仁寿县商务局
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1.拟定全县商务发展规划、年度计划和政策措施并组织实施。
2.承担全县服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快第三方物流发展，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。
3.研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策，指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。
4.牵头协调全县整顿和规范市场经济秩序工作，拟订规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。
5.组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，负责除食糖外的重要消费品储备管理和市场调控工作。
6.拟订促进转变外贸增长方式的政策措施，指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易等相关政策，会同有关部门协调大宗进出口商品和出口加工区的业务工作，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。
7.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强与自由贸易区、港澳台地区的商贸合作，推进贸易和投资便利化。负责外国和香港、澳门特别行政区及中国台湾地区常设驻仁商务代表机构的管理。
8.组织协调反倾销、反补贴、保障措施及必威体育平台,必威体育app与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制。组织产业损害调查。指导协调国外对我县出口商品的反倾销、反补贴和保障措施的应诉及相关工作。
9.参与拟订外商投资规范性文件草案、政策措施、中长期规划和改革方案。参与指导外资并购工作。指导协调县内国家级经开区和国（境）别产业园区工作。
10.负责全县对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，承担境外投资管理的责任，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。组织管理我县承担的国家对外援助任务，管理多双边对我县的无偿援助和赠款（不含财政合作项目下外国政府及国际金融组织对我县赠款）等发展合作业务。
11.负责全县会展业促进、管理工作。指导协调全县商务行业协会、学会等社团组织工作。
12.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
13.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
1.在促消费、扩内需上再下实功。（1）丰富消费活动载体。坚持“政策+活动+载体”三轮驱动，开展仁寿县首届直播电商节暨2026“春启万象”迎春消费季活动，抓好“1+4+N”特色活动，全年发放各类消费券2000万元以上，组织开展促消费活动200场次以上，组织企业外出参展、交流50户次以上，合计带动消费20亿元以上。（2）强化政策支持效应。全面落实省、市稳增长促消费政策，组织企业精准申报，预计对上争取资金1500万元。加快印发县级“岁末年初”短期激励措施，研究出台服务业高质量发展若干措施，提振企业信心。加力扩围“以旧换新”政策覆盖面，争取资金1亿元以上。（3）优化消费场景供给。组团建设城区“四大”商圈，重点推进栖西里二期、中央天街等商业项目，鼓励商圈聚焦首发经济，持续布局首店、举办首展、组织首演、开展首秀等多元首发活动，培育“多场景”消费热点。加强老字号品牌培育，大力推动“仁寿造”产品进商超、上平台、拓市场。
2.在育产业、优结构上再求突破。（1）提质住餐业。积极参与“百品千店”天府烟火小店提升计划，持续塑优“仁寿宴”品牌，加快盛景丽园改造升级，推动满庭芳礼宴中心建设。（2）做优居民服务业。深化家政服务，引导家政企业与社区共建服务站点，重点支持“陵州妹子”申创省级劳务品牌。推动社区商业形态升级，完善一刻钟便民生活圈建设，2026年完成综合性、多功能的6个便民生活圈建设。（3）壮大数字电商业。推动“彬秀姐”等优质主播本地化、实体化运营，支持市场主体发展即时零售、直播电商，力争线上团购月核销额突破2000万元。推动多业态直播电商基地建设与“陵州生活通”平台升级，2.0版本覆盖商家200户以上，提升产业带动力。四是拓展外贸新空间。实时跟踪信利项目、兴新工投两大支柱企业，稳住进口支柱。以民主汽车运输公司、祥泰果业、红泰公司为重点，发展二手车出口、水果出口、跨境电商等新业态，组织企业开拓国际市场。
4.在抓入统、夯基础上再见实效。按照“三路径”培育思路，多维度拓宽市场主体入统渠道。联合部门乡镇开展入统培育“扫街式”摸底排查，建立80户以上重点培育库并实施动态更新，按月跟踪企业经营状况，确保达标企业及时入统，全年实现高质量入统服务业主体25户以上。（1）农业领域挖潜。整合全县“猪果粮”等农产品资源，打通线上电商销售渠道，重点推动德味四季鲜、祥泰农业、果然甜心、宜果优品等企业规范入统。（2）工业领域延伸。推动工业企业向服务业延伸产业链，重点培育工业设计、科技服务等配套主体，重点关注林林食品、金杯化工，确保达标后及时月度入统。（3）服务业领域扩容。推进旌凯与港投多式联运合作、兴眉供应链等在谈项目，创新组建民宿联盟，贯通学校食堂上下游环节，拓宽文旅、教育、生活服务等领域统计覆盖面，确保消费数据应统尽统。
4在攻项目、争资金上再创佳绩。牢固树立“以项目为中心”的工作导向，全力扩大有效投资。（1）强力推进招商引资。主动对接县经信局、招商公司，围绕“3+4+N”产业体系精准招引，力争全年签约服务业项目2个以上。鼓励家家乐超市在仁布局分店及仓配中心，辐射带动区域物流。（2）全速攻坚项目建设。推动报废机动车回收拆解、舜晨航空等项目一季度建成投运；确保高升农副产品交易中心项目主体施工，中央天街5月完成改造提升，栖西里二期6月开展规划设计。持续推进年度市、县重点项目，指导做好固定资产投资项目入库与数据报送，确保全年完成固投2亿元以上。（3）精心抓好项目储备与转化。重点关注天府航空旅游学院、健康管理中心等项目，力促尽快转化落地，形成新的增长点。围绕“两重”“两新”等政策投向，精心包装专项债、超长期国债项目，全力督促农食交易中心、冷链物流园项目达到债券发行条件。积极申报省级服务业集聚区及省、市消费新场景，全年对上争取资金3000万元以上。
5.在编规划、谋长远上开出新篇。高质量编制《仁寿县“十五五”服务业发展规划》，坚定高质量发展定位，以“扩能提质、融合创新”为主线，实施“生活提质、生产增效、消费扩容、主体赋能、品牌增值”五大行动，构建“3+4+N”现代服务业体系，聚力壮大3大生产性服务业，做优4大生活性服务业，培育N个新兴服务业，打造“一核一带三区”，构建全域覆盖、错位发展的服务业空间格局。围绕政策导向、未来产业等重点方向，做好“十五五”项目谋划工作，力争到“十五五”末，全县三产增加值达到405亿元，社会消费品零售总额突破300亿元。
6.在守底线、保平安上筑牢防线。（1）抓实党建和党风廉政建设。将党组理论学习中心组、党支部“三会一课”理论学习与业务培训相结合，强化纪律教育和日常监督，持续营造风清气正的政治生态，为攻坚克难提供坚强政治保障。（2）狠抓安全生产责任落实。抓实商贸行业安全生产，深化责任闭环管理，推行班子包片督导，压实工作人员与企业主体责任。聚焦人员密集场所及消防、燃气等重点领域，强化重要节点隐患排查。开展再生资源行业监管，摸排梳理行业领域环保风险点，做好垃圾分类工作。三是提升信访维稳与群众工作效能。定期梳理行业领域信访风险点并建立清单台账，强化隐患排查、风险化解。
二、部门预算单位构成
仁寿县商务局下属二级预算单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位1个。主要包括：仁寿县商务局机关、第三产业发展服务中心。人员共计30人，其中公务员19人，事业人员11人。必威体育平台,必威体育app人员共计7人，其中离休人员0人，退休人员0人，临聘人员7人。
三、收支预算说明
仁寿县商务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出。仁寿县商务局2026年收支总预算968.35万元，比2025年收支预算总数减少3383.89万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目的减少。
（一）收入预算
仁寿县商务局2026年收入预算为968.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入850.03万元，占87.78%；上年结转的政府性基金预算拨款收入118.32万元，占12.22%。
（二）支出预算
仁寿县商务局2026年支出预算968.35万元，其中：基本支出550.03万元，项目支出418.32万元。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县商务局2026年财政拨款收支总预算为968.35万元，比2025年财政拨款收支总预算减少3383.89万元，主要原因是继续压减一般性支出和项目的减少。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入850.03万元，上年结转的政府性基金预算拨款收入118.32万元。支出包括：社保保障和就业支出139.29万元，卫生健康支出17.17万元，农林水支出2.06万元，资源勘探工业信息等支出118.32万元，商业服务业等支出655.93万元，住房保障支出35.57万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县商务局2026年一般公共预算财政拨款收入850.03万元，比2025年减少2696.45万元，主要原因是项目的减少。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保险和就业支出139.29万元，占16.39%；卫生健康支出17.17万元，占2.01%；农林水支出2.06万元，占0.24%；商业服务业等支出655.93万元，占77.18%；住房保障支出35.57万元，占4.18%；
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2026年预算数为47.43万元，主要用于：单位职工养保缴费支出。
2.社会保障和就业支出（208）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（99）2026年预算数为91.86万元，主要用于：蔬菜水产等5户国有企业养保支出和单位职工工伤、失业保险支出，
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2026年预算数为11.04万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2026年预算数为6.13万元，主要用于：单位职工医疗保险缴费支出。
5.农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（05）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出（99）2026年预算数为2.06万元，主要用于：第一书记生活补助支出。
6.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）行政运行（01）2026年预算数为445.93万元，主要用于：单位工资福利和公用经费等支出。
7.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）一般行政管理事务支出（02）2026年预算数为90万元，主要用于：带动提升三产发展。
8.商业服务业等支出（216）必威体育平台,必威体育app商业服务业等支出（99）必威体育平台,必威体育app商业服务业等支出（99）2026年预算数为150万元，主要用于：网报人员报表补助支出。
9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2026年预算数为35.57万元，主要用于：单位职工住房公积金缴纳。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县商务局2026年一般公共预算基本支出850.03万元，其中：人员经费433.69万元，主要包括：基本工资120.22万元、津贴补贴52.21万元、奖金95.9万元、绩效工资28.12万元，社会保险缴费66.46万元、第一书记生活补助2.06万元、聘用人员经费33.14万元、住房公积金35.57万元等支出。住房公积金等支出。公用经费116.34万元，主要包括：办公费0.44万元，水费1.3万元、电费0.5万元，公务接待费1.2万元、邮电费10.56万元，差旅费3万元，维修费1万元，租赁费1.3万元，会议费0.05万元，培训费0.1万元，劳务费11.55万元，工会经费25.14万元，必威体育平台,必威体育app交通费用2万元，公务交通补贴13.2万元、食堂生活费18万元、广告宣传费1万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出25万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助1万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县商务局2026年“三公”经费财政拨款预算数1.2万元，其中：公务接待费1.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。2026年仁寿县商务局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费与2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆0辆。2026年安排公务用车运行维护费0万元。
仁寿县商务局 2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
1.2 |
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1.2 |
仁寿县商务局（机关） |
1.2 |
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1.2 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县商务局2026年政府性基金预算安排的收入和支出为118.32万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县商务局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县商务局下属机关0家行政单位以及第三产业发展服务中心事业单位的机关运行经费财政拨款预算为116.34万元，比2025年预算增加2.65万元，增加2.3%。主要原因是人员的增加。
（二）政府采购情况
仁寿县商务局2026年无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县商务局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门（单位）实行绩效管理的项目3个，涉及预算资金300万元。其中： 保险费用（蔬菜水产等5户国有企业）涉及预算资金90万元、三产发展经费涉及预算资金90万元60万元、 2026年网报人员报表补助涉及预算资金150万元详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本单位预算财政拨款资金968.35万元，总体目标是2026年仁寿县商务局坚决贯彻落实县委、县政府决策部署，全力以赴稳增长、促消费、强主体、保安全，推动全县商务经济呈现稳中有进、质效提升的良好发展态势。力争三产增加值同比增长7%，社消零同比增长6%，外贸进出口总额实现8亿元，加强市场主体梯度培育，全年入统服务业企业市场主体25户以上，聚力项目引建，全年招引服务业项目2个以上，完成固定资产投资2亿元以上，对上争取6000万元以上，聚力推动消费提质扩容，谋划品质活动，开展重点消费促进活动200场以上。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
（六）行政运行，反映行政单位的基本支出。
（七）一般行政管理事务支出，反映行政单位未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
（八）必威体育平台,必威体育app商业服务等支出，反映必威体育平台,必威体育app用于商业服务业等方面的支出。
（九）行政事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（十）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出，反映用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业方面的支出。
（十一）行政单位医疗，反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（十二）住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（十三）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出，反映必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出
（十四）资源勘探工业信息等支出，反应用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
仁寿县商务局
2026年2月11日
