目录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、 必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
一、部门（单位）基本情况
二、部门资金收支情况
三、部门预算绩效分析
四、评价结论及建议
五、专项预算项目绩效评价报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
1.党政综合办公室：负责乡党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机构党员教育、管理、监督和服务工作；负责支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展办公室（乡村振兴办公室）:牵头推进乡村振兴战略实施；负责制定并实施经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规模以下工业企业服务管理工作，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作。
4.综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；负责辖区内生态环境保护相关工作。
5.社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网购化服务管理、矛盾纠纷多元化化解、民族宗教等工作；负责组织开展法制宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责辖区内应急管理、安全生产相关工作。
6.财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各项专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。
7.民生事业办公室：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.压实党建责任，加强党的建设
狠抓思想政治建设，开展党的二十届三中全会精神和省委、市委、县委系列全会精神学习宣讲，引导广大党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续夯实基层组织基础，严把发展党员入口关、质量关、过程关。扎实开展党纪学习教育和“有事找纪检”工作，从严做好集中整治“群腐”工作。
2.夯实发展举措，提振镇域经济
推进高标准农田建设和耕地恢复工作，耕地恢复面积名列全县第一方阵，全力推动项目建设，大河高速路桥—大凤路—骑河路、柏山产业路黑化建设项目，全年新增完成道路黑化14公里、村道加宽10.65公里，城乡交通加速成网，全镇主干交通路网进一步改善。通村道路等项目的建设为推动镇域经济高质量持续发展提供“硬支撑”。
3.聚焦乡村振兴，狠抓乡村建设
坚持瞄准农业乡镇定位，把强农业作为主攻方向，紧盯一产指标，全年粮食作物播种面积3475.8公顷，粮食产量2.02万吨，水果产量2.07万吨，育肥生猪出栏5.09万头，兔5万只，羊0.7万头，家禽201.27万羽，粮食生产品质稳定，畜禽养殖活力尽显。联动县铧锐公司，以集体经济公司为载体，以仁寿果为框架，创建始建特色农副产品品牌“甑山玉”，推动农业由增产导向转向提质导向。
4.立足服务为民，提升民生福祉
做好低保、特困和临时生活救助等民生保障工作，关爱“一老一小”，充分利用村村响广播、坝坝会、微信等媒介，做好医保和城乡居民养老保险宣传。大力推进“安全童行”、“平安护学”项目，适龄阶段失学辍学儿童总量处近年来最低位，儿童上下学安全得到有效保障。落实惠民补贴，开展农村危房改造工作，做优农民工服务工作，积极促进群众就业，不断提升服务质效。
5.筑牢安全底线，助力社会和谐
聚焦重点领域加强风险隐患排查整改，修订完善2个综合应急预案、3个专项应急预案；狠抓农村道路交通安全管理，农村三轮车非法载客专项整治起到“立竿见影”的良好效果；常态化开展安全监管，出动检查组50余次，检查各类经营单位及场所220余家，排查整改突出隐患4处、一般安全隐患80处；25名群众地灾隐患威胁得到妥善解决。开展农村交通安全专项整治和消防安全排查，常态长效抓实安全生产。加大信访化解力度，强化重点人群管控，有效筑牢信访稳定防线。形成“党政主导、公安和执法主抓、社会参与”的“四大”社会治安管理新模式，进一步推动基层治理工作；实现始建派出所半实体化运行，治安案件、刑事案件较去年实现同比“双下降”，全年未发生规模性聚集等群体性事件。
二、机构设置
始建镇下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入始建镇2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3579.45万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少万元，下降14.4%。主要变动原因是项目建设减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3579.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2820.46万元，占78.8%；政府性基金预算财政拨款收入758.98万元，占21.2%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3579.45万元，其中：基本支出2039.78万元，占56.99%；项目支出1539.67万元，占43.01%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3579.45万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少601.33万元，下降14.4%。主要变动原因是项目建设减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2820.46万元，占本年支出合计的78.8%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少418.57万元，下降13%。主要变动原因是一般公共预算项目支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出2820.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1094.17万元，占38.79%；公共安全支出7.58万元，占0.27%；文化旅游体育与传媒支出18.36万元，占0.65%；社会保障和就业支出379.3万元，占13.45%；卫生健康支出43.93万元，占1.56%；住房保障支出79.71万元，占2.83%；城乡社区支出47.67万元，占1.7%；农林水支出1001.25万元，占35.5%；交通运输支出143.04万元，占5.07%；灾害防治及应急管理支出5.46万元，占0.18%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2820.46万元，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为567.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为90.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为270.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为20.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为14.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为90.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为0.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15. 公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为3.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为7.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为52.15万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为10.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为96.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为7.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为40.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为17.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25. 社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为34.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为22.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为75.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为41.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为2.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为19.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为24.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为3.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37. 农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为44.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39. 农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为22.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为231.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为37.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为647.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44. 农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为9.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为137.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为79.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为5.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2039.78万元，其中：
人员经费1637.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费402.36万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.88万元，完成预算100%，较上年度增加1.48万元，增长105.71%。决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年无增减。主要原因是无因公出国（境）支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出2.88万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加1.48万元，增长105.71%。主要原因是公务用车维修和支出安全生产奖。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
公务用车运行维护费支出2.88万元。主要用于乡村振兴、道路建设、信访维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出758.98万元，占本年支出合计的21.2%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少182.77万元，下降19.41%。主要变动原因是政府性基金预算项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县始建镇人民政府机关运行经费支出402.36万元，比2023年度增加104.06万元，增长25.86%。主要原因是人力成本增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县始建镇人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于乡村振兴基础设施建设项目和大中型水库移民后期扶持项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县始建镇镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车1辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县始建镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对2020年危病及漫水桥项目等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对57个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县始建镇人民政府部门整体绩效自评报告，57个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县始建镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指保障政协机构（行政单位及参公管理事业单位）基本运转的支出
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位（非参公管理）保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务中未单独列项的支出。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级信访部门开展核心业务工作的支出。
4.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映政府对公共图书馆的财政投入支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：指反映政府支持公益性文化活动的专项支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指用于支持群众文化事业的财政投入支出。
文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：指反映未单独列项的文化和旅游相关支出。
6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予岗位补贴支出。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：抚恤款项下的兜底性支出科目，用于反映未单独列项的优抚相关支出。
社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：是退役安置款项下的兜底性支出科目，用于反映未单独列项的退役安置相关支出。
社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：是社会福利款项下的专项支出科目，专门用于支持养老服务体系建设。
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：是残疾人事业款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的残疾人事业相关支出。
社会保障和就业支出（类）临时救助（款）必威体育平台,必威体育app临时救助支出（项）：是临时救助款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的临时救助相关支出。
社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：是特困人员救助供养款项下的专项支出科目，专门用于保障农村特困人员的基本生活需求。
社会保障和就业支出（类）退役军人事务管理（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：是退役军人事务管理款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的退役军人事务管理相关支出。
社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：反映未单独列项的社会保障和就业相关支出。
7.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
8.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：是污染防治款项下的专项支出科目，专门用于支持大气污染防治相关工作。
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
9.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：是城乡社区管理事务款项下的专项支出科目，专门用于反映城乡社区管理事务中未单独列项的必威体育平台,必威体育app项目支出。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：是城乡社区管理事务款项下的专项支出科目，专门用于保障城市管理执法工作的财政投入。
城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：是城乡社区管理事务款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的城乡社区管理事务相关支出。
城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：是城乡社区公共设施款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的城乡社区公共设施相关支出。
城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：是城乡社区环境卫生款项下的专项支出科目，专门用于保障城乡环境卫生管理工作的财政投入。
10.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：是农业农村款项下的基本支出科目，专门用于保障农业农村行政单位（含参公事业单位）日常运转的财政投入。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：是农业农村款项下的基本支出科目，专门用于保障农业农村系统非参公事业单位日常运转的财政投入。
农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：是农业农村款项下的专项支出科目，专门用于支持耕地资源保护、质量提升和高效利用的财政投入。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款项下的专项支出科目，专门用于支持脱贫地区农村基础设施补短板的财政投入。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：是巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的衔接乡村振兴相关支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：是农村综合改革款项下的专项补助科目，专门用于通过财政奖补方式支持村级公益事业建设（如农村道路、环境卫生等）。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：是农村综合改革款项下的专项补助科目，专门用于通过财政转移支付方式支持村级组织（村委会、村党支部）正常运转。
农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：是农村综合改革款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的农村综合改革相关支出。
11.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：是公路水路运输款项下的专项建设科目，专门用于新建、改建公路及配套设施的财政投入。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：是公路水路运输款项下的专项支出科目，专门用于公路日常养护与管理的财政投入。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：是公路水路运输款项下的兜底性支出科目，专门用于反映未单独列项的公路水路运输相关支出。
12.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：是保障性安居工程款项下的专项补助科目，专门用于支持农村低收入群体危房改造的财政投入。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指反映应急管理事务中安全监管的支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县始建镇人民政府
部门整体绩效评价报告
一、部门概况
（一）机构组成。
我单位机构设置核定情况为：党政综合办事机构7个，分别为：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室）、综合行政执法办公室（生态环境办公室）、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理办公室、应急管理办公室）、财政所、民生事业办公室。公益一类股级直属事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
（二）机构职能。
1、党政综合办公室：负责乡镇党委政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
2、党建办公室：负责纪委监察、组织人事、机构编制工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监察和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党组织党建工作；指导工会，共青团、妇联、关心下一代等工作。
3、经济发展办公室（乡村振兴办公室）：负责制定并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、投资促进、规划工业服务管理工作；营造良好的发展环境，促进招商引资和项目建设；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责脱贫攻坚相关工作。负责权限内规划、建设、自然资源、人民防空等管理工作。
4、综合行政执法办公室（生态环境办公室）：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责 改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。
5、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心、应急管理办公室）：负责辖区内政法、统战、社会稳定、国家安全和反邪教、禁毒、扫黑除恶、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法制宣传教育，加强流动人口管理和青少年教育。负责安全生产、消防、防灾减灾、救灾等应急管理工作；负责突然公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。
6、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、审计、监督、指导村（社区）财务工作。
7、民生事业办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。
8、便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开支行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。
9、农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。
10、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。
11、新时代文明实践所：负责辖区对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；负责文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；负责广播电视“村村通”工程的建设、运维工作；指导社区开展文明实践工作。
（三）人员概况。
2024年始建镇总编制67名，其中：行政编制33名，参照公务员法管理的人员0名，必威体育平台,必威体育app事业编制34名。在职人员67名，其中：公务员33名、参照公务员法管理的人员0名、必威体育平台,必威体育app事业人员34名。
二、部门财政资金收支情况
（一）收入支出预算安排情况。
2024年度年初预算收入2581.58万元,决算收入3579.45万元。与年初预算相比，增加997.87万元，增长38.65%，支出3579.45万元,与年初预算相比，增加997.87万元，增长38.65%。
（二）收入支出预算执行情况。
2024年度收入支出预算执行基本情况，年初预算收入2581.58万元，决算收入3579.45万元。与年初预算相比，增加997.86万元，增长38.65%，支出3579.45万元,与年初预算相比，增加238.88万元，增长38.65%。增加原因主要是基层党建项目、社区干部调资、新增公务员和事业人员经费支出等项目增加。
三、部门预算绩效分析
（一）绩效目标完成情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对始建镇通组路等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，始建镇镇2020年危病及漫水桥项目目等57个项目开展了预算事前绩效评估，对57个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对57个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展了绩效自评，《2024年始建镇整体绩效评价报告》和《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》。
1.项目决策：严格按照县财政局要求设立部门预算项目，并及时入库，按照规定流程及时将项目纳入预算项目库；结合部门年度工作任务，年度总体目标，细化了各项绩效目标，并确保绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、与预算匹配。
2.项目执行：各预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向基本相同，各项目预算执行情况良好，支出定额控制在预算总额以内
