仁寿县发展和改革局
2026年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
（二）2026年重点工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算说明
（一）收入预算
（二）支出预算
四、财政拨款收支情况说明
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年支出情况
六、一般公共预算基本支出说明
七、“三公”经费安排情况说明
八、政府性基金预算收支情况说明
九、国有资本经营预算收支情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况
（四）项目绩效目标设置情况
十一、名词解释
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
根据中共仁寿县委办公室、仁寿县人民政府办公室《关于调整县发展和改革局机构编制有关事项的通知》（仁委办〔2019〕36号）》，中共仁寿县委机构编制委员会《关于调整县发展和改革局职责机构的通知》（仁委编委发〔2024〕34号）文件，仁寿县发展和改革局（以下简称“县发改局”）主要职能如下：
1.贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议。
3.指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，研究经济体制改革的重大问题，提出相关改革建议。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。
4.负责全县投资宏观管理和协调推进重大项目建设。
5.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策。
6.组织拟订全县综合性产业政策，协调一二三产业发展的重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
7.推动实施创新驱动发展战略。
8.负责重要商品总量平衡和宏观调控。
9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
10.推进实施可持续发展战略。
11.负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备动员有关工作。
12.指导、协调并综合管理全县招标投标工作。
13.贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规，管理全县粮食和物资储备，对储备粮油和救灾物资的收储、轮换、动用进行日常管理。
14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护，审批服务便民化等工作。
15.承担县政府公布的有关行政审批事项。
16.负责统筹推进数字仁寿、数字经济、数字社会规划和建设等工作。
（二）2026年重点工作
抓好“十五五”良好开局，全力稳定投资形势，全力对上争取，推进“进城入圈”，优化营商环境，推动数字经济发展，保障粮食安全。推动县级重点专项规划编制到位，全年库存投资额大于240亿元，对上争取任务目标完成率100%，仁寿项目事项纳入省级双城同城“十五五”规划方案数量大于10个，持续优化营商环境，数字经济核心产业增速大于3%，确保粮食质量安全达标率100%，完成国、省农本及价格调查目标任务。
二、部门预算单位构成
县发改局属于独立核算的一级预算单位，下属事业单位5个，其中包括：仁寿县项目工作服务中心、仁寿县价格认证和监测中心、仁寿县双圈同城发展促进中心、仁寿县粮食质量安全检验监测中心、仁寿县大数据服务中心；纳入2026年预算编制范围的单位有：仁寿县发展和改革局本级（含下属事业单位）。人员共计57人，其中：公务员32人，参公人员0人，事业人员25人。必威体育平台,必威体育app人员共计67人，其中：离休人员0人，退休人员62人，临聘人员5人。
三、收支预算说明
按照综合预算的原则，县发改局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发改局2026年收支总预算3501.49万元,比2025年收支预算总数减少1390.3万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（一）收入预算
县发改局2026年收入预算为3501.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3501.49万元，占全年收入预算的100%。
（二）支出预算
县发改局2026年支出预算3501.49万元，其中：基本支出1117.11万元，项目支出2384.38万元。
四、财政拨款收支情况说明
县发改局2026年财政拨款收支总预算为3501.49万元，比2025年财政拨款收支总预算减少1390.3万元，主要原因是继续压减一般性支出。
收入包括：一般公共预算财政拨款收入3501.49万元。支出包括：一般公共服务支出3201.59万元、社会保障和就业支出148.9万元、卫生健康支出42.07万元、农林水支出1.8万元、住房保障支出72.13万元、粮油物资储备支出35万元。
五、一般公共预算当年拨款说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县发改局2026年一般公共预算财政拨款收入3501.49万元，比2025年减少1390.3万元，主要原因是继续压减一般性支出。
（二）一般公共预算当年支出情况
一般公共服务支出3201.59万元，占91.44%；社会保障和就业支出148.9万元，占4.25%；卫生健康支出42.07万元，占1.2%；农林水支出1.8万元，占0.05%；住房保障支出72.13万元，占2.06%；粮油物资储备支出35万元，占1%。
具体情况为：
1.201（类）04（款）01（项）2026年预算数为902.21万元，主要用于：机关公用经费、单位职工工资、对个人和家庭生活补助。
2.201（类）04（款）02（项）2026年预算数为2200万元，主要用于：对上争取、项目前期工作、发展类规划等项目支出。
3.201（类）04（款）99（项）2026年预算数为99.38万元，主要用于：易地搬迁项目相关支出。
4.222（类）01（款）02（项）2026年预算数为35万元，主要用于：应急物资仓库运行、粮食质量安全检验监测等支出。
5.208（类）99（款）99（项）2026年预算数为3.83万元，主要用于：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
6.221（类）02（款）01（项）2026年预算数为72.13万元，主要用于：职工住房公积金。
7.210（类）11（款）01（项）2026年预算数为20.87万元，主要用于：职工医保。
8.210（类）11（款）02（项）2026年预算数为21.2万元，主要用于：职工医保。
9.208（类）05（款）05（项）2026年预算数为96.17万元，主要用于：单位职工基本养老保险。
10.208（类）07（款）05（项）2026年预算数为48.89万元，主要用于：公益性岗位补贴。
11.213（类）05（款）99（项）2026年预算数为1.8万元，主要用于：第一书记及驻村队员生活补助。
六、一般公共预算基本支出说明
县发改局2026年一般公共预算基本支出1117.11万元，其中：人员经费903.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。公用经费213.38万元，主要包括：印刷费3.5万元，办公费6.58万元，广告宣传费2万元，食堂生活费31.2万元，必威体育平台,必威体育app商品服务支出19.45万元，公务交通补贴25.88万元，必威体育平台,必威体育app交通费10万元，邮电费20.5万元，公务接待费4万元，委托业务费15.92万元，差旅费41.04万元，培训费0.5万元，会议费0.8万元，工会经费8.52万元，必威体育平台,必威体育app对个人和家庭补助18.1万元，办公设备购置5.39万元。
七、“三公”经费安排情况说明
县发改局2026年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费4万元。
2026年县发改局年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报县政府批准后安排经费。
公务接待费比2025年持平。2026年公务接待费主要用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。
仁寿县发展和改革局2026年“三公”经费预算情况表
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单位：万元 |
单位名称 |
当年财政拨款预算安排 |
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
合计 |
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仁寿县发展和改革局（机关） |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
八、政府性基金预算收支情况说明
县发改局2026年无政府性基金预算安排收入和支出。
九、国有资本经营预算收支情况说明
县发改局2026年没有国有资本经营预算安排的收入和支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项说明
（一）机关运行经费情况
2026年，县发改局的机关运行经费财政拨款预算为210.54万元，比2025年预算增加2.84万元，增长1.35%。主要原因是人员增加。
（二）政府采购情况
县发改局2026年采购计划包括：购置一批通用设备等。
（三）国有资产占用情况
截至2025年底，县发改局所属各预算单位共有公务用车车辆0辆。单位价值100万以上大型设备0套。2026年部门预算未安排购置车辆和价值100万元以上的大型设备。
（四）部门整体和项目绩效目标设置情况
1.2026年度，本部门实行绩效管理的项目8个，涉及预算资金2384.38万元。其中， 创建“双强县”和成渝地区双城经济圈建设暨成眉同城化统筹协调经费（2026年）涉及预算资金50万元；2026年应急物资仓库运行资金涉及预算资金30万元；2026年粮食质量安全检验监测经费涉及预算资金5万元；易地扶贫搬迁专项建设基金付息涉及预算资金99.38万元；对上争取和咨询类项目前期经费（以工代赈）涉及预算资金1300万元；县级以工代赈专项资金涉及预算资金500万元；2026年发展类规划项目前期经费涉及预算资金300万元；2026年政府投资计划项目前期经费涉及预算资金100万元。
详见附件（十四）《项目绩效目标表》。
2. 2026年度，本部门共预算资金3501.49万元，总体目标是抓好“十五五”良好开局，全力稳定投资形势，全力对上争取，推进“进城入圈”，优化营商环境，推动数字经济发展，保障粮食安全。推动县级重点专项规划编制到位，全年库存投资额大于240亿元，对上争取任务目标完成率100%，仁寿项目事项纳入省级双城同城“十五五”规划方案数量大于10个，持续优化营商环境，数字经济核心产业增速大于3%，确保粮食质量安全达标率100%，完成国、省农本及价格调查目标任务。
详见附件（十五）《部门整体支出绩效目标表》。
十一、名词解释
预算公开信息中涉及专项名词解释如下：
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及必威体育平台,必威体育app费用。
十二、部门预算报表
（一）报表封面
（二）《部门收支总表》
（三）《部门收入总表》
（四）《部门支出总表》
（五）《财政拨款收支预算总表》
（六）《财政拨款支出预算表》
（七）《一般公共预算支出表》
（八）《一般公共预算基本支出预算表》
（九）《一般公共预算项目支出预算表》
（十）《一般公共预算“三公”经费支出表》
（十一）《政府性基金预算支出表》
（十二）《政府性基金“三公”经费支出表》
（十三）《国有资本经营支出预算表》
（十四）《项目绩效目标表》
（十五）《部门整体支出绩效目标表》
