中共仁寿县纪委
2026年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
主要职能：
1.负责党的纪律检查工作。
2.依照党的章程和必威体育平台,必威体育app党内法规履行监督、执纪、问责职责。
3.负责全县监察工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。
7.加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
9.完成县委和市纪委监委交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2026年重点工作
1.在强化政治监督上再下实功。
紧紧围绕党的二十届四中全会精神、中省市纪委全会工作部署，加强对“十五五”规划落实情况的监督检查，统筹监督力量部署，推动政治监督、巡察监督与专项治理协同发力。
2.在深化反腐败斗争上再出硬招。
始终保持高压惩治力度，坚持行贿受贿一起查，聚焦招投标等重点领域，加大对新型腐败和隐性腐败的查处力度。加劲加力解决当前最突出的案件质量等基础问题。
3.在整治群众身边不正之风和腐败问题上再见实效。
以集中整治最后一年为抓手，在“校园餐”、乡村振兴、养老等领域，创新办案思路和方式方法，纵深推动系统治理。持续深化“有事找纪检、解决靠组织”工作机制，推动再解决一批群众急难愁盼问题。
4.在纠治“四风”顽疾上再树新风。
坚持节前教育提醒、节中监督检查、节后通报曝光，对顶风违纪行为从严处理。精简文件会议，弘扬“短实新”文风，坚决整治“公文抄袭”。大力弘扬求真务实、担当作为的优良作风，实现纠“四风”与树新风有机统一、相辅相成。
5.在提升巡察质效上再求突破。
持续深化巡察监督与集中整治、民生实事办理的深度融合，紧盯养老服务、农村“三资”等重点，开展精准巡察。深化“陵州智巡”平台建设与使用，推行线上数据与线下核查融合，缩短核查周期，提升发现问题的效率和精准度。加强巡察队伍建设，切实把制度优势转化为治理效能。
6.在锻造铁军队伍上再展新貌。
纵深推进“三化”建设再干两年，集中资源部署并实体化运作数字纪检监察室，实现纪检监察业务全流程线上办理，同步配备专业设备，提升数据取证与研判能力。
二、部门预算单位构成
中共仁寿县纪委机构情况：
下设办公室、党建办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第十纪检监察室、案件审理室，纪检监察干部监督室，共19个内设机构。下设非财政独立核算事业单位监察综合服务中心1个。
人员情况：
2026年，中共仁寿县纪委下属单位共计1个，人员共计135人，其中：公务员97人，参公人员3人，事业人员7人，机关工人2人，必威体育平台,必威体育app人员共计1人，其中：离休人员0人，退休人员20人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，中共仁寿县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共仁寿县纪委监委2026年收支总预算3230.16万元，比2025年收支预算总数增加315.90万元，主要原因是监察体制改革，派驻纪检监察组人员全部收回机关集中管理，增加人员、运行及办案经费。
（一）收入预算
中共仁寿县纪委监委2026年收入预算为3230.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。
（二）支出预算
中共仁寿县纪委监委2026年支出预算3230.16万元，其中：基本支出2041.16万元，项目支出1189万元。
四、财政拨款收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2026年财政拨款收支总预算为3230.16万元，比2025年财政拨款收支总预算增加315.90万元，主要原因是监察体制改革，派驻纪检监察组人员全部收回机关集中管理，增加人员、运行及办案经费。
中共仁寿县纪委监委2026年财政拨款收入3230.16万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出2825.01万元，社会保障和就业支出193.43万元，卫生健康支出70.17万元，农林水支出2万元，住房保障支出139.55万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
中共仁寿县纪委监委2026年一般公共预算财政拨款收入3230.16万元，比2025年增加315.90万元，主要原因是监察体制改革，派驻纪检监察组人员全部收回机关集中管理，增加人员、运行及办案经费。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出2825.01万元，占总支出87.46%；社保保障和就业支出193.43万元，占总支出5.99%；卫生健康支出70.17万元，占总支出2.17%；农林水支出2万元，占总支出0.06%；住房保障支出139.55万元，占总支出4.32%。
具体情况为：
1.201（类）11（款）01（项）2026年预算数为1675.01万元，主要用于：单位的行政运行支出。
2.201（类）11（款）02（项）2026年预算数为160万元，主要用于一般行政管理事务。
3.201（类）11（款）04（项）2026年预算数为850万元，主要用于：纪检监察大案要案专项工作等。
4.201（类）11（款）05（项）2026年预算数为140万元，主要用于：派驻纪检组专项工作经费支出。
5.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为186.06万元，主要用于：由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为7.37万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
7.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为63.26万元，主要用于：行政单位人员基本医疗保险缴费经费。
8.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为6.91万元，主要用于：事业单位人员基本医疗保险缴费经费。
9.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为2万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果经费支出。
10.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为139.55万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出说明
中共仁寿县纪委监委2026年一般公共预算基本支出2041.16万元，其中：人员经费1602.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费438.21万元，主要包括：办公费10万元，印刷费5万元，维修（护）费50万元，会议费6.5万元，培训费3万元，公务接待费1.2万元，工会经费136.39万元，公务用车运行维护费28万元，必威体育平台,必威体育app交通费用77.72万元，必威体育平台,必威体育app商品和服务支出120.40万元。
七、“三公”经费安排情况说明
中共仁寿县纪委监委2026年“三公”经费财政拨款预算数29.20万元，其中：公务接待费1.20万元，公务用车购置及运行维护费28万元。2026年中共仁寿县纪委监委年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待经费比2025年减少0.30万元，减少原因为节约开支、压缩经费。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
公务用车购置及运行维护费与2025年持平。单位现有公务车辆7辆。2026年安排公务用车运行维护费28万元，用于7辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关工作开展。
中共仁寿县纪委监委2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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中共仁寿县纪委 |
29.2 |
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28.00 |
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28.00 |
1.20 |
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八、政府性基金预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2026年没有政府性基金预算安排的收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
中共仁寿县纪委监委2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，中共仁寿县纪委监委机关运行经费财政拨款预算为3230.16万元，比2025年预算增加315.90万元，上升10.84%。主要原因是监察体制改革，派驻纪检组人员全部收回机关管理，增加人员、运行及办案经费。
（二）政府采购情况
中共仁寿县纪委监委2026年没有政府采购计划。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，中共仁寿县纪委监委所属各预算单位共有公务用车车辆7辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，中共仁寿县纪委监委实行绩效管理的项目5个，涉及预算资金1189万元。其中，行政事业单位后勤物业费项目涉及预算资金39万元，纪检监察大案要案专项经费项目涉及预算资金850万元，县委重点工作督察监察专项经费项目涉及预算资金60万元，重点组收部门工作经费项目涉及预算资金100万元，县纪委派驻纪检监察组经费项目涉及预算资金140万元，详见附件（十四）《项目绩效目标表》,
2.2026年度，中共仁寿县纪委监委共预算资金3230.16万元，总体目标是保证本部门所有机构的正常运行及项目的稳定持续发展。详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
对预算公开信息中涉及专项名词进行解释。
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
