第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
1.党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.持之以恒抓产业发展，农业基础更加夯实。完成耕地“非农化”“非粮化”整治，补充恢复耕地进度位列全县前列。建成高标准农田2100余亩，粮食播种面积达4.4万亩，总产量1.4万吨。产业园区成效初显。打造县级大豆玉米带状复合种植百亩示范基地1个，镇级示范片4个，村级示范点22个，初步形成板桥万亩粮油园区。特色农业品牌凸显。全力推进“仁寿果—板桥不知火”品牌建设，柑橘年产量突破8000万斤。持续推进“千牛万猪”现代畜牧循环基地建设，生猪出栏3万余头，肉牛出栏200余头，超额完成年度任务。
2.精耕细作促乡村振兴，基础设施更加完备。重大工程高效推进。率先完成川渝1000千伏特高压征补工作，金上—湖北±800千伏特高压项目稳步实施。民生工程普惠于民。新增天然气管道31.6公里，惠及300余户农户；新建维修提灌站14座、蓄水池33口，整治渠系13公里。交通网络持续完善。完成柏树村通组路1.4公里、民福村道路黑化8公里，安装太阳能路灯50盏，群众出行更加便捷安全。
3.抓环境治理，生态环境更加宜居。环卫设施设备更新。开展“千万工程”经验推广，完成农贸市场标准化改造，新建垃圾分类基座80座。环保机制日益完善。认真落实河（湖）长制，开展清河行动700余次，完成黑臭水体治理。全面实施农药化肥减量工程，大力推动农业面源污染治理。环境整治常态长效。全年整改环境问题16个，第三季度城乡综合治理考核全县第一。省委巡视仁寿和第三轮央督期间，实现“零信访、零举报”目标。
4.抓民生保障，民生福祉更加殷实。医保参保率达98.6%，养老保险参保1.82万人。动态调整低保、特困对象，发放临时救助金7万余元。帮扶体系精准有效。投入产业扶贫资金68万元，扶持养殖产业项目3个，带动240户增收。开发公益性岗位147个，帮扶离校未就业毕业生9人。公共服务全面提升。新建日间照料中心2所，完成危房改造7户。组织群众参加就业招聘会6场，提供岗位信息5000余个，帮助150余人就业。
5.矛盾化解质效提升。充分运用“三三制”调解模式，定期排查化解矛盾纠纷，处理信访案件13件、12345热线386条，均已及时处理，妥善解决。安全监管严实有力。开展安全培训4次、应急演练6场，专项安全检查8次，排查整改隐患32处。完成青龙社区地灾点整治，实现全年安全生产“零事故”。平安建设深入推进。开展普法宣传10余场次，培育“法律明白人”28名。纵深推进常态化扫黑除恶、反诈禁毒、防邪反邪工作，社会治安水平不断提升。
6.严格执行“三重一大”决策制度，加强政务公开。强化党风廉政建设，扎实开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治，开展作风督查11次。法治建设扎实推进。不断加强财政预算绩效管理，强化规范性文件审查力度，健全完善法律顾问制度，组织民法典专题培训2次。服务效能持续优化。科学设置服务窗口，及时回应民众需求,开展便民服务能力建设培训8场次，打造专业化、职业化综合窗口人员队伍，成功创建省级“示范便民服务中心”。
与此同时，工会、共青团、武装、妇联、关工委、档案、红十字会、残联等各项事业健康发展，取得了新成效。
二、机构设置
仁寿县板桥镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入仁寿县板桥镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计2672.79万元。与2023年相比，收、支总计各减少469.51万元，下降14.95%。减少原因为厉行节约，压减一般性支出。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年总收入2672.79万元，其中一般公共预算财政拨款收入2351.81万元，占比87.99%，政府性基金预算财政拨款收入320.97万元，占比12.01%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计2672.79万元，其中：基本支出1553.14万元，占58.11%；项目支出1119.65万元，占41.89%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为2672.79万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增减少469.51万元，下降14.95%。主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2351.81万元，占本年支出合计的87.99%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少243.63万元，下降9.39%。主要变动原因是厉行节约，压减一般性支出。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2351.81万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出768.16万元，占32.66%；公共安全支出7.2万元，占0.31%；文化旅游体育与传媒支出13.85万元，占0.59%；社会保障和就业支出267.92万元，占11.39%；卫生健康支出29.72万元，占1.26%；节能环保支出4.5万元，占0.19%；城乡社区支出58.68万元，占2.5%；农林水支出1028.85万元，占43.75%；交通运输支出101.98万元，占4.34%；住房保障支出61.95万元，占2.63%；灾害防治及应急管理支出9万元，占0.38%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为2351.81万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为491.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为69.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为82.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为6.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为28.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为15.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为54.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：支出决算为1.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为1.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
2.公共安全（类）
公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
3.文化旅游体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为2.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为4.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
4.社会保障和就业（类）
社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为20.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为70.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为47.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为1.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为15.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为23.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为12.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为10.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为48.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
5.卫生健康（类）
卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为29.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
6.节能环保（类）
节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
7.城乡社区（类）
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为19.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施（项）：支出决算为8.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
8. 农林水（类）
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为3.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为52.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为388.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为32.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为522.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
9. 交通运输（类）
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为101.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
10. 住房保障（类）
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为61.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
11. 灾害防治及应急管理支出
灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数，收支平衡。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1553.14万元，其中：
人员经费1259.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费293.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.59万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降5.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约、压减开销。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.59万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出3.59万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降0.55%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出3.59万元。主要用于镇干部日常公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.18万元，下降100%。主要原因是厉行节约、压减开销。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出320.97万元，占本年支出合计的12.01%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少225.88万元，下降41.31%。主要变动原因是厉行节约、压减开销。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与上年持平。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县板桥镇人民政府机关运行经费支出293.82万元，比2023年度增加55.51万元，增长23.29%。主要原因是合规性支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县板桥镇人民政府政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县板桥镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县板桥镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对板桥镇2022年交通三年提升行动村道建设等39个项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对39个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县板桥镇人民政府部门整体绩效自评报告、2个专项预算项目绩效自评报告，39个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县板桥镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县板桥镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：
指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人事代表开展各类视察等方面的支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)财政事务的基本支出。
14.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
15.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
17.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：反映用于接待群众来信来访方面的支出。
21.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。
22.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：反映图书馆的支出。
23.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。
24.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。
25.文化旅游体育与传媒支出（类）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
26.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
28.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
29.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
30.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出。
31.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。
32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于残疾人事业方面的支出。
33.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
34.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用于农村特困人员救助供养支出。
35.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：反映必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。
36.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出方面的支出。
37.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。
38.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
39.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
40.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
41.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
42.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。
43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
44.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
45.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因必威体育平台,必威体育app灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。
46.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。
47.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。
48.农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农业农村方面的支出。
49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。
50.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。
51.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。
52.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：
反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
54.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
55.农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。
56.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。
57.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
58.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
59.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）：指反映防治森林草原火灾、自然水旱灾害等发生的支出。
60.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
61.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
62.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
63.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县板桥镇人民政府部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
1.党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）机构职能。纳入仁寿县板桥镇部门预算包括：仁寿县板桥镇部门本级预算。
（三）人员概况。截至2024年末，板桥镇人民政府年末实有在编人数39人，其中公务员26人，非参公事业人员13人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。板桥镇人民政府2024年年初预算收入1930.81万元，与上年对比减少202.15万元，减少9.48%。决算报表收入2672.79万元，与上年对比减少469.51万元，减少14.95%。
（二）支出情况。板桥镇人民政府2024年年初预算收入1930.81万元，与上年对比减少202.15万元，减少9.48%。决算报表收入2672.79万元，与上年对比减少469.51万元，减少14.95%，主要完成以下工作：一是全力推进乡村振兴。全力构建“3+3”现代农业产业格局；二是全力推进耕地保护。坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保土地不复荒；三是全力推进生态环境保护。大力推动农业面源污染治理，畜禽养殖污染治理、农药化肥减量增效、农药包装废弃物和农用薄膜回收、秸秆禁烧和资源化利用、农村厕所革命等治理工作；全力推进和谐稳定。时刻保持高度警惕，克服麻痹思想，盯紧关键环节、重点领域，从严从细从实抓好安全生产和信访稳定工作。
（三）结余分配和结转结余情况。板桥镇人民政府2024年决算无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1. 履职效能
仁寿县板桥镇人民政府依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3 部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
开展谈心谈话次数 |
60人次 |
65人次 |
100% |
预决算及绩效信息公开率 |
100% |
100% |
100% |
民生保障等资金支付完成率 |
100% |
100% |
100% |
辖区重大安全事故发生次数 |
0次 |
0次 |
100% |
“三公”经费下降率 |
5% |
5.57% |
100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年仁寿县板桥镇人民政府财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为30.81%、77.77%和77.77%，资产配置和政府采购预算偏离度较大，主要原因是全年未进行政府采购和资产配置。
表4 预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
1932.8 |
2528.31 |
30.81% |
资产配置 |
10 |
2.22 |
77.77% |
政府采购 |
10 |
2.22 |
77.77% |
（2）单位收入统筹
仁寿县板桥镇人民政府不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
仁寿县板桥镇人民政府2024年1-6月和1-10月的支出执行分别为1113.35万元和1887.59万元，其中2024年1-6月和1-10月支出预警分别为118.66万元和123.32万元，不存在支出违规的情况。
（4）预算年终结余
仁寿县板桥镇人民政府2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
仁寿县板桥镇人民政府2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别12.63%和34.75%，一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数控制良好。
表5“一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
5.5 |
5.5 |
- |
3.59 |
3.79 |
- |
会议费 |
2.5 |
2 |
- |
1.62 |
0.81 |
- |
培训费 |
1.5 |
1 |
- |
1.11 |
1.14 |
- |
差旅费 |
28 |
30 |
- |
24.93 |
27.2 |
- |
办节办展费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
办公设备购置费 |
10 |
15 |
- |
2.22 |
12.16 |
- |
信息网络及软件购置更新费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
合计 |
47.5 |
53.5 |
12.63% |
33.47 |
45.1 |
34.75% |
3.财务管理
（1）财务管理制度
仁寿县板桥镇人民政府建立了《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
仁寿县板桥镇人民政府合理设置财务工作岗位，具体包括所长、会计、出纳等岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行了不相容岗位分离管理要求。
（3）资金使用规范
仁寿县板桥镇人民政府单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理。办公家具超最低使用年限资产利用率为98.59%，办公设备超最低使用年限资产利用率为30.17%，部门人均资产变化率为16%。相较全县的数据有较大差距。下一步，我镇将立足保障行政事业单位公共管理职能履行，多措并举优化资产配置，提升资产使用效率，确保行政事业性国有资产安全、完整、高效运行。
5.采购管理。为切实发挥好政府采购功能，进一步规范采购行为，我镇立足制度、强化监管，多方位规范采购管理工作。2024年，我镇采购项目1个，其中框架协议类1个（面向小微企业）。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额30.09万元，1—12月预算执行总体进度为94.36%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数39个，涉及预算总金额1240.08万元，1—12月预算执行总体进度为81.69%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。
1.项目决策
（1）决策程序
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行
（1）资金执行同向
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
2024年仁寿县板桥镇人民政府常年项目数量（22－必威体育平台,必威体育app运转类）7个，预算结余率大于10%的项目共计2个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，预算结余率大于10%的项目共计6个。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，共设置数量指标60个，其中完成绩效目标的数量指标57个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率95%。
（2）目标偏离
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，共完成绩效目标的数量指标60个，其中偏离度在30%内的指标个数57个。
（3）实现效果
2024年，仁寿县板桥镇人民政府设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为39个，共设置效益指标52个，其中完成绩效目标的效益指标48个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率92.31%。
2024年度仁寿县板桥镇人民政府不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，2024年部门支出整体情况较好，自评结果为87.03分。
（二）存在问题
1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
2.绩效目标设置不够全面。部分上级下达项目未及时按照本镇实际情况进行绩效目标调剂；部分项目缺少产出指标或成本指标。
（三）改进建议。
1.细化预算，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。
2.立足实际，坚持推行精细化管理。强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度进行支付，杜绝违规支出现象发生。
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
|
|
部门名称 |
板桥镇人民政府 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
19308099.93 |
19308099.93 |
0 |
年度总体 目标 |
全面贯彻落实上级重大政策，党委、政府发展规划和决策部署，按照目标要求完成党建、组织人事、乡村振兴、安全生产等工作。保证本部门所有机构的正常运行及辖区安全、稳定和社会发展有序进行。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
全力推进生态环境保护 |
大力推动农业面源污染治理，畜禽养殖污染治理、农药化肥减量增效、农药包装废弃物和农用薄膜回收、秸秆禁烧和资源化利用、农村厕所革命等治理工作。推进美丽宜居小镇建设。 |
全力推进和谐稳定 |
时刻保持高度警惕，克服麻痹思想，盯紧关键环节、重点领域，从严从细从实抓好安全生产和信访稳定工作。切实加强对信访重点人员、在册吸毒人员等人员的管控工作，建立台账，落实责任，确保社会平安稳定。 |
全力推进党的建设 |
始终坚持把党的政治建设摆在首位，认真落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的各项部署，严格遵守党纪国法，坚持“零容忍”态度，切实解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题，增强震慑力。 |
全面推进乡村振兴 |
着力构建板桥镇“3+3”现代农业发展和“1+3+4”粮食产业绿色高产高质高效发展新格局，完成组级产业规划，加强农业农村基础建设，完成川渝、今上特高压征地拆迁工作。以“园村一体”规划建设为抓手，推动乡村振兴，促进三产融合发展，打造现代特色产业示范园区。 |
全力推进耕地保护 |
坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”，确保土地不复荒。落实“田长制”工作职责。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
财政工作人员配置数 |
≥ |
3 |
人 |
3 |
4 |
党建检查次数 |
≥ |
10 |
次 |
3 |
11 |
开展谈心谈话次数 |
≥ |
60 |
人次 |
5 |
65 |
农村家庭能人培训人数 |
≥ |
100 |
人 |
2 |
120 |
专项党建工作推进会 |
≥ |
3 |
场 |
2 |
3 |
组织党员干部学习次数 |
≥ |
20 |
次 |
5 |
25 |
质量指标 |
上级下达的各项工作任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
预决算及绩效信息公开率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
资金拨付准确率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
时效指标 |
上级下达的各项工作完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
5 |
100 |
效益指标 |
经济效益指标 |
民生保障等资金支付完成率 |
＝ |
100 |
% |
3 |
100 |
农村经济总收入 |
≥ |
5000 |
万 |
2 |
5000 |
社会效益指标 |
群体次数发生次数事件 |
＝ |
0 |
次 |
2 |
0 |
辖区重大安全事故发生次数 |
＝ |
0 |
次 |
5 |
0 |
有责投诉次数 |
＝ |
0 |
次 |
3 |
0 |
可持续发展指标 |
农村人均可支配收入增长率 |
≥ |
5 |
% |
5 |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区居民满意度 |
≥ |
92 |
% |
5 |
94 |
满意度指标 |
职工满意度 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
年度设备和家具采购金额 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
2.2 |
“三公”经费下降率 |
＞ |
5 |
% |
10 |
5.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件2
板桥镇2021年危病及漫水桥项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1. 设立原因及背景
板桥镇原有漫水桥因年久失修，桥墩基础沉降、桥面破损严重，雨季常被洪水淹没，导致板桥镇、富加镇、藕塘镇三镇交通中断，严重威胁 16 万群众出行安全，制约区域经济发展。为落实《仁寿县乡村振兴交通基础设施提升规划》及《四川省农村公路桥梁建设管理办法》，解决群众出行 "急难愁盼" 问题，板桥镇人民政府申报实施 2021 年危病及漫水桥重建项目，经县交通运输局批复（仁交发〔2021〕20 号），纳入县级民生实事项目。
2. 项目主要内容
项目为新建一座跨河桥梁，具体建设内容包括：
桥梁主体：4×20M 预应力砼简支空心板结构，桥长 86.04 米，桥面宽 7.5 米；
引道工程：路线全长 175.297 米，配套建设交通安全设施、照明设施及桥头接线工程。项目建成后，彻底解决三镇交界区域雨季断交问题，构建安全便捷的跨镇交通通道。
3. 主管部门职能
板桥镇人民政府：负责项目前期筹备、施工协调、质量监管及资金使用初审；
县交通运输局：承担技术指导、工程验收及行业监管职责；
县财政局：负责资金审核、拨付及绩效评价监督，确保财政资金规范使用。
（二）实施目的及支持方向
1. 项目资金管理办法
项目资金严格执行《仁寿县政府性投资项目资金管理办法》，实行专户存储、单独核算，严禁截留、挪用，确保资金使用合规透明。
2. 实施目的与主要任务
核心目的：消除危桥安全隐患，改善板桥镇至藕塘镇交通连接处的通行便利和安全，保障桥梁通行群众的出行安全，为乡村振兴提供基础设施支撑。
主要任务：按工期完成桥梁重建工程，工程质量达标率100%，受益群众满意度不低于95%，建立桥梁管护长效机制。
3. 支持方向
项目属于基础设施类民生项目，重点支持以下领域：
农村桥梁危病改造，提升交通基础设施安全性；
跨区域交通节点建设，促进乡镇间经济联动；
乡村振兴配套工程，夯实农村发展硬件基础。
（三）预算安排及分配管理
1. 预算安排情况
项目资金概算 94.35 万元，全部为县财政专项资金，建设工程费用：899946.67元；建设工程前期费用：15055元。资金到位率 100%，保障项目顺利实施。
2. 资金分配原则及因素
资金分配遵循 "保障重点、量效匹配" 原则，主要考虑因素包括：
工程建设必要性：原桥梁为两镇交界处的跨河通道，危病等级高，优先保障重建资金；
工程量清单核算：根据桥梁设计图纸、材料市场价及施工定额，科学测算分项工程成本；
民生需求优先级：以受益人口规模、出行影响程度作为资金分配重要依据。
3. 资金分配情况
建设工程费用：899946.67元；
建设工程前期费用：15055元。
（四）项目绩效目标设置
1. 整体绩效目标
通过危病桥梁重建，构建安全畅通的跨镇交通纽带，提升区域交通一体化水平，助力乡村振兴战略实施。
2. 具体绩效目标
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
实际完成值 |
产出指标 |
数量指标 |
重建桥梁数量 |
1 座 |
1 座 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
100% |
100%（优良工程） |
时效指标 |
项目完成时间 |
2021 年 12 月 |
2021 年 11 月 30 日 |
成本指标 |
预算执行率 |
≥95% |
100%（注：按概算执行） |
效益指标 |
社会效益 |
受益群众数量 |
1.5万人 |
1.5万人 |
安全效益 |
桥梁安全隐患消除率 |
100% |
100% |
生态效益 |
施工期环保措施落实率 |
100% |
100% |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
≥95% |
95% |
3. 自评工作开展情况
由镇政府牵头，组成 5 人评价组，通过资料审查、现场勘查、群众走访等方式开展自评。对照基础设施类项目绩效评价指标体系，逐项核实目标完成情况，形成客观评价结论。
二、评价实施
（一）评价目的
通过绩效自评，全面评估项目资金使用规范性、工程建设成效及社会影响，总结经验教训，为后续农村桥梁建设项目提供管理参考，确保财政资金精准用于民生改善。
（二）预设问题及评价重点
1. 预设问题
资金使用是否严格遵循预算批复？
是否存在超支或结余异常？
工程质量是否符合设计标准？
后续管护责任是否落实？
桥梁通行能力是否满足需求？
群众满意度是否达到预期？
2. 评价重点
项目决策的合规性（立项依据、规划匹配度）；
资金管理的规范性（预算执行、财务制度执行情况）；
产出成果的有效性（工程质量、建设进度）；
实施效益的显著性（安全改善、群众反馈）。
（三）评价选点
因项目为单一桥梁工程，选取100%点位（即项目现场）进行实地踏勘，重点检查桥梁主体结构、引道工程及配套设施，点位清单详见附表 1。
（四）评价方法。
案卷研究法：审核立项文件、招投标资料、施工合同、资金拨付凭证及工程验收报告；
实地勘察法：现场测量桥梁尺寸、检测混凝土强度、检查交通安全设施完整性；
问卷调查法：向三镇群众发放200 份问卷，收集对桥梁通行安全性、便捷性的评价；
（五）评价组织。
1.评价组构成
组长：镇副书记（统筹评价工作，审核评价结论）；
成员：镇财政所2人、镇项目办2人。
2. 职责分工
资料组：收集项目档案，核对资金流向及预算执行情况；
技术组：评估工程质量，核查设计标准落实情况；
调查组：开展群众满意度调查，汇总社会反馈意见。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策（18分）
决策程序：项目经镇党委会议审议通过，报县交通运输局批复，立项文件齐全，流程合规（6分）；
规划论证：可行性研究报告结合区域交通规划与民生需求，科学评估桥梁重建必要性，论证充分（6分）；
资金投向：聚焦危桥改造，资金投向精准匹配群众出行安全需求，符合乡村振兴战略导向（6分）。得分：18分
2. 项目管理（18分）
制度办法：制定有资金管理办法等管理制度，但缺乏《板桥镇桥梁建设项目管理办法》，桥梁管理制度（1分）；
分配管理：资金按工程量清单及施工进度拨付，附监理签字确认单，分配依据充分（10分）；
绩效监管：建立 "周调度、月通报" 机制，委托第三方检测机构全程监控工程质量，问题整改及时（6分）。得分：17分
3. 项目实施（9分）
预算执行：若按概算 94.35 万元全额执行，预算执行率 100%，得6分；
资金使用：资金支付符合合同约定及财务制度，无截留、挪用现象，凭证完整（3分）。得分：9分
4. 项目结果（9分）
目标完成：桥梁重建工程 100% 完成，工程质量达标，受益群众数量达标（6分）；
完成时效：按时完工，完成时效指标（3分）。得分：9分
（二）专用指标绩效分析。（基础设施类）
1. 项目验收（10 分）
工程通过镇政府项目组组织的竣工验收和第三方审计，出具《桥梁工程质量验收报告》，评定为优良工程，验收程序规范（10 分）。
2. 功能实现（10 分）
桥梁设计荷载满足公路 -Ⅱ 级标准，解决雨季漫水断交问题，通行能力提升 200%（5 分）；
配套交通安全设施齐全，运营后未发生交通事故，安全效益显著（5 分）。得分：10 分
3. 后续管护（10 分）
虽明确了村委会为管护主体，落实人员巡查，但未制定《板桥镇农村桥梁管护责任制度》，建立后续管理维护制度机制不健全（6分）；
得分：6分
（三）个性指标绩效分析。
1. 区域经济联动效应（8分）
桥梁连通两镇果园产区，缩短农产品运输时间 20 分钟，促进跨镇贸易往来，初步显现经济联动效应（8 分）。
2. 应急保障能力提升（8分）
作为区域重要应急通道，桥梁重建后，防汛抢险、医疗救援等应急通行效率提升 50%，保障能力显著增强（8 分）。得分：16 分
指标类别 |
通用指标 |
专用指标 |
个性指标 |
总分 |
分值 |
54分 |
30 分 |
16分 |
100 分 |
实际得分 |
53分 |
26分 |
16分 |
95分 |
四、评价结论
（一）总体结论
项目绩效自评总分 95 分（满分 100 分），实施情况如下：
目标达成：完成桥梁重建，工程质量优良，受益群众 1.5 万人，满意度达 95%，超预期目标；
资金管理规范：严格执行专款专用，预算执行率 100%（按合理概算执行），无违规使用问题；
效益显著提升：彻底消除危桥安全隐患，构建跨镇便捷通道，为区域经济联动和乡村振兴奠定坚实基础。
（二）项目亮点
创新 "民生需求导向 + 跨镇协同" 建设模式，精准解决两镇交界区域交通瓶颈问题；
引入第三方检测机构强化质量监管，确保工程建设全过程可控，打造 "放心工程"。
五、存在主要问题
后续管护机制不完善：桥梁管护依赖村委会兼职人员，养护制度不完善，缺乏专业养护力量和稳定资金来源，长期运维保障不足。
长期效益跟踪不足：未建立交通流量、产业产值等数据监测体系，难以量化评估桥梁对区域经济的持续带动效应。
六、改进建议
（一）健全桥梁管护机制，保障长期效益
建立 "县 - 镇 - 村" 三级养护体系，每年安排桥梁专项养护资金，镇级落实专职管护人员，村级负责日常巡查；将管护效果纳入镇村干部绩效考核。
（二）建立长效监测机制，量化效益指标
根据实际需要，在桥梁两端设置交通流量监测设备，每季度统计通行车辆数、农产品运输量等数据；
联合县农业农村局、县统计局，跟踪农业产值、农民收入等经济指标，形成《桥梁项目效益年度评估报告》，为后续项目提供决策参考。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
板桥镇柏树村漫水桥 |
100 |
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
…… |
|
|
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142122T000006864684-板桥镇2021年危病及漫水桥项目（515001） |
预算单位 |
仁寿县板桥镇人民政府本级 |
项目类型 |
特定目标类 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
仁财建下达【2024】302号 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁交发【2021】20 号 |
使用范围 |
板桥镇2021年危病及漫水桥项目前期费用、工程款、检测费 |
申报（补助）条件 |
|
项目起止年限 |
2021-2021 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
94.35 |
其中：财政拨款 |
94.35 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
总体 目标 |
年度目标 |
板桥镇2021年危病及漫水桥重建项目，方便群众百姓出行，有效衔接乡村振兴 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
修建桥宽 |
≥ |
7.5 |
米 |
10 |
7.5 |
修建桥长 |
≥ |
86 |
米 |
10 |
86.04 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
时效指标 |
资金拨付时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众出行便利性 |
定性 |
显著提升 |
|
20 |
显著提升 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
≤ |
94.35 |
万元 |
10 |
94.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
