2024年度仁寿县曹家镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况 

一、部门职责及主要工作 

二、机构设置 

第二部分 2024年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

一、部门（单位）基本情况 

二、部门资金收支情况 

三、部门预算绩效分析 

四、评价结论及建议 

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） 

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能

根据主要职责，曹家镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室7个党政综合办事机构及便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、新时代文明实践所、农民工服务中心4个直属公益一类事业单位。

1.党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作;负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

4.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作、负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新和规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

5.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

6.社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理和市容市貌管理、园林绿化等工作。

7.应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

9.农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

10.新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

11.农民工服务中心：负责农民工就业培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（二）2024年重点工作完成情况

1.加强组织建设，不断夯实战斗堡垒

一是筑牢“思想关”，让理论学习“实”起来。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会及省市县历次全会精神15次，做到上级精神第一时间传达贯彻，重要文件第一时间组织学习，重要决策第一时间安排落实，确保不变通、不走样，不断提高领导班子的政治理论水平和政治敏锐性。召开26次党委会、38次镇村干部大会、35场院坝会，12名班子成员开展主题宣讲24次，邀请市委党校名师到曹家开展基层党员现场培训，邀请县委宣讲团现场宣讲党的二十届三中全会精神，印发学习资料10000余册，教育引导党员干部坚定拥护“两个确立”、增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是夯实“主阵地”，让战斗堡垒“强”起来。做好农村党员发展、教育、慰问工作，培养发展对象4名，并吸收为预备党员，预备党员转正6名。发放“光荣在党50周年”纪念奖章8枚，慰问困难党员、老党员78名。争取党费6万元，其中4.6万元用于慰问奋战在防汛一线和受灾的党员、群众，1.4万元用于维修汛期受损的清泉村党群服务中心。三是把牢“主抓手”，让党风廉政“严”起来。认真开展党纪学习教育，充分利用“三会一课”、主题党日、流动党员群等平台，组织党员干部学习纪律条例、党的理论知识、方针政策和法律法规。党委会研究党风廉政建设8次，党委理论学习中心组围绕纪律处分条例和“六项纪律”集中学习研讨6次，开展警示教育会2次，上廉政党课3次，全覆盖廉政谈话11次，班子成员到各村（社区）讲廉政党课7场，引导广大党员坚守初心信仰，坚定不移听党话、跟党走。

2.抓牢意识形态，持续巩固思想根基

一是压实工作责任。镇党委切实履行全镇意识形态工作主体责任，党委书记扛牢第一责任人职责，组织宣传委员落实直接责任人责任，必威体育平台,必威体育app班子成员根据工作分工，按照“一岗双责”要求，抓好分管范围的意识形态工作，将意识形态工作纳入目标管理的重要内容，把意识形态工作作为述职述廉和党建述职重要内容，切实有效地把责任牢牢扛在肩上。同时，今年新任书记、镇长到任后，及时调整领导小组名单，明确工作职责，为意识形态工作的顺利开展提供了组织保障。二是统筹协调推进。坚持党管意识形态工作原则，将意识形态工作纳入镇党委工作重要议事日程，与经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设工作紧密结合，一同部署、一同落实、一同检查、一同考核，2024年召开党委会研究解决意识形态及宣传、思想文化工作等相关问题4次。三是用活文化阵地。充分利用曹家镇综合文化站、曹家镇新时代文明实践所、各村（社区）新时代文明实践站、农家书屋、村文化广场等阵地，开展丰富多彩的文化活动，满足群众的精神文化需求。建设梨树社区“文明义仓”，开展积分兑换活动7场、纸钱换花束倡树文明新风活动7场、“国庆吃面”5场，丰富群众生活。同时，加强对文化市场的监管，严厉打击非法出版物和有害信息，净化文化市场环境。四是强化网络意识形态。通过网络意识形态工作领导小组，加强对网络舆情的监测和处置，及时回应群众关切，化解矛盾纠纷。发挥好网评员和网络监管队伍作用，时刻关注抖音、微博、小红书等热门平台，及时搜集社会舆情，立即核实调查处理，做好政策解释工作，用主流思想占领网络阵地。今年以来，在《人民日报》、央广网等媒体刊发稿件60余篇，增强党委在网络意识形态领域的引导作用和发言主导权。同时，通过镇村干部大会，加强对干部职工的网络安全教育，提高干部职工的网络安全意识和防范能力。

3.把握稳中求进，全力促进乡村振兴

一是守牢底线防返贫。全力以赴推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，扎实开展防止返贫监测帮扶集中排查工作，排查农户7125户，其中脱贫户、监测户496户，累计核实办理预警线索475条，新增监测对象7户21人，已稳定风险消除21户67人，消除率达到57%，截至目前未发生“漏测失帮”。健全完善帮扶机制，221名帮扶干部严格落实监测帮扶责任，全面完成入户走访帮扶工作。充分利用衔接政策，完成脱贫户自来水安装8户，享受雨露计划51人，春季教育资助49人，发放交通补贴53人4.34万元。加大产业帮扶力度，推动产业到户项目落实，完成到户产业发展资金74.5万元，共计发放养殖牛5头，羊50只、猪447头、小家禽7140只，涉及脱贫户、监测户236户。发放财政专项扶贫资金和易地扶贫搬迁项目结余资金159万元，收益分红使脱贫监测对象人均纯收入提高1000元以上。二是扛牢耕地保护和粮食安全政治责任。胸怀“国之大者”，“把中国人的饭碗牢牢端在自己手中”。全面落实田长制工作，全力完成耕地补充恢复1280亩，就地整改646亩，实施高标准农田建设3000亩，推广大豆玉米带状复合种植示范片5000亩，全年粮食产量达1.61万吨。共峨村400亩高品质“东坡大米”种植取得圆满成功，获得眉山市优质米第1名。大力推动畜牧业发展，生猪出栏3.1万头，肉牛、羊出栏586头、活家禽出栏49万羽，着力打造俊达、梨乡良哲、井沟生态3个家庭农场，福豚农业开发有限公司作为仁寿德康农牧有限公司和双胞胎集团的生猪代养场。三是筑牢强农根基。全力推进基础设施建设，实施通组路建设0.79公里，修建错车道300平，新建护栏10公里，安装路灯70盏，铺设天然气管道25公里，新建蓄水池3口、提灌站1座，整治提灌站1座、水库3座、蓄水池10口、山坪塘5口、斗渠7.3公里。四是做强集体经济。发挥党组织领导核心作用，坚持党委书记挂帅、村（社区）党总支书记亲自推进，统一镇村各级干部思想，坚决把集体经济发展作为乡村振兴的重要抓手。紧盯村级集体经济量质提升攻坚行动目标任务，由班子成员包村，根据各村（社区）资产资源情况和发展瓶颈，研究细化“一村一策”，逐一落实攻坚举措，找准发展的突破口，抓牢集体经济的增收点。2024年，全镇村集体经济总收益155.29万元，平均收益22.18万元，完成今年倍增计划任务数的300%。五是贯彻新发展理念。牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，大力开展国土绿化，建成义务植树基地65亩，更新造林108亩，完成仁寿县省级现代化竹产业基地360亩提质增效。积极开展“清洁乡村日”大扫除工作，累计清理公路、河道、沟渠等370公里，各类垃圾26吨。开展场镇环境大提升专项治理行动50余次，处理车辆乱停乱放500余起、占道经营100余起、广告牌不规范60余起。认真履行沙溪河、球溪河河长制工作责任，持续投入资金大力推动渠道治理，沙溪河水质达地表水Ⅲ类。全力做好第三轮中央生态环境保护督察工作，全力整治问题隐患，把苗头性、倾向性问题吸附在当地，确保不为大局添乱，央督期间全镇未发生一起相关信访举报。

4.发展特色产业，打造乡土特色品牌

一是加快梨产业提质增效。依托国家级产业强镇项目，积极开展2000余亩老果园改造，全面推进山地轨道运输机建设工程，着力提升生产效率、产品品质。用活市级现代梨产业园区奖补资金200万元，开展曹家梨信息化建设项目，打破“曹家梨”信息化农业为“零”的局面，让传统和科技相融合，逐步提高曹家梨园的现代化程度。二是擦亮“曹家梨”金字招牌。加大与省农科院合作，积极引进梨子新品种实验栽培技术，扎实推进新品种小区试验、大区示范工程，布局梨膏精深加工厂房改造提升，增加梨膏生产线，不断提高“曹家梨”双地标产品市场竞争力。三是促进农文旅融合发展。紧扣“天府曹家、百年梨乡”主题，规模种植优质富锗六月雪梨、富锗黄金雪梨、富锗龙眼贡梨、富锗金花梨等早、中、晚熟品种30多个，年产量9000万斤，产值达3亿元。举办第十八届曹家梨花文化周活动，活动期间日均接待游客量超5万人。创新打造“梨博园”研学基地，在吸引游客来曹家梨园游学的同时，将曹家百年梨文化带向全国各地，极大提高曹家梨知名度，让梨文化“软实力”变成乡村振兴“硬支撑”，奋力描绘曹家镇农文旅深度融合新画卷。

5.坚持民生保障，全面发展社会事业

一是社会保障持续增强。大力推进城乡居民基本医疗保险“应保尽保”，截至目前，2025年医保参保1.03万人，补充医保参保5119人，电子医保码激活完成1.65万人。动态管理低保、特困，累计新增低保、特困106人，取消93人，低保调档34人。全力关爱特殊困难群体，新增事实无人抚养儿童2名，发放特困护理补贴20.5万元，制定残疾人个性化服务985人次，发放残疾人辅具34人次；镇养老服务中心新任用副院长1名，通过公开招聘录用管理员1名。坚持把教育优先发展作为“第一战略”，投入3.5万元排查整治曹家镇九年制学校教学楼、操场安全隐患，表扬优秀教师、班主任和教育质量先进个人等34名，弘扬尊师重教助学之风气。突出抓好卫生健康工作，开展爱国卫生活动3次，除四害消杀约2.5万平方米，加大特殊人群艾滋病预防管理，105名严重精神病患者在册在管。二是群众就业不断攀升。主动收集优质企业信利、灿光光电、金鹅纺织等用工需求，鼓励群众就近就业1100余人，安置有劳动力的脱贫户、监测户从事公益性岗位64人，解决群众外出务工困扰。积极开展技能培训，举办以电商和水果种植为主题的培训班2期，培训群众120人，提高群众就业、创业本领。三是文化服务不断完善。着力构建文化服务平台新矩阵，建成标准化综合文化站1个、镇新时代文明实践所1所，改造新时代文明实践站3个，全面升级镇史馆、曹家梨展示中心，高标准打造3万亩曹家梨生态文化长廊。全面增强文明实践发展新活力，打造“以礼善治”文明实践特色志愿服务队40支，注册志愿者2000余人；开展“向阳花开、永远爱‘梨’”系列特色文明实践活动100场次，服务时长达600余小时。积极发挥文明实践活动作用，开展九九重阳节“大红灯笼高高挂”评选活动，评选孝老敬亲模范、梨先锋、梨典型等49名，形成良好社会氛围。

6.防范化解风险，维护社会安全稳定

一是应急管理措施有效。严格落实防灾减灾工作机制，制定应急预案5个，组建镇村两级应急救援队伍7支，开展培训2次，应急演练6次，全面充实应急物资储备，切实提高应急队伍综合素质和处置突发事件的能力。认真落实森林防灭火工作，签订各类责任书3000份，设置森林防火劝导点4个，开展巡林3820次。二是安全网络不断织密。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”方针，对镇内九小场所、市场等重点场所检查423家次，排查隐患57处并及时督促整改；对动火作业、烟花爆竹、有限空间作业等领域开展专项整治行动6次，严厉打击各类违法违规行为，有效降低安全事故发生概率。深刻汲取“2·27”“8·21”两起较大道路交通事故教训，全面展开“双排查、双整治”联合检查2次；常态化开展道路交通安全宣传与劝导，排查三、四轮电动车837辆，处理违规载人376辆，同时联合钟祥市场监管所对3家电动自行车销售、维修场所开展电动自行车全链条安全整治。全面加强对食品生产、加工、流通和餐饮服务等环节的监管力度，开展食品安全专项检查6次，及时发现并纠正各类食品安全问题30项。牢固树立“预防为主、防消结合”理念，全面更新和维护消防设施、器材，开展各类消防安全宣传2次，重点检查学校、医院、综合楼等重点场所消防安全7次。三是社会大局和谐稳定。全力抓好全镇禁毒工作，开展禁种铲毒踏查45次，高危制毒场所排查44次，家访295人次；利用4次重要节点开展禁毒宣传5轮，受教育群众3500余人次。深入开展刑释解教人员摸底排查工作，60名刑释解教人员予以建立安置帮教档案，每月走访核查刑释人员信息，全面做好双列管工作。持续推进打击治理电信网络诈骗犯罪工作，推送防诈骗信息100余条，入户宣讲200余次，切实增强群众的识别和防范能力。常态化开展社会治安巡逻工作，完成村级巡防2129次，组织8名网格员、28名村（社区）干部开展护学行动。积极践行新时代“枫桥经验”，全力做好信访维稳工作，排查化解矛盾纠纷82起，人民调解卷宗上报42件，采纳30件，办理“12345市长热线”212件；严格落实属地责任，制定重点人群、领域包保责任清单，对6名信访重点稳控人员落实管控，未发生到省进京非访情况。

7.强化正风肃纪，巩固良好政治生态

认真履行全面从严治党主体责任，坚定不移正风肃纪，筑牢拒腐防变的思想防线和制度防线。一是不断抓牢作风建设。新修订村（社区）综合考核实施方案，将11个大项51小项纳入村（社区）干部日常工作考核，差异化兑现村（社区）干部绩效报酬，促进村（社区）更好履职尽责。完善请销假、值班值守、出差培训等工作制度5个，严堵日常管理漏洞。充分发挥干部教育培训固根守魂补钙作用，组织131名镇村干部参观眉州监狱，54名干部参加学法考法，积极配合县委第三巡察组巡察，切实转变干部工作作风。二是扎实开展专项治理。用群众身边人寻找群众身边“微腐败”，充分挖掘纪检力量，持续深入推进“有事找纪检”工作，收集解决群众诉求83件，协调解决群众急难愁盼问题69件。深入推进整治群众身边不正之风和腐败问题工作，聚焦乡村振兴、粮食购销、民生领域、安全生产、作风建设、基层治理等6个整治重点，紧盯发生在群众身边、侵害群众利益的人和事，发现高标准农田建设问题线索2件、民生领域“微腐败”问题线索3件。三是持续保持高压态势。严格按照中央纪委关于准确把握“三个时间”节点、紧盯“三类重点人”和“关键少数”要求，着重挖掘、查处群众身边“微腐败”问题线索，查处一件，曝光一起，震慑一批，警示一片，全年共有5人受到党内警告处分。坚持抓早抓小、防微杜渐，充分用活“四种形态”，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态，运用第一种形态处理3人，批评教育党外人员4人。紧盯重点领域和关键环节，组织监督检查20余次，指出苗头性问题4件，并及时提醒教育，确保权力在阳光下运行。

二、机构设置

仁寿县曹家镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。

无纳入仁寿县曹家镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3440.72万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加161.62万元，增长4.93%。主要变动原因是项目增加引起的收入和支出增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3440.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3065.06万元，占89.08%；政府性基金预算财政拨款收入375.66万元，占10.92%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3440.72万元，其中：基本支出1736.66万元，占50.47%；项目支出1704.06万元，占49.53%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3440.72万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加161.62万元，增长4.93%。主要变动原因是项目增加引起的收入和支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3065.06万元，占本年支出合计的89.08%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加352.08万元，增长12.98%。主要变动原因是项目增加引起支出增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出3065.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出953.9万元，占31.12%；公共安全支出（类）29.98万元，占0.98%；文化旅游体育与传媒（类）支出25.27万元，占0.82%；社会保障和就业（类）支出359.18万元，占11.72%；卫生健康（类）支出58.74万元，占1.92%；城乡社区（类）支出251.15万元，占8.19%；农林水支出（类）1120.82万元，占36.57%；交通运输（类）支出63.17万元，占2.06%；住房保障（类）支出106.56万元，占3.48%；灾害防治及应急管理（类）支出1.82万元，占0.06%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3065.06万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）：

人大事务（款）行政运行（项）支出决算为23.48万元，完成预算100%；人大事务（款）代表工作（项）支出决算为1.71万元，完成预算100%；人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）支出决算为3.04万元，完成预算100%

政协事务（款）行政运行（项）支出决算为1.91万元，完成预算100%。

政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为490.82万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为219.04万元，完成预算100%；政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为69.73万元，完成预算100%。

财政事务（款）行政运行（项）支出决算为21.33万元，完成预算100%。

海关事务（款）行政运行（项）支出决算为16.16万元，完成预算100%。

纪检监察事务（款）行政运行（项）支出决算为20.63万元，完成预算100%；纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务（项）支出决算为3.39万元，完成预算100%。

群团团体事务（款）行政运行（项）支出决算为9.84万元，完成预算100%；群团团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）支出决算为12.29万元，完成预算100%。

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出决算为58.28万元，完成预算100%。

市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）支出决算为2.15万元，完成预算100%。

信访事务（款）信访业务（项）支出决算为0.1万元，完成预算100%。

2.公共安全支出（类）

司法（款）基层司法业务（项）支出决算为29.98万元，完成预算100%。

3.文化旅游体育与传媒（类）

文化和旅游（款）文化活动（项）支出决算为10万元，完成预算100%；文化和旅游（款）群众活动（项）支出决算为5.67万元，完成预算100%；文化和旅游（款）图书馆（项）支出决算为7万元，完成预算100%；文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）支出决算为2.6万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）：

民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）支出决算为39.52万元，完成预算100%。

行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出决算为96.6万元，完成预算100%；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为6.95万元，完成预算100%。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为7.07万元，完成预算100%。

抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为43.44万元，完成预算100%；抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）支出决算为21.93万元，完成预算100%。

退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置（项）支出决算为13.12万元，完成预算100%；

社会福利（款）殡葬（项）支出决算为0.24万元，完成预算100%；社会福利（款）养老服务（项）支出决算为40.39万元，完成预算100%。

残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）支出决算为9.99万元，完成预算100%。

临时救助（款）临时救助支出（项）支出决算为8.68万元，完成预算100%。

特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）支出决算为82.61万元，完成预算100%。

退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）支出决算为7万元，完成预算100%。

必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）支出决算为3.56万元，完成预算100%

5.健康卫生支出（类）：

公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决算为18.51万元，完成预算100%。

行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为40.23万元，完成预算100%。

6.节能环保支出（类）

污染防治（款）水体（项）支出决算为19万元，完成预算100%。

森林保护修复（款）森林管护（项）支出决算为75.47万元，完成预算100%。

7.城乡社区支出（类）：

城乡社区管理事务（款）城管执法（项）支出决算为20万元，完成预算100%。

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）支出决算为211.04万元，完成预算100%。

城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）支出决算为0.52万元，完成预算100%。

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出决算为19.6万元，完成预算100%

8.农林水支出（类）：

农业农村（款）行政运行（项）支出决算为2.33万元，完成预算100%；农业农村（款）事业运行（项）支出决算为227.09万元，完成预算100%；农业农村（款）农村社会事业（项）支出决算为76.95万元，完成预算100%；农业农村（款）乡村道路建设（项）支出决算为2.48万元，完成预算100%。

林业和草原（款）森林资源管理（项）支出决算为0.47万元，完成预算100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）支出决算为361.29万元，完成预算100%；巩固脱贫衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为12.26万元，完成预算100%。

农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为3.5万元，完成预算100%；农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出决算为430.95万元，完成预算100%；农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）支出决算为3.5万元，完成预算100%。

9.交通运输支出（类）：

公路水路运输（款）公路养护（项）支出决算为9.31万元，完成预算100%；公路水路运输（款）公路建设（项）支出决算为53.86万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）：

保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）支出决算为7.3万元，完成预算100%。

住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为99.26万元，完成预算100%。

11.灾害防治及应急管理支出（类）：

应急管理事务支出（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）支出决算1.82万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1735.66万元，其中：

人员经费1449.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费286.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为7万元，完成预算100%，较上年度增加0.72万元，增长11.46%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占57.14%；公务接待费支出决算3万元，占42.86%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.7万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年减少2.3万元，减少42.5%，主要原因是公车运行维护相关费用减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.7万元。主要用于乡村振兴、耕地保护、森林防火、防震减灾所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出3万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.72万元，增长31.58%。主要原因是相关接待工作增加。其中：

国内公务接待支出1.08万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，179人次（不包括陪同人员），共计支出1.08万元，具体内容包括：主要用于上级来人执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出375.66万元，占本年支出合计的10.92%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少191.07万元，下降66.29%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县曹家镇人民政府机关运行经费支出483.94万元，与2023年度相比增加483.94万元，增加100%。主要原因是公开口径变化。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县曹家镇人民政府政府采购支出总额1.34万元，其中：政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于日常办公。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县曹家镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县曹家镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对耕地恢复补助、城乡环境综合治理“以奖代补”、水库运行维护等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对32个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成仁寿县曹家镇人民政府整体绩效自评报告、3个专项预算项目绩效自评报告，32个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县曹家镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县曹家镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app人大事务支出。

11.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映信访工作产生的支出

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）事务方面的支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。

18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。

20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。

22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务方面的支出。

24.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

25.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

26.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。

32.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

35.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）必威体育平台,必威体育app就业补助支出（项）：反映按规定确定的必威体育平台,必威体育app用于促进就业的补助支出。

37.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出。

39.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出

40.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

41.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用于农村特困人员救助供养支出。

42.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：反映必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。

43.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出方面的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

45.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

46.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：反映除上述项目外必威体育平台,必威体育app用于卫生健康管理事务方面的支出。

47.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

49.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因必威体育平台,必威体育app灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

51.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农业农村方面的支出。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。

55.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

56.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：

反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。

61.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护方面的支出。

62.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

63.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。

64.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

65.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

66.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

67.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

68.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县曹家镇人民政府

整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建工作办公室、财政所、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、新时代文明实践所、农民工服务中心。

（二）机构职能

1.党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党 的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

4.经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新和规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

5.社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

6.社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理和市容市貌管理、园林绿化等工作。

7.应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

9.农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

10.新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

11.农民工服务中心：负责农民工就业培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（三）人员概况

截至2024年末，实有编制数60名，其中：行政编制28名、必威体育平台,必威体育app事业编制32名。实际在职人员60名，其中：公务员28名、必威体育平台,必威体育app事业人员32名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024年，我镇全年实现收入合计3440.72万元，比2023年收支预算总数增加161.01万元，增加了4.91%。收入包括：一般公共预算财政拨款收入3065.06万元，政府性基金预算拨款收入375.66万元。

（二）支出情况

财政支出3440.72万元，其中：基本支出1736.66万元，占50.47%；项目支出1704.06万元，占49.53%。

分科目支出情况是：

1.一般公共服务支出953.9万元，主要用于人员工资及保证行政运转的各部门工作经费。

2.公共安全支出29.98万元。

3.文化旅游体育与传媒支出25.27万元，主要用于镇上及各村文化活动开支。

4.社会保障和就业支出359.18万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

5.卫生健康支出58.74万元，主要用于医疗保障缴费。

6.城乡社区支出611.9万元，主要用于城乡社区环境卫生支出。

7.农林水支出1120.82万元，主要用于对村社干部的报酬、村社区办公费、交通基础三年提升行动资金、撂荒地整治补助资金、农村综合改革转移支付资金、省级林业草原发展项目、农村公共服务运行经费补助资金等。

8.交通运输支出63.17万元。

9.住房保障支出106.56万元，主要用于单位住房公积金缴费。

10.灾害防治及应急管理支出1.82万元。

11.必威体育平台,必威体育app支出14.91万元。

（三）结余分配和结转结余情况

2024年，我镇所有财政资金均已按预算完成支付，无结转结余资金。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，根据部门支出绩效评价指标体系，我镇2024年评价得分为86.385分。部门整体支出绩效情况如下：

1.履职效能。在民生项目推进上，2024年实施的民生工程有养老服务中心升级、乡村道路硬化、人居环境改善等，实际完成率达99%以上；项目惠及群众人数较预期略有提升；第三方评估显示项目满意度达95%以上，超额完成90%的设定目标。在政策宣传覆盖率上，全年开展政策宣讲活动25场，覆盖乡镇7个村（社区），覆盖群众2万余人，完成率100%，达预期目标。在社会效益上，大大改善了乡镇人居环境，显著提升群众生活质量与幸福感，社会反响好，后续将持续巩固成果，建立长效机制。

2.预算管理。预算执行比较到位。支出定额控制在预算总额以内，全年无截留资金情况。预算编制基本准确，制度执行总体较为理想。

3.财务管理。严格执行“不相容岗位分离”原则，设置会计、出纳、审核、档案管理4个岗位，人员分工明确，无兼岗现象。所有资金支出均执行“申请-审核-审批”三级流程，附合同、发票等完整凭证，审批合规率100%。专项资金按项目进度及时拨付，未出现滞留或挪用情况。

4.资产管理。资产管理整体绩效良好，人均资产规模优化、盘活增收成效显著。

5.采购管理。所有采购项目均通过公开招标或竞争性磋商方式实施，100%录入政府采购平台，未发生违规操作或投诉事件。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额51.43万元，1—12月预算执行总体进度为96.42%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数48个，涉及预算总金额1784.74万元，1—12月预算执行总体进度83.66%，其中：预算结余率大于10%的项目共计7个。

1.项目决策。在决策程序上，严格按照党委会要求召开党委会集体决策，有效降低项目风险，提高成功概率。在民主参与度上，在决策过程中广泛征求利益相关者的意见，使决策更加全面、更准确，提高各方对项目的支持度和认同感，有利于项目推进，提升绩效。在目标设置明确性上，根据时间性设置阶段目标，实现资源的合理分配和绩效的衡量。在可衡量性上，会提前进行目标可量化和衡量，以便于准确评估项目进展和绩效。

2.项目执行。在资金执行同向方面，我镇政府积极响应上级政策导向，通过建立资金统筹协调机制，将乡村产业发展、基础设施建设、公共服务提升等专项资金进行整合，实现资金使用方向与乡村振兴重点任务的初步同向。在项目调整方面，在项目实施过程中，我镇政府能够根据实际情况对项目进行一定的调整。当遇到自然灾害、市场环境变化等不可抗力因素，或者项目实施过程中发现原规划存在不合理之处时，会对项目的建设内容、实施进度、资金分配等进行调整。在执行结果方面，基本达到了所有项目按进度执行，在基础设施建设方面，农村道路硬化、人居环境改造等项目的实施，有效改善了农村的生产生活条件，在公共服务方面，农村医疗、教育、文化等服务水平得到一定提升，群众满意度有所提高。

3.目标实现。我镇的绩效目标大致完成，目标偏离度在规定范围内，项目取得了良好的实现效果，不仅完成了既定目标，还带来了显著的综合效益。例如，人居环境项目，改造后的乡镇，基础设施更加完善，居民生活更加便利。改善了村民的生活环境，降低了疾病传播风险。村民对居住环境的满意度平均提升了30%。良好的人居环境成为乡村发展的新动力。依托环境改造成果，发展乡村旅游、特色民宿等产业，凭借优美的自然风光和舒适的居住环境，吸引了大量游客，带动了当地餐饮、住宿等行业的发展，促进了农民增收，实现了环境效益与经济效益的双赢。

（三）绩效结果应用情况

我镇预算绩效管理工作运用“三个结合”，注重绩效目标与结果应用相结合，注重绩效监管与结果应用相结合，注重绩效评价与结果应用相结合，坚持以结果应用为导向，切实发挥预算绩效管理，提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年部门支出整体情况较好，评分为86.385分。

（二）存在问题

1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.因单位全额编制，导致经费不足。主要是日常公用经费不足。

（三）改进建议

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.加强预算管理，严格财务审核。加强单位财务管理，建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付，财务核算，杜绝违规支出现象发生。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附件2

2024年改革创新项目专项预算项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。习近平总书记在全国宣传思想文化工作会议上强调，要推进新时代文明实践所站建设，不断提升人民思想觉悟、道德水准、文明素养和全社会文明程度。建设新时代文明实践所站，是党中央对宣传思想文化和精神文明建设工作作出的一次重要部署，关系推动习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走的大局，关系乡村全面振兴和培养时代新人的重任，关系彻底打通群众工作“最后一公里”目标的实现。2020年，县委、县政府将新时代文明实践所站建设纳入重要议事日程，扎实推进新时代文明实践所站试点工作，让党的宣传思想工作在基层实起来、强起来。资金申报依据；仁寿县常务会议文件第十九届政府11次会议，仁寿县常务会议文件第十八届政府159次会议，项目主要内容；1，信息化平台建设，2.感恩银行建设，3.乡风文明建设，4.新时代文化广场建设，5.乡村振兴大讲堂建设。

（二）实施目的及支持方向。项目实施目的：新时代文明实践所站建设，有助于提升“天府曹家、百年梨乡”综合品质，有助于宣传引导群众意识形态，有助于更好地开展志愿者服务，为我镇经济社会发展凝聚更多的正能量。

（三）预算安排及分配管理。根据《预算法》本着真正过紧日子的原则，本着厉行节约、精打细算的宗旨，从严从紧控制项目申报和预算安排，非必要项目和工作内容可压尽压、应压尽压，做到客观、精准。

（四）项目绩效目标设置。绩效目标设置情况：绩效目标共设置了产出指标，效益指标，满意度指标，成本指标四个一级指标，数量指标，质量指标，时效指标，经济效益指标，社会效益指标，服务对象满意度指标，经济成本指标，七个二级指标，项目（工程）验收合格率，完工及时率，受益人数，服务对象满意度，等十个指标。绩效目标和绩效指标量化，与项目实施相匹配，全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效益关联度高，受益群众满意度预测超过98%。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效评估将绩效管理关口前移，为项目设立和预算安排提供重要参考依据，提高预算编制科学性、合理性，优化财政支出结构，从源头上防控财政资源配置的低效无效，提高财政资源配置效率和财政资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行组建评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位为镇新时代文明实践所、水星村新时代文明实践站、梨树社区新时代文明实践站、东联村新时代文明实践站。所选点位评价都按要求建设完成，建设效果好，点位清单应作为自评附表附后。

（四）评价方法。本项目通过现场踏勘、与项目相关负责人员座谈或讨论等方法了解项目情况，以及通过相关专家对项目实施方案的评审，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目的立项必要性、投入经济性、目标合理性、方案可行性以及筹资合规性实施评估。

（五）评价组织。成立以党委书记伍逊、镇长马征为组长，分管领导袁海杰、镇乡村振兴办公室、新时代文明实践所、东联村、梨树社区、水星村等相关工作人员的项目领导小组；具体负责项目的宣传发动、方案编制、组织实施、镇村两级的评价验收等工作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析，分析认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分、具有一定的经济性。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。分析认为，该项目决策基本合理。

2.项目管理。分析认为，该项目制度办法、分配管理、绩效监管进行基本合理。

3.项目实施。分析认为，该项目预算执行、资金使用进行绩效基本合理。

4.项目结果。分析认为，该项目目标完成率、完成时效进行绩效基本合理。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。分析认为，该项目受益对象，民生保障、基础设施、行政运转等方面基本合理。

1.产业发展类。分析认为，该项目的符合性、成长性、经济性基本合理。

2.民生保障类。分析认为，该项目的区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度基本合理。

3.基础设施类。分析认为，该项目的项目验收、功能实现、后续管护基本合理。

4.行政运转类。分析认为，该项目的用途合规性、程序合规性、标准合规性基本合理。

（三）个性指标绩效分析。分析认为，该项目的个性自行设定部分指标，该项指标执行完成情况合格。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向。

五、存在主要问题

存在问题为：实际施工时间比合同约定时间长。

六、改进建议

下一步，将加强项目施工管理，加强全流程监管，做到项目按时保质保量完成，成立相关专门工作组，定点定人对项目管理，确保项目的顺利高效实施。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				曹家镇新时代文明实践改革创新项目
预算单位				仁寿县曹家镇人民政府
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			中共仁寿县委常委会议决定（总字【2022】9号、仁委定字第16号）
	资金管理办法（名称、文号）			仁投审【2022】562号
	绩效分配方式			因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据			不需立项，以县级相关文件为准
	使用范围			曹家镇
	申报（补助）条件			完工后申报
	项目起止年限			2023年-2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		520
		其中：财政拨款		520
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新时代文明实践改革创新项目	≥	四	个	20	100%
		质量指标	项目（工程）验收合格率	≥	100	%	20	100%
		时效指标	完工及时率	≥	100	%	10	100%
	效益指标	社会效益 指标	受益人数	≥	321	人	10	321
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度	≥	98	%	20	98%
	成本指标	经济成本 指标		≥	520	万元	20	520

2023年耕地恢复项目专项预算项目绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

项目设立原因及背景：该项目实施原因主要是国际和国内形势的发展，我国的粮食安全问题日益突出，为了保护全镇范围的耕地，保持全镇耕地保有量，提高我镇粮食生产能力。项目立项：该项目未立项。资金申报的依据：按照各村和社区在耕地恢复过程中实际完成量以及实际开支情况，按照实际对资金进行申报和拨付。项目主要内容：对全镇符合条件的土地进行开发性恢复，最终恢复为可以种植粮食作物的耕地。

（二）实施目的及支持方向。

为进一步强化财政资金监管效能，提升自然资源领域项目资金使用的规范性、安全性和效益性，仁寿县财政局专门制定了详细的项目资金管理办法。这一办法中明确规定了资金的使用范围、审批流程以及监管措施。耕地恢复是贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要指示精神，严守耕地红线，确保耕地数量不减少、质量有提升，其核心目标是遏制耕地“非农化”“非粮化”趋势，强化耕地用途管制，筑牢天府粮仓根基，为粮食安全生产提供保障。

1. 预算安排及分配管理。

   1.项目预算安排情况

   2023年“耕地恢复”项目共安排项目预算200万元。

   2.项目资金分配原则及考虑因素

   资金分配根据《曹家镇耕地恢复补助专项预算项目绩效自评报告》补助1500元/亩，结合实际恢复亩数进行分配。

   2023年耕地恢复任务完成情况一览表

2023年度流出耕地恢复工作资金分配表

镇（街）	实际完成亩数	补助标准	资金
东联村	128	1500元/亩	192000元
水星村	469	1500元/亩	703500元
清泉村	96	1500元/亩	144000元
梨树社区	68	1500元/亩	102000元
勤劳社区	47	1500元/亩	70500元
井沟村	213	1500元/亩	319500元
共峨村	108	1500元/亩	162000元
合计	1129	——	1693500元

1. 项目绩效目标设置。

   1.项目整体绩效目标

   2023年“耕地恢复”项目的整体目标为坚持耕地保护和山水林田湖整体保护、系统修复、综合治理的原则，统筹兼顾、整体实施，着力提高生态系统自我修复能力，增强生态系统稳定性。牢固树立新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以确保国家粮食安全和农产品质量安全为目标，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田新格局，牢牢守住耕地红线。

   2.具体绩效目标

   项目绩效目标申报表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	本年绩效指标值	度量单位	备注
产出指标	数量指标	建设项目数	≥	1	项
产出指标	数量指标	耕地恢复亩数	≥	800	亩
产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年
效益指标	社会效益指标	引导公众参与耕地保护与整治活动	定性	良
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	85	%
成本指标	经济成本指标	项目资金	≤	401720	元

3.项目自评工作开展情况

曹家镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。

二、评价实施

（一）评价目的。

通过本次项目绩效自评，全面检视自然资源领域专项资金使用全流程的合规性与效益性，重点保障生态保护修复、国土整治等重大项目资金分配聚焦核心职能、杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，推动资金向生态效益显著、民生需求迫切的优质项目倾斜，提升财政资源配置效率；精准评估项目实施的生态修复成效、资源保护成果及社会满意度，筑牢自然资源可持续利用底线；系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环；同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金生态效益、经济效益与社会效益的有机统一，助力自然资源治理能力现代化。

1. 预设问题及评价重点。

   1.决策科学性：项目是否纳入自然资源领域重点项目库，资金分配是否聚焦生态保护修复、耕地占补平衡等核心任务，是否存在偏离政策导向问题。

   2.过程管理方面：资金拨付是否滞后影响项目进度，生态修复工程是否严格按技术标准实施，政府采购程序是否合规，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。

   3.产出效益方面：耕地恢复面积等核心指标是否按期完成，耕地质量等级提升目标是否实现，项目区生态恢复效果是否通过验收。

   4.风险管控方面：审计、巡察反馈问题是否整改到位，项目后续管护责任是否落实，是否存在“重建轻管”导致工程废弃现象。

   5.群众获得感方面：国土整治项目是否切实改善当地生产生活条件，生态修复工程是否有效解决群众关切的污染问题，受益群体满意度是否达标。

   （三）评价选点。

   本项目涉及1个专项，按照“覆盖主要项目类型、兼顾区域代表性”原则，选取3个项目点位开展实地核查，具体如下：

1. 评价方法。

   本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。

2. 评价组织。

   本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由经发办、财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。

   三、绩效分析

   （一）通用指标绩效分析。

   1.项目决策

   （1）决策程序

   根据《四川省耕地保护条例》《仁寿县自然资源局关于下达2023年耕地恢复任务的通知》等相关规定曹家镇结合工作实际，有序召开会议研讨实施，但未制定项目实施方案。

   综上，“决策程序”指标权重为6分，扣3分，得3分。

   （2）规划论证

   2020年9月、11月，国务院办公厅先后印发通知，就坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”作出安排部署。2021年9月1日施行的《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十二条规定，“严格控制耕地转为林地、草地、园地等必威体育平台,必威体育app农用地”。2021年11月，自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），从严格落实永久基本农田特殊保护制度、严格管控一般耕地转为必威体育平台,必威体育app农用地、严格永久基本农田占用与补划、改进和规范建设占用耕地占补平衡、严肃处置违法违规占用耕地问题五个方面提出了具体要求。2023年“耕地恢复”项目符合中央等上级决策部署安排。

   综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。

   （3）资金投向

   “耕地恢复”项目实施内容包括流出耕地恢复、耕地保护宣传等，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。未发现该项目与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。

   综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分

3. 项目管理。

   （1）制度办法

   曹家镇未制定相应《预算业务管控制度》。

   综上，“制度办法”指标权重为2分，扣2分，得0分。

   （2）分配管理

   2023年耕地恢复工作资金分配根据《曹家镇2023年耕地恢复补助专项预算项目绩效自评报告》补助1500元/亩。

   2023年度流出耕地恢复工作资金分配表

镇（街）	实际完成亩数	补助标准	资金
东联村	128	1500元/亩	192000元
水星村	469	1500元/亩	703500元
清泉村	96	1500元/亩	144000元
梨树社区	68	1500元/亩	102000元
勤劳社区	47	1500元/亩	70500元
井沟村	213	1500元/亩	319500元
共峨村	108	1500元/亩	162000元
合计	1129	——	1693500元

（3）绩效监管

曹家镇编制了2023年度“耕地恢复”项目绩效目标，开展了项目绩效自评工作，并形成了《预算项目支出绩效自评表》。

综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。

3.项目实施

（1）预算执行

曹家镇2023年度“耕地恢复”项目全年预算数为200万元，截至2023年12月31日，共使用资金200万元。曹家镇2023年度“耕地恢复”项目单位资金使用率为100%。

综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）资金使用

我单位项目资金使用、拨付符合上级有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。

4.项目结果。

（1）目标完成

2023年度流出耕地恢复总任务数为1098亩，实际总计完成1130亩。

综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。

（2）完成时效

2023年度流出耕地恢复工作完成不存在不及时的情况。

综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。

（二）专用指标绩效分析。基础设施类

（1）项目验收

2023年度流出耕地恢复工作验收由曹家镇聘请第三方公司开展测绘、举证等验收工作，未发现验收不及时、验收不合格的。

综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。

（2）功能实现

评价组共抽查6个地块，其中1个地块未持续种植（二次撂荒），未实现耕地恢复的功能。具体如下：

表3-8 2023年耕地恢复找补工作2024年抽查情况一览表

一级点位（镇、街道）	二级点位（村、社）	耕地恢复现场查看情况
曹家镇	东联村	抽查1块地。地块耕地恢复后未持续种植。
	水星村	抽查1块地。
	井沟村	抽查1块地。土块虽种植粮食（玉米），但杂草丛生。
	清泉村	抽查1块地。
	共峨村	抽查1块地
	勤劳社区	抽查1块地

综上，“功能实现”指标权重为10分，扣1.7分，得8.3分。

（3）后续管护

评价组共抽查6个地块，其中1个地块杂草丛生，后续管护不到位，种植质量不高。

综上，“后续管护”指标权重为10分，扣1.7分，得8.3分。

1. 个性指标绩效分析。

通过问卷调查，村民满意度达到90%，达到预期目标。村民普遍对补贴发放流程、复垦效果表示满意，对项目的实施表示认可和支持，但农户对流出耕地找回的参与度不高，主要表现在农户对政策的不了解。

综上，“农户参与度与满意度”指标权重为16分，扣1。6分，得14.4分。

四、评价结论

本次项目自评总分90分，从项目决策方面来看，2023年度耕地恢复工作符合资金管理基本规范和决策程序要求；项目总体绩效目标设置合理，资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。从项目管理方面来看，项目绩效监管工作按要求开展。从项目实施方面来看，2023年度“耕地恢复”项目单位资金使用率为100%。从项目结果方面来看，2023年度流出耕地恢复任务完成，工作任务均及时完成，已完成的工作均验收合格，在评价组抽查中的地块中，存在1个地块二次撂荒、1个后续管护不到位，土块杂草丛生。

五、存在主要问题

1.农户参与度低：政策宣传不足，部分农户对复垦意义和补贴标准不了解，影响项目推进效率。

2.复垦质量不达标：部分地块因施工标准执行不严（如覆土厚度不足、砾石未清理），导致复垦后耕地质量低于预期。

六、改进建议

通过“院坝会”村级广播等渠道宣传复垦政策，组织农业技术培训提升农户耕种积极性。设立示范田，展示复垦后增产增收案例，增强农户信心。

2.完善动态监测与管护机制

建立乡、村、组三级台账联动机制，对复垦地块实行“销号管理”，明确后期耕种责任主体（如合作社或种粮大户）。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2023年耕地恢复补助（524001）
预算单位				仁寿县曹家镇人民政府
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限
项目资金 （万元）		年度资金总额：		189.32
		其中：财政拨款		189.32
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	耕地补助覆盖村社区	=	7	个	20	7
		质量指标	提高辖区百姓种植率	≥	90	%	20	90
		时效指标	种植所需时间	≤	1	年	1	1
		社会效益 指标	提高百姓对耕地重视程度	定性	优		20	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区百姓满意度	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	耕地补助金额	≥	448040	元	10	448040

2022年交通三年提升项目专项预算项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。项目设立原因及背景:该项目实施原因主要是为了提升村道交通通行能力，随着经济社会的发展，我镇村道普遍只有三米五宽，已经不适合经济社会的发展。项目立项：该项目于2022年3月16日立项通过。资金申报的依据：按照公开招投标的价格来确定资金申报相关依据，招投标金额为753.8万元。

（二）实施目的及支持方向。

1.项目实施目的：加快交通基础设施补短板、优化运输服务、推动行业高质量发展

2.项目主要内容：加宽或者新建共峨村、水星村、东联村、勤劳社区等四个村和社区共计23.52公里的水泥路。

3.项目支持方向：基础设施补短板，加宽或者新建农村公路，打通“断头路”、消除瓶颈路段。

（三）预算安排及分配管理。

项目资金分配原则及考虑因素：聚焦短板，优先民生，重点支持农村公路“最后一公里”建设；公平透明，村民参与，推行“村民议事”制度，资金使用方案需经村民代表大会审议公示。

（四）项目绩效目标设置。

绩效目标设置情况：绩效目标共设置了产出指标，效益指标，满意度指标，成本指标四个一级指标；数量指标，质量指标，时效指标，生态效益指标，服务对象满意度指标，经济成本指标，六个二级指标，完成项目数量、项目完成合格率、全部项目完成时效、方便群众，提升产业发展、辖区群众满意度等六个三级指标。绩效目标和绩效指标量化，与项目实施相匹配，全面完整，契合项目实质，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

二、评价实施

（一）评价目的。全面评估乡村公路建设专项预算项目资金使用效率、实施效果及社会效益，总结经验教训，为后续项目优化和资金分配提供科学依据。

（二）预设问题及评价重点。年度预算项目绩效评估工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行组建评估组，收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成绩效评估报告。

（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。每个专项预算项目应选取专项资金分配涉及单位总数的50%、总计不超过10个点位进行实地踏勘，且点位清单应作为自评附表。

（四）评价方法。采用定量与定性相结合的方式，综合运用成本效益分析法、比较法、公众评判法。通过查阅项目资料、实地勘察工程质量、问卷调查群众满意度、对比项目实施前后交通数据等手段开展评价。

（五）评价组织。成立以党委书记伍逊、镇长马征为组长，分管领导周仁勇、共峨村、水星村、东联村、勤劳社区等相关工作人员的项目领导小组；具体负责项目的宣传发动、方案编制、组织实施、镇村两级的评价验收等工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。分析认为，该项目决策基本合理。

2.项目管理。分析认为，该项目制度办法、分配管理、绩效监管进行基本合理。

3.项目实施。分析认为，该项目预算执行、资金使用进行绩效基本合理。

4.项目结果。分析认为，该项目目标完成率、完成时效进行绩效基本合理。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展类。分析认为，该项目的符合性、成长性、经济进基本合理。

2.民生保障类。分析认为，该项目的区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度基本合理。

3.基础设施类。分析认为，该项目的项目验收、功能实现、后续管护基本合理。

4.行政运转类。分析认为，该项目的用途合规性、程序合规性、标准合规性基本合理。

（三）个性指标绩效分析。分析认为，该项目的个性自行设定部分指标，该项指标执行完成情况合格。

四、评价结论

综合前述评估内容来看，本项目资金使用规范，目标达成度高，有效改善了农村交通条件，经济和社会效益显著，实现了预期绩效目标。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

1.优化资金管理机制：加强财政资金统筹，建立资金拨付预警机制，确保配套资金及时到位；探索引入社会资本参与农村公路建设，拓宽资金来源渠道。

2.健全管护长效机制：制定农村公路管护标准和考核办法，设立专项管护资金，推行“县乡村”三级联动管护模式，培育专业养护队伍。

3.强化规划科学性：结合农村未来发展需求，提高新建公路设计标准，预留拓宽改造空间；加强与国土空间规划、产业规划的衔接，提升公路服务效能。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2022年交通三年提升行动资金
预算单位
项目类型
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2021年-2023年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		437.45
		其中：财政拨款
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成项目数量	=	1	个	10	1
		质量指标	项目完成合格率	≥	90	%	10	90
		时效指标	全部项目完成时效	≤	1	年	20	1
	效益指标	生态效益 指标	方便群众、提高产业发展	定性	优		10	优
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	辖区群众满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	三年提升行动支出金额	≤	437.45	万元	20	437.45

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）