第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）部门职责
乡镇人民政府的基本职能是：落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提供服务。根据上述职能，禾加镇设置以下机构：
1.党政综合办公室：主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
6.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
7.应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
8.便民服务中心：负责进驻便民服务中心政务等公共服务事项；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理社保、医保、就业、计生、老龄、民政等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。
9.农业综合服务中心：负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责宣传和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；开展乡风文明建设工作，推进移风易俗；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责官方媒体（平台）信息更新维护工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.坚持以中央一号文件为指导，严守耕地红线，大力开展撂荒地复耕复种、耕地恢复图斑核实等工作，全年共恢复耕地1302亩，切实遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。完成陶然、中胜、红茶三个村（社区）高标准农田建设688.64亩，配套新修渠道2308米、便道3807米，增设提灌站2座、装配式蓄水池1个，整治11口山坪塘。
2.深刻把握巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的科学内涵，科学规划各村产业发展、农业生产、文化建设和生态保护等新布局。贯彻落实防返贫致贫长效研判机制，全镇13个村（社区）防返贫网格体系动态更新，全年新增监测户24户51人，其中脱贫不稳定户1户3人，突发严重困难户23户48人，退出监测户21户59人。完成514户农户产业实施，发放财政补助专项资金214.2万元，强化务工就业帮扶，通过产业支持、公益性岗位安置、劳务推荐等多种渠道解决就业问题。2024年全镇财政专项扶贫资产项目和易地扶贫搬迁资金项目实现收益115余万元，648户脱贫户、303户易地搬迁户兑现分红807326元。
3.依托甘泉寺、双堡牌坊浓厚的历史文化底蕴和五龙山丰富的自然资源，通过开展节日活动，修建架空栈道、研学中心、公益性书院等吸引更多游客，提升知名度。目前五龙山已经成为小有名气的休闲度假和网红打卡地，全年接待游客3万余人次，群众通过开办农家乐、销售农副产品等，增收超过200余万元。
4.深化教育服务，营造良好校园环境。定期开展安全隐患排查、校园法制宣传、应急演练、心理健康辅导等工作，增强师生自我保护意识。常态化抓好控辍保学工作，全覆盖排查儿童6658名，建立适龄儿童少年台账，开展家长普法教育、辍学学生劝返等工作，保障适龄儿童少年接受义务教育的权利。健全“三残”儿童少年集中就读、随班就读、送教上门机制，全镇“三残”儿童入学率达98%。落实学生资助政策，2024年雨露计划补助学生130人，金秋助学补助学生12人，为5名脱贫户（监测户）大学生申请防贫保，600余名脱贫学生享受义务教育相关政策。
5.强化文体服务，发挥文化阵地作用。镇综合文化站加强同文化志愿服务者的联系，全年开展公益文化活动45次，服务群众2000余人次，丰富了群众的文化生活。组织开展“我们的节日 春到万家福贺新春”主题活动、“寻回年味 我们的‘村晚’我们的年”新春文艺会演、元宵游园主题活动、“书香仁寿 仁人悦读”4.23世界读书日活动、未成年人保护宣传、植树等文旅志愿服务活动17次。
6.优化社会服务，兜牢民生底线。全镇共有农村困难群众1821人，城镇困难群众69人，特困人员541人，80岁以上老人2123人。2024年发放特困人员供养补助39万余元，高龄补贴60万余元，重阳节慰问费用4万余元，为231户居民发放临时生活救助22.4万元，为1470名残疾人发放重度残疾人护理补贴和困难生活补贴175万余元，为68名退役军人发放优抚医疗救助21万余元。
7.统筹推进基建项目，通过市、县乡村振兴奖补资金项目和村级运维项目新建、新修村级公路90多公里，安装路灯500余盏。继续实施通组路建设项目，投资19.7万元，完成里程0.713公里，场镇道路黑化工程项目，目前进入施工阶段。
8.高效建设重点项目，积极推进川渝1000千伏交流特高压线路工程与金上～湖北±800千伏特高压输电项目的征地拆迁及相关准备工作，其中川渝线涉及4个村，基座16个，拆迁房屋57座，已全部完成；金上线涉及5个村，基座15个，拆迁房屋52座，已在签订协议中。省级重点项目—乐资高速，禾加段长7.5公里，有1个进出互通口，牵涉拆迁安置120户，目前项目正稳步有序推进。
9.联动打造文旅项目，乡镇改革创新资金项目—禾加镇“隐世原乡”文旅项目完成建设，有望成为禾加镇五龙山旅游的一张新名片。化石村争取园区奖补资金40万元打造全县首个森林露营基地，投资32万余元建设研学中心，目前已完成主体建设。
10.守牢安全发展底线，扎实开展安全生产治本攻坚三年行动，重新修订安全生产、森林防灭火等应急预案，镇级成立40人的应急队伍、各村（社区）成立不少于10人的应急队伍，全镇应急队员达212人，以“演”铸防，以“练”备战，充实应急队伍，开展森林防灭火应急演练6次、防汛及山洪灾害应急演练2次，参加人员600余人。
11.统筹道路交通劝导工作，强化人员配置和经费保障，在每个村（社区）落实1名交通劝导员，机动配置3名交通劝导员，节假日等重点时段在红星路南延线和交通主干道开展劝导工作。开展打非治违联合执法行动和电动三（四）轮车违法上路专项整治工作。全年开展专项整治行动2次，检查各类车辆1800余辆，处理非法载人三轮车9辆。
12.以练代战，抓好民兵队伍建设工作，开展民兵干部、基干民兵政治和业务培训2次，完成基干民兵两个排60人、普通民兵2880人、民兵营360人编组工作，组建应急排2个，民兵60人，完成2次实战演练训练。
13.积极开展森林防灭火、救灾抢险等安全知识宣传工作，利用“3.30”森林防灭火警示日、“5.12”全国防灾减灾日等契机集中开展宣传活动，不断提高安全知识宣传覆盖面。全年出动宣传车30余辆，开展集中宣传2次，通过会议、微信等方式开展宣传6次，发放宣传资料500余份；召开道路交通、森林防灭火、消防安全等坝坝会200余场次，组织三（四）轮车车主签订驾驶员承诺书1800余份、农户签订森林防火承诺书近万份，整治一般隐患50余处。严格落实“一包一”监管工作，全年开展“一包一”企业、行业安全生产检查12次。
14.坚持以“民”为首、以“法”为基、以“实”为先、以“效”为重，不断健全信访维稳工作长效机制，全年稳控重点信访人员130余人次，协助参与省市县重大信访矛盾问题解决2次，积极处理12345热线360余件，化解矛盾680起，协助落实申请法律援助2人，落实特殊人群关怀走访2150余人次。
15.扎实开展党纪学习教育，持续巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，做到学纪、知纪、明纪、守纪。深入推进群众身边不正之风和腐败问题集中整治，全面排查“6+3+3+1”领域问题184个，严格落实主体责任，发现问题线索2个，立案查处2人，党风廉政建设进一步加强。
二、机构设置
禾加镇人民政府共有机构5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入禾加镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为5452.44万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加150.47万元，增长2.84%。主要变动原因是：政府性基金预算项目增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5452.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4383.49万元，占80.39%；政府性基金预算财政拨款收入1068.96万元，占19.60%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5452.44万元，其中：基本支出3086.84万元，占56.61%；项目支出2365.60万元，占43.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为5452.44万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加150.47万元，增长2.84%。主要变动原因是：政府性基金预算项目增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4383.49万元，占本年支出合计的80.39%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少16.22万元，下降0.37%。主要变动原因是：人员经费及相关工作支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4383.49万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1356.44万元，占30.95%；公共安全支出（类）支出7.67万元，占0.17%；文化旅游体育与传媒（类）支出36.21万元，占0.83%；社会保障和就业（类）支出681.54万元，占15.55%；卫生健康支出（类）支出152.76万元，占3.48%；节能环保支出（类）支出5万元，占0.11%；城乡社区支出（类）支出113.45万元，占2.59%；农林水支出（类）1663.06万元，占37.94%；交通运输支出（类）54.44万元，占1.24%；住房保障支出（类）302.92万元，占6.91%；灾害防治及应急管理支出（类）支出10万元，占 0.23 %。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4383.49万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.31万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.68万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1.75万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为774.76万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为15万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为132.18万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为17.62万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为24.19万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为11.70万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行支出（项）：支出决算为60.96万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）：支出决算为151.18万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为38万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：支出决算为81.96万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务支出（项）：支出决算为4.35万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为6.54万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）信访事务（款）必威体育平台,必威体育app信访事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。
2.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为9万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）文物（款）群众文化（项）：支出决算为5.41万元，完成预算100%。
文化旅游体育与传媒（类）必威体育平台,必威体育app文化旅游体育与传媒支出（款）必威体育平台,必威体育app文化旅游体育与传媒支出（项）：支出决算为21.81万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为84.56万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为6.09万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为137.80万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为42.50万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为70.97万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为91.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为8.53万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为29.65万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.34万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为47.06万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业（项）：支出决算为19.26万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为22.40万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为91.78万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为23.84万元，完成预算100%。
社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为5.63万元，完成预算100%。
5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为10.59万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为64.87万元，完成预算100%。
卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：支出决算为77.3万元，完成预算100%。
6.节能环保支出（类）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（款）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为18.20万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为65.25万元，完成预算100%。
8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为4.66万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为87万元，完成预算100%。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%。
农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为0.04万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）：支出决算为15.14万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为394万元，完成预算100%。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为31.41万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为39.09万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1060.26万元，完成预算100%。
农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为30万元，完成预算100%。
9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为32.13万元，完成预算100%。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为22.31万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为14.30万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）必威体育平台,必威体育app保障性安居工程支出（项）：支出决算为174.18万元，完成预算100%。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为114.44万元，完成预算100%。
11.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3086.84万元，其中：
人员经费2576.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费510.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.62万元，完成预算100%，较上年度增加3.11万元，增长205.96%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.92万元，占84.85%；公务接待费支出决算0.70万元，占15.15%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是：本单位年初无此预算。
2.公务用车购置及运行维护费支出3.92万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加3.14万元，增长402.56%。主要原因是：公车故障维修支出增加。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.92万元。主要用于应急抢险、环保督查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.03万元，下降4.11%。主要原因是：厉行节约，压缩“三公”经费支出。其中：
国内公务接待支出0.70万元，主要用于民主监督、文化巡演等工作（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待2批次，61人次（不包括陪同人员），共计支出0.70万元，具体内容包括：县政协到禾加镇开展民主监督工作0.32万元、县文广旅局到禾加镇开展文化惠民巡演活动0.38万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1068.96万元，占本年支出合计的19.60%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加166.70万元，增加18.48%。主要变动原因是农村基础设施建设支出增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县禾加镇人民政府机关运行经费支出510.68万元，比2023年度减少49.54万元，下降8.84%。主要原因是：政府采购支出减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县禾加镇人民政府政府采购支出总额238.03万元，其中：政府采购货物支出8.03万元、政府采购工程支出120万元、政府采购服务支出110万元。主要用于农村垃圾转运、政府办公电脑采购、禾润广场安置房工程款等。授予中小企业合同金额238.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县禾加镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于应急抢险、环保督查等工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县禾加镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对禾加镇2022年交通三年提升行动村道建设项目等60个项目开展了预算事前绩效评估，对60个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对60个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县禾加镇人民政府部门整体绩效自评报告、5个专项预算项目绩效自评报告，60个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县禾加镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县禾加镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app人大事务支出。
12.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：
指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映信访工作产生的支出
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。
21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。
24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务方面的支出。
25.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
26.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。
27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。
29.文化旅游体育与传媒支出（类）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。
32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休费。
34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）必威体育平台,必威体育app就业补助支出（项）：反映按规定确定的必威体育平台,必威体育app用于促进就业的补助支出。
38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。
39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出。
40.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出
41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用于农村特困人员救助供养支出。
43.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：反映必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。
44.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出方面的支出。
45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
47.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：反映除上述项目外必威体育平台,必威体育app用于卫生健康管理事务方面的支出。
48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。
49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因必威体育平台,必威体育app灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
52.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。
53.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
54.农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农业农村方面的支出。
55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。
56.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。
57.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。
58.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
61.农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。
62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护方面的支出。
63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
65.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
66.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
67.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
68.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
69.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
70.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
71.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
72.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县禾加镇人民政府部门整体绩效评价
报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
禾加镇人民政府共设11个部门，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会治理和综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、财政所、应急消防和生态环境办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心和新时代文明实践所。同时，禾加镇下辖3个社区、11个村。
（二）机构职能
1.党政综合办公室：主要负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：主要负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
5.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
6.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
7.应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
8.便民服务中心：负责进驻便民服务中心政务等公共服务事项；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；负责集中办理社保、医保、就业、计生、老龄、民政等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。
9.农业综合服务中心：负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责宣传和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；开展乡风文明建设工作，推进移风易俗；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责官方媒体（平台）信息更新维护工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划；组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。
（三）人员概况
截至2024年12月，禾加镇实有在职人员75人，其中公务员37人，事业人员38人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入5452.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入4383.49万元，占比80.39%，政府性基金预算财政拨款收入1068.96万元，占比19.61%。
（二）支出情况
2024年全年支出5452.45万元，其中基本支出3086.84万元，占比56.61%，项目支出2365.60万元，占比43.39%。
（三）结余分配和结转结余情况
仁寿县禾加镇人民政府2024年决算报表结余分配0万元，年末结转和结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
2024年，我单位积极履行职能职责，较好完成了年度工作目标。部门整体支出绩效情况如下：
1.履职效能。2024年，禾加镇统筹推进党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设协同发展，按期达成部门整体绩效目标，履职效能得到进一步提升。
2.预算管理。严格遵循“先预算、后支出”原则，将各项收支预算做得更细致、更扎实。围绕核心工作任务，对绩效目标达成情况与预算执行进度开展实时跟踪，同步分析项目推进动态、资金使用状况及绩效目标完成效果，进一步提高预算编制的精准度，持续强化预算支出责任，提升资金使用效益。
3.财务管理。监督检查覆盖资金分配、拨付、使用及管理全过程，成立内部控制监督领导小组，定期核查管理制度落实情况与关键岗位设置合理性，并督促问题整改到位。定期组织财务制度与财经纪律培训，结合预算管理、资产管理、政府采购及财经纪律等核心内容，持续提升财务管理水平。
4.资产管理。以保障单位有效履行公共管理职能为基础，通过多样化举措优化资产配置结构，提升资产使用效能，确保国有资产实现安全、完整且高效的运行状态。
5.采购管理。以制度建设为基础、以强化监管为抓手，进一步规范采购操作流程，充分发挥政府采购职能作用。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额84.66万元，1—12月预算执行总体进度为98.14%其中预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数60个，涉及预算总金额2364.98万元，1—12月预算执行总体进度为90.06%，其中预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策。为强化财政专项资金管理、提升项目绩效管理水平，我镇财政所将绩效管理贯穿项目全流程，旨在优化资源配置、规范资金使用、提升投入实效，助力高质量项目落地。资金使用严格遵循“先预算、后支出”原则，严禁无预算或超预算开支，专项资金拨付时，将依据规定比例与时间节点执行，并同步做好预算执行跟踪与日常监管，确保资金用在实处。强化预算绩效管理，加强与上级部门的沟通对接，通过定期与不定期结合的方式，对项目绩效运行情况开展动态监控，全面强化专项资金绩效管理。
2.项目执行。通过建立“事前审核、事中管控、事后检查”的全流程监督机制，对项目推进进度、资金拨付情况及最终完成效果实施监管，确保财政资金专款专用、合规投放，提升专项资金支付的透明度，为项目建设提供稳定支撑。
3.目标实现。结合本单位工作实际，对2024年重点工作设定对应目标，确立绩效目标内容完整，既符合项目业务实际需求，又具备较强可行性。在项目推进过程中，严格以绩效目标为基准，强化过程监管并规范监管流程，保障绩效目标过程监控的规范性与长效性。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年，我单位积极履行职责，强化内部管理，较好完成年度各项工作目标。通过加强预算收支管理，健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理能力与水平得到提升。根据《部门整体支出绩效评价指标体系》，我镇绩效目标完成情况良好，自评得分84.6分。
（二）存在问题
1.预算编制工作有待进一步优化。编制的细化程度与精准度不足，整体合理性有待提升，预算执行的刚性与效率需持续强化。
2.项目推进速度需进一步提升。重难点工作经费不足，项目推进较慢，需加快进度。
（三）改进建议
1.进一步细化预算内容，扎实推进预算编制工作。严格依照预算编制规范开展编制流程，在支出安排上，优先保障固定性及相对刚性的支出项目，同时尽可能压缩变动性强、具备调控空间的费用，持续提升预算编制的科学性与合理性。
2.加强预算管理，严格控制支出。建立健全单位财务管理制度，进一步规范单位财务管理行为。在项目报账支付时，按照预算规定的费用和用途进行资金使用审核，杜绝无预算支出和超支现象发生。
3.强化制度学习力度。组织相关人员开展《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等法规文件的专题学习与培训，以制度学习为基础，进一步规范预算收支核算流程，切实提升预算收支管理的专业化水平。
附件2
2022年交通三年提升行动村道建设项目前期经费专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
伴随农村经济水平提升，现有村道的宽度、路况等条件逐渐无法满足村民出行及货物运输的需求。本项目依据2022年交通三年提升行动村道建设的相关政策文件完成立项，重点对多条村道开展拓宽、硬化施工，并同步推进配套设施建设。乡镇主管部门负责项目的规划制定、多方协调及全程监督工作，确保项目顺利推进实施。
（二）实施目的及支持方向
项目以改善村道通行条件为目标，既为村民日常出行提供便利，也助力农村产业发展与物资高效流通。项目支持方向聚焦村道相关建设，具体包括道路主体工程、排水系统工程及交通安全设施建设等内容。
（三）预算安排及分配管理
项目总预算为105.16万元，资金来源为全额财政拨款，金额共计105.16万元。在资金分配过程中，将结合各村道的实际建设里程、施工难度等因素综合考量，重点向交通瓶颈问题突出、群众出行需求迫切的村道予以倾斜。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标为提升乡镇村道通行质量，进一步完善农村交通网络。区域目标是要确保每个村的村道通行条件均实现显著改善。具体绩效目标涵盖新建和改造村道、村道拓宽、道路硬化率等内容。本乡镇严格遵照相关要求开展自评工作，通过资料收集、实地勘查等方式，保障自评结果的真实性与准确性。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展绩效自评，全面了解项目资金使用效益及目标完成进度，总结项目实施中的经验与不足。以此为依据，为后续农村交通建设项目提供借鉴，进一步提高乡镇交通建设管理的专业化水平。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括项目资金使用是否符合规范、工程建设质量是否达标、建设进度是否按计划完成等。评价工作聚焦项目决策合理性、资金管理规范程度、项目实施效果，具体包括村道建设质量、实际使用效益和群众满意度等方面。
（三）评价选点
在专项资金分配涉及的村中，选取8个涵盖不同地形条件、不同经济发展水平的村开展实地踏勘，全面反映项目实际实施情况，具体点位清单已作为自评附表1。
（四）评价方法
评价采用多种方法相结合的方式：一方面通过实地勘察法，核查村道建设质量是否达标、设施配套是否齐全；另一方面通过座谈调研法，与镇村干部、施工方沟通访谈，掌握项目实施的实际情况。
（五）评价组织
评价组成员包含乡镇财政所、经发办工作人员及村民代表。财政所负责资金审查，经发办负责评估工程技术指标，村民代表收集群众意见，评价组成员各司其职，相互配合。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序符合规范，以上级政策为指导、乡镇实际需求为基础完成立项，通过专家论证把控方向，资金合理投放。得18分。
2.项目管理。制定完善的制度措施，确保资金分配合理、绩效监管按要求开展，但在对下指导工作上，力度稍显薄弱。得18分。
3.项目实施。预算执行进度稍有迟缓，资金使用符合规范，得6分。
4.项目结果。整体目标完成度较高，按计划完工，得9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
本项目属于基础设施类。在建项目按计划推进工程进度，资金拨付及时保障建设；建成项目通过验收后，道路功能实现，针对项目的后续管护责任也已初步落实，得30分。
（三）个性指标绩效分析
工资按照进度保障，得16分。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分97分，项目实施情况较好。
五、存在主要问题
部分村道在后续管护环节面临资金短缺问题，这一情况直接影响道路的正常使用年限；村民的交通安全意识相对薄弱，交通安全宣传工作仍需进一步强化。
六、改进建议
针对村道管护资金短缺问题，一方面需增加后续管护资金预算，单独设立专项管护资金，为道路长期保持良好使用状态提供保障；另一方面要制定村道管护长效政策，清晰界定管护主体责任与资金来源，并建立配套考核机制。
针对交通安全意识薄弱问题，需要通过举办安全讲座、张贴宣传标语等形式加强交通安全宣传教育，提升村民的交通安全意识。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
七里 |
97 |
|
2 |
陶然 |
97 |
|
3 |
鱼箭 |
97 |
|
4 |
幸福 |
97 |
|
5 |
殷坝 |
97 |
|
6 |
官印 |
97 |
|
7 |
化石 |
97 |
|
8 |
文昌 |
97 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2022年交通三年提升行动村道建设项目 |
预算单位 |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目类型 |
基础设施建设 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
无 |
资金管理办法（名称、文号） |
无 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁委办【2022】32号 |
使用范围 |
交通基础设施建设 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2022-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
105.16 |
其中：财政拨款 |
105.16 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
本项目依据上级关于交通三年提升行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
新建道路里程 |
≥ |
3.186 |
公里 |
8 |
4.7 |
惠及村民数 |
≥ |
1500 |
个 |
8 |
1875 |
加宽道路里程 |
≥ |
33.893 |
公里 |
8 |
41.3 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
100 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
8 |
12 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高村道通行效率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
105.16 |
万元 |
20 |
105.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年交通三年提升行动村道建设项目前期经费专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
伴随农村经济水平提升，现有村道的宽度、路况等条件逐渐无法满足村民出行及货物运输的需求。本项目依据2022年交通三年提升行动村道建设的相关政策文件完成立项，重点对多条村道开展拓宽、硬化施工，并同步推进配套设施建设。乡镇主管部门负责项目的规划制定、多方协调及全程监督工作，确保项目顺利推进实施。
（二）实施目的及支持方向
项目以改善村道通行条件为目标，既为村民日常出行提供便利，也助力农村产业发展与物资高效流通。项目支持方向聚焦村道相关建设，具体包括道路主体工程、排水系统工程及交通安全设施建设等内容。
（三）预算安排及分配管理
项目总预算为105.16万元，资金来源为全额财政拨款，金额共计105.16万元。在资金分配过程中，将结合各村道的实际建设里程、施工难度等因素综合考量，重点向交通瓶颈问题突出、群众出行需求迫切的村道予以倾斜。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标为提升乡镇村道通行质量，进一步完善农村交通网络。区域目标是要确保每个村的村道通行条件均实现显著改善。具体绩效目标涵盖新建和改造村道、村道拓宽、道路硬化率等内容。本乡镇严格遵照相关要求开展自评工作，通过资料收集、实地勘查等方式，保障自评结果的真实性与准确性。
二、评价实施
（一）评价目的
通过开展绩效自评，全面了解项目资金使用效益及目标完成进度，总结项目实施中的经验与不足。以此为依据，为后续农村交通建设项目提供借鉴，进一步提高乡镇交通建设管理的专业化水平。
（二）预设问题及评价重点
预设问题包括项目资金使用是否符合规范、工程建设质量是否达标、建设进度是否按计划完成等。评价工作聚焦项目决策合理性、资金管理规范程度、项目实施效果，具体包括村道建设质量、实际使用效益和群众满意度等方面。
（三）评价选点
在专项资金分配涉及的村中，选取8个涵盖不同地形条件、不同经济发展水平的村开展实地踏勘，全面反映项目实际实施情况，具体点位清单已作为自评附表1。
（四）评价方法
评价采用多种方法相结合的方式：一方面通过实地勘察法，核查村道建设质量是否达标、设施配套是否齐全；另一方面通过座谈调研法，与镇村干部、施工方沟通访谈，掌握项目实施的实际情况。
（五）评价组织
评价组成员包含乡镇财政所、经发办工作人员及村民代表。财政所负责资金审查，经发办负责评估工程技术指标，村民代表收集群众意见，评价组成员各司其职，相互配合。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策程序符合规范，以上级政策为指导、乡镇实际需求为基础完成立项，通过专家论证把控方向，资金合理投放。得18分。
2.项目管理。制定完善的制度措施，确保资金分配合理、绩效监管按要求开展，但在对下指导工作上，力度稍显薄弱。得18分。
3.项目实施。预算执行进度稍有迟缓，资金使用符合规范，得6分。
4.项目结果。整体目标完成度较高，按计划完工，得9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
本项目属于基础设施类。在建项目按计划推进工程进度，资金拨付及时保障建设；建成项目通过验收后，道路功能实现，针对项目的后续管护责任也已初步落实，得30分。
（三）个性指标绩效分析
工资按照进度保障，得16分。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分97分，项目实施情况较好。
五、存在主要问题
部分村道在后续管护环节面临资金短缺问题，这一情况直接影响道路的正常使用年限；村民的交通安全意识相对薄弱，交通安全宣传工作仍需进一步强化。
六、改进建议
针对村道管护资金短缺问题，一方面需增加后续管护资金预算，单独设立专项管护资金，为道路长期保持良好使用状态提供保障；另一方面要制定村道管护长效政策，清晰界定管护主体责任与资金来源，并建立配套考核机制。
针对交通安全意识薄弱问题，需要通过举办安全讲座、张贴宣传标语等形式加强交通安全宣传教育，提升村民的交通安全意识。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
七里 |
97 |
|
2 |
陶然 |
97 |
|
3 |
鱼箭 |
97 |
|
4 |
幸福 |
97 |
|
5 |
殷坝 |
97 |
|
6 |
官印 |
97 |
|
7 |
化石 |
97 |
|
8 |
文昌 |
97 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2022年交通三年提升行动村道建设项目 |
预算单位 |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目类型 |
基础设施建设 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
无 |
资金管理办法（名称、文号） |
无 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁委办【2022】32号 |
使用范围 |
交通基础设施建设 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2022-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
105.16 |
其中：财政拨款 |
105.16 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
本项目依据上级关于交通三年提升行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
新建道路里程 |
≥ |
3.186 |
公里 |
8 |
4.7 |
惠及村民数 |
≥ |
1500 |
个 |
8 |
1875 |
加宽道路里程 |
≥ |
33.893 |
公里 |
8 |
41.3 |
质量指标 |
验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
8 |
100 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
8 |
12 |
效益指标 |
社会效益 指标 |
提高村道通行效率 |
≥ |
20 |
% |
20 |
30 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总投资 |
≤ |
105.16 |
万元 |
20 |
105.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
伴随乡村经济发展与居民生活水平提升，农村生活垃圾产量持续增长，传统环境卫生治理模式已难以适配当前需求，垃圾乱堆、污水漫流等现象，不仅破坏乡村生态环境，还对居民生活质量造成影响。为改善乡村人居环境、助力美丽乡村建设，2023年度设立 “清洁乡村” 卫生费1:1补贴资金项目。该项目由乡镇政府统筹布局，各村负责具体落实，财政所则承担资金分配、管理与监督工作，通过财政补贴的激励作用，推动各村加大环境卫生整治投入，进而提升乡村整体环境卫生质量。
（二）实施目的及支持方向
通过对各村卫生费实行1:1补贴，一方面缓解村级开展环境卫生整治的资金压力，另一方面调动村民参与环境治理的主动性，进而推动农村环境卫生长效管理机制的建立与完善，最终实现乡村环境干净、整洁、有序的目标。项目支持范围聚焦环境卫生整治相关支出，具体包括村庄垃圾清运、垃圾桶采购与更新、公共区域卫生清扫保洁、污水处理设施日常维护等内容。
（三）预算安排及分配管理
项目预算60.65万元，其中财政拨款60.65万元。资金分配依据各村人口数量、区域面积、环境卫生基础条件及卫生经费等因素确定。
（四）项目绩效目标设置
在整体层面，目标为提升乡镇内各村环境卫生质量，改善农村人居环境，为美丽乡村建设提供有力支撑。在区域层面，要求每个村都能高效运用补贴资金推进环境卫生整治工作，通过资料收集、实地核查、问卷调查等多元方式，对项目开展全面绩效自我评价。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评工作，能够全面掌握2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴资金的使用成效和项目目标的实际完成情况。同时，通过梳理项目实施过程中的经验做法与待改进之处，为后续农村环境卫生整治工作提供实践参考，进而提升资金使用效率与乡村环境卫生管理能力。
（二）预设问题及评价重点
预设需重点关注的问题包括补贴资金是否严格做到专款专用、环境卫生整治工作是否达成预期目标、村民对项目实施效果的满意度情况，以及项目是否成功建立农村环境卫生长效管理机制等。评价工作的核心聚焦点则放在项目决策的科学性与合理性、资金管理的规范程度、项目实施的进度把控与质量达标情况，以及项目所产生的社会效益等方面。
（三）评价选点
在专项资金分配涉及的村中，选取8个涵盖不同地形条件、不同经济发展水平的村开展实地踏勘，全面反映项目实际实施情况，具体点位清单已作为自评附表1。
（四）评价方法
采用实地勘察法，深入项目实施现场，重点检查建设进展与实际运行状况；通过座谈调研法，与镇村干部、企业代表、居民代表沟通交流，全面了解项目推进过程中遇到的问题；对相关文件、资金使用凭证、项目验收报告等资料进行审查，确保项目全流程程序合规。
（五）评价组织
评价组由镇政府相关部门负责人、村（社区）干部代表组成。财政所负责审查资金使用情况，镇政府相关部门负责人评估项目实施效果和技术指标，村（社区）干部代表负责收集反馈群众意见，评价组成员各司其职，相互配合。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系通用指标、专用指标、个性指标涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策。项目决策依据充分，贴合乡村发展需求、顺应上级政策方向，立项阶段完成了调研与论证流程，实现资金合理投放，得18分。
2.项目管理。制定完善的制度措施，确保资金分配合理、绩效监管按要求开展，但在对下指导工作上，力度稍显薄弱。得16分。
3.项目实施。预算执行进度较好，资金使用符合规范，得9分。
4.项目结果。整体目标完成度较高，按计划完工，得9分。
（二）专用指标绩效分析
根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。
本项目属于民生保障类。整治工作遵循计划推进，资金拨付环节高效及时，切实为民生环境优化提供支撑，得30分。
（三）个性指标绩效分析
实现村（社区）保洁队伍高覆盖率，得15分。
四、评价结论
项目绩效自评总体得分97分，项目实施情况良好。
五、存在主要问题
村民参与环境卫生整治工作的积极性需进一步提高，部分村民存在乱丢垃圾等不文明行为，影响整体环境改善。
六、改进建议
加强环境卫生宣传教育力度，借助村广播播报、宣传栏展示、举办文明卫生评比活动等多种形式，强化村民的环境卫生意识，提高其参与整治的积极性，进而引导村民养成良好的卫生习惯。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
七里 |
97 |
|
2 |
一心 |
97 |
|
3 |
红茶 |
97 |
|
4 |
中胜 |
97 |
|
5 |
陶然 |
97 |
|
6 |
文昌 |
97 |
|
7 |
殷坝 |
97 |
|
8 |
幸福 |
97 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴资金 |
预算单位 |
仁寿县禾加镇人民政府 |
项目类型 |
民生保障类 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
无 |
资金管理办法（名称、文号） |
无 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁府办发〔2021〕24号文件 |
使用范围 |
卫生费 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2023 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
60.65 |
其中：财政拨款 |
60.65 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
本项目意在推进清洁乡村战略，提升人居环境，助力乡村振兴。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
20 |
13 |
受益人数 |
≥ |
30000 |
人 |
20 |
30000 |
受益村民小组数 |
≥ |
175 |
个 |
10 |
175 |
社会效益 指标 |
群众认可度 |
≥ |
85 |
% |
20 |
95 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目总投资额度 |
≤ |
120.84 |
万元 |
10 |
60.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年耕地恢复补助专项预算项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
在国家耕地保护形势严峻、严守耕地红线成为保障国家粮食安全与农业可持续发展关键任务的背景下，为深入贯彻习近平总书记关于耕地保护工作的重要指示批示精神，切实维护国家粮食安全、农民长久生计及经济社会可持续发展 —— 耕地作为粮食安全的载体、农民生存的基础，其恢复工作亦能维护生态平衡，我镇依据《仁寿县规划和自然资源局关于 2024 年耕地恢复有关工作的报告》等文件精神，结合自身实际实施本耕地恢复项目；项目实施中，各村（社区）集体经济组织作为实施主体，对耕地恢复潜力图斑进行整改并按要求复耕复绿到位，国土城建办则负责全镇潜力地块的复耕指导，严格把控复耕标准及质量，对项目实施进行监督指导，确保耕地恢复工作符合国家和地方要求，保障耕地质量与数量。
（二）实施目的及支持方向
项目资金管理严格遵循国家及地方相关财政资金管理办法，通过明确资金使用范围、规范审批程序、健全监督机制，确保资金使用全程规范、安全且高效。
项目实施旨在通过对耕地恢复潜力图斑的整改与复耕复绿，增加有效耕地面积、提升耕地质量，进而保障国家粮食安全、推动农业可持续发展。主要工作任务包括：对全镇耕地恢复潜力图斑开展全面排查与梳理，制定详细整改方案；组织各村（社区）集体经济组织按方案要求推进图斑整改及复耕复绿工作；对复耕复绿成果进行验收与评估，确保达到规定标准；建立耕地保护长效机制，强化对恢复耕地的后续管理与维护。
项目支持范围覆盖全镇耕地恢复潜力区域，重点投向粮食生产功能区与重要农产品生产保护区的耕地恢复工作。在地块选择上，优先考虑土壤条件优良、交通便捷、灌溉设施完善的区域，以最大化提升耕地综合生产能力。
（三）预算安排及分配管理
2024 年度耕地恢复工作项目年初预算 300 万元，本次根据我镇耕地恢复完成情况，下达第一批财政专项拨款补助资金 71.54 万元，该笔资金将分配至全镇 13 个村（社区）；资金分配以公平、合理、有效为原则，先结合各村（社区）耕地恢复潜力图斑面积与恢复难度综合考量实际情况，再参照上级安排及各村（社区）耕地恢复的实际完成比例与亩数，最终确定具体补助金额。
（四）项目绩效目标设置
1.整体绩效目标：在2024年内完成全镇耕地恢复任务数，复耕复绿率达到100%，确保恢复的耕地质量符合国家相关标准，粮食产量较恢复前有所增加，生态环境得到改善，群众对耕地恢复工作的满意度达到85%以上。
2.具体绩效目标
数量指标：恢复耕地面积不少于1000亩。
质量指标：耕地地力提升率不少于5%。
时效指标：项目于2024年12月31日前完成全部耕地恢复任务并通过验收。
效益指标：促进农民增收100元/户。
满意度指标：受益群众满意度达到85%以上。
成本指标：项目总投资不超过300万元。
3.项目自评工作开展情况
项目自评工作由镇政府牵头组建专项自评小组负责组织实施，该小组成员由镇财政所、国土城建办、农业服务中心等相关职能部门人员共同构成。自评工作具体开展情况如下：自评小组于 2025 年 5 月启动项目自评工作，通过查阅项目档案资料、实地勘察耕地恢复现场、访谈受益群众及项目实施主体等多种方式，从项目决策、项目管理、项目实施及项目成效等维度，对本项目进行了全面、系统的综合评价。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，可全面掌握耕地恢复项目实施情况，评估资金使用效率与实施效果，总结经验教训、发现问题并提出改进建议，为今后同类项目实施管理提供参考，助力提升耕地保护水平、保障国家粮食安全；同时能检验项目是否达成上级指标、落实国家战略目标，明确各级主体责任以杜绝政策执行形式主义，优化资源配置与资金使用效率并调整后续资源分配方向，聚焦耕地恢复质量与长效管护以避免 “数字达标” 和管护漏洞，还可收集实地数据支撑科学决策、公开结果增强公信力，以及评估耕地恢复与乡村振兴战略、生态目标的衔接性，确保项目符合实际需求与可持续发展要求。
（二）预设问题及评价重点
按照绩效评价指标体系，预设问题及评价重点如下：资金使用上，重点核查资金是否按规定用途、程序使用，有无挪用截留挤占情况，以及资金拨付是否及时、是否影响项目进度；项目管理上，重点检查管理制度是否健全且严格执行，实施中有无管理混乱、责任不明问题，对实施主体的监督指导是否到位；项目实施效果上，重点评估是否按时完成恢复任务、耕地质量是否达标，粮食产量是否增加、生态是否改善，以及群众满意度。整体评价重点涵盖资金支出使用全过程与实施效果，具体围绕项目全周期，聚焦决策科学性（是否纳入重点项目库、资金分配是否聚焦核心任务）、过程管理（资金拨付、实施标准、程序合规性及资金风险）、产出效益（核心指标完成度、质量等级及资金使用年限）、群众获得感（遏制 “非农化”“非粮化”、解决耕地流失问题及满意度）等方面。
（三）评价选点
项目绩效自评共选取项目涉及村（社区）的50%进行实地踏勘，即选取7个村（社区）作为抽样点位，分别为陶然村、红茶村、幸福村、鱼箭村、化石村、一心村、中胜社区。
（四）评价方法
本次评价综合运用成本效益分析法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法及座谈调研法等多种方式。具体通过查阅项目立项文件、资金申请文件、实施方案、验收报告等档案资料，梳理项目决策与管理过程；由县自然资源和规划局验收人员对举证面积开展实地验收，单位自评人员则赴抽样点位踏勘，重点检查耕地恢复情况，包括复耕复绿效果、耕地质量及灌溉设施等；同时组织受益群众、项目实施主体及相关部门人员座谈，收集项目实施中的问题与群众意见建议。
（五）评价组织
本项目绩效自评在评价组织上，采用 “跨部门协同 + 专业化分工 + 多元主体参与” 模式，人员构成及职责分工明确如下：领导小组由我镇单位负责人，以及经发办、财政所的分管领导与业务人员共同组成，主要负责统筹制定评价方案、调配各类资源，并对评价过程中的重大问题进行决策；执行小组则进一步细分，下设合规审查组、实地核查组、效益评估组与群众调查组，各小组按模块分工，具体落实各项评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
决策程序：根据《四川省农业农村厅四川省财政厅关于进一步做好耕地地力保护补贴工作的通知》（川农〔2018]16号）《四川省财政厅四川省农业农村厅关于做好2021年耕地地力保护补贴工作的通知》（川财农〔2021]16号）及《仁寿县2025年耕地地力保护补贴实施方案》。2024年耕地恢复整治工作具备决策文件、项目实施方案。
规划论证：项目实施前，已对全镇耕地恢复潜力开展全面调查与分析，据此制定了详细实施方案。方案中对项目目标、任务、实施步骤及保障措施等内容进行了充分论证，既符合中央、省委、省政府相关决策部署要求，也具备合理可行的规划性。
资金投向：“耕地保护” 项目实施内容涵盖流出耕地恢复、耕地保护宣传等，均在政府支持范围内，且符合财政事权支出责任划分规定。项目资金投向与总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节及重点项目，充分体现 “集中财力办大事” 原则，经核查未发现该项目与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目存在交叉重复情况。
综合评分：18分。
2.项目管理
制度办法：我镇严格按照仁财资环下达〔2024〕94号文件管理专项资金，未有资金管理不善等问题出现。
分配管理：根据仁财资环下达〔2024〕94号文件，已下达第一批补助资金，共计71.54万元。2024年度我镇耕地恢复工作资金分配至13个村（社区），根据每个村（社区）实际完成比例进行补助，耕地恢复资金均已通过镇党委会议研究决议。
绩效监管：我镇已编制 2024 年耕地恢复补助资金预算项目绩效目标，同步开展项目绩效自评工作，并形成《部门预算项目支出绩效自评表》；仁寿县财政局则针对被评价单位，同步开展了评价、监督与指导等相关工作。
综合评分：18分。
3.项目实施
预算执行：项目预算总额为71.54万元，预算执行情况达98.58%。
资金使用：资金使用符合规定的用途和程序，无挪用、截留、挤占资金等问题，资金使用合规。
综合评分：9分。
4.项目结果
目标完成：2024年12月6日项目实际完成耕地恢复面积947.48亩，完成率为94.75%，验收通过土地复耕复绿率达到100%，验收合格率为100%。
完成时效：项目于2024年12月未完成全部耕地恢复任务。
综合评分：6分。
（二）专用指标绩效分析
本项目属于民生保障类项目，围绕以下指标进行绩效分析：
区域均衡性：资金分配充分结合各村（社区）实际情况，综合考量耕地恢复面积、恢复难度等因素，依据各村任务数量与实际完成数量确定分配金额，对恢复任务较少的村（社区），相应减少资金分配，体现均衡性原则。
对象精准性：明确各村（社区）集体经济组织为项目实施主体，实施对象定位精准，为项目任务的有效落实提供保障。
标准合理性：复耕标准严格遵循国家及地方相关规定，同时结合本地实际制定具体验收标准，兼具合规性与实操性，整体合理可行。
群众满意度：通过问卷调查与座谈调研得知，受益群众对耕地恢复项目的满意度达 95%；调研中也收集到部分群众对复耕后耕地质量、后续管护提出的意见与建议。
综合评分：23分。
（三）个性指标绩效分析
设定个性指标“耕地地力提升率”“促进农民增收”，两项指标均达到设定预期目标。
综合评分：16分。
四、评价结论
（一）评价总分
根据项目预算绩效评价指标体系，项目整体实施效果良好，该项目综合得分90分。
（二）项目实施情况
耕地恢复项目实施过程中，能严格遵循项目规划及相关制度要求推进，资金使用基本规范，项目管理较为到位，已取得阶段性成效。通过项目落地，有效耕地面积得到增加，耕地质量进一步提升，对保障国家粮食安全、促进农业可持续发展均发挥了积极作用；但项目推进中也暴露出部分问题：耕地恢复数量未达到预期目标，群众满意度仍有提升空间。
五、存在主要问题
（一）耕地恢复数量未达到预期目标
部分图斑位置偏僻，处于森林中央，部分图斑位于土坡之上，超三十度斜坡挖掘机无法安全工作，只能人工进行复垦，导致复垦进度缓慢，同时，因前期镇级相关部门督促工作不到位，各村（社区）干部也存在拖延心理，导致项目整体进度延后，最终未在指定时间内完成预期目标。
（二）群众满意度有待提高
经调查发现，部分群众对复耕后耕地质量及后续管理存在意见，主要原因有两方面：一是项目宣传工作不到位，导致群众对复耕标准、后续管护政策的知晓度不足，未能充分理解项目执行依据与保障措施；二是后续管护机制不够健全，对已恢复耕地的日常巡查、维护等工作推进不及时。
六、改进建议
（一）针对耕地恢复数量未达到预期目标
针对复垦进度滞后问题，需从突破地形限制、压实人员责任、强化进度管控三方面同步发力：对森林中央及陡坡图斑，采用 “人工 + 简易工具（油锯、便携式夯实机）” 作业模式，同步清理临时运输通道、搭建防护栏保障安全，缓坡区域调配微型挖掘机提升效率；明确镇级部门分管领导定期现场督导，及时响应村级困难，与各村（社区）签订进度承诺书并分解任务到个人，通过 “红黑榜” 公示进度、落后者取消评优倒逼责任落实；制定 “一斑一策” 进度表，设定清表、覆土等关键节点，专人每日核对进度，定期召开推进会解决资源缺口，同时预留缓冲时间，预警节点进度滞后较多时开展约谈，确保按时完成目标。
（二）针对群众满意度有待提高问题
一方面开展 “入户宣传 + 现场讲解” 行动，向群众清晰解读复耕标准、后续管护政策及项目成效，同步收集群众对耕地质量、管护的意见；另一方面健全后续管护机制，明确村（社区）为管护主体，定期开展耕地巡查、土壤肥力监测和灌溉设施维护，对群众反馈的问题建立台账，限时整改并公示结果，增强群众对项目的认可度。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
