仁寿县综合行政执法局
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.贯彻执行国家、省、市有关综合行政执法方面的方针政策和法律法规、规章，起草有关规范性文件草案；拟订县城规划区范围内综合行政执法工作规划并组织实施。
2.行使市容环境卫生管理方面法律法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内占道经营、占道堆码等影响城市市容市貌行为的查处；负责县城规划区内对随意倾倒垃圾、排放污水等影响城市环境卫生行为的查处；强制拆除县城规划区内不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或设施。
3.行使城市绿化管理方面法律法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占园林绿地、损坏园林绿化设施和花草树木等违法违规行为的查处。
4.行使市政管理方面法律法规、规章规定的全部行政处罚权。负责对县城规划区内侵占和损坏城市市政设施、城市照明、环卫设施等违法违规行为的查处。
5.行使自然资源和规划管理方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内不符合规划要求、超出规划标准、违章搭建等违规违法行为的查处。
6.行使公安交通管理方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内侵占城市道路、违法停放车辆等违法违规行为的查处。
7.行使住房和城乡建设方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内城市建设、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、超范围建设、工程建设废弃土管理等违法违规行为的查处。
8.行使生态环境方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内社会生活噪声污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等违法违规行为的查处。
9.行使市场监管方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等违法违规行为的查处；协助县市场监督管理局查处虚假宣传、欺诈销售、非法聚集销售等违法违规行为。
10.行使水利管理方面法律法规、规章规定的部分行政处罚权。负责对县城规划区内向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等违法违规行为的查处。
11.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
1. 砺剑铸魂提素养。一是强化思想引领。严格落实“第一议题”制度，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全年局党组开展理论学习中心组学习9次，会前学习21次。二是抓实教育培训。组织观看基层党员教育视频1次，开展红色宣讲1次、“年轻综执干部上讲台”教育培训9期，各党支部开展理论学习18次，党员干部政治素养全面提升。三是压实意识形态工作责任制。定期专题研究、分析研判意识形态工作，及时解决存在的意识形态问题，全年召开专题会议4次，分析研判4次。强化舆论引导，在门户网站、大美仁寿、抖音等平台发布信息204篇，短视频29条，营造出良好的舆论氛围。
2. 深耕秩序提品质。紧盯市容风貌秩序关键环节，坚持集中整治与长效管理相结合，以更高标准、更实举措、更强担当绘就城市品质新画卷。一是市容整治扎实有力。针对主次干道、学校周边、临时摊区等重点区域占道经营乱象，采取“定点值守+动态巡查”相结合方式，实现整治全覆盖。全年累计清理流动摊贩29700余处，规范门店商户20000余个，批评教育22000人次，下发《责令整改通知书》120余份，发放温馨提示卡2100余张。二是非机动车停放规范有序。聚焦商圈、市场、学校、医院周边非机动车违规停放高发区域，强化日常巡查频次并引导规范停放，对仍违规停放、占用消防通道及盲道的非机动车进行拖移处置。全年依法清除非机动车2631辆（其中代为清除违规投放“爱格汇出行”共享电单车304辆），罚没22.61万元，批评教育7500余人次，有效提升了县城规划区交通秩序和城市管理水平。三是拆违治乱扎实有力。坚持“零容忍”态度，落实“消存量、控增量”要求，建立“信访举报+日常巡查”双轨机制，强化源头管控。全年累计拆除违法违规建设204处，拆除面积3400余平方米，及时制止新增违建行为629起，实现违建动态清零，有效维护了县城规划区建筑风貌统一。
3. 淬炼铁军正作风。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。一是深入学习研讨。制定学习教育工作计划，编发工作指南5期，逐章学习《习近平关于加强党的作风建设论述摘编》，各党支部共开展学习研讨16次，讲专题党课10次，参观三苏家风主题展1次，进一步夯实了作风基础。二是抓实问题查摆。深入开展问题查摆，领导班子共查摆问题6个。召开警示教育大会，通报典型案例，观看警示教育片，强化警示震慑。三是聚力集中整治。坚持立查立改，逐项推动问题整改落实。目前，查摆的6个问题已完成整改。同时，开展城管执法系统“整治城管执法不规范问题”自查自纠和群众身边不正之风及腐败问题专项整治，严肃查处违纪行为，向县纪委报送群腐问题线索3条（其中1条被认定），向市住建局上报执法不规范问题11个（均已整改到位）。四是抓好开门教育。严格落实领导干部直接联系群众、带头接访下访等制度。学习教育期间，共受理各类信访渠道来件1116件，较上年同期下降约23%，群众满意度持续提升。
二、部门预算单位构成
仁寿县综合行政执法局内设机构16个，下属非独立核算事业单位1个（县综合行政执法服务中心）。在编人员共计123人，其中公务员25人，参公人员19人，事业人员79人。必威体育平台,必威体育app人员共计188人，其中：离休人员0人，退休人员12人，临聘人员176人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县综合行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。仁寿县综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算为3225.13万元,比2025年财政拨款收支总预算增加48.07万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2026年在编人员数量增加导致基本支出增加。
（一）收入预算
仁寿县综合行政执法局2026年收入预算为3225.13万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
仁寿县综合行政执法局2026年支出预算3225.13万元，其中：基本支出3065.53万元，项目支出159.6万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县综合行政执法局2026年财政拨款收支总预算为3225.13万元,比2025年财政拨款收支总预算增加48.07万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2026年在编人员数量增加导致基本支出增加。
收入全部为一般公共预算财政拨款收入3225.13万元。支出包括：一般公共服务支出1238.77万元，社会保障和就业支出206.22万元，卫生健康支出75.24万元，城乡社区支出1554.39万元，农林水支出1.86万元，住房保障支出148.65万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县综合行政执法局2026年一般公共预算财政拨款收入3225.13万元，比2025年增加48.07万元，主要原因是仁寿县综合行政执法局2026年在编人员数量增加导致基本支出增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出1238.77万元，占38.41%；社会保障和就业支出206.22万元，占6.39%；卫生健康支出75.24万元，占2.33%；城乡社区支出1554.39万元，占48.20%；农林水支出1.86万元，占0.06%；住房保障支出148.65万元，占4.61%。
具体情况为：
1. 212（类）01（款）01（项）2026年预算数为1394.79万元，主要用于县综合行政执法局工资福利支出及履行职能所需商品和服务支出。
2. 212（类）01（款）02（项）2026年预算数为159.60万元，主要用于县综合行政执法局项目支出。
3. 208（类）05（款）05（项） 2026年预算数为198.20万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。
4. 210（类）11（款）01（项）2026年预算数为75.24万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
5. 221（类）02（款）01（项）2026年预算数为148.65万元，主要用于县综合行政执法局住房公积金缴费。
6. 208（类）99（款）99（项）2026年预算数为8.02万元，主要用于县综合行政执法局机关及下属事业单位失业保险和工伤保险缴费支出。
7. 213（类）05（款）99（项）2026年预算数为1.86万元，主要用于第一书记及驻村队员生活补助。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县综合行政执法局2026年一般公共预算基本支出3065.53万元，其中：人员经费2626.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、生活补助、住房公积金等支出。公用经费438.61万元，主要包括：办公费10.00万元，水费1.00万元，电费16.00万元，邮电费16.00万元，差旅费50.00万元，维修（护）费3.00万元，食堂生活费79.00万元，公务接待费1.00万元，劳务费21.22万元，工会经费17.82万元，公务用车运行维护费32.00万元，必威体育平台,必威体育app交通费用32.09万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务234.48万元，办公设备购置2.00万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县综合行政执法局2026年“三公”经费财政拨款预算数33.00万元，其中：公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行维护费32.00万元。2026年仁寿县综合行政执法局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少1.50万元，减少的原因是按照党中央、国务院关于“过紧日子”要求，进一步压减经费开支。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年增加28万元，增加的原因是增加7辆车编即专业技术用车增加7辆，单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费32.00万元，用于8辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位县综合行政执法服务中心工作开展。
仁寿县综合行政执法局2026年“三公”经费预算情况表
单位 ：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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综合行政执法局（机关） |
33.00 |
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32.00 |
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32.00 |
1.00 |
县综合行政执法服务中心（下属事业单位） |
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八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县综合行政执法局2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县综合行政执法局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县综合行政执法局机关1家行政单位以及下属事业单位仁寿县综合行政执法服务中心的机关运行经费财政拨款预算为438.61万元，比2025年预算增加40.25万元，上升10.10%。
（二）政府采购情况
仁寿县综合行政执法局2026年计划采购77.90万元，主要包括执法车辆燃油、维修、保险等方面支出等。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县综合行政执法局所属预算单位共有公务用车车辆8辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金159.60万元。其中，包括 行政事业单位后勤物业费项目19.00万元， 2026年综合行政执法车辆运行费用项目90.00万元， 行政执法处置经费项目10.00万元， 办公场所、车辆存放场所租金及标识牌维修经费项目40.60万元。详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金3225.13万元，年度总体目标一是将法治宣传与综合行政执法工作紧密结合，在执法实践中同步开展普法教育，每月至少一次，推动执法效果与普法效果深度融合、相得益彰。二是持续收集智慧综执平台在运行中新发现的问题和需求，督促运维公司予以优化改善。结合我局工作实际，借鉴必威体育平台,必威体育app部门信息系统建设的先进经验和做法，优化平台操作流程，提高平台实用性，驱动执法效能新提升。三是深入分析流动摊贩易发多发、易反弹规律，根据不同点位、不同时段特性，科学制定更具针对性的管控方案，强化高峰时段和重点区域的巡查值守与快速响应，实现从被动应对到主动管理的转变。四是在政策与编制允许范围内，积极争取招录更多年轻化、专业化的正式执法队员，优化队伍年龄与知识结构。同时，注重实践导向，紧跟执法实务发展，积极开展有针对性的政治思想、法律法规、执法程序、行为规范等系统培训，筑牢依法履职根基。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
