仁寿县红十字会机关
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻落实党和国家有关红十字会工作方针政策、法律法规,按照《中华人民共和国红十字会法》和《中国红十字会章程》开展工作。
2.制定县红十字会工作发展规划，制定县红十字会应急预案。
3.负责开展备灾救灾工作，制定自然灾害和突发公共事件应急预案，筹措、储备救灾救助款物，组织开展对自然灾害和突发事件中的伤病人员和必威体育平台,必威体育app受害者进行救助，参与灾区的恢复重建工作。
4.负责开展应急救护培训相关工作，普及自救互救知识和防灾减灾知识，提高群众自救能力，组织群众参加现场救护，对高危行业的人员进行现场救护培训。
5.组织开展县红十字会志愿服务和红十字会青少年活动。负责组织县红十字会志愿者参与社区服务。由相关部门、单位分工落实具体项目，形成示范与辐射效应，推动县红十字会资源动员、人道服务中的补助及救助。
6.依法开展和推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
7.依法组织开展社会募捐活动；在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠。为红十字事业做出显著贡献的集体、红十字会工作人员、会员、志愿者、捐赠者以及社会各界人士给予表彰奖励；对为红十字事业做出重大贡献者，按有关规定授予荣誉称号。
8.负责县红十字会队伍建设，发展与各地红十字会之间的友好交往，开展人道主义领域方面的交流与合作。
9.完成县委、县政府和上级红十字会交办或委托的有关事项。
（二）2026年重点工作
1.深化改革创新，激发组织内生动力。持续完善内部治理结构，优化工作流程。健全理事会决策、监事会监督的运行机制，依法有序开展换届工作，强化民主决策和民主监督。加强与必威体育平台,必威体育app群团组织以及社会组织的交流合作，学习借鉴先进经验，不断创新工作理念和方式方法。
2.多元拓展渠道，增强慈善筹资能力。开展形式多样的募捐活动，持续参加“5·8人道公益日” “99公益日”互联网众筹活动，完善筹资项目内容，通过网络等形式开展宣传，广泛动员企业、理事、会员、志愿者等社会力量参与和支持。积极发展固定捐赠人，探索建立稳定增长的筹资机制，发挥好红十字会作为党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用。
3.聚焦主责主业，提升“三救三献”水平。
完善应急救援预案和响应机制，定期开展培训和演练，提高应急救援能力。加强应急救护培训力度，深入开展“红十字救在身边”活动，大力普及应急救护知识与技能，做好救护员持证培训、普及培训。持续开展“博爱送万家”为主题的人道救助活动。持续宣传两项基金救助，加大救助白血病、先天性心脏病患儿，不断提高对困难群体救助能力。广泛宣传无偿献血、造血干细胞捐献和人体器官捐献的意义和知识，消除公众的疑虑和误解。
4.壮大志愿队伍，打造优质红十字志愿服务。加强志愿者招募和培训，广泛吸引社会各界人士加入红十字志愿者队伍，开展有针对性的培训，提高志愿者的专业素质和服务能力。建立志愿者服务时间记录、评价和激励机制，激发志愿者的积极性和主动性。根据社会需求和红十字会工作重点，打造形式多样的志愿服务项目。
5.加大宣传力度，传播红十字正能量。开展红十字文化传播活动，弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。结合“世界红十字日”“世界献血者日”“世界急救日”等重要时间节点，精心策划主题宣传。充分利用网络、新媒体等渠道，广泛宣传红十字会的宗旨、业务和工作成效。讲好红十字故事，传播红十字声音，展示红十字形象。
6.强化基层组织建设，夯实事业发展基础。大力推动红十字会基层组织建设，按照“五有”标准在乡镇、街道、社区、学校、医院、企事业单位建立红十字会基层组织。发展和规范管理红十字会会员，建立健全红十字会会员组织体系，实现红十字会会员管理制度化、规范化、信息化。
二、部门预算单位构成
仁寿县红十字会机关为参照公务员管理的事业单位，内设机构1个，即综合股（党建办公室），下属二级预算单位0个。2026年人员共计7人，其中公务员0人，参公4人，事业人员0人。必威体育平台,必威体育app人员共计3人，其中离休人员0人，退休人员1人，临聘人员2人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县红十字会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。仁寿县红十字会机关2026年收支总预算101.96万元，比2025年收支预算总数增加6.79万元。主要原因是在编人员职级普遍高于上年，基本收入支出增加。
（一）收入预算
仁寿县红十字会机关2026年收入预算为101.96万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县红十字会机关2026年支出预算101.96万元，其中：基本支出91.96万元，项目支出10万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县红十字会机关2026年财政拨款收支总预算为101.96万元，比2025年财政拨款收支总预算增加6.79万元，主要原因是在编人员职级普遍高于上年，基本收入支出增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出93.39万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出5.78万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县红十字会机关2026年一般公共预算财政拨款收入101.96万元，比2025年增加6.79万元，主要原因是在编人员职级普遍高于上年，基本收入支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出93.39万元，卫生健康支出2.79万元，住房保障支出5.78万元。
具体情况为：
1.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为7.71万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
2.208（类）16（款）01（项）2026年预算数为75.38万元，主要用于：职工基本工资、津补贴、奖金，编外用工人员工资支出和单位一般行政运行支出。
3.208（类）16（款）02（项）2026年预算数为10万元，主要用于：红十字事业发展项目支出。
4.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为0.3万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保险缴费。
5.210（类）11（款）01（项）2026年预算数2.79万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
6.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为5.78万元，主要用于：职工住房公积金缴存。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县红十字会机关2026年一般公共预算基本支出91.96万元，其中：人员经费74.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费17.46万元（其中，商品和服务支出16.73万元，对个人和家庭的补助0.73万元），主要包括：邮电费0.02万元，公务接待费0.2万元，劳务费2.97万元，工会经费5.7万元，公务交通补贴3.59万元，食堂生活费3.2万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出1.05万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助0.73万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县红十字会机关2026年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年仁寿县红十字会机关年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.2万元。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县红十字会机关2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
仁寿县红十字会机关 |
0.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县红十字会机关2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县红十字会机关运行经费财政拨款预算为101.96万元，比2025年增加6.79万元，主要原因是在编人员职级普遍高于上年，基本收入支出增加。
（二）政府采购情况
仁寿县红十字会机关2026年无政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县红十字会机关有公务用车0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年单位预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目10个，涉及预算资金101.96万元。其中，公务交通补贴涉及预算资金3.59万元，县级部门公共财力运行补助涉及预算资金3.2万元，工资性支出涉及预算资金33.57万元，聘用人员经费涉及预算资金9.73万元，定额公用经费涉及预算资金10万元，红十字事业发展涉及预算资金10万元，社保缴费（公务员及参公）涉及预算资金10.8万元，住房公积金（公务员及参公）涉及预算资金5.78万元，工会经费涉及预算资金0.67万元，基础绩效（公务员及参公）涉及预算资金14.62万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金101.96万元，总体目标是加强应急救护培训力度，深入推进应急救护培训进机关、企业、学校、社区、农村等，稳步提高应急救护知识普及率；健全红十字备灾救灾和应急救援体系，加强救援能力储备；开展红十字三献工作，促进社会卫生健康事业发展；组织募捐活动募集捐款捐物，积极动员人道资源，提高大病救助、博爱援建、助学助残助困等经常性人道救助能力；积极争取和规范项目建设，严格项目资金管理。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
