仁寿县供销合作社联合社
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1．主要职能。
根据仁寿县人民政府办公室关于仁寿县供销社主要职责、机构设置和人员编制的规定，设立仁寿县供销社，为县政府组成部门。主要职能有：
（一）宣传贯彻中央“三农”工作方针政策，以及省委、省政府，市委、市政府和县委、县政府有关决策部署，指导全县供销合作事业发展。
（二）负责全县供销系统党的政治建设、宣传思想、组织建设、意识形态、精神文明、党风廉政建设等工作。
（三）负责研究制定全县供销合作社发展规划并组织实施，负责全县供销合作社系统改革发展。
（四）根据授权对重要生产生活资料的经营、储备进行组织、协调和管理，指导全县供销合作社承担政府委托的公益性服务和必威体育平台,必威体育app任务。
（五）指导全县供销合作社开展农业生产经营服务、城乡消费品流通服务、再生资源回收利用服务和生产、供销、信用“三位一体”综合合作等业务活动。
（六）根据授权参与公益性农产品市场建设，承担国有控股的农产品批发市场的建设、运营和管护。
（七）发展基层供销合作社，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。
（八）推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策建议，维护全县供销合作社的合法权益。
（九）履行社有资产运营指导和监督管理职责，发展社有企业，组织开展社有企业内部审计，加强对供销社社员股金使用的监督，确保社有资产保值增值。
（十）负责职责范围内生态环境保护、污染防治、安全生产、政法维稳、法治建设、统一战线等工作。
（十一）指导全县供销合作社开展教育培训工作。
（十二）完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
2．机构情况。
本单位是财政全额拨款参公事业单位。无下属单位。
3．人员情况。
本单位参公事业编制18人。截至2025年12月底在职人员20人，其中参公人员20人，离退休人员45人。
（二）2026年重点工作
一是强化党建引领，凝聚发展共识。全面加强党的领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全年开展党委理论学习中心组集中学习研讨不少于6次，全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作专题会4次；意识形态工作专题会4次；党员大会4次，支委会12次，强化党风廉政建设和制度建设。二是持续深化改革，提升综合实力。指导已成立的24个基层社和5家专业合作社拓展业务；聚力打造为农服务综合平台建设，依托平台公司和协会提高供销系统农资销售，实现供销系统年销售额不少于1500万元。三是筑牢安全底线，提升治理效能。强化企业安全治理，完善企业和基层社安全生产责任制度；推进遗留问题处置，对5个基层社和5家企业进行资产清理，结合清理结果拟定遗留问题处置方案，针对2015年前后部分基层社入股资金难收回的历史遗留问题，启动专项处置程序。
二、部门预算单位构成
县供销社部门预算包括：县供销社部门本级预算。人员共计20人，其中参公人员20人，事业人员0人。必威体育平台,必威体育app人员共计46人，其中离休人员0人，退休人员45人，临聘人员0人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县供销社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县供销社机关2026年收支总预算441.94万元,比2025年459.48万元的收支预算总数减少17.54万元，主要原因是2026年度项目支出预算减少。
（一）收入预算
仁寿县供销社2026年收入预算为441.94万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县供销社2026年支出预算441.94万元，其中：基本支出441.94万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县供销社2026年财政拨款收支总预算为441.94万元，比2025年财政拨款收支总预算减少17.54万元，主要原因是2026年度项目支出预算减少。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出39.04万元，卫生健康支出18.65万元，农林水支出2.12万元，商业服务业等支出353.97万元，住房保障支出28.16万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县供销社2026年一般公共预算财政拨款收入441.94万元，比2025年减少17.54万元，主要原因是2026年度项目支出预算减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共预算财政拨款支出441.94万元，其中：社会保险和就业支出39.04万元，占8.83%；卫生健康支出18.65万元，占4.22%；农林水支出2.12万元，占0.48%；商业服务业等支出353.97万元，占80.09%；住房保障支出28.16万元，占6.37%。
具体情况为：
208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出2026年预算数为37.54万元，主要用于缴纳职工养老保险。
208（类）99（款）99（项）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2026年预算数为1.49万元，主要用于公益性岗位人员和退伍伤残军人的工伤保险和失业保险等支出。
210（类）11（款）01（项）行政单位医疗2026年预算数为18.65万元，主要用于缴纳职工医疗保险。
213（类）05（款）99（项）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2026年预算数为2.12万元，主要用于第一书记驻村工作补贴等支出。
216（类）02（款）01（项）行政运行2026年预算数为353.97万元，主要用于单位职工薪酬、单位运转经费类的会议、水电等支出。
221（类）02（款）01（项）住房公积金2026年预算数为28.16万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县供销社2026年一般公共预算基本支出441.94万元，其中：人员经费356.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费84.96万元，主要包括：商品和服务支出77.69万元，办公费5.5万元，印刷费0.2万元，水费0.05万元，邮电费6.5万元，差旅费7万元，租赁费1.2万元，会议费3.5万元，培训费0.5万元，公务接待费0.48万元，工会经费17.32万元，必威体育平台,必威体育app交通费用21.44万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出14万元，对个人和家庭的补助7.27万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县供销社2026年“三公”经费财政拨款预算数0.48万元，其中：公务接待费0.48万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年仁寿县供销社年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费用比2025年减少0.01万元，因厉行节约，节减开支。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费无。
仁寿县供销社2026年“三公”经费预算情况表
|
|
|
|
|
单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
0.48 |
|
|
|
|
0.48 |
县供销社（机关） |
0.48 |
|
|
|
|
0.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县供销社2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县供销社2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县供销社的机关运行经费财政拨款预算为441.94万元，比2025年预算减少17.54万元，减少3.8%。主要原因是2026年度项目支出预算减少。
（二）政府采购情况
仁寿县供销社2026年无政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2026年底，仁寿县供销社所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目11个，涉及预算资金444.27万元。其中，公务交通补贴15.64万元，第一书记及驻村队员生活补助2.12万元，县级部门公共财力运行补助16万元，工资性支出16.605万元，必威体育平台,必威体育app人员支出34.36万元，定额公用经费50万元，退休费支出2.34万元，社保缴费52.82万元，住房公积金28.16万元，工会经费3.32万元，基础绩效奖68.6万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金445.94万元，总体目标是推进重点发展工作、完成日常工作任务、保障机构正常运转。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
如：（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
