万元；根据工作安排，新增“陵州智巡”平台项目支出60万元。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出642.22万元，占83.79%；社会保障和就业支出59.92万元，占7.82%；卫生健康支出21.11万元，占2.75%；住房保障支出43.23万元，占5.64%。
具体情况为：
1. 201（类）31（款）01（项）2026年预算数为482.22万元，主要用于：行政单位的基本支出。
2.201（类）31（款）05（项）2026年预算数为160万元，主要用于：开展专项业务活动所发生的支出
3. 208（类）05（款）05（项）2026年预算数为57.64万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出。
4. 208（类）99（款）99（项）2026年预算数为2.28万元，主要用于：用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。
5. 210（类）11（款）01（项）2026年预算数为16.19万元，主要用于：行政单位基本医疗保险缴费经费。
6. 210（类）11（款）02（项）2026年预算数为4.92万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
7. 221（类）12（款）01（项）2026年预算数为43.23万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县委巡察办2026年一般公共预算基本支出606.47万元，其中：人员经费484.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费121.98万元，主要包括：办公费5万元，印刷费2万元，水费1万元，电费5.5万元，邮电费1.5万元，差旅费1万元，维修（护）费2.5万元，会议费3万元，公务接待费1万元，工会经费42.06万元，必威体育平台,必威体育app交通费用17.92万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出34万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助2.5万元，办公设备购置3万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县委巡察办2026年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年中共仁寿县委巡察办年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.4万元，减少的主要原因是压减公务接待支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年增加0万元。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
中共仁寿县委巡察办2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
中共仁寿县委巡察办（机关） |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县委巡察办2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县委巡察办2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，中共仁寿县委巡察办的机关运行经费财政拨款预算为121.98万元，比2025年预算增加4.08万元，增长3.46%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，中共仁寿县委巡察办所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目14个，涉及预算资金766.47万元。其中，公务交通补贴项目涉及预算资金17.92万元，县委巡察组专项工作经费项目涉及预算资金100万元，县级部门公共财力运行补助项目涉及预算资金24万元，工资性支出项目涉及预算资金253.04万元，定额公用经费项目涉及预算资金75万元，社保缴费（公务员及参公）项目涉及预算资金62.82万元，社保缴费（事业人员）项目涉及预算资金18.21万元，住房公积金（公务员及参公）项目涉及预算资金33.65万元，住房公积金（事业人员）项目涉及预算资金9.58万元，工会经费（公务员及参公）项目涉及预算资金3.90万元，工会经费（事业人员）项目涉及预算资金1.16万元，基础绩效奖（公务员及参公）项目涉及预算资金85.38万元，基础绩效奖（事业人员）项目涉及预算资金21.82万元，“陵州智巡”平台项目涉及预算资金60万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金766.47万元，总体目标是：保障县委巡察机构一办五组一中心日常办公运转；进一步推进信息化建设，完成陵州智巡平台功能部署；完成十四届县委巡察全覆盖目标任务；完成十五届县委巡察工作规划编制；开展专项巡察，巡察“回头看”，做好服务保障；指导督导被巡察单位党组织做好反馈问题整改工作，开展巡察后整改评估工作；筹办成德眉资巡察机构联席会；完成县委交办的必威体育平台,必威体育app工作。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
