第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为6010.75万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加524.68万元，增长9.56%。主要变动原因是新增涉农项目引起的收入和支出增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计6010.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4890.54万元，占81.36%；政府性基金预算财政拨款收入1120.21万元，占18.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计6010.75万元，其中：基本支出2793.42万元，占46.47%；项目支出3217.33万元，占53.53%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为6010.75万元。与2023年相比，收入、支出总计各增加524.68万元，增长9.56%。主要变动原因是新增涉农项目引起的收入和支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4890.54万元，占本年支出合计的81.36%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加666.92万元，增长15.79%。主要变动原因是项目增加引起支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年一般公共预算财政拨款支出4890.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1352.77万元，占27.66%；公共安全（类）支出7.67万元，占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出15.83万元，占0.32%；社会保障和就业（类）支出734.64万元，占15.02%；卫生健康（类）支出69.49万元，占1.4%；节能环保（类）0.3万元，占0.01%；城乡社区（类）支出38万元，占0.78%；农林水（类）支出2419.94万元，占49.48%；交通运输（类）支出75.12万元，占1.54%；住房保障（类）支出152.62万元，占3.12%；灾害防治及应急管理（类）支出24.17万元，占0.49%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年一般公共预算支出决算数为4890.54万元，完成全年预算数100%。其中：

1.一般公共服务（类）支出

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.33万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为3.5万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.32万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为741.61万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为181.36万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为242.18万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为22.09万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.08万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为54.84万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为72.25万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为3.2万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

2.公共安全（类）支出

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒（类）支出

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6.2万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.23万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为5.4万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）支出

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为127.45万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为15.13万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为150.14万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为62.33万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为74.96万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.50万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为10.97万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为27.57万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.02万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为64.45万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为14.05万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为21.60万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为138.35万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为15万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.12万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康（类）支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.61万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.29万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为68.59万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

6.节能环保（类）支出

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为0.3万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区（类）支出

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为18万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

8.农林水（类）支出

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为4.53万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为152.97万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为66.26万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为2.85万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为984.65万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为101.26万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1010.92万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为92.5万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

9.交通运输（类）支出

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为49.32万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为25.8万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

10.住房保障（类）支出

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为19.9万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为132.72万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理（类）支出

灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为4.17万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

灾害防治及应急管理支出（类）必威体育平台,必威体育app灾害防治及应急管理支出（款）必威体育平台,必威体育app灾害防治及应急管理支出（项）：支出决算为20万元，完成全年预算数100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出2793.43万元，其中：

人员经费2408.66万元，主要包括：基本工资367.11万元、津贴补贴158.75万元、奖金389.41万元、绩效工资116.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费150.14万元、职业年金缴费62.33万元、职工基本医疗保险缴费68.59万元，必威体育平台,必威体育app社会保障缴费6.12万元、住房公积金132.72万元、必威体育平台,必威体育app工资福利支出51.85万元、抚恤金6.5万元、生活补助896.19万元、救济费2.16万元。

公用经费384.77万元，主要包括：办公费98.84万元、印刷费3.2万元、咨询费7万元、水费2万元、电费10.5万元、邮电费5万元、差旅费49.96万元、维修（护）费10万元、会议费4.86万元、培训费1.43万元、公务接待费0.52万元、劳务费19.41万元、委托业务费7万元、工会经费52.25万元、公务用车运行维护费7.99万元、必威体育平台,必威体育app交通费30.69万元、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出71.36万元、办公设备购置2.76万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为8.51万元，完成全年预算数100%，较上年度增加0.03万元，增长0.35%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算7.99万元，占93.89%；公务接待费支出决算0.52万元，占6.11%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成全年预算数100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.99万元，完成全年预算数100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0.46万元，增长6.11%。主要原因是耕地找回、乐资高速项目等业务下乡较2023年增多。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出7.99万元。主要用于防汛、森林防火、拆迁工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.52万元，完成全年预算数100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.43万元，下降45.26%。主要原因是厉行节约，压减支出。

国内公务接待支出0.52万元，主要用于企业及相关单位开展调研考察工作的用餐费等。国内公务接待3批次，65人次（不包括陪同人员），共计支出0.52万元，具体内容包括：企业及相关单位开展调研考察工作用餐费0.52万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款支出1120.21万元，占本年支出合计的18.64%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少142.24万元，下降11.27%。主要变动原因是干部周转房建设项目、基层党建示范项目支出有所减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，禄加镇机关运行经费支出384.77万元，比2023年减少55.79万元，下降12.66%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年，仁寿县禄加镇人民政府采购支出总额2.76万元，其中：政府采购货物支出2.76万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，主要是办公和会议家具采购。授予中小企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.76万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县禄加镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对禄加镇连接线林业督查整改项目、农村综合改革项目等54个必威体育平台,必威体育app运转类和特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对54个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取54个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对54个项目开展了绩效自评，并对其中7个项目开展了专项预算项目绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年禄加镇部门整体绩效评价报告》《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

11.一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app人大事务支出。

12.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：

指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映信访工作产生的支出

16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）事务方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。

21.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。

23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：反映食品安全监管等专项工作支出。

24.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：反映用于除上述项目以外必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务方面的支出。

25.公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

26.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出。

27.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

28.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。

29.文化旅游体育与传媒支出（类）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。

30.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

31.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

32.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。

33.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

34.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

35.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

36.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

37.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）必威体育平台,必威体育app就业补助支出（项）：反映按规定确定的必威体育平台,必威体育app用于促进就业的补助支出。

38.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

39.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出。

40.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出

41.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

42.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用于农村特困人员救助供养支出。

43.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：反映必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。

44.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出方面的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

46.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

47.卫生健康支出（类）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（款）必威体育平台,必威体育app卫生健康支出（项）：反映除上述项目外必威体育平台,必威体育app用于卫生健康管理事务方面的支出。

48.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。

49.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

50.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

51.农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因必威体育平台,必威体育app灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

52.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。

53.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

54.农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农业农村方面的支出。

55.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。

56.农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

57.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

58.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：

反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

59.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

60.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

61.农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。

62.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护方面的支出。

63.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

64.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。

65.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

66.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

67.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

68.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

69.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

70.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

71.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

72.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分附件

附件1

2024年禄加镇部门整体绩效评价报告

一、基本情况

（一）机构组成

禄加镇政府含11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会事务治理办公室、财政所、社会事务管理办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。禄加镇共有村（社区）15个。

（二）机构职能

1.根据主要职责，禄加镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构。

（1）党政综合办公室：负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

（2）党建工作办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

（3）经济发展和自然资源保护办公室：负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。

（4）社会事务管理办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。

（5）社会治理和综合行政执法办公室：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

（6）应急消防和生态环境办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。

（7）财政所：负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。

2.根据工作职责，禄加镇设置便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所4个直属公益一类事业单位。

（1）便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（2）农业综合服务中心：负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（3）农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（4）新时代文明实践所：负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。

（三）人员概况。截至2024年末，公务员40人，事业人员44人，年末实有人数84人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。禄加镇2024年年初预算收入3289.44万元，中途追加2721.3万元，全年预算收入6010.75万元。

（二）支出情况。禄加镇2024年全年支出6010.75万元。基本支出2793.42万元，项目支出3217.33万元。项目支出主要用于农村基础设施建设、群众文化、耕地恢复补助、综改项目、残疾人事业发展补助、农村危房改造、养老服务、公路养护、通组路、租地造林、临时救助、优抚及退役军人补助、连接线林督整改、周转房建设、城乡环境综合治理、改革创新项目、“清洁乡村”等。以上项目坚持将人民群众的利益放在首位，全镇事业经济社会取得显著成效，交通提档升级，水利基础改善，项目落地见效，粮食生产扩面提质，产业融合再添动能，提升了辖区群众的幸福感和获得感。

（三）结余分配和结转结余情况。收支平衡，无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

1.履职效能。2024年，禄加镇始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委“12345”发展战略，以迈进仁寿乡镇第一方阵为最大目标，以耕地保护、稳粮保供为最大责任，以农旅融合、强农富农为最大抓手，统筹党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，继续坚持绿色生态高质量发展，建设更高水平“绿韵禄加”。部门整体绩效目标按期实现，进一步提升了履职效能。

2.预算管理。严格遵守“先有预算、后有支出”的原则，编细编实各项收支预算。围绕中心任务，对绩效目标实现和预算执行进度进行实时跟踪，分析项目进展、资金使用、绩效目标完成情况，进一步增强预算编制的精准性，不断强化预算支出责任，提高资金使用效益。

3.财务管理。把监督检查始终贯穿于资金分配、拨付、使用、管理的全过程，建立内部控制监督领导小组，定期检查管理制度及关键岗位设置情况，督促整改问题。定期开展财务制度和财经纪律教育培训，结合预算管理、资产管理、政府采购、财经纪律等内容，不断提高财务管理水平。

4.资产管理。办公家具超最低使用年限资产利用率为0.7%，办公设备超最低使用年限资产利用率为26%，部门人均资产变化率为5.8%，部门人均资产增长率为-1.5%。相较全县的数据有较大差距。下一步，我镇将立足保障行政事业单位公共管理职能履行，多措并举优化资产配置，提升资产使用效率，确保行政事业性国有资产安全、完整、高效运行。

5.采购管理。为切实发挥好政府采购功能，进一步规范采购行为，我镇立足制度、强化监管，多方位规范采购管理工作。2024年，我镇采购项目五个，其中框架协议类3个（面向小微企业），工程招标类2个。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额63.96万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数48个，涉及预算总金额3133万元，1—12月预算执行总体进度为86%，其中：预算结余率大于10%的项目共计11个。

1.项目决策。为加强和规范财政专项资金的使用，持续优化项目绩效管理，我镇财政所将绩效管理深度融入项目管理中，进一步提高项目资源配置效益和资金使用的规范性、有效性，全力推进高质量项目建设。按照先有预算、后有支出的程序，坚决杜绝无预算、超预算支出的情况出现，在专项资金拨付过程中，严格按照专项资金的支付比例、支付时间进行支付，并做好专项资金的预算执行及日常监督管理，切实提高专项资金使用效益，确保各个项目按规定用途实施。积极做好预算绩效管理工作，及时与上级部门对接和沟通，在预算执行中定期和不定期对项目预算绩效运行情况进行监控管理，全面加强专项资金的绩效管理，若发现项目实施效果与原定绩效目标发生偏离情况予以及时纠正，保障资金花得高效、用得安全。

2.项目执行。严格按照《禄加镇项目管理办法》，进一步明确专项资金支出范围与用途，对整个项目的实施进展、资金使用及项目完成情况进行监管，做到事前审核、事中管控、事后检查的全过程监督，确保财政资金专款专用、合理合规，增强专项资金支付的透明度，同时为项目建设提供有效的资金保障。

3.目标实现。对2024年重点工作结合单位工作实际，设立了工作目标，绩效目标设立完整，符合项目业务工作实际要求，可行性强。在项目开展过程中，严格对照绩效目标，加强过程监管，规范监管程序，确保绩效目标过程监控的规范性和长效性。

（三）绩效结果应用情况

禄加镇预算绩效管理工作运用“三个结合”，注重绩效目标与结果应用相结合，注重绩效监管与结果应用相结合，注重绩效评价与结果应用相结合，坚持以结果应用为导向，不断深化事前评估、绩效目标、绩效监控、绩效评价与结果应用的有机结合，切实发挥预算绩效管理，提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升，2024年部门支出整体情况良好，自评结果为86.38分。

（二）存在问题

1.预算编制有待进一步细化精准。预算编制细化不够精准，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。

2.绩效目标设置不够全面。主要偏重于业务层面，关于财务、内部管理以及未来成长性方面的评价指标相对较少，指标设置的综合性不强，对预算的绩效评价还不够全面。

（三）改进建议

1.细化预算，认真做好预算编制。严格预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的支出项目，尽量压缩变动性的，可控制空间的费用，进一步提高预算编制的科学性。

2.立足实际，坚持推行精细化管理。强化预算绩效目标管理、细化绩效目标，并将绩效目标细化分解为具体工作计划。建立健全单位财务管理制度体系，进一步规范单位财务行为严格执行财务管理制度，做到财务处理及时，会计核算规范，严格按照计划进度进行支付，杜绝违规支出现象发生。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			仁寿县禄加镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		必威体育平台,必威体育app资金
	3410.21		3410.21		0
年度总体 目标	2024年，禄加镇将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川视察重要指示精神，紧紧围绕县委“12345”发展战略，以迈进仁寿乡镇第一方阵为最大目标，以耕地保护、稳粮保供为最大责任，以农旅融合、强农富农为最大抓手，统筹党的建设、经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，继续坚持绿色生态高质量发展，建设更高水平“绿韵禄加”，奋力创建市级和美乡村示范镇，为仁寿综合实力百强县、县域高质量发展百强县进一步贡献禄加力量。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	坚持全面从严治党，全面加强党的建设。		从加强理论武装思想、守牢意识形态阵地、提高政治纪律定力三个方向入手，推动全面加强党的建设工作走深走实。
	坚定争先创优，全面推进乡村振兴。		围绕产业、生态、文化、组织、人才五大振兴内容，继续“一村一示范”推动全面乡村振兴落地生根，绘就“绿韵禄加”壮丽画卷。
	坚定城乡融合，全面夯实发展之基。		坚定端牢中国人饭碗，在市政、交通、水利一体化发展道路上持续下功夫、强举措，助力禄加品牌创建，夯实农业农村现代化根基。
	坚定兜牢底线，全面发展社会民生。		聚焦群众关切、社会关注，兜牢民生底线，确保发展成果归全体人民共享，夯实人民幸福之基，铸定社会和谐之本。
	坚定护航前行，全面维护社会稳定。		增强忧患意识，坚持底线思维，保持对复杂形势的清醒认识，持之以恒推动农村基层维护国家安全、社会稳定的工作体系更加完备。
	坚定引领新风，全面抓好精神文明。		深化新时代文明实践，落实文明创建和形象树立，推动精神文明与物质文明互促进、共平衡，为“绿韵禄加”不断前进提供强大精神力量。
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标 性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标	建成文化振兴示范村（社区）数量	≥	1	个	10	1
		质量指标	银杏大道银杏树成活率	≥	95	%	5	95
			办公楼修缮验收合格率	≥	95	%	5	100
		时效指标	年度工作计划按期完成率	＝	100	%	15	100
	效益指标	经济效益指标	农村弱劳力、半劳力群众全年增收值	≥	1000	元/户	15	1000
		社会效益指标	全年开展文化巡演、红色电影放映惠及群众	≥	20000	人次	10	23000
		可持续发展指标	守护森林资源亩数	≥	5	万亩	10	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	特定服务对象满意度（参保人员，退伍军人）	≥	95	%	10	95
	成本指标	经济成本指标	公共服务财力支出控制额	≤	300	万元	20	270

附件2

2022—2023年度“清洁乡村”卫生费1:1

补贴资金专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着乡村经济发展和居民生活水平提高，农村生活垃圾产生量不断增加，原有的环境卫生治理模式难以满足需求，垃圾随意堆放、污水横流等问题影响乡村生态环境和居民生活质量。为改善乡村人居环境，推进美丽乡村建设，设立2022—2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴资金项目。项目由乡镇政府统筹规划，各村负责具体实施，财政所负责资金的分配、管理与监督，旨在通过财政补贴的方式，激励各村加大环境卫生整治力度，提升乡村整体环境卫生水平。

（二）实施目的及支持方向。项目目的在于通过对各村卫生费进行1:1补贴，缓解村级环境卫生整治资金压力，提高村民参与环境卫生整治的积极性，建立健全农村环境卫生长效管理机制，实现乡村环境干净、整洁、有序。支持方向包括村庄垃圾清运、垃圾桶购置与更换、公共区域卫生保洁、污水处理设施维护等环境卫生整治相关支出。

（三）预算安排及分配管理。项目预算75.88万元，其中财政拨款75.88万元。资金分配依据各村人口数量、区域面积、环境卫生基础条件及卫生经费等因素确定。

（四）项目绩效目标设置。整体目标是提升乡镇各村环境卫生水平，改善农村人居环境，助力美丽乡村建设。区域目标为确保每个村都能有效利用补贴资金，开展环境卫生整治工作，通过收集资料、实地检查、问卷调查等方式，对项目进行全面绩效自评。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面了解2022—2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴资金的使用效益、项目目标完成情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续农村环境卫生整治工作提供参考，提高资金使用效率和乡村环境卫生管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题主要包括资金是否专款专用、环境卫生整治工作是否达到预期效果、村民对项目的满意度如何、项目是否建立长效管理机制等。评价重点聚焦于项目决策的合理性、资金管理的规范性、项目实施的进度和质量以及项目产生的社会效益。

（三）评价选点。选取专项资金分配其中8个点位进行实地踏勘。涵盖不同经济发展水平、人口规模和地理环境的村，能全面反映项目实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。实地勘察法用于检查项目实施现场的建设情况和运行状况；座谈调研法与镇村干部、企业代表、居民代表交流，了解项目实施过程中的问题；审查相关文件、资金使用凭证、项目验收报告等资料，确保项目程序合规。

（五）评价组织。评价组由镇政府相关部门负责人、村（社区）干部代表和居民代表组成。财政所人员负责审查资金使用情况，镇政府相关部门负责人评估项目实施效果和技术指标，村（社区）干部代表和居民代表从基层视角反馈项目实施效果和群众意见，各成员明确分工，密切协作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策依据充分，符合乡村发展需求和上级政策导向，立项前进行了调研论证，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。制定了完善的资金管理办法，资金分配科学合理，在项目实施过程中加强了绩效监管，但对下级绩效监控不够有力，得16分。

3.项目实施。预算执行进度良好，资金使用符合规定，未发现挪用、浪费现象，得9分。

4.项目结果。项目按时完成，得9分。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于民生保障类。按计划推进环境卫生整治工作，资金拨付及时，保障了民生生活环境，得30分。

（三）个性指标绩效分析。实现村社区保洁队伍和转运队伍高覆盖率，得16分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为98分，项目实施情况良好。有效改善了乡村人居环境，提升了村民生活质量。

五、存在主要问题

村民参与环境卫生整治的主动性和积极性有待进一步提高，部分村民存在乱丢垃圾等不文明行为。

六、改进建议

加强对各村资金使用的指导和监督，定期开展资金使用情况检查，避免资源浪费。同时，加大宣传教育力度，通过村广播、宣传栏、开展文明卫生评比活动等形式，提高村民的环境卫生意识和参与度，引导村民养成良好的卫生习惯。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2022年度和2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴资金
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				民生保障类
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			仁府办发〔2021〕24号文件
	使用范围			卫生费
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022—2023
项目资金 （万元）		年度资金总额：		75.88
		其中：财政拨款		75.88
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	推进清洁乡村战略，提升人居环境，助力乡村振兴
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	覆盖村社区数量	≥	15	个	10	15
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	90
			覆盖村社区保洁队伍和转运队伍比例	=	100	%	10	100
		时效指标	支付卫生费及时率	≥	90	%	10	90
			保障农村保洁队伍和转运队伍时长	=	12	月	10	12
		社会效益 指标	改善卫生环境点位	≥	15	个	20	20
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	投入项目资金	≤	75.88	万元	10	75.88

2022年交通三年提升行动村道建设项目

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着农村经济发展，现有村道在宽度、路况等方面无法满足村民出行与货物运输需求。本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设。乡镇主管部门负责项目规划、协调与监督，保障项目顺利实施。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在改善村道通行条件，方便村民出行，促进农村产业发展与物资流通。支持方向为村道道路工程、排水工程、交通安全设施建设等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算283.21万元，其中财政拨款283.21万元。资金分配依据各村道实际建设里程、建设难度等因素，向交通瓶颈突出、群众需求迫切的村道倾斜。

（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升乡镇村道通行质量，完善农村交通网络。区域目标是确保每个村的村道通行条件得到显著改善。具体绩效目标包括：新建和改造村道、村道拓宽、道路硬化率等。本乡镇严格按照要求开展自评工作，收集资料、实地勘查，确保自评真实准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结经验与不足，为后续农村交通建设项目提供参考，提升乡镇交通建设管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题涵盖资金使用是否合规、工程质量是否达标、建设进度是否按时完成等。评价重点为项目决策合理性、资金管理规范性、项目实施效果，包括村道建设质量、实际使用效益及群众满意度。

（三）评价选点。选取专项资金分配涉及村进行实地踏勘，共8个点位。这些点位涵盖不同地形、经济发展水平的村，能全面反映项目实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。综合运用多种方法。采用实地勘察法检查村道建设质量、设施配套情况，以座谈调研法与村干部、施工方交流，了解项目实施情况。

（五）评价组织。评价组由乡镇财政所、业务科室及村社区等重点部门组成。财政所负责资金审查，业务经办科室评估工程技术指标，村（社区）反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和乡镇实际需求立项，经过专家论证，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得17分。

3.项目实施。预算执行进度有一定迟缓，资金使用合规，得5分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施类。本项目属于基础设施类。在建项目工程进度按计划推进，资金拨付及时；建成项目通过验收，道路功能实现，后续管护责任初步落实，得30分。

（三）个性指标绩效分析。农民工工资按照进度保障，得16分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。有效改善了农村交通条件，促进了农村经济发展

五、存在主要问题

部分村道后续管护资金不足，影响道路使用寿命。交通安全宣传工作有待加强，村民交通安全意识淡薄。

六、改进建议

增加村道后续管护资金预算，设立专项管护资金，保障道路长期良好使用；制定村道管护长效政策，明确管护主体责任与资金来源，建立考核机制；加强交通安全宣传教育，通过举办讲座、张贴标语等方式，提高村民交通安全意识。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2022年交通三年提升项目奖补经费
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				基础设施建设
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			仁委办〔2022〕32号
	使用范围			交通基础设施建设
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022-2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：		283.21
		其中：财政拨款		283.21
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及道路里程	≥	30	公里	10	30
			项目涉及标段	≥	3	个	10	3
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	100
			保障农民工工资能力	≥	90	%	5	95
		时效指标	资金达标后支付时限	≤	2	月	5	1
			项目建设时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	经济效益 指标	提高老百姓经济收入	≥	500	元/年	10	500
		社会效益 指标	服务人数	≥	20000	人次	10	23000
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	投资金额	=	283.21	万元	10	283.21

禄加镇改革创新专项预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着社会经济快速发展，禄加镇在基层治理、产业发展、公共服务等方面面临诸多新挑战与新需求。为适应新形势，突破发展瓶颈，禄加镇结合自身实际情况，启动项目。项目涵盖基层治理模式创新、公共服务优化创新等多个领域，由镇政府统筹规划，各相关部门协同推进实施，财政所负责项目资金的管理与监督。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在通过改革创新，提升基层治理效能，推动特色产业发展，优化公共服务水平，增强镇域经济社会发展活力。

（三）预算安排及分配管理。项目预算66.26万元，其中财政拨款66.26万元。资金分配依据各子项目的重要性、实施难度、预期效益等因素确定。

（四）项目绩效目标设置。整体目标是通过项目实施，实现禄加镇经济社会高质量发展，提升居民生活幸福感。区域目标为在全镇范围内有效推进各项改革创新举措，形成可复制、可推广的经验。本乡镇严格按照要求开展自评工作，收集资料、实地勘查，确保自评真实准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面了解2021年改革创新项目资金使用效益、目标完成情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续改革创新工作提供参考，提升禄加镇改革创新工作管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题主要涉及资金使用是否合规、改革创新举措是否有效、项目是否达到预期目标、群众对项目的满意度等。评价重点聚焦于项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的进度和质量以及项目产生的经济效益、社会效益。

（三）评价选点。选取专项资金分配其中3个点位进行实地踏勘。这些点位涵盖不同地形、经济发展水平的村，能全面反映项目实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。实地勘察法用于检查项目实施现场的建设情况和运行状况；座谈调研法与镇村干部、企业代表、居民代表交流，了解项目实施过程中的问题；案卷研究法审查项目立项文件、资金使用凭证、项目验收报告等资料，确保项目程序合规。

（五）评价组织。评价组由镇政府相关部门负责人、村（社区）干部代表和居民代表组成。财政所人员负责审查资金使用情况，镇政府相关部门负责人评估项目实施效果和技术指标，村（社区）干部代表和居民代表从基层视角反馈项目实施效果和群众意见，各成员明确分工，密切协作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，立项前对镇域发展需求进行了充分调研和论证，规划合理，资金投向符合发展方向，得18分。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配科学合理，在项目实施过程中加强了绩效监管，得16分。

3.项目实施。预算执行进度良好，资金使用符合规定，未发现挪用、浪费现象，得6分。

4.项目结果。项目按时完成，得9分。

（二）专用指标绩效分析。本项目属于基础设施类。在建项目工程进度按计划推进，资金拨付及时；建成项目通过验收，项目功能实现，后续管护责任初步落实，得30分。

（三）个性指标绩效分析。新建停车场情况，得16分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。项目完成了既定的改革创新目标，基层治理模式得到有效推广。

五、存在主要问题

部分项目后续运营维护资金不足，影响项目长期效益发挥。

六、改进建议

在后续改革创新项目预算中，增加项目后续运营维护资金预算，确保项目长期稳定运行。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				禄加镇2021年改革创新项目
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				基础设施建设
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			2021县政府第159次常务会议决定事项总字〔2021〕21号仁府定字第13号会议决定事项
	使用范围			交通基础设施建设
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2021-2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：		66.26
		其中：财政拨款		66.26
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	禄加镇以“4个微治理”为核心，即微景观、微党建、微服务、微公益，进一步提升禄加镇的城镇化水平，增强聚集人口、增强项目承载能力，逐步改善小城镇面貌，完善小城镇基础设施条件。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及项目个数	≥	3	个	10	4
			环境改善点位	≥	2	个	10	5
		质量指标	项目验收合格率	≥	90	%	10	100
		时效指标	农民工工资及时支付率	≥	90	%	10	100
			项目实施工期	≤	8	月	10	12
		社会效益 指标	周边受益群众人数	≥	2000	人	20	2500
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥	90	%	10	92
	成本指标	经济成本 指标	此次支付工程项目资金	≤	66.26	万元	10	66.26

2022年交通三年提升行动村道建设项目前期经费专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着农村经济发展，现有村道在宽度、路况等方面无法满足村民出行与货物运输需求。本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设。乡镇主管部门负责项目规划、协调与监督，保障项目顺利实施。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在改善村道通行条件，方便村民出行，促进农村产业发展与物资流通。支持方向为村道道路工程、排水工程、交通安全设施建设等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算182.63万元，其中财政拨款182.63万元。资金分配依据各村道实际建设里程、建设难度等因素，向交通瓶颈突出、群众需求迫切的村道倾斜。

（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升乡镇村道通行质量，完善农村交通网络。区域目标是确保每个村的村道通行条件得到显著改善。具体绩效目标包括：新建和改造村道、村道拓宽、道路硬化率等。本乡镇严格按照要求开展自评工作，收集资料、实地勘查，确保自评真实准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结经验与不足，为后续农村交通建设项目提供参考，提升乡镇交通建设管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题涵盖资金使用是否合规、工程质量是否达标、建设进度是否按时完成等。评价重点为项目决策合理性、资金管理规范性、项目实施效果，包括村道建设质量、实际使用效益及群众满意度。

（三）评价选点。选取专项资金分配涉及村进行实地踏勘，共8个点位。这些点位涵盖不同地形、经济发展水平的村，能全面反映项目实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。综合运用多种方法。采用实地勘察法检查村道建设质量、设施配套情况，以座谈调研法与村干部、施工方交流，了解项目实施情况。

（五）评价组织。评价组由乡镇财政所、经发办、村民代表组成。财政所负责资金审查，经发办评估工程技术指标，村民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和乡镇实际需求立项，经过专家论证，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得17分。

3.项目实施。预算执行进度有一定迟缓，资金使用合规，得5分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施类。本项目属于基础设施类。在建项目工程进度按计划推进，资金拨付及时；建成项目通过验收，道路功能实现，后续管护责任初步落实，得30分。

（三）个性指标绩效分析。中小企业工资是否按照进度保障，得16分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。有效改善了农村交通条件，促进了农村经济发展

五、存在主要问题

部分村道后续管护资金不足，影响道路使用寿命。交通安全宣传工作有待加强，村民交通安全意识淡薄。

六、改进建议

增加村道后续管护资金预算，设立专项管护资金，保障道路长期良好使用；制定村道管护长效政策，明确管护主体责任与资金来源，建立考核机制；加强交通安全宣传教育，通过举办讲座、张贴标语等方式，提高村民交通安全意识。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2022年交通三年提升项目奖补经费
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				基础设施建设
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			仁委办〔2022〕32号
	使用范围			交通基础设施建设
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022-2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：		182.63
		其中：财政拨款		182.63
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及道路里程	≥	30	公里	10	30
			项目涉及标段	≥	3	个	10	3
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	100
			保障农民工工资能力	≥	90	%	5	100
		时效指标	资金达标后支付时限	≤	2	月	5	1
			项目建设时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	经济效益 指标	提高老百姓经济收入	≥	500	元/年	10	500
		社会效益 指标	服务人数	≥	20000	人次	10	21000
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	投资金额	=	182.63	万元	10	182.63

2024年耕地恢复专项预算项目绩效

自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着城镇化、工业化的推进，耕地资源面临被占用、破坏等问题，耕地面积减少、质量下降，威胁粮食安全与农业可持续发展。为严守耕地保护红线，启动耕地恢复项目。项目主要针对因建设占用、生态退耕、灾毁等原因减少的耕地，通过土地整理、复垦、开发等措施，恢复耕地数量与质量。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在增加有效耕地面积，提升耕地质量，改善农业生产条件，促进农业增效、农民增收。支持方向包括对废弃建设用地、低效园地、未利用地等进行复垦开发，对中低产田实施改造提升，完善农田水利、田间道路等基础设施配套建设。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总计564.94万元，全部为财政资金。资金分配依据各村耕地减少情况、恢复潜力、群众意愿等因素确定。对耕地减少严重、恢复潜力大且群众积极性高的村给予重点支持。

（四）项目绩效目标设置。整体目标是增加乡镇耕地面积，提升耕地质量，保障粮食生产能力。区域目标为确保每个村都有一定规模的耕地恢复与质量提升。具体绩效目标包括：恢复耕地面积等。乡镇成立绩效自评工作小组，收集项目资料，实地勘查项目现场，开展问卷调查，认真组织绩效自评工作。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结项目实施中的经验与不足，为后续耕地保护与恢复项目提供参考，提高乡镇耕地保护工作管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题主要涉及资金使用是否合规、工程质量是否达标、耕地恢复面积与质量是否达到预期、项目是否按时完工以及群众对项目的满意度等。评价重点聚焦于项目决策的科学性、资金管理的规范性、项目实施的进度和质量以及项目产生的经济效益、社会效益和生态效益。

（三）评价选点。按照专项资金分配选取评价10个点位，涵盖不同地形、经济发展水平和耕地恢复类型的村，这些点位能全面反映项目在不同区域的实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。综合运用多种评价方法。实地勘察法用于检查耕地恢复现场的工程质量、设施配套情况；座谈调研法与村干部、村民代表、施工方交流，了解项目实施过程中的问题；案卷研究法审查项目立项文件、资金使用凭证、工程验收报告等资料，确保项目程序合规。

（五）评价组织。评价组由乡镇财政所、经发办人员、村（社）干部代表和村民代表组成。财政所人员负责审查资金使用情况，经发办人员评估耕地恢复质量和工程技术指标，村（社区）干部代表和村民代表从基层视角反馈项目实施效果和群众意见，各成员明确分工，密切协作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，立项前对耕地现状进行了详细调查和评估，规划论证充分，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，在项目实施过程中绩效监管不够严格，得17分。

3.项目实施。预算执行进度良好，资金使用符合规定，未发现挪用、浪费现象，但预算执行进度部分迟缓，得5分。

4.项目结果。项目按时完成，目标完成度高，耕地恢复面积和质量均达到设计标准，得9分。

（二）专用指标绩效分析

产业发展类。在项目实施过程中，工程进度按计划推进，资金拨付及时，保障了工程顺利进行；恢复后的耕地经检测，实现了增加耕地面积、提升耕地质量的功能，得30分。

（三）个性指标绩效分析。设定耕地恢复验收合格率为个性指标，通过参考项目完成质量进行评价，得16分。

四、评价结论

2024年耕地恢复项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。有效增加了耕地面积，提升了耕地质量，促进了农业生产发展。

五、存在主要问题

部分恢复耕地后续管护难度较大，存在耕地质量再次下降的风险。项目宣传工作不够深入，部分群众对耕地恢复政策和项目意义了解不足。

六、改进建议

（一）预算安排方面

在后续耕地保护项目预算中，增加耕地后续管护资金预算，设立专门的耕地管护基金，确保恢复后的耕地得到长期有效管护。

（二）完善政策方面

制定耕地恢复项目后续管护长效政策，明确管护责任主体、资金来源和管护标准，建立健全监督考核机制，保障耕地管护工作落到实处。

（三）改进管理方面

加强项目宣传工作，通过村广播、宣传栏、村民大会等多种形式，广泛宣传耕地保护政策、耕地恢复项目的意义、作用及进展情况，提高群众的知晓度和参与度。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2024年耕地恢复
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				产业发展类
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			耕地保护政策
	使用范围			耕地保护
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2023-2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：		564.94
		其中：财政拨款		564.94
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	保障粮食生产、维护绿水青山、助力乡村振兴，用于我镇补充耕地恢复
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	覆盖村社区	=	15	个	10	15
			投入人力	≥	300	人	5	320
		质量指标	整治合格率	≥	90	%	10	95
			目标完成率	≥	90	%	10	95
		时效指标	持续时间	≤	12	月	5	12
			资金支出期限	≤	3	月	10	2
	效益指标	经济效益 指标	受益群众数	≥	20000	人	10	25000
		社会效益 指标	群众满意度	≥	90	%	10	95
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	投入资金	≤	564.94	万元	10	564.94

2021年村（社）道危病及漫水桥专项预算项目

绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着乡镇经济发展，村（社）道过往车辆增多，部分桥梁建设年代久远，长期受雨水冲刷、车辆碾压等影响，出现结构损坏、基础下沉等危急情况，严重威胁村民出行安全和物资运输。本项目依据上级关于保障农村交通基础设施安全的相关文件立项，主要对乡镇内村（社）道危病桥和漫水桥进行维修加固或拆除重建。乡镇经发办负责项目规划、监管和验收，财政所负责资金管理与监督。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在消除桥梁安全隐患，保障村民出行安全，提升农村交通通行能力。支持方向包括桥梁主体结构修复、加固，增设防护设施，对漫水桥进行抬高、拓宽或改建为永久性桥梁等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算总计82.87万元，其中财政拨款82.87万元。资金分配依据桥梁的危病程度、建设规模以及所在村（社）的人口数量和交通流量等因素确定。

（四）项目绩效目标设置。整体目标是消除乡镇村（社）道危病及漫水桥的安全隐患，改善农村交通条件。区域目标为确保每个村（社）的桥梁安全隐患得到有效处理。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，全面了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结项目实施过程中的经验与不足，为后续农村桥梁建设和维护项目提供参考，提升乡镇交通基础设施建设管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题主要包括资金是否专款专用、工程质量是否达标、项目是否按时完工以及村民对项目的满意度等。评价重点聚焦于项目决策的科学性、资金管理的规范性、工程实施的进度和质量以及项目产生的社会效益。

（三）评价选点。按照要求选取专项资金分配涉及共3个点位实地踏勘，涵盖不同类型和规模的桥梁所在村（社区）。这些点位能全面反映项目在不同区域的实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。采用实地勘察法，对桥梁的建设质量、防护设施配备等进行现场检查；运用座谈调研法，与村（社）干部、施工方和村民代表交流，了解项目实施过程中存在的问题；利用案卷研究法，审查项目的立项文件、资金使用凭证、工程验收报告等资料，确保项目程序合规。

（五）评价组织。评价组由乡镇财政所工作人员、经发办、村（社）干部代表和村民代表组成。财政所人员负责审查资金使用情况，经发办人员评估桥梁工程质量，村（社）干部代表和村民代表从基层视角反馈项目实施效果和群众意见，各成员明确分工，密切协作。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和乡镇实际需求立项，经过专家论证，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得17分。

3.项目实施。预算执行进度有一定迟缓，资金使用合规，得5分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。

本项目属于基础设施类。在项目实施过程中，工程进度按计划推进，资金拨付及时，保障了工程顺利进行；建成后，所有桥梁均通过验收，实现了消除安全隐患、保障交通通行的功能，且明确了后续管护责任主体，得30分。

（三）个性指标绩效分析。根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

2021年村（社）道危病及漫水桥项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。项目完成了3座桥梁维修或重建工作，工程质量验收合格率达到100%，有效消除了桥梁安全隐患，提升了农村交通通行能力。

五、存在主要问题

部分桥梁后续管护资金不足，难以长期维持良好的使用状态。项目宣传力度不够，部分村民对项目的意义和作用了解不深入。

六、改进建议

（一）预算安排方面

在后续农村桥梁建设和维护项目预算中，增加后续管护资金预算，设立专门的桥梁管护基金，确保桥梁得到长期有效的维护。

（二）完善政策方面

制定农村桥梁管护长效政策，明确管护责任主体、资金来源和管护标准，建立健全监督考核机制，保障桥梁管护工作落到实处。

（三）改进管理方面

加强项目宣传工作，通过村广播、宣传栏、村民大会等多种形式，广泛宣传农村桥梁建设和维护项目的意义、作用及进展情况，提高村民的知晓度和参与度。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2021年危病及漫水桥项目
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				基础设施建设
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			2021年县政府第138次常务会议定事项 总字〔2021〕2号仁府定字第5号文件
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2021-2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：		82.87
		其中：财政拨款		82.87
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	通过对路基、路面、桥梁、交通安全设施等进行整治，提升区域交通水平，便捷人员出行，助力乡村振兴战略。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	新建或维修桥数	≥	3	个	10	3
			项目完工后辐射周围村个数	≥	3	个	10	3
		质量指标	桥面质量验收合格率	≥	95	%	10	95
			节省群众出行时间	≤	5	分钟	10	5
		时效指标	资金达标后支付时限	≤	3	月	10	1
	效益指标	经济效益 指标	提高周围果农收入	≥	500	元/年	10	500
		社会效益 指标	方便群众出行人次	≥	5000	人次	10	5000
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	周围群众出行满意度	≥	90	%	10	95
	成本指标	经济成本 指标	此次支付项目资金	≤	82.87	万元	10	82.87

2022年交通三年提升行动村道建设项目

专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。随着农村经济发展，现有村道在宽度、路况等方面无法满足村民出行与货物运输需求。本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设。乡镇主管部门负责项目规划、协调与监督，保障项目顺利实施。

（二）实施目的及支持方向。项目旨在改善村道通行条件，方便村民出行，促进农村产业发展与物资流通。支持方向为村道道路工程、排水工程、交通安全设施建设等。

（三）预算安排及分配管理。项目预算518.81万元，其中财政拨款518.81万元。资金分配依据各村道实际建设里程、建设难度等因素，向交通瓶颈突出、群众需求迫切的村道倾斜。

（四）项目绩效目标设置。整体目标为提升乡镇村道通行质量，完善农村交通网络。区域目标是确保每个村的村道通行条件得到显著改善。具体绩效目标包括：新建和改造村道、村道拓宽、道路硬化等。本乡镇严格按照要求开展自评工作，收集资料、实地勘查，确保自评真实准确。

二、评价实施

（一）评价目的。通过绩效自评，了解项目资金使用效益、目标完成情况，总结经验与不足，为后续农村交通建设项目提供参考，提升乡镇交通建设管理水平。

（二）预设问题及评价重点。预设问题涵盖资金使用是否合规、工程质量是否达标、建设进度是否按时完成等。评价重点为项目决策合理性、资金管理规范性、项目实施效果，包括村道建设质量、实际使用效益及群众满意度。

（三）评价选点。选取专项资金分配涉及村进行实地踏勘，共8个点位。这些点位涵盖不同地形、经济发展水平的村，能全面反映项目实施情况，点位清单作为自评附表1。

（四）评价方法。综合运用多种方法。采用实地勘察法检查村道建设质量、设施配套情况，以座谈调研法与村干部、施工方交流，了解项目实施情况。

（五）评价组织。评价组由乡镇财政所、经发办、村民代表组成。财政所负责资金审查，经发办评估工程技术指标，村民代表反馈群众意见，各成员明确分工、密切配合。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。项目决策程序规范，依据上级政策和乡镇实际需求立项，经过专家论证，资金投向合理，得18分。

2.项目管理。制定了完善的制度办法，资金分配合理，绩效监管按要求开展，但对下指导力度不够，得17分。

3.项目实施。预算执行进度有一定迟缓，资金使用合规，得5分。

4.项目结果。目标完成度高，按时完工，得9分。

（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

基础设施类。本项目属于基础设施类。在建项目工程进度按计划推进，资金拨付及时；建成项目通过验收，道路功能实现，后续管护责任初步落实，得30分。

（三）个性指标绩效分析。农民工工资按照进度保障，得16分。

四、评价结论

项目绩效自评总体得分为95分，项目实施情况良好。有效改善了农村交通条件，促进了农村经济发展

五、存在主要问题

部分村道后续管护资金不足，影响道路使用寿命。交通安全宣传工作有待加强，村民交通安全意识淡薄。

六、改进建议

增加村道后续管护资金预算，设立专项管护资金，保障道路长期良好使用；制定村道管护长效政策，明确管护主体责任与资金来源，建立考核机制；加强交通安全宣传教育，通过举办讲座、张贴标语等方式，提高村民交通安全意识。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				2022年交通三年提升行动村道建设项目
预算单位				仁寿县禄加镇人民政府
项目类型				基础设施建设
项目概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）			无
	资金管理办法（名称、文号）			无
	绩效分配方式			因素法与项目法相结合
	立项依据			仁委办〔2022〕32号
	使用范围			交通基础设施建设
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2022-2024
项目资金 （万元）		年度资金总额：		518.81
		其中：财政拨款		518.81
		必威体育平台,必威体育app资金
总体目标	年度目标
	本项目依据上级关于推进交通三年行动的政策文件立项，主要对多条村道进行拓宽、硬化及配套设施建设
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及道路里程	≥	30	公里	10	30
			项目涉及标段	≥	3	个	10	3
		质量指标	验收合格率	≥	90	%	10	100
			保障农民工工资能力	≥	90	%	5	95
		时效指标	资金达标后支付时限	≤	2	月	5	1
			项目建设时间	≤	1	年	10	1
	效益指标	经济效益 指标	提高老百姓经济收入	≥	500	元/年	10	500
		社会效益 指标	服务人数	≥	20000	人次	10	23000
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	90
	成本指标	经济成本 指标	投资金额	=	518.81	万元	10	518.81

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）