第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
仁寿县宝飞镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，宝飞镇党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”工作总思路，坚持高质量发展目标，主动谋划、善作善为，扎实有序推动各项工作、完成全年目标，经济社会发展提质增效。粮食生产、生态环保、血橙产业发展、高标准农田建设等工作做法被新华社、人民日报等主流媒体报道34次。
一是强化理论武装，抓实意识形态工作。始终将理论学习放在重要位置，坚持“第一议题+第一时间”学习传达机制，将习近平新时代中国特色社会主义思想作为党委理论学习中心组学习首学篇目和必学内容，将习近平总书记重要指示精神、党的二十届三中全会精神及省委、市委、县委全会精神和重大决策部署作为党委会议第一议题，开展党政班子会前学习80次，不断强化理论武装，确保始终把握方向、保持定力、把稳大局。
二是坚持向县委中心工作聚焦、为全县发展大局聚力，凝心聚力，攻坚克难，推动各项事业发展取得新突破新成效。一是胸怀“国之大者”，抓实粮食生产。把加强耕地保护作为工作重点，系统谋划、提前部署全年耕地恢复任务，按照由易到难、由大到小、由点到面的原则统一调度，图斑具体到点、任务具体到人，从一开始就往前赶，确保第一方阵。统计截止后，全镇1320亩耕地恢复任务县级审核完成率103.24%、省级审核完成率93.36%，通报排名全县第五。发挥全域5.6万亩高标准农田基础优势，引进培育种植大户，推广套种轮作模式，提升机械化程度，推动粮食生产提质增收。今年全县粮食生产测产中，香楠社区小麦单产465.84公斤/亩，尖石村业主水稻单产701.3公斤/亩，全镇粮食生产单产再创新高，名列全县前茅，上半年农业综合指标排名全县第五。
三是坚持“一切为了宝飞好”，树牢高质量发展理念，加快和美乡村建设，全面推进乡村振兴，以发展成果惠及民生民心。一是持续推进“两区一园”建设。深入推进万亩良田稳定高产示范区、小三峡文旅融合示范区和塔罗科血橙特色产业园建设，以项目牵引、产业带动，奏响高质量发展强音。实施3500亩高标准农田补建项目，整治山坪塘48口，新建提灌站5座，排灌渠道30公里，道路补烂10公里，进一步打牢全域高标准农田建设基础和优势。依托高标准农田领域问题整治，排查整改2021年高标准农田项目问题63个，今年6月和8月，镇域高标准农田建设点位代表县级分别接受市纪委、省纪委督查。小三峡文旅融合示范区首期项目——象鼻沟营地项目初步建成，景区面貌初现，环境舒适、景色宜人，正在面向社会招引社会资本、运营力量，文元衍工作室、河北禀澜科技有限公司、朴野俱乐部等陆续到实地进行考察。依托县内独有的3600亩塔罗科血橙产业优势，全面启动电商中心、冷链物流中心、直播带货平台“两中心一平台”建设，今年预计电商销售带动种植户增收350万元。二是持续保障和改善民生。全面兜底社会保障，全力救助困难群体4480人，做好城乡居民医保参保工作，全年参保人数34625人，参保完成率达99.49%。加快推进城乡医疗体系建设，稳步推进公共卫生健康防治，完成1.3万平方米、120人次血防抽血采样。建好用好7个日间照料中心和5个养老服务点，优化提高养老服务质量。三是持续深化美丽宝飞建设。围绕“场镇宜居、乡村和美”，扎实推进城乡环境治理，新建农村垃圾基座80个，新安装太阳能路灯100盏，完成63户厕所革命验收，纠正场镇占道经营160起，乱停乱放220起，建立完善保洁员考评制度和合理进退机制，有效提升城乡环境治理成效。永固村纳入全县首批“五美乡村”建设达标村，尖石村、宝飞镇分别荣获第二、三季度城乡环境治理优秀村、优秀乡镇。
四是坚持“守土有责、守土尽责，守住生态环保、安全生产、社会稳定的红线底线，营造安全稳定的发展环境。一是抓实生态环境保护不松懈。通过“线上+线下”“集中+入户”等方式加强环保宣传，全面落实污染防治工作责任，高标准做好建筑行业、水泥矿山企业、餐饮企业、秸秆禁烧工作的巡查处理，全域整治场镇生活污水、农村生活污水和畜禽养殖、生活垃圾问题，全年排查畜禽养殖污染突出问题13个，改建3个社区废旧农膜回收点。中央环保督察期间，镇域无一件环保督察反馈件。二是严守安全生产底线不麻痹。严格落实安全生产“一包一”责任，积极开展“九小场所”“电动自行车全链条整治”“综合楼消防安全专项整治”等各类安全生产排查工作，排查整改各类安全隐患189个，完成8处地灾点排危工作，完成危房改造13户。开展森林防灭火及消防安全专项演练，对县级4处防火卡点进行规范，8处重点林区设立防火提示牌，全年森林火情同比下降47%。深度汲取“8.21”较大交通事故教训，自主投入17万元，整治农村道路“三陡三临”护栏867米，4所学校周边安装震荡减速带、警示标志，降低道路交通安全事故率。三是紧盯和谐稳定目标不放松。积极开展信访维稳和矛盾纠纷化解调处，稳控重点信访人员5人，重点群体4个，化解矛盾纠纷51起，化解率100%，人民水泥厂历史遗留问题得到有效化解，完成200余户群众征地拆迁补偿赔付，195人失地农民保险正在办理。强化重点人员管控，对全镇在册吸毒人员、精神障碍患者、艾滋病患者、重点青少年落实严格管控措施。常态化开展平安巡逻，充分发挥人防技防优势，全域涉稳形势总体平稳可控。
二、机构设置
仁寿县宝飞镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入仁寿县宝飞镇人民政府2024年度部门决算编制范围的独立编制机构：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为4682.55万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1025.79万元，下降17.97%。主要变动原因是缩减开支，厉行节俭。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计4682.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3716.6万元，占79.37%；政府性基金预算财政拨款收入965.95万元，占20.63%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；必威体育平台,必威体育app收入 0 万元，占 0 %。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计4682.55万元，其中：基本支出2774.49万元，占59.25%；项目支出1908.06万元，占40.75%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为4682.55万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1025.79万元，下降17.97%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入减少，缩减开支，厉行节俭。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3716.6万元，占本年支出合计的79.37%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少602.58万元，下降13.95%。主要变动原因是劳务费减少，厉行节俭，缩减开支。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3716.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1382.79万元，占37.21%；公共安全支出7.43万元，占0.2%；文化旅游与传媒支出18.10万元，占0.49%；社会保障和就业支出608.99万元，占16.39%；卫生健康支出56.37万元，占1.52%；节能环保支出40万元，占1.08%；城乡社区支出145.85万元，占3.92%；农林水支出1189.78万元，占32.01%；交通运输支出77.44万元，占2.08%；住房保障支出175.11万元，占4.7%；灾害防治及应急管理支出14.75万元，占0.4%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4682.55万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）:支出决算为14.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为908.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为360.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:支出决算为275万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:支出决算为18.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款） 必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）:支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款） 必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）:支出决算为27.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为35.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）支出决算为7.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）:支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）:支出决算为7.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游管理事务（项）:支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:支出决算为2.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:支出决算为13.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为133.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为18.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为31.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:支出决算为39.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为28.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）:支出决算为34.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）:支出决算为25.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:支出决算为74.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）:支出决算为14.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）:支出决算为19.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）:支出决算为157.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）:支出决算为12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为4.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为55.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）:支出决算为40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为1.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款） 必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为64.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为69.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）:支出决算为156.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）:支出决算为37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为887.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:支出决算为26.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:支出决算为15.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为62.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为175.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）农村危房改造（项）:支出决算为9.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.住房保障支出（类）保障性安居工程（款）必威体育平台,必威体育app保障性安居工程支出（项）:支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为14.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1880.84万元，其中：人员经费1408.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费472.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.20万元，完成预算100%，与上年度持平。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占43.48%；公务接待费支出决算5.20万元，占56.52%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出4万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2023年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于脱贫攻坚、农业技术指导、环保督察、地质灾害排危、村级建制调整、人大会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出5.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年持平。其中：国内公务接待支出5.2万元，主要用于脱贫攻坚、地质灾害排危等(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待72批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出5.2万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待无（具体项目）。主要用于无。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出965.95万元，占本年支出合计的20.62%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少423.19万元，下降30.46%。主要变动原因是政府性基金预算项目减少,厉行节俭,缩减开支。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元.
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，宝飞镇人民政府机关运行经费支出473.03万元。
（二）政府采购支出情况
2024年，宝飞镇人民政府采购支出总额183.73万元，其中：政府采购货物支出4.73万元、政府采购工程支出179万元、政府采购服务支出0万元,主要用于养老院适老化改造。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，宝飞镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆。必威体育平台,必威体育app用车主要是用于公务出行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对宝飞镇2021年改革创新项目，“八一”、春节期间退役军人和必威体育平台,必威体育app优抚对象及涉军群体代表慰问经费，宝飞镇土地租金项目，优抚对象补助资金（乡镇），困难群众救助县级配套资金-临时生活救助，困难群众救助-特困人员护理补贴，村（社区）退役军人服务站运行经费，2022年村级护林员森林管护报酬，重大传染病防治经费，基本公共卫生（新增）-农村妇女两癌筛查成本费，农村综合改革项目，2022年交通三年提升行动资金，2021年地质灾害隐患点排危除险项目第三批，2021年地质灾害隐患点排危除险项目第二批，宝飞镇2023年涉改乡镇干部周转房项目，2022年租地造林项目，特困人员救助供养金，特困人员护理补贴，特困人员丧葬费，2023年养老服务体系，2023年第一批农村综合改革转移支付资金，2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金，2023年乡镇（街道）综合文化站免费开放资金，残疾人事业发展补助，2023年耕地恢复补助，农村公路日常养护资金，通组路补助资金，红花村斗店子桥修缮项目（春节兑现），红花村鹤立社区路口至王家桥道路黑化项目（春节兑现），2021年改革创新-宝飞镇（宝飞小三峡）建设项目（春节兑现），宝飞镇2020年危病及漫水桥项目（王家桥）（春节兑现），2021年改革创新-宝飞镇（宝飞小三峡）建设项目前期费用（春节兑现），2023年第一批农村综合改革转移支付资金（春节兑现），仁寿县2023年路灯照明工程，非居燃气泄漏报警装置安装补贴（第一批），2023年城乡环境综合治理以奖代补资金，仁寿县自建房专项整治，县级文物黄勤生宅安全排危经费，2024年宝飞镇综合文化站免费开放资金，2024年耕地恢复补助，文明卫生家庭户奖励金等41个项目开展了预算事前绩效评估，对41个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对41个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成宝飞镇人民政府部门整体绩效自评报告、0个专项预算项目绩效自评报告，41个部门预算项目绩效自评表，《2024年宝飞镇部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年宝飞镇专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
16.一般公共服务（类）党委办公厅(室)及相关机构事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
17.一般公共服务（类）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（款）必威体育平台,必威体育app共产党事务支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于中国共产党事务的支出。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
19.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）必威体育平台,必威体育app人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
20.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）:指反映民政部门接待来访、法治建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
27.社会保障和就业（类）社会福利（款）必威体育平台,必威体育app社会福利支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会福利方面的支出。
28.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
29.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）:指反映开展拥军优属活动的支出。
30.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
31.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
32.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
34.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）:指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
35.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
36.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
37.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）:指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
38.农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农业农村方面的支出。
39.农林水（类）水利（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
40.农林水（类）水利（款）防汛（项）:指反映防汛业务支出。
41.农林水（类）水利（款）抗旱（项）:指反映抗旱业务支出。
42.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建设县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
43.农林水（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）:指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
44.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
45.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
46.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
47.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
48.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
49.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
50.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年宝飞镇整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
宝飞镇政府含11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、社会事务管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。宝飞镇共有村（社区）12个。
（二）机构职能
1、根据主要职责，宝飞镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。
（1）党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
（2）党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
（3）经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
（4）社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
（5）社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
（6）应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
（7）财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
2.根据工作职责，宝飞镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。
（1）便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（2）农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（3）农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（4）新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（三）人员概况
经核算，至2024年年末，本单位总编制人数82名，其中：行政编制43名，事业编制39名；与2023年年末82人的编制数对比，退休及调出6人，新进人员6人，编制人数不变。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年，全镇一般公共预算收入完成3716.6万元，收入总计减少602.58万元，减少13.95%；占年初预算的79.37%，基金预算收入完成965.95万元，相比上年减少423.19万元，同比减少30.46%，占年初预算的20.63%。
（二）支出情况
2024年，2024年一般公共预算财政拨款支出3716.6万元，与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少602.58万元，减少13.95%。基金预算支出实现965.95万元，相比上年减少423.19万元，同比减少30.46%。收支实现平衡。支出情况按功能科目划分如下:
1、一般公共服务（类）支出1382.79万元；
2、公共安全支出（类）支出7.43万元；
3、文化旅游体育与传媒（类）支出18.10万元；
4、社会保障和就业（类）支出608.99万元；
5、卫生健康支出（类）56.37万元;
6、节能环保（类）支出40万元；
7、城乡社区（类）支出901.10万元；
8、农林水（类）支出1189.78万元；
9、交通运输（类）支出77.44万元;
10、住房保障（类）支出175.11万元；
11、灾害防治及应急管理（类）支出14.75万元;
12、必威体育平台,必威体育app（类）支出210.70万元。
（三）结余分配和结转结余情况
收支平衡，无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。部门整体绩效目标中选定3-5个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。
2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。
3.财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。
4.资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。
5.采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额75.63万元，1—12月预算执行总体进度为97.77%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数43个，涉及预算总金额1800.87万元，1—12月预算执行总体进度为89.62%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。
1.项目决策。为加强和规范财政专项资金的使用，持续优化项目绩效管理，我镇财政所将绩效管理深度融入项目管理中，进一步提高项目资源配置效益和资金使用的规范性、有效性，全力推进高质量项目建设。按照先有预算、后有支出的程序，坚决杜绝无预算、超预算支出的情况出现，在专项资金拨付过程中，严格按照专项资金的支付比例、支付时间进行支付，并做好专项资金的预算执行及日常监督管理，切实提高专项资金使用效益，确保各个项目按规定用途实施。积极做好预算绩效管理工作，及时与上级部门对接和沟通，预算执行中定期和不定期对项目预算绩效运行情况进行监控管理，全面加强专项资金的绩效管理，若发现项目实施效果与原定绩效目标发生偏离情况予以及时纠正，保障资金花得高效、用得安全。
2.项目执行。明确专项资金支出范围与用途，对整个项目的实施进展、资金使用及项目完成情况进行监管，做到事前审核、事中管控、事后检查的全过程监督，确保财政资金专款专用、合理合规，增强专项资金支付的透明度，同时为项目建设提供有效的资金保障。
3.目标实现。对2024年重点工作结合单位工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。在项目开展过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。
（三）绩效结果应用情况
宝飞镇预算绩效管理工作运用“三个结合”，注重绩效目标与结果应用相结合，注重绩效监管与结果应用相结合，注重绩效评价与结果应用相结合，坚持以结果应用为导向，不断深化事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价与结果应用的有机结合，切实发挥预算绩效管理，提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
目前本部门（单位）整体支出绩效情况运行良好。通过全面开展财政支出绩效评价，本部门（单位）强化了财政支出绩效理念，科学合理地编制了年度预算，切实发挥了财政资金资源配置作用，逐步建立了以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。
（二）存在问题
通过此次绩效评价发现的问题：一方面是档案资料归档不及时全面；另一方面是预算编制细化程度还有提升空间。
（三）改进建议
一方面是提升财政所工作人员专业水平，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，从而提高预算细化的程度。
另一方面进一步健全财务管理制度及内部控制制度，积极探索在新形势下财政支出改革的特点，不断更新管理思路。同时创新管理手段，改进完善财务管理方法。
附表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
仁寿县宝飞镇人民政府 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
2853.23 |
2853.23 |
0 |
年度总体 目标 |
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕“讲政治、抓发展、惠民生、保安全”的工作总思路，高质量完成全年工作目标任务，让全镇经济社会各项事业取得新突破。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
公共安全 |
构建辖区公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好各项安全应急管理工作，健全多元纠纷解决机制，及时化解辖区内社会矛盾，确保社会稳定。 |
党的建设 |
坚持党建引领，以政治建设为统揽，用党的创新理论滋养初心、引领使命，推动党员干部以讲政治抓落实的实际行动拥护“两个确立”、做到“两个维护”。 |
产业发展 |
锚定发展方向，以“两区一园”建设为抓手做出响声。加快建设万亩良田稳定高产示范区、“小三峡文旅融合示范区”、“塔罗科血橙特色产业园”， |
民生福祉 |
坚持以人民为中心的发展思想，聚焦发展大事、民生实事，一件接着一件干，干一件成一件，打牢发展基础，增进民生福祉，确保大局稳定。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区个数 |
= |
12 |
个 |
5 |
12 |
完成道路养护条数 |
≥ |
3 |
条 |
5 |
3 |
完成绿化面积 |
= |
154.2 |
亩 |
5 |
154.2 |
完成秋马铃薯，红苕种植面积 |
≤ |
190 |
亩 |
5 |
190 |
修缮桥梁面积 |
≥ |
111.2 |
平方米 |
5 |
111.2 |
执法人员开展街道巡逻 |
≥ |
20 |
次 |
5 |
20 |
质量指标 |
提高综合执法调节能力 |
≥ |
90 |
% |
5 |
95 |
项目竣工合格率 |
= |
100 |
% |
5 |
100 |
时效指标 |
道路完成养护时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
1 |
完成河道绿化时间 |
≤ |
1 |
年 |
5 |
1 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
晚秋补助对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
5 |
90 |
经济效益指标 |
小三峡规划范围内户均增收额度 |
≥ |
100 |
元/户 |
10 |
120 |
可持续影响指标 |
桥梁修缮可持续方便群众通行 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
5 |
满意度指标 |
满意度指标 |
辖区内群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本控制价 |
≤ |
200 |
万元 |
10 |
200 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
