仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
(1)宣传、贯彻执行国家、省、市有关房屋征收与补偿的方针政策和法律法规；承担县委县政府交办的重点工程建设项目和必威体育平台,必威体育app工程建设项目的统一征地工作；协助市征补中心开展市辖区范围内跨县（区）建设项目统一征地的相关服务工作。
(2)牵头拟定我县国有土地上房屋征收与补偿方面的相关文件，编制房屋征收补偿方案和资金预算方案，按程序报批后组织实施。负责对征收范围内房屋权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查登记和公示工作；做好被征收房屋价值评估工作；负责组织征收补偿环节的听证工作；会同相关部门、乡镇、园区实施国有土地上房屋征收的安置服务工作；负责征收补偿费用专户存储、监管与拨付以及征收补偿档案管理工作。
(3)牵头拟定我县集体土地征收和房屋拆迁补偿相关文件；指导乡镇人民政府实施集体土地征收补偿安置服务工作；负责征地拆迁相关法律法规、政策的宣传解释及集体土地征收和房屋拆迁补偿档案管理工作。
(4)牵头拟定我县范围内国有土地收购相关文件；负责对全县范围内拟收购、收回国有土地和重大项目用地进行摸底、测算；负责全县范围内国有土地使用权收购、收回工作，并对收购、收回国有土地上的建筑物构筑物等附属设施进行拆迁补偿；负责做好已收购、收回的国有土地移交等工作。
(5)会同相关部门、乡镇、园区处置征收补偿社会稳定风险评估工作；负责国有土地上房屋征收补偿信访事项的接待、受理及调查工作，及时依法化解各类矛盾纠纷，妥善处理好信访稳定问题。协助乡镇处理集体土地征地拆迁信访维稳工作。
(6)依据征收工作需要，按照相关政策规定，适时采取第三方机构社会化购买服务，负责对第三方服务机构进行指导。
(7)负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
(8)完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
（1）持续强化政治引领。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，把学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神作为首要政治任务，严格落实“第一议题”制度，教育引导党员干部在深学细悟、融会贯通上下功夫，自觉将学习成果转化为推动工作的实际能力，确保党中央各项决策部署及县委工作要求在征地拆迁工作中得到全面、准确、有力地贯彻执行。
（2）着力深化党建与业务融合。紧密围绕县委中心工作和年度征拆目标任务，找准党建工作与业务实践的切入点与着力点，深入实施“党建+项目攻坚”“党建+矛盾化解”“党建+服务群众”等模式，推动党建工作深度融入征地拆迁全过程、各环节，切实以高质量党建引领和保障征拆工作高质量发展。
（3）不断细化全面从严管党治党。对照县委十四届第八轮巡察党组反馈意见，坚持问题导向，持续抓好整改落实。推动群众身边腐败问题整治常态化和单位作风建设常态化、长效化，持续加强征地拆迁领域突出问题治理，强化源头防控和过程监督，完善廉政风险防控机制，推动“智慧征补”平台与征拆工作监督深度融合，提升监督精准性和实效性。增强党员干部纪律意识和底线思维，加强干部队伍政治能力和专业能力建设，推动征地拆迁工作更加廉洁高效。
（4）全面实化业务工作有序落实。一是继续推进万达三方及必威体育平台,必威体育app零星片区棚改协议签订工作，细化对县城区内“老、破、小”房屋摸底和处置建议工作，按流程开展房屋拆除公司的招投标工作，完善国有土地上房屋征收与补偿相关政策，进一步改善城区生产生活环境。二是持续推进资乐高速、内江（自贡）500KV输变电等项目征拆及杆管线迁改工作，确保重大项目如期实施。三是积极配合天管委、黑管委按照工作方案时间节点等要求，有序落实乐高片区和黑龙滩片区安置工作，全力推进政府持有房源面向市场销售工作，有序落实政府房源安置、房票安置、资金兑付工作，稳步推进安置房产权办理及相关费用找补工作，推进失地农民养老保险指标核算和名单审核工作，做实做细民生保障工作。四是强化全过程监管与风险防控，健全“联合踏勘+资金监审”双线监管机制，各类项目实施前，由牵头单位组织各相关单位全面掌握项目用地范围、征拆现状、环境影响、基础条件、杆管线现有布局等核心信息，确保勘察结果真实、准确、全面，让拆迁工作更加合理合规，节约拆迁补偿资金的同时，减少由此造成的信访压力。五是加大对乡镇（街道）业务人员培训力度，强化对拟征收对象的政策宣传引导，加强对业务人员政策标准执行的监督，确保全县执行标准统一、程序规范。六是坚持统筹兼顾春节、全国两会等重要时段风险防控与历史遗留问题处置，通过健全部门联动机制、深化政策宣传解读、加强群众思想疏导等措施，依法妥善化解征拆领域矛盾纠纷，确保社会大局稳定和征拆工作有序推进。七是继续抓好中心安全生产、驻村帮扶、困难残疾人关爱帮扶、基层治理包保等日常工作及县委县政府交办的必威体育平台,必威体育app工作。
二、部门预算单位构成
仁寿县征补中心属一级预算单位，人员共计48人，其中事业人员48人。必威体育平台,必威体育app人员共计4人，其中退休人员1人，临聘人员3人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，仁寿县征补中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、粮油物资储备支出、必威体育平台,必威体育app支出（上年结转结余）。仁寿县征补中心2026年收支总预算110183.9万元，比2025年收支预算总数减少75785.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
仁寿县征补中心2026年收入预算为110183.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1183.9万元，占1%；政府性基金预算拨款收入109000万元，占99%。
（二）支出预算
仁寿县征补中心2026年支出预算110183.9万元，其中：基本支出828.9万元，占0.8%项目支出109355万元，占99.2%。
四、财政拨款收支情况说明
仁寿县征补中心2026年财政拨款收支总预算为110183.9万元，比2025年财政拨款收支总预算减少75785.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入全部为：一般公共预算财政拨款收入1183.9万元，政府性基金预算拨款收入109000万元。支出包括：社会保障和就业支出80.04万元，卫生健康支出28.85万元，住房保障支出57.69万元，城乡社区支出109000万元，农林水支出1.8万元，自然资源海洋气象等支出715.52万元，粮油物资储备支出300万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
仁寿县征补中心2026年一般公共预算财政拨款收入1183.9万元，比2025年增加214.42万元，主要原因是自然资源海洋气象等支出业务增加。
（二）一般公共预算当年支出情况
社会保障和就业支出80.04万元，占0.07%；卫生健康支出28.85万元，占0.02%；住房保障支出57.69万元，占0.05%；城乡社区支出109000万元，占98.93%；农林水支出1.8万元，占0.01%；自然资源海洋气象等支出715.52万元，占0.65%；粮油物资储备支出300万元，占0.27%。
具体情况为：
1.社会保障和就业支出（类）208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项):2026年预算数为76.92万元，主要用于：缴纳在编人员机关养老保险费用；必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出99（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出99（项）：2026年预算数为3.12万元，主要用于：缴纳在编人员失业保险及工伤保险等费用。
2.卫生健康（类）210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2026年预算数为28.85万元，主要用于：缴纳在编人员基本医疗保险及互助医疗保险等费用。
3.农林水支出（类）213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴05（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出99（项）：2026年预算数为1.8万元，主要用于：驻村第一书记生活补助等费用。
4.自然资源海洋气象等支出(类）220（类）自然资源事务01（款）事业运行50（项）：2026年预算数为715.52万元，主要用于：在编人员经费及中心运行经费等支出。
5.住房保障支出（类）221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）：2026年预算数为57.69万元，主要用于：缴纳在编人员住房公积金费用。
6.粮油物资储备支出（类）222（类）粮油物资事务01（款）事业运行50（项）2026年预算数为300万元，主要用于：征地收储前期费用。
六、一般公共预算基本支出说明
仁寿县征补中心2026年一般公共预算基本支出828.9万元，其中：人员经费663.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费165.33万元，主要包括：办公费52万元，水费1万元，电费3.6万元，邮电费0.8万元，物业管理费2万元，差旅费36万元，维修（护)费1万元，培训费1万元，公务接待费1.5万元，工会经费26.23万元，公务用车运行维护费4.5万元， 必威体育平台,必威体育app交通费用1.2万元， 必威体育平台,必威体育app商品和服务支出34.5万元。
七、“三公”经费安排情况说明
仁寿县征补中心2026年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费4.5万元。2026年仁寿县征补中心年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.5万元，减少原因是厉行节约原则，压减支出。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费比2025年减少3.5万元，减少原因是单位公车购置时间长，维修成本增加，减少出行率。单位现有公务车辆1辆。2026年安排公务用车运行维护费4.5万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常运转等工作开展。
仁寿县征补中心2026年“三公”经费预算情况表
单位：万元
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
仁寿县征补中心 |
6 |
|
|
|
4.5 |
1.5 |
八、政府性基金预算收支情况说明
仁寿县征补中心2026年政府性基金预算安排的收入和支出为109000万元。
九、国有资本经营预算收支情况说明
仁寿县征补中心2026年无国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，仁寿县征补中心无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2026年，仁寿县征补中心无采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，仁寿县征补中心所属预算单位共有公务用车车辆1辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目4个，涉及预算资金109350万元。其中，征地拆迁（2026）项目涉及预算资金79000万元，国有土地收储（2026）项目涉及预算资金30000万元，征地收储前期费用(2026)项目涉及预算资金300万元，征地拆迁专项业务费(2026)涉及预算资金50万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2.2026年度，本部门共预算资金110183.9万元，总体目标一是持续推进房票安置以及政府自有房源的安置工作，预计全年通过房票安置约30户。二是全年实现货币化安置约300户，预计支付货币化安置资金约1.1亿元。三是积极推进乐高乐园项目待安置工作。四是按照《黑龙滩镇“拆而未安”人员安置方案》积极推进落实黑龙滩镇待安置人员安置工作。五是持续推进全县国有土地收储，保障全县项目供地需求和项目用地需求。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
