目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，履行重大事项向党委报告制度，执行乡镇党委和乡镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2.制定乡镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。管理本行政区域内的经济、科学、文化、旅游、卫生健康、教育体育和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。领导同级人民武装部开展辖区内的兵役工作。
3.组织编制辖区内经济社会发展规划、国土空间规划、村（社区）规划、产业发展规划等有关规划，负责基础设施和各项公益事业建设，负责辖区内乡村振兴、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、征地补偿安置等工作。
4.加强公共服务体系建设，负责教育体育、卫生健康、就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务、农民工服务、民政、老龄、残疾人事务等工作，促进农村社会事业健康发展。
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。按权限开展综合行政执法工作，配合县级相关部门开展执法工作。
6.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社会安全稳定。推进基层民主法治建设，指导村（居）民委员会工作。
7.承担权责清单、属地管理事项责任清单、公共服务清单明确的相关工作。
8.承担法律法规、规章规定的必威体育平台,必威体育app职责和上级党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
（二）2024年重点工作完成情况
2024年，是实施“十四五”规划的关键之年。文宫镇党委在县委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会和习近平总书记来川视察重要指示精神，坚持稳中求进、以进促稳工作总基调，全力以赴讲政治、惠民生、促发展、保安全，切实把中央、省、市、县决策部署贯穿工作全过程、各方面，以“拼”的精神、“闯”的劲头、“干”的作风，坚持改革创新、聚力打造乡村振兴特色示范镇，奋力争创“省级百强中心镇”。
1.聚焦党的建设政治任务，筑牢乡镇治理根基
①党建引领，凝心聚力促进新发展
一是加强镇党委自身建设。始终把对党绝对忠诚作为首要政治品质，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢固增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保中央、省委、市委、县委、镇党委决策部署不折不扣在文宫落地见效。扎实开展党纪学习教育，按照上级要求理清每个月工作要点，指导辖区党组织完成相关工作。二是提升干部培训质效。今年发展党员17名，转正党员19名，协助进行政审58人。通过党委理论学习中心组集中学习、全镇视频会议组织培训、各股室自主个性化培训、文宫大讲堂拓展培训、外出实地学习等多形式的教育培训方式，保障培训效果长效性，加强干部对国家法律、党内法规、公文写作、民生保障、财经管理等方面的知识学习多样性。三是围绕群腐工作，营造反腐态势。组织党员干部认真学习《仁寿县纪委集中整治群众身边不正之风和腐败问题工作方案》，镇党委专题研究6次，把专项整治工作作为中心工作进行安排部署，组织开展入户走访，发放有事找纪检宣传资料2万余份，共收集群众急难愁盼问题56个，有事找纪检走访问题267个，领导班子“包问题”35个，全部整改到位。
②守正创新，抓实抓细意识形态工作责任制”
一是加强理论学习。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，采取集体学习、个人自学等方式及时传达学习，今年党委理论学习中心组学习16次，党委会专题学习19次。扎实开展理论宣讲和专题理论研讨，全镇组建理论宣讲队16支，骨干宣讲员11名（均由科级领导干部担任），利用“三会一课”、主题党日、专题会议开展宣讲40余场次，镇党委理论学习中心组、党委会、镇村干部大会开展专题理论研讨学习20次，各村（社区）党组织通过“三会一课”开展专题理论研讨64次。二是压紧压实工作责任。全面加强意识形态工作责任制建设，严格落实党委的主体责任和党委书记第一责任人的职责，不断完善党委中心组学习制度，全年专题研判意识形态工作2次，每季度分析研判意识形态领域情况。领导班子成员把意识形态工作作为民主生活会和述责报告的重要内容，纪检监察工作、党建工作同步安排部署，同步组织实施，定期专题研究。三是加强学校意识形态指导。文宫镇成立以书记为组长，镇长为副组长，领导班子、各学校校长为成员的意识形态工作领导小组，统筹全镇幼、小、中学校意识形态工作，加强对辖区幼儿园、中小学意识形态工作的指导。各学校成立意识形态工作小组，做好各类思想文化阵地和社团、校友会等的管理，防范和抵御意识形态渗透。
③党管武装，国防动员再上新台阶
今年我镇共斥资10万余元，建设了“三室一库”，购置了一系列应急民兵物资装备，落实了30人的常备应急力量，大力提升了应急民兵处突能力。今年5月份，按照县人武部的要求，组织实施了民兵整组点验，到位率达到90%以上。提早发动征兵宣传工作，通过镇、村宣传栏、会议等多种形式发放宣传手册6000余份，悬挂横幅50余张，超额完成征兵工作任务，征集19名优秀青年入伍，其中大学毕业生15人。扎实推进文宫镇“双拥工作”建设，为辖区内20家企业、门店授予“双拥示范店”称号，现役、退役军人可在授牌门店享受优惠政策，提供更好的服务。
2.聚焦产业兴旺经济发展，激活乡镇内生动力
①融合发展，当好粮食生产“压舱石”
一是加快主体培育，探索种植模式转变。招引业主，培育新型农业经营主体。主动走出去开展招商引资，引进业主开展农业生产，培育一批优质经营主体。二是开展科技创新，实现藏技于地。目前在县农业农村局指导下，已在李家沟村建立30余亩的水稻新品种筛选基地，选育推广适宜仁寿墒情的主导品种。三是开展融合发展，提升粮食生产效益。目前我镇推广玉豆复合种植8000余亩，有效提升粮食生产效益。文宫镇粮食种植面积共计10.52万亩，产量达3.69万吨。
②品牌强果，特色果业开启新篇章
文宫镇枇杷种植面积超5万亩，镇党委、政府围绕做大做强“文宫枇杷”特色品牌。今年在桂湾村、古佛社区和长虹村建设600亩标准化设施大棚，利用石家社区原冻库改造提升建设1个枇杷膏手工作坊及配套气调库。今年5月6日至5月8日，在成都宽窄巷子举行仁寿县第二十四届文宫枇杷节宣传推广活动，参与游客2万余人次。今年文宫大棚枇杷抢先上市，于清明节前提前占领市场份额，文宫枇杷远销上海、杭州等地，枇杷集市、枇杷宴等被央视和省市县等多家媒体采访和报道，今年与北京方好科技有限公司合作定向采购我镇枇杷小果用于枇杷罐头生产，枇杷全产业产值达6.3亿元。
③多元推动，集体经济奋进新征程
一是做大一个集体经济组织，培育以桂湾村精品枇杷示范园为核心的桂湾村集体经济产业，通过枇杷种销、机械租赁、工程承建等增加集体经济收入，2024年集体经济收入首次突破100万元大关达168万元。二是做强各村（社区）集体经济组织，通过项目扶持+惠集贷等方式筹集资金，发展适宜本村（社区）特色项目，如岔河村葡萄采摘园、勇跃村大棚蔬菜种植基地等，3个村（社区）承接辖区内小微工程4个，涉及资金1048万元，预计收益134万元。截至11月底，全镇16个村（社区）均已完成消薄计划、2024年度倍增计划，集体经济收入平均达22.39万元。
④产业振兴，建设新时代“五美乡村”
按照县委农办《仁寿县学习运用“千万工程”经验加快建设“五美乡村”工作推进方案》要求，以蓝图美、产业美、人居美、服务美、文明美“五美乡村”建设为抓手，加快宜居宜业和美乡村建设。文宫镇被纳入3个市定农商文旅综合体组团之一的石鲁艺术—龙滩记忆文旅融合组团，桂湾村被纳入“五美乡村”精品村建设，长虹村被纳入宜居宜业和美乡村达标村建设。池家村、五建村、岔河村拟于2025年纳入宜居宜业和美乡村建设。
3.聚焦传承创新文化建设，培育乡风文明新风尚
①思想引航，推动精神文化新高度
利用主要节庆日，鼓励和号召文艺队伍使用群众喜闻乐见的表演形式，以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届二中、三中全会、省市县委全会精神为内核编排文艺节目，同时借助七一建党节、八一建军节、国庆节等特殊节庆日开展群众性主题宣传教育活动5次，让党的声音传入寻常百姓家。以村（社区）新时代文明实践站、冯建吴石鲁艺术博物馆为思想宣传阵地，利用农闲、暑假组织辖区群众、青少年开展社会主义核心价值观、“三牢记八倡议”、爱国主义、家庭家教家风宣传教育，积极推动文宫镇社会主义精神文明建设。
②资源整合，建好文化宣传新阵地
规范管理辖区17个新时代文明实践所（站）、4个综合文化站（分站）、16个农家书屋等基层宣传思想文化阵地，借助冯建吴石鲁艺术博物馆家庭家风家教、爱国主义教育基地，免费对外开放，提供多功能服务。组织多样化的“2024文宫镇非遗公益暑期培训”“蜀乡村歌”歌咏比赛等群众性文化活动34次。利用好村村响，每天早、中、晚播放宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十届三中全会精神、习近平总书记来川视察重要指示精神以及各类惠民惠农政策等。
③节会带动，乡村旅游开启新篇章
今年创新形式成功举办桃花游园季等重大节会，扩大地方农旅品牌影响力，吸引周边游客前来观光体验，大力推动本地文旅发展。今年3月高标高质举办文宫镇第十七届桃花季游园观光活动，结合“桃花源汉服快闪”“风筝嘉年华”“定格瞬间 留住桃园”摄影大赛、“刘氏书法桃园采风”等一系列特色文化活动，为游园观光活动增添了浓浓的文化氛围，累计接待成眉及周边游客20万余人次，带动旅游经济增长2000万元左右。
4.聚焦民生改善社会建设，提升乡镇幸福指数
①新力筑梦，推动教育事业新发展
设立“文宫镇微基金”。在眉山慈善总会的监督指导下，向上争取福彩救助学生7人次，资助金额21000元，2024年募集资金37.3万元，对文宫辖区36名贫困学生发放助学金91500元，61名在升学考试成绩优异的学生发放奖学金65800元，评选出38名优秀教师进行表扬奖励，共计15200元。
②尊老敬老，用心用情守护夕阳红
一是为老年群体办实事、办好事、献爱心。监督辖区养老服务中心做好日常管理工作，在“九九重阳节”期间各企业、单位、辖区村（社区）纷纷前往敬老院看望关心特困老人，向老人们送上饼干、面包、牛奶等生活物资。开展“敬老月”慰问活动，各村（社区）开展形式多样的重阳节庆祝活动共计16场次，惠及1000余名老人，对辖区内共计16名百岁老人进行慰问，上门询问老人的日常生活状况，让老人们感受到党委、政府的关心关爱。二是各单位开展形式多样的主题活动。文宫镇卫生院开展健康知识讲座，为老年人普及常用医疗知识，并免费为老年人进行健康义诊，及时解决小病小痛，并告知日常生活注意事项。文宫镇消防队开展冬季消防演练和培训，增强老年人的安全意识，进一步保障老年人在遇到紧急情况时的人身安全。三是开展“九九重阳节”慰问活动，对4个关工委工作先进集体，3名退协创六好先进工作者，3名文宫镇退协创六好先进个人，17名文宫镇孝儿先进个人，22名文宫镇孝媳先进个人进行表扬，发扬关心关爱老年人的传统美德。
③重点关怀，织密精准帮扶服务网
2024年新办残疾证142人，为1135名重度残疾人发放了护理补贴，为934名困难残疾人发放生活补贴，共计235370元。为我镇9户重度残疾人家庭进行无障碍改造。为24位残疾学生申请助学补贴金，确保残疾人学生和残疾人家庭不因家庭困难而失去接受教育的机会。为16名就业残疾人进行每人1000元就业创业补贴。为15名残疾人提供机动车燃油补贴，共计5475元。对32位行动不便无法到医院评残人员进行了入户评残。对3名新办重度残疾人给予评残补贴。2024年在文华社区设立了残疾人全民健身活动示范点，共投资5万元。
5.聚焦底线促振兴强保障，全面推进乡村振兴
①囤粮于地，建设“天府粮仓”新高地
文宫镇“天府粮仓”示范区涉及桂湾村、元通社区、李家沟村、太平场村、五建村。核心示范区面积约2577亩，辐射带动区面积1万余亩，示范区环线22.5公里。一是强化组织人员保障。成立了以书记、镇长任组长，副书记、分管农业副镇长任副组长，班子成员、中层干部、村（社区）党组织书记为成员的文宫镇“天府粮仓”工作领导小组，保障“天府粮仓”建设顺利推进。二是强化耕地保护，守住底线。严格执行中央耕地保护政策、坚决完成耕地流出恢复任务。严格“田长制”网格化管理，全镇耕地违法数量和面积逐年递减、低位运行，耕地撂荒现象得到有效遏制。三是加快推进高标准农田建设。今年验收池家村高标准农田建设1500亩，完成990亩的高标准农田建设，其中响簧村750亩，太平场村有240亩。
②全力以赴，巩固有效衔接促振兴
做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，加强动态监测帮扶，落实“四个不摘”要求，跟踪收入变化和“两不愁三保障”巩固情况，定期核查，动态清零。组织各村（社区）积极排查推送的风险信息并结合农户自主申报、村（社区）摸排、集中排查等工作，共计纳入监测对象18户43人，制定帮扶措施54条。科学制定产业发展规划，落实中央财政衔接推进乡村振兴补助资金87.8万元，对412户1304人实施产业发展，通过项目实施，脱贫户（监测帮扶对象）人均纯收入提高800元以上。今年我镇成立工作专班，对各村（社区）进行了多轮督导。对所有的脱贫户和监测对象进行全覆盖走访，根据集中排查预估收入情况再次核算收入，对今年以来全镇务工信息共2120条进行全覆盖电话核实，发现问题立即督导整改，确保数据准确无误。工作专班分成4个组，将16个村（社区）分成文宫、元通、古佛、板燕四个片区进行全覆盖检查，再通过各村（社区）驻村干部进行交叉检查，形成问题清单，督导村（社区）根据问题清单进行修改。目前问题已基本整改完成。
③强化保障，建设高水平平安文宫
投资90余万元进行司法所规范化配套建设，规划建成以人民为中心的一站式司法、矛调、禁毒、综治服务体系，提升镇级“基层治理平台”综合运用效果。文宫镇严格落实网格化管理。持续深化网格责任制度，强力推进“党建＋网格”工作，健全完善专职网格员工作制度，加强网格员法律法规、安全生产等知识的培训管理。开展“四个”专项治理活动，坚持和完善每半月摸排调查机制，共摸排矛盾纠纷及随手调247起，成功化解247起，开展社会帮教工作，文宫镇社区矫正在册人员26人，教育社区矫正人员40人，解除14人（其中1人执行地变更）有效维护了稳定和谐。
④综合整治，守牢环境保护“安全线”
文宫镇高度重视第三轮中、省生态环境保护督察交办案件整改工作，坚持问题导向，党委、政府多次研究部署，明确责任分工，扎扎实实做好问题整改。同时文宫镇认真梳理分析群众反复投诉和关注的热点难点问题，聚焦养殖、屠宰等重点行业，坚持立即改、彻底改，杜绝虚假整改、表面整改。深刻反思，举一反三，以点带面，既抓“当下改”，更抓“长久立”，对于共性环境问题，切实开展综合分析，切实解决群众身边的环境问题。成立城乡环境督查小组，下沉到各村开展督导检查，采取问题拍照记录、当场指出、现场交办的形式，每周进行通报，实行奖惩机制，提升群众参与环境保护积极性。全年持续开展秸秆禁烧工作，共出动巡查人员2000余人次，巡逻车200余车次。持续开展污水管网巡查维护工作，对破损管网和污水处理站湿地进行及时修复与管护，确保污水管网运行畅通，全年开展管网修护10余公里，湿地修护6000余平方米。
二、机构设置
下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
无纳入2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为7159.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3365万元，下降31.97%。主要变动原因是项目减少，致使收入支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计7159.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6138.74万元，占85.74%；政府性基金预算财政拨款收入1020.58万元，占14.26%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计7159.32万元，其中：基本支出4413.7万元，占61.65%；项目支出2745.62万元，占38.35%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为7159.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3365万元，下降31.97%。主要变动原因是项目减少，致使财政拨款收入支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6138.74万元，占本年支出合计的85.74%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2829.16万元，下降31.55%。主要变动原因是项目减少，致使一般公共预算财政拨款支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6138.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2237.25万元，占36.44%；公共安全支出11.50万元，占0.19%；文化旅游体育与传媒支出19.09万元，占0.31%；社会保障和就业支出883.97万元，占14.4%；卫生健康支出146.68万元，占2.39%；节能环保支出15.50万元，占0.25%；城乡社区支出469.50万元，占7.65%；农林水支出1637.08万元，占26.67%；交通运输支出213.94万元，占3.49%；住房保障支出439.17万元，占7.15%；灾害防治及应急管理支出65.08万元，占1.06%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6138.74万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为19.71万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为4.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：支出决算为2.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为2.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1512.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为57.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为468.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为15.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为26.28万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为48.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为65.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为11.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为8.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为9.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为37.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为14.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为219.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为89.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为110.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为50.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为2.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为47.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为93.61万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为18.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为17.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为148.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为49.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为96.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为30.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为0.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为40.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为48.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.城乡社区支出（类）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（项）：支出决算为350.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为16.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为219.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为11.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为0.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为148.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为13.95万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为20.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1207.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为161.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为24.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.交通运输支出（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：支出决算为27.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
53.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为8.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
54.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）必威体育平台,必威体育app保障性安居工程支出（项）：支出决算为248.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
55.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为182.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
56.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为9.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
57.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：支出决算为55.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4413.70万元，其中：
人员经费3614.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费799.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.61万元，完成预算100%，较上年度减少2.33万元，下降21.3%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.75万元，占90.01%；公务接待费支出决算0.86万元，占9.99%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年未安排因公出国（境）。
2. 公务用车购置及运行维护费支出7.75万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.19万元，下降2.4%。主要原因是公务用车运行成本降低。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定未更新购置公务用车。截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、洒水车1辆。
公务用车运行维护费支出7.75万元。主要用于日常公务活动开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.86万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少2.14万元，下降71.33%。主要原因是公务接待活动减少。其中：
国内公务接待支出0.86万元，主要用于用餐费等。国内公务接待3批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.86万元，具体内容包括：县人大常委会调研乡村振兴餐费0.22万元；眉山电视台记者采访餐费0.03万元；云南永善县党政代表团调研枇杷产业餐费0.61万元。
未有外事接待支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1020.58万元，占本年支出合计的14.26%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少535.84万元，下降34.43%。主要变动原因是政府性基金项目减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度未有国有资本经营预算财政拨款支出。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县文宫镇人民政府机关运行经费支出799.57万元，比2023年度减少110.6万元，下降12.15%。主要原因是退休人员增多，人员经费减少。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县文宫镇人民政府采购支出总额165.66万元，其中：政府采购货物支出4.78万元、政府采购工程支出160.88万元、政府采购服务支出0万元。主要用于司法所家具设备采购、交通三年提升项目、2024年通组路项目。授予中小企业合同金额165.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额165.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县文宫镇人民政府共有车辆4辆，其中：应急保障用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车2辆，必威体育平台,必威体育app用车主要用于开展日常工作。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县文宫镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对2022年交通三年提升行动资金等58个项目开展了预算事前绩效评估，对58个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对58个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算及债券资金等全面开展绩效自评，形成仁寿县文宫镇人民政府部门整体绩效自评报告、7个专项预算项目绩效自评报告，58个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县文宫镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年耕地恢复专项预算项目绩效评价报告》等7个专项预算项目绩效评价报告见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务
201（类）01（款）01（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出。
201（类）01（款）08（项）：指反映人大事务代表工作的基本支出。
201（类）03（款）01（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出。
201（类）03（款）02（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出。
201（类）06（款）01（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出。
201（类）11（款）01（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出。
201（类）29（款）01（项）：指反映群众团体事务行政运行的基本支出。
201（类）31（款）01（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出。
10.住房保障（类）
221（类）02（款）01（项）：指住房改革支出中住房公积金的基本支出。
11.节能环保（类）
211（类）03（款）02（项）：指污染防治中水体方面的支出。
12.文化旅游体育与传媒类
207（类）99（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app文化旅游体育与传媒方面的支出。
13.社会保障和就业（类）
208（类）02（款）01（项）：指反映民政管理事务行政运行的基本支出。
208（类）02（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app民政管理事务的基本支出。
208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。
208（类）07（款）05（项）：指反映公益性岗位补贴的基本支出。
208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。
208（类）28（款）04（项）：指反映行政单位拥军优属的基本支出。
14.卫生健康（类）
210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。
210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。
210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。
15.农林水（类）
213（类）01（款）04（项）：指反映用于事业运行的基本支出。
213（类）01（款）22（项）：指反映用于农业生产发展的基本支出。
213（类）01（款）26（项）：指反映用于农村社会事业的基本支出。
213（类）01（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。
213（类）01（款）99（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app农业农村的基本支出。
213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。
213（类）03（款）16（项）：指反映用于农村水利的基本支出。
213（类）07（款）01（项）：指反映对村级公益事业建设的补助支出。
213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。
213（类）07（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。
213（类）99（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app农林水支出。
16.灾害防治和必威体育平台,必威体育app应急管理类
224（类）01（款）04（项）：指反映应急管理事务中灾害风险防治的基本支出。
224（类）06（款）01（项）：指反映自然灾害防治中地质灾害防治的基本支出。
224（类）07（款）99（项）：指反映自然灾害救灾及恢复重建的基本支出。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县文宫镇人民政府
2024年整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
按照上级政府部门统一安排，根据文宫镇实际工作情况，共设置7个党政综合办事机构及4个直属公益一类股级事业单位。
（二）机构职能
党政综合办事机构：
1.党政综合办公室。负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室。负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室。负责权限内规划、 建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作； 负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作； 负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、 规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责贯彻落实耕地保护、种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责动植物疫病防控工作。
4.社会事务管理办公室。负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作； 负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室。负责辖区内政法、 统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室。负责安全生产、消防、 防灾减灾救灾等应急管理工作；负责自然灾害预警工作；负责组 织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所。负责财政预决算、各项集中支付、政府采购 等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
直属事业单位：
1.便民服务中心（退役军人服务站）。负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
2.农业综合服务中心。负责乡村振兴相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交 易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
3.农民工服务中心。负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
4.新时代文明实践中心。负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（三）人员概况
根据仁委编委〔2019〕94号文件，文宫镇编制数为106人，其中：行政编制64名（含4名机关工人）、必威体育平台,必威体育app事业编制42名。截至2024年末实有人员120名，其中：公务员56名，机关工勤人员2名，必威体育平台,必威体育app事业人员62名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2024年我镇总收入7159.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6138.74万元，占85.74%；政府性基金预算财政拨款收入1020.58万元，占14.26%。
（二）部门财政资金支出情况
2024年我镇总支出7159.32万元，其中：一般公共预算财政拨款支出6138.74万元，占85.74%；政府性基金预算财政拨款支出1020.58万元，占14.26%。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
依据单位职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况见附表1。
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年我镇财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为42.25%、0%、55.99%，财政拨款与政府采购预算偏离度较大，主要原因是年初预算编制不准确，追加预算较多，详见附表2。
（2）单位收入统筹
我镇不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
我镇2024年1—6月和1-10月的支出执行分别为5959.26万元和7214.28万元，其间均不存在支出预警和支出违规的情况。
（4）预算年终结余
我镇2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
我镇2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为27.82%和31.54%，一般性支出财政拨款年初预算数控制良好。
3.财务管理
（1）财务管理制度
我镇建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
我镇建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
我镇严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理
（1）人均资产变化率
我镇2023年和2024年的资产净值为1914.97万元和1766.7万元，对应年度年末实有人数分别为126人和120人，人均占有资产分别为15.22万元和14.72万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为-3.29%。
（2）资产利用率
我镇超最低使用年限的办公家具原值为0万元，办公家具原值117.55万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率0%。超最低使用年限的办公设备原值为0万元，办公设备原值301.1万元，部门办公设备超最低使用年限资产利用率0%。
（3）资产盘活率
我镇2023年和2024年均无闲置资产。
5.采购管理
（1）围绕支持中小企业发展
我镇2024年均严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。
（2）采购执行率
2024年我镇编制的政府采购总预算数为468.53万元，当年政府采购实际支付总金额165.66万元，采购执行率35.36%。
（二）部门预算项目绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个。其中6个预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不匹配，主要原因为项目在2024年度之前入库，设置的绩效目标与2024年度预算安排不一致。
（3）项目入库
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行
（1）资金执行同向
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
2024年我镇常年项目数量（22－必威体育平台,必威体育app运转类）6个，预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个。总体而言，预算执行良好，常年项目预算结余率均小于10%，预算阶段项目中预算结余率大于10%的项目共计14个。
3.目标实现
（1）目标完成
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个，共设置数量指标99个，其中完成绩效目标的数量指标99个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个，共完成绩效目标的数量指标99个，其中偏离度在30%内的指标个数99个，目标无偏离。
（3）实现效果
2024年，我镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为58个，共设置效益指标68个，其中完成绩效目标的效益指标68个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
2024年度我镇不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。
（三）重点领域绩效分析
1.行政事业性国有资产
2024年，我镇行政事业性国有资产年末总额1766.7万元，其中流动资产1146.8万元，占比64.91%，固定资产净值（下同）619.9万元，占比35.09%。负债合计2894.76万元，其中流动负债2475.84万元，占比85.53%；非流动负债418.92万元，占比14.47%。
固定资产中，房屋和构筑物901.9万元，占比68.3%；设备（个、台、辆等）301.1万元，占比22.8%；家具和用具（个、套等）117.55万元，占比8.9%。
2.政府采购
2024年我镇编制的政府采购总预算数为468.53万元，当年政府采购实际支付总金额165.66万元，采购执行率35.36%，采购项目均严格执行促进中小企业发展要求，采购程序规范。但合同管理有待加强，存在采购合同备案不及时的问题。
（四）绩效结果应用情况
围绕内部应用方面，我镇将绩效监控、绩效自评结果充分应用于预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，我镇按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，我镇根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门预算绩效评价指标体系》，我镇对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分88.22，自评情况良好。
（二）存在问题
预算编制有待进一步细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力还要进一步加强。
（三）改进建议
进一步做好细化预算编制工作，严格按照预算的编制要求进行预算编制，优先保障固定性和相对刚性的项目支出，尽量压缩一般性支出费用，进一步提高预算编制的科学性。加强财务人员的相关培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政单位会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。
附表：1.部门履职效能指标完成情况表
2.预算编制质量情况表
附表1
部门履职效能指标完成情况表
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
开展交通劝导宣传次数 |
大于等于5次 |
8次 |
100% |
活动安全保障率 |
等于100% |
100% |
100% |
开展文艺演出次数 |
大于等于8次 |
10次 |
100% |
群众对社会治安满意度 |
大于等于95% |
98% |
100% |
辖区环境治理覆盖率 |
大于等于90% |
100% |
100% |
附表2
预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
5366.75 |
7634.18 |
42.25% |
资产配置 |
0 |
0 |
0 |
政府采购 |
468.53 |
206.19 |
55.99% |
附件2
关于2024年耕地恢复专项预算项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
在当前耕地保护形势严峻的大背景下，严守耕地红线成为保障国家粮食安全与农业可持续发展的关键任务。自然资源部、农业农村部及国家林业和草原局联合发布的《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），为各级政府的耕地保护工作指明了方向并设定了严格标准。
县委、县政府在推动区域经济建设与社会发展进程中，意识到耕地保护工作的紧迫性。深入调研发现，随着城市化、工业化进程的加速，部分耕地出现了流出及用途变更等现象，不仅影响了耕地的保有量，还为区域农业生态稳定带来潜在风险。
为切实贯彻落实上级政策要求，镇党委、政府积极行动，组织人员对辖区耕地现状进行全面勘查与细致分析，并结合本地实际情况，充分考量经济发展与耕地保护的平衡关系，实施开展2024年度流出耕地恢复整治。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括《中华人民共和国土地管理法实施条例》《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）、《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资发〔2024〕16号）等文件。
3.项目主要内容
2024年耕地恢复项目是由镇党委、政府牵头，具体任务分配至各村（社区），再由各村（社区）开展实施。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法
为进一步强化财政资金监管效能，提升自然资源领域项目资金使用的规范性、安全性和效益性，我镇深入贯彻落实中央、省、市、县关于全面实施预算绩效管理的决策部署，立足职能定位，结合工作实际，系统构建以《预算业务管控制度》《收支业务管控制度》为核心的“双控”管理体系。
2.项目实施目的和主要工作任务
本项目旨在贯彻落实习近平总书记关于耕地保护和粮食安全的重要指示精神，严守耕地红线，确保耕地数量不减少、质量有提升，并通过恢复2024年度流出的耕地，逐步实现耕地总量稳步增长。其核心目标是遏制耕地“非农化”“非粮化”趋势，强化耕地用途管制，筑牢天府粮仓根基，为粮食安全生产提供保障。
主要工作任务包括：一是常态化推进流出耕地整改恢复，明确恢复耕地的规模、布局及时序安排；二是严格落实耕地占补平衡，按照“占一补一、占优补优、占水田补水田”原则，实施土地整理、增减挂钩项目，拓宽补充耕地渠道，力争新增耕地并提质增效，确保建设项目用地需求与耕地保护目标双达标；三是深化“田长制”管理，依托数字化监管平台，加强动态巡查和执法力度，做到违法用地“早发现、早制止”，从源头减少耕地流失；四是推进高标准农田建设，优化永久基本农田布局，开展土壤改良和耕作层剥离再利用，提升耕地综合生产能力。
（三）预算安排及分配管理
2024年耕地恢复项目资金来源为财政资金，项目预算金额为700万元。具体分配原则根据各村（社区）实际情况进行分配。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
牢固树立新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以确保国家粮食安全和农产品质量安全为目标，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田新格局，牢牢守住耕地红线。牢固树立新发展理念，实施乡村振兴战略，坚持最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，以确保国家粮食安全和农产品质量安全为目标，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田新格局，牢牢守住耕地红线。
2.项目自评工作开展情况
我镇根据《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，全面检视自然资源领域专项资金使用全流程的合规性与效益性，重点保障生态保护修复、国土整治等重大项目。资金分配聚焦核心职能、杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，推动资金向生态效益显著、民生需求迫切的优质项目倾斜，提升财政资源配置效率；精准评估项目实施的生态修复成效（如矿山复绿率、耕地质量提升度）、资源保护成果（如违法用地下降率、永久基本农田保护面积）及社会满意度，筑牢自然资源可持续利用底线；系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环。同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金生态效益、经济效益与社会效益的有机统一，助力自然资源治理能力现代化。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题及评价重点需围绕项目全周期设置，具体包含决策科学性、过程管理方面、产出效益方面、风险管控方面、群众获得感方面。具体情况如下：
1.决策科学性：项目是否聚焦生态保护修复、耕地占补平衡等核心任务，是否存在“撒胡椒面”或偏离政策导向问题。
2.过程管理方面：资金拨付是否滞后影响项目进度，是否存在挪用专项资金、超范围列支等风险。
3.产出效益方面：土地复垦率等核心指标是否按期完成，耕地质量等级提升目标是否实现，项目区生态恢复效果是否通过验收。
4.风险管控方面：审计、巡察反馈问题是否整改到位，项目后续管护责任是否落实，是否存在“重建轻管”导致工程废弃现象。
5.群众获得感方面：国土整治项目是否切实改善当地生产生活条件，生态修复工程是否有效解决群众关切的污染问题，受益群体满意度是否达标。
（三）评价方法
本次评价涉及标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《自然资源部农业农村部国家林业和草原局关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号）等相关规定，结合辖区实际，仁寿县规划和自然资源局制定了《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资发〔2024〕16号）。
（2）规划论证
2020年9月、11月，国务院办公厅先后印发通知，就坚决制止耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”作出安排部署。2021年9月1日施行的《中华人民共和国土地管理法实施条例》第十二条规定，“严格控制耕地转为林地、草地、园地等必威体育平台,必威体育app农用地”。2021年11月，自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》（自然资发〔2021〕166号），从严格落实永久基本农田特殊保护制度、严格管控一般耕地转为必威体育平台,必威体育app农用地、严格永久基本农田占用与补划、改进和规范建设占用耕地占补平衡、严肃处置违法违规占用耕地问题五个方面提出了具体要求。2024年“耕地保护”项目符合中央等上级决策部署安排，但未对各地耕地恢复进行前瞻性、合理性和可行性等研究论证。
（3）资金投向
“耕地保护”项目实施内容包括流出耕地恢复、耕地保护宣传等，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。未发现该项目与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理
乡镇对耕地恢复潜力、图斑难度等级进行全面核实，将实际恢复难度等级与下发图斑难度等级不符的地块汇总后形成台账，经主要领导签字盖章后上报县规自局。抢抓春耕时节，加快推进耕地恢复进度，确保按照县政府安排部署完成每月任务数，并于每周五17:00前向规自局报送“仁寿县2024年耕地恢复工作完成情况进度表”。
3.项目实施
2024年耕地恢复补助资金用于推动耕地恢复工作有序开展，对辖区撂荒地进行实地摸排，针对图斑地块进行工程恢复，清理地表杂树、灌木，翻耕作层，修整田垄，统一进行复垦复种，加大耕地恢复、保护、监管，确保耕地效果落到实处。加强恢复地块后期管护，及时将已恢复地块移交村（社区），明确监管责任和监管措施，通过土地集中流转、亲朋帮种、大户种植等方式落实专人耕种。
4.项目结果
16个村（社区）2024年度耕地恢复总任务数为4578.12亩，实际完成4117.40亩。耕地恢复工作按流程有序推进，资金兑付及时。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
（1）项目验收
2024年耕地恢复工作由县相关部门进行测绘、举证验收，未发现验收不及时、验收不合格的。
（2）功能实现
相关地块均已复耕复种。
（3）后续管护
及时将已恢复地块移交村（社区），明确监管责任和监管措施，落实专人耕种。
（三）个性指标绩效分析
群众粮食保护意识普及率
经过耕地恢复工作，群众粮食保护意识普及率明显提高，具有良好的社会效益。
四、评价结论
从项目决策方面来看，2024年耕地恢复工作符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目总体绩效目标设置合理。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。从项目实施方面来看，2024年耕地恢复项目资金使用率为100%，不存在基本支出挤占项目资金的情况。总体而言，通过项目的开展，有效遏制了耕地“非农化”“非粮化”趋势，强化耕地用途管制，筑牢天府粮仓根基，为粮食安全生产提供保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
本年绩效指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
时效指标 |
资金兑现时限 |
≤ |
2 |
年 |
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）数量 |
≤ |
16 |
个 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众粮食保护意识普及率 |
≥ |
80 |
% |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
700 |
万元 |
关于2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为全面贯彻习近平总书记关于农村人居环境整治的重要指示精神，深入落实中央、省委、市委关于农村人居环境整治工作部署，巩固全县农村人居环境整治成果，建立健全有制度、有标准、有队伍、有经费、有督查的农村人居环境整治长效管护机制，促进全县农村人居环境长治久治，设立该项目。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据为仁寿县人民政府办公室印发的《关于调整〈仁寿县“清洁乡村”工作管理办法〉的通知》（仁府办发〔2021〕24号）。
3.项目主要内容
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金按照乡镇收取卫生费比例补贴，确保农村保洁员工资及垃圾转运费按时足额支付，提高保洁、转运队伍积极性。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法
我镇2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金严格按照《仁寿县农村生活垃圾收运体系资金管理办法》支出，提升资金使用的规范性、安全性和效益性。
2.项目实施目的和主要工作任务
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金主要用于农村保洁员工资及垃圾转运费，将生活垃圾治理收运体系建设落到实处，为推进城乡环境综合治理和村庄清洁行动提供有力保障，打造宜居环境，营造优美清洁乡村。
3.项目支持方向
本项目支持方向包括城乡环境综合治理及清洁乡村建设。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据仁寿县人民政府办公室印发的《关于调整〈仁寿县“清洁乡村”工作管理办法〉的通知》（仁府办发〔2021〕24号），我镇卫生费收取完成率高于80%，执行财政1：1等额补助标准，下达资金101.44万元。
2.项目资金分配原则及资金分配情况
项目资金按照实际支出情况分配，2024年度支付农村保洁员3个月工资约45万元，支付垃圾转运费约50万元，剩余约6万元用于城乡环境治理广告宣传费用。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
县财政1:1卫生费奖补资金，我镇101.44万元，用于支付辖区农村保洁员工资、垃圾转运费等。项目资金及时兑付，不断提升辖区农村综合环境治理能力，推动清洁乡村建设。
2.项目自评工作开展情况
我镇根据仁寿县财政局印发的《关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，确保2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金使用合规合法，聚焦农村保洁员工资及垃圾转运费等支出，专款专用，杜绝违规支出；提升资金配置效率与使用效益，强化 “花钱必问效” 的绩效导向；精准发现项目进度滞后、资金支付进度缓慢等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，打造生态宜居环境，助力清洁乡村建设。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规、聚焦保洁员工资及垃圾转运费等卫生费支出重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时）及群众满意度与长效机制（如真实受益反馈、评价结果是否与考核和资金分配挂钩）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率）、群众认可度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效，如农村保洁员是否按时到岗开展清洁工作、清洁工作是否到位、垃圾转运点垃圾是否及时处理等；借助问卷调查法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；辅以单位自评法压实基层责任，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据仁寿县人民政府办公室印发的《关于调整〈仁寿县“清洁乡村”工作管理办法〉的通知》（仁府办发〔2021〕24号），项目由县农业农村局牵头，会同县财政等部门，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施“清洁乡村”工作。管理办法经过县人民政府常务会议审议调整，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
为全面贯彻习近平总书记关于农村人居环境整治的重要指示精神，深入落实中央、省委、市委关于农村人居环境整治工作部署，巩固全县农村人居环境整治成果，设立“清洁乡村”项目，项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
该项目资金用于农村保洁员工资、垃圾转运费等支出，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。2024年度该项目与城乡环境综合治理“以奖代补”项目支出范围有重合，扣一分。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣1分，得5分。
2.项目管理
（1）制度办法
该项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《仁寿县农村生活垃圾收运体系资金管理办法》有关规定，管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
项目资金分配因素选取充分考虑卫生费实际支出方向和发展需求，方案明确了项目安排计划及资金分配，程序规范。但资金支出仅按照农村保洁员工资与垃圾转运费实际支出分配，无必威体育平台,必威体育app依据，资金分配依据不够充分合理，扣6分。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣6分，得4分。
（3）绩效监管
该项目完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价相关工作并开展绩效自评，形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
该项目资金为101.44万元，截至2024年12月31日，项目支出101.44万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
该项目资金使用、拨付不存在超范围、超标准、超进度使用，资金损失浪费，长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金约45万元用于保洁员工资，约50万元用于垃圾转运费，为保洁员工资及时发放到位提供了有力保障，提高保洁队伍与转运队伍积极性，推动干净卫生乡村建设。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目资金得到及时支付，2024年度清洁乡村项目顺利完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
行政运转类。
1.用途合规性
本项目资金按照规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。“用途合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.程序合规性
项目资金管理遵照《仁寿县农村生活垃圾收运体系资金管理办法》有关规定，资金管理程序符合专项资金管理要求。“程序合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合规性
项目资金管理遵照《仁寿县农村生活垃圾收运体系资金管理办法》有关规定，资金分配程序规范、依据充分合理。“标准合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.辖区城乡环境督导合格率
2024年辖区城乡环境督导合格率达95%，“辖区城乡环境督导合格率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.途经人员对文宫环境好评率
2024年途经人员对文宫环境好评率达82%，“途经人员对文宫环境好评率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总得分93分，从项目决策方面来看，项目规划符合中央、省委、市委关于农村人居环境整治工作部署，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出方面来看，项目主要用于支出农村保洁员工资及垃圾转运费，提高了保洁队伍和转运队伍积极性。通过项目的开展，推进了城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，打造了生态宜居环境，营造了优美清洁乡村。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及村（社区）个数 |
＝ |
16 |
个 |
质量指标 |
项目推进质量 |
定性 |
优秀 |
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
≤ |
6 |
月 |
效益指标 |
生态效益指标 |
对农村地区人居环境整治促进程度 |
定性 |
优秀 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤ |
101.44 |
万元 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
关于2022年交通三年提升行动资金
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
当前我县以高速、快速路为主的干线路网主骨架基本成型，但广大农村路公路等级低、病害重、通畅差等问题突出，农村公路等外公路比重高达37.2%，超出全省平均水平（6.2%）的6倍，群众反映强烈，严重制约了农村地区经济社会发展。为补齐这一民生短板，提升群众幸福指数，加快交通强县步伐，根据相关文件精神并结合我县实际，制定《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021-2023年）》。
我镇2022年交通基础三年提升行动项目涉及52条村道，总路线长度约146公里，其中加宽127.7公里、新建19公里。业主为仁寿县文宫镇人民政府，项目审批部门为仁寿县发展和改革局，审批建文编号为仁发改〔2022〕112号。项目总投资7304.87万元，其中工程建设费用6353.65万元，工程建设必威体育平台,必威体育app费用506.46万元，预备费444.76万元。资金来源为财政补助，不足部分由文宫镇政府自行解决。
（二）实施目的及支持方向
按照“提能升级、成面成网”的核心理念，深度聚焦乡村振兴和“四好农村路”建设，围绕产业所难、发展所需、群众所急等问题短板，实施农村公路（县、乡、村道）提档升级2800公里。全面推进“建、管、养、运”协调发展，到2023年，我县农村公路规模等级显著提升，瓶颈制约全面改善，路网功能明显增强，支撑作用充分发挥，基本形成全域覆盖、畅通高效的农村公路网络，达成“高等级通乡、双车道通村”的目标。2022年主要围绕接入骨干交通、改善路网结构进行项目安排。
（三）预算安排及分配管理
综合考虑农民工工资保障，项目建设进度等因素，补助资金拨付方式调整为乡镇（街道）签订施工合同后拨付补助资金的30%，完工后拨付至70%，剩余部分经县交通运输局、县财政局等相关部门验收合格后据实拨付。截至2024年5月，该项目资金实际支出3399.9115万元，其中工程款已支付3258.2022万元、设计费已支付97.7万元、监理费已支付21.54万元、招标代理费已支付22.46万元。支付依据合法合规，资金支付与预算相符，该项目资金拨付在镇财政列支，参照项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。
（四）项目绩效目标设置
1.项目绩效目标
我镇2022年交通基础三年提升行动项目涉及52条村道，总路线长度146公里，其中加宽127.7公里、新建19公里。
加宽部分建设绩效目标：对既有路面和原加宽部分破损或变形部分，进行全挖除，重新铺筑砼路面，确保路面整体平整完好。新旧砼路面之间须设置直径不小于14mm，长度不小于70cm、间距不大于60cm的纵缝螺纹钢筋拉杆，防止新旧砼开裂。加宽部分路面结构为:18cm厚C30水泥砼面层+15cm厚级配碎石垫层。
新建部分建设绩效目标：新建沥青砼面层厚度不低于 7cm，水稳基层厚度不低于25cm，级配碎石垫层厚度不低于15cm。新建水泥砼面层厚度不低于18cm(抗压强度等级不低于C30或抗折强度不低于4.0Mpa)，级配碎石垫层厚度不低于15cm。
项目实施进度计划：2022年7月完成公开招标，2022年8月开工，建设工期7个月，2024年完成审计。
2.项目自评工作开展情况
我镇根据仁寿县财政局印发的《关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严肃整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，全面检视项目资金使用全流程的合规性与效益性，重点保障农民工工资、供货商货款，杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，推动资金向保障项目倾斜，提升财政资源配置效率；精准评估项目实施的群众满意度，注重社会效应；系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环；同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金经济效益与社会效益的有机统一。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规、是否聚焦重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时、进度质量是否可控）、产出效益的达标性（如项目完工率）、风险整改的有效性（如问题是否闭环解决、长效管护责任是否落实）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率、项目完工率等核心指标）、可持续性和群众满意度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。
（三）评价方法
本次评价涉及标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证基础设施质量、项目建设状况，确保项目 “建得成、用得好”；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，避免形式主义；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任，形成 “资料审查 — 实地验证 — 效益量化 — 群众参与 — 横向对比” 的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
成立交通基础三年提升专项工作组，统筹交通基础三年提升行动的组织实施工作。专项工作组下设办公室，由县交通运输局主要负责人任办公室主任，负责推进日常工作；各镇乡（街道）同步成立相应领导机构，组织落实辖区内农村公路三年提升行动计划实施工作。贯彻落实《仁寿县农村公路路长制实施方案》，建立覆盖县、乡、村三级的路长组织体系，县、乡、村道路长分别对所管县道、乡道和村道公路建设、管理、养护和运营工作直接负责。
2.项目管理
严格按照仁寿县目标绩效管理办法关于交通基础设施建设工作要求，对相关单位三年提升行动方案落实情况逗硬考核。对为我县农村公路建设做出突出贡献的先进乡镇（街道）、部门和个人，县政府予以表扬；对新评为和经复核合格的“四好农村路”市级示范乡镇和县级示范村的，分别一次性给予50万元和20万元奖励，奖励资金应统筹用于“四好农村路”建设。对工作不积极或消极对待，未能按时完成目标任务、工程质量差、出现安全事故的乡镇（街道）和县级部门，取消评优评先资格并追究相关责任。
3.项目实施
新（改）建农村公路，严格按照《四川省“四好农村路”建设技术指南》进行建设，路面宽度县道不低于6.5米（原则上采用沥青混凝土路面）；乡道不低于5.5米，村道不低于4.5米，并严格按照技术标准设置路面垫层和基层，同步完善安防设施和排水设施。乡、村道主要对原路面进行加宽处理，原路面破损的要进行修补，局部路段主要技术指标不能满足规范要求的，要进行改造处理。鼓励各镇乡（街道）对农村公路进行美化和亮化，原则上道路景观、公路管养、客运物流、生产生活服务设施应当与农村公路建设同步规划、同步设计、同步实施。
4.项目结果
该项目按程序有效推进，顺利完工，有效改善了辖区内的基础设施建设，为打造半小时交通圈提供了坚实的交通基础保障。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类。
1.项目验收
本项目已完成计划目标，建设质量合格，部分标段正在审计。
2.功能实现
本项目完善了我镇基础设施建设，进一步提升了城市品质和形象，改善了当地环境，带动了周边地区发展及拉动了周边地区内需，有利于周边居民就业，对保持社会稳定、推动社会发展起到了重要作用，同时依靠社会效益带动了地方经济的发展。
3.后续管护
根据国务院办公厅印发的《关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）和四川省人民政府办公厅印发的《关于印发四川省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（川办发〔2020〕70号）相关规定，按标准建成后的乡、村道，日常养护按照乡道每年每公里0.5万元，村道每年每公里0.3万元的标准进行定额补助，纳入乡镇公共财力补助统筹保障。镇乡（街道）人民政府（办事处）负责乡道养护工作，村（社区）负责村道养护工作。
（三）个性指标绩效分析
群众满意度
该项目有效改善了辖区群众的出行条件，交通更加便捷，群众满意度高，社会效益好。
四、评价结论
从项目决策方面来看，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目效益方面来看，辖区群众满意度高，达到预期效益。整体而言，通过项目的开展，改善了辖区的基础设施建设，带动了周边地区发展，有利于周边居民就业，对保持社会稳定、推动社会发展起到了重要作用，同时依靠社会效益带动了地方经济的发展。
五、存在主要问题
为严格落实耕地保护要求，本项目2022年实际实施56条路140.8公里（新建16.87公里、加宽123.93公里），较县委计划下达里程数少5.9公里，总投资4689.14万元。为完成县委下达的目标任务，经过我镇实地核实，并取得县交通局、县财政局同意，我镇在2024年对另外需要建设的10条村道4.46公里（新建1.12公里、加宽3.34公里）进行施工。这部分工程量已超出计划时间。
六、改进建议
无。
关于城乡环境综合治理“以奖代补”
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
根据《四川省城乡环境综合治理条例》《仁寿县城乡环境综合治理标准》，为认真贯彻落实县委关于“城镇品质提升”的工作要求和“打造生态宜居环境，营造美丽乡村”的文件精神，设立城乡环境综合治理“以奖代补”项目，推进村庄清洁行动，推进城乡环境治理秩序化、清洁化、优美化、制度化，提升农村人居环境，确保农村生活垃圾收转运体系有效运转。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据中共仁寿县委办公室和仁寿县人民政府办公室联合印发的《关于印发<仁寿县城乡环境综合治理领导小组成员单位及主要职责><仁寿县城乡环境综合治理考评方案>的通知》（仁委办〔2022〕70号）。
3.项目主要内容
该项目资金主要用于城乡环境治理，如农村保洁员工资、垃圾转运、小广告治理、污水处理等。
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的和主要工作任务
城乡环境综合治理“以奖代补”项目的实施是为了推进城乡环境综合治理工作，每个季度由县城乡环境综合治理领导小组办公室组织、协调相关职能部门，按照“一月一督导、一月一通报、一季一考评”的方式督导、推进治理工作，提升场镇品质，打造宜居仁寿。
2.项目支持方向
本项目支持方向为城乡环境综合治理。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据《仁寿县城乡环境综合治理考评方案》，我镇获得优秀乡镇（街道）、优秀村（社区），财政分别奖补18万元、2万元，下达资金合计20万元。
2.项目资金分配原则及资金分配情况
项目资金分配按照实际支出情况分配，2024年度该项目资金用于支付农村保洁员1.5个月工资，约20万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
根据2023年城乡环境综合治理“以奖代补”资金情况表，我镇获得优秀乡镇（街道）、优秀村（社区），财政分别奖补18万元、2万元，合计20万元。我镇将及时兑付农村保洁员工资、垃圾转运费等，推进“千万工程”建设，营造辖区良好城乡环境。
2.项目自评工作开展情况
我镇根据仁寿县财政局印发的《关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，确保城乡环境综合治理“以奖代补”项目资金使用合规合法，聚焦农村保洁员工资及垃圾转运费等支出，专款专用，杜绝违规支出；提升资金配置效率与使用效益，强化 “花钱必问效” 的绩效导向；精准发现项目进度滞后、资金支付进度缓慢等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，推进城乡环境综合治理，打造生态宜居环境。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规聚焦保洁员工资及垃圾转运费等卫生费支出重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时）及群众满意度与长效机制（如真实受益反馈、评价结果是否与考核和资金分配挂钩）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率）、群众认可度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效，如农村保洁员是否按时到岗开展清洁工作、场镇环境是否干净整洁、垃圾清运是否及时等；借助问卷调查法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；辅以单位自评法压实基层责任，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据中共仁寿县委办公室和仁寿县人民政府办公室联合印发的《关于印发<仁寿县城乡环境综合治理领导小组成员单位及主要职责><仁寿县城乡环境综合治理考评方案>的通知》（仁委办〔2022〕70号），县城乡环境综合治理领导小组办公室与县住房和城乡建设局、县交通运输局、县农业农村局、县市场监督管理局相关负责人组成联合督导组，每季度对乡镇（街道）、村（社区）的城乡环境综合治理工作进行综合评价，并按评价结果拨付城乡环境综合治理“以奖代补”项目资金。《仁寿县城乡环境综合治理领导小组成员单位及主要职责》《仁寿县城乡环境综合治理考评方案》经十四届县委第45次常委会（扩大）会议审议通过，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（4）规划论证
根据《四川省城乡环境综合治理条例》中城乡环境综合治理要求，为认真贯彻落实县委关于“城镇品质提升”的工作要求和“打造生态宜居环境，营造美丽乡村”的文件精神，巩固全县农村人居环境整治成果，设立城乡环境综合治理“以奖代补”项目，项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。该项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（5）资金投向
该项目资金用于农村保洁员工资、垃圾转运费等，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。2024年度该项目与2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目支出范围有重合，扣一分。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣1分，得5分。
2.项目管理。
（1）制度办法
该项目无资金管理办法。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣2分，得0分。
（2）分配管理
项目资金分配因素选取充分考虑卫生费实际支出方向和发展需求，并突出了项目实施重点为卫生费支出。建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，得2分。资金分配依据充分合理。但无资金管理办法，未按资金管理办法分配资金，扣4分。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣4分，得6分。
（3）绩效监管
该项目完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价等工作并开展了项目绩效自评，形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
该项目资金为20万元，截至2024年12月31日，项目支出20万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我镇项目资金使用、拨付不存在超范围、超标准、超进度使用资金和损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
该项目资金全部用于我镇农村保洁员工资发放，保障了保洁员工资及时发放到位，提高了保洁队伍积极性，推动干净卫生乡村建设。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目资金得到及时支付，项目顺利完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。
1.区域均衡性
本项目资金按照季度综合评分结果进行本地区专项资金分配，对各乡镇（街道）、村（社区）之间的环境治理工作有督导促进作用，有利于减少区域之间城乡环境差距。“区域均衡性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.对象精准性
项目资金用于辖区内城乡环境综合治理，实际支持对象符合管理要求。“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
项目资金用于农村保洁员工资，我镇农村保洁员工资严格按照服务社户籍人口数量标准制定发放。“标准合规性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
辖区内群众对环境治理满意度为95%，“群众满意度”指标权重为5分，扣0.25分，得4.75分。
（三）个性指标绩效分析
1.辖区城乡环境督导合格率
2024年辖区城乡环境督导合格率达95%，“辖区城乡环境督导合格率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.途经人员对文宫环境好评率
2024年途经人员对文宫环境好评率达82%，“途经人员对文宫环境好评率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总得分92.75分，从项目决策方面来看，项目规划符合中央、省委、市委关于农村人居环境整治工作部署，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出方面来看，项目资金用于农村保洁员工资，提高了保洁队伍积极性。通过项目的开展，推进了城乡环境综合治理和村庄清洁行动工作，打造了生态宜居环境，营造了优美清洁乡村。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及群众人数 |
＝ |
9.3 |
万人 |
奖补村（社区）数量 |
＝ |
2 |
个 |
质量指标 |
城乡环境治理项目验收考核合格率 |
≥ |
95 |
% |
时效指标 |
资金拨付时限 |
≤ |
6 |
月 |
效益指标 |
生态效益指标 |
辖区城乡环境督导合格率 |
≥ |
90 |
% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众对环境治理满意度 |
≥ |
90 |
% |
满意度指标 |
途经人员对文宫环境好评率 |
≥ |
80 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
城乡环境治理成本 |
≤ |
20 |
万元 |
关于干部周转房专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实市委、市政府谋深做实两项改革“后半篇文章”的有关要求，以关心关爱基层干部为重点，优化周转房资源配置、增强供给能力，扎实推进涉改乡镇干部周转房保障工作，加快改善乡镇干部周转房居住条件，进一步激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和县域经济发展提供坚实保障。按照合并数量较多的乡镇优先、距离县城较远的乡镇优先、自然条件艰苦的乡镇优先的“三优先”原则，重点推进距离县城所在地15公里以上的“三合一”及以上的7个乡镇进行涉改乡镇干部周转房保障试点工作。
（二）实施目的及支持方向
涉改乡镇开展干部周转房保障试点工作，可有效解决文宫镇干部周转房保障问题，探索形成全市涉改乡镇干部周转房保障的有效路径。在财力允许且不新增地方政府债务的前提下，盘活存量土地，本着“节约、集约”原则，以单间为主，按照人均建筑面积不超过35平方米，基本居住设施设备不超过4000元/人的标准完成涉改乡镇干部周转房新建购置任务。根据省发展改革委《关于下达2021年省预算内基本建设投资计划的通知》（川发改投资〔2021〕448号）文件精神下达涉改乡镇干部周转房试点项目投资计划。
（三）预算安排及分配管理
根据眉山市发展和改革委员会关于征求《眉山市关于加强涉改乡镇干部周转房保障工作方案》意见的函，文宫镇干部周转房预计投资945万元，省市县资金分担比例按照3:3:4进行测算。资金来源：省级补助资金283.5万元，占比30%；市财政分担283.5万元，占比30%；县财政分担378万元，占比40%。根据眉山市发展和改革委员会及眉山市财政局《关于下达2021年涉改乡镇干部周转房试点项目投资计划的通知》（眉市发改投〔2022〕75号），该项目预算安排为1470万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目自评工作开展情况
我镇根据《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，全面检视干部周转房资金使用全流程的合规性与效益性，重点保障建筑工人工资、供货商货款，杜绝违规支出；强化预算约束和绩效导向，推动资金向保障项目倾斜，提升财政资源配置效率；精准评估项目实施的干部满意度；系统排查资金拨付滞后、项目进度不达标、绩效目标偏离等问题，构建“问题发现—整改反馈—制度完善”管理闭环；同步总结资金管理创新经验，为后续专项资金分配、项目储备库建设及政策优化提供数据支撑，实现财政资金经济效益与社会效益的有机统一。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规聚焦重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时、进度质量是否可控）、产出效益的达标性（如项目完工率）、风险整改的有效性（如问题是否闭环解决、长效管护责任是否落实）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率、项目完工率等核心指标）、可持续性和干部认可度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用，有效解决涉改乡镇干部周转房保障问题。
（三）评价方法
本次评价涉及标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证基础设施质量、项目建设状况，确保项目 “建得成、用得好”；借助问卷调查法与座谈调研法收集干部真实反馈，避免形式主义；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任，形成 “资料审查 — 实地验证 — 效益量化 — 群众参与 — 横向对比” 的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
按照2021年涉改乡镇干部周转房保障目标任务，由相关县（区）人民政府进一步细化制定实施方案，由市发展改革委汇总审核并经市人民政府审定后报省市发展改革委备案。发展改革、自然资源、住房城乡建设等部门要加强业务指导，加快推进立项、用地、设计等各项前期工作。
2.项目管理
县（区）人民政府要强化督查指导，按月调度进展情况，按季度开展督查考核，强化督查结果运用，对保障有力、推进较快的予以通报表扬；对重视不够、措施不力、行动迟缓的给予通报批评，对无法实施的及时向市发展改革委提出调整申请，市发展改革委及时向省发展改革委提出调整申请。市发展改革委会同相关部门适时组织开展专项督查。
3.项目实施
2021年10月底前，完成涉改乡镇干部周转房新建购置任务。发展改革、财政、自然资源、住房城乡建设等部门要切实加强土地、资金等要素保障。相关县（区）人民政府要严格落实工程安全责任制度，加强对工程建设环节的监督管理，把乡镇干部周转房建设成为放心工程、满意工程。
4.项目结果
2021年11月底前，相关县（区）人民政府组织完成干部周转房各项工程的竣工验收，并对试点工作的总体情况、主要做法、成效和存在的问题进行总结；12月底前，市级相关部门会同县（区）人民政府完成总结评估。在试点总结评估基础上，形成可复制、可推广的经验和做法，全面推进涉改乡镇干部周转房保障工作，有效解决干部周转房保障问题。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类。
1.项目验收
截至项目自评时间，项目已通过验收，验收及时合格。
2.功能实现
截至现场评价时间，干部周转房已顺利入住，干部满意度高，有效解决了干部周转房保障问题。
3.后续管护
截至现场评价时间，干部周转房已完成建设内容，乡镇干部已顺利入住，由镇政府负责后续管护。
（三）个性指标绩效分析
服务对象满意度指标。
干部周转房顺利建成入住，切实解决了乡镇干部的住宿问题，改善了乡镇干部周转房居住条件，干部满意度高，社会效益明显。
四、评价结论
从项目决策方面来看，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目效益方面来看，入住乡镇干部满意度高，达到预期效益。整体而言，通过项目的开展，改善了乡镇干部周转房居住条件，进一步激发干部安心基层、干事创业的热情与活力，增强服务能力、提高治理效能，为推进乡村振兴、新型城镇化和县域经济发展提供坚实保障。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
建设面积 |
≥ |
2940 |
平方米 |
质量指标 |
建设质量 |
定性 |
良好 |
|
时效指标 |
项目按时完工率 |
≥ |
90 |
% |
效益指标 |
社会效益指标 |
干部宣传率 |
≥ |
80 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目住房购置成本 |
≥ |
80 |
% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部满意度 |
≤ |
1470 |
万元 |
关于河长制工作经费专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
河湖是水资源的载体，是国土空间和生态系统的重要组成部分，具有重要的资源功能、生态功能和经济功能。全面推进河长制是落实绿色发展理念，推进生态文明建设的必然要求，习近平总书记多次就生态文明建设作出重要指示，强调要树立“绿水青山就是金山银山”的强烈意识，努力走向社会主义生态文明新时代。
当前我国水安全呈现新老问题相互交织的严峻形势，特别是水资源短缺，水生态损害，水环境污染等新问题愈加突出，一些河流开发利用已接近甚至超出水环境承载能力，导致河流干涸，水域面积萎缩，生态功能明显下降，严重影响防洪、供水、生态等功能发挥。为建立健全河湖管理保护体制机制，进一步明确落实水库、河道沿线各村水环境治理责任，切实改善河湖水生态环境质量，扎实推进河长制各项工作，设立该项目。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据为2017年《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2017〕8号）及《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》。
3.项目主要内容
项目开展河道清污治污、违建拆除、生态修复等专项工作，直接改善水环境质量，维护河湖健康生命。同时为强化基层河流管理能力，配备保洁员、巡查员等专职人员，提升基层河湖管理专业化水平，形成长效治理机制。
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的和主要工作任务
河长制工作经费是河长制各项制度（如巡查、通报、督查等）得以有效执行的基础，通过项目资金支持源头治理水污染、科学利用水资源，推动绿色发展理念落地，实现经济社会与生态环境的可持续发展。
2.项目支持方向
本项目支持方向包括河湖治理及河长制工作。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2017〕8号），我镇河流长度35.33公里，按照每公里1万元标准，拨付资金35.33万元，水库拨款5万元，合计预算40.33万元。
2.资金分配情况
2024年度该项目资金用于支付各村社区清河务工费及河道污水管网检查、清捞污水池、斗渠清理等费用。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
我镇河流长度35.33公里，河流拨款35.33万元，水库拨款5万元，合计拨款40.33万元用于河长制经费，以确保加强我镇水资源保护、水污染防治、水生态修复等，对河流水域进行管理保护。
2.项目自评工作开展情况
我镇根据仁寿县财政局印发的《关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，确保河长制工作经费使用合规合法，聚焦河道清理、污水管网维护、斗渠清理等支出，专款专用，杜绝违规支出；提升资金配置效率与使用效益，强化 “花钱必问效” 的绩效导向；精准发现项目进度滞后、资金支付进度缓慢等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，打造生态宜居环境，助力清洁乡村建设。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规聚焦保洁员工资及垃圾转运费等卫生费支出重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时）及群众满意度与长效机制（如真实受益反馈、评价结果是否与考核和资金分配挂钩）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率）、群众认可度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证项目实施成效，如河长是否按时开展巡河、河堤河岸是否完好、河道垃圾漂浮物是否减少等；借助问卷调查法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；辅以单位自评法压实基层责任，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
河长制工作经费项目由县水利局牵头，会同县财政等部门，严格按照仁寿县河流长度及水库数量拨付经费，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（6）规划论证
河长制工作是落实发展绿色理念、推进生态文明建设的必然要求，是解决中国复杂水问题，维护河湖健康生命的有效举措，促进河湖管理有人、管得住、管得好，推进河湖功能逐步恢复。项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。河长制工作经费项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（7）资金投向
该项目资金用于河道清理、污水管网维护、斗渠清理等支出，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
该项目无资金管理办法。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣2分，得0分。
（2）分配管理
项目资金分配因素选取充分考虑河长制工作实际支出方向和发展需求。建设了项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配依据充分合理。但无资金管理办法，未按资金管理办法分配资金，扣4分。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣4分，得6分。
（3）绩效监管
该项目完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价等工作，但该项目属于必威体育平台,必威体育app运转类项目，未开展项目绩效自评工作。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
该项目资金40.33万元，截至2024年12月31日，项目支出36.49万元，项目预算执行率90.48%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0.5分，得5.5分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
项目资金用于支出河长制相关经费，预算40.33万元，但实际只支出36.49万元，预算资金未完全支出。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0.5分，得5.5分。
（2）完成时效
河长制相关资金得到及时支付，项目顺利完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。
1.区域均衡性
本项目资金按照各乡镇（街道）县级河流所经长度及大中型水库数量分配资金，有利于各地区根据实际情况开展河长制工作。“区域均衡性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.对象精准性
项目资金用于辖区内河长制工作开展，实际支持对象符合管理要求。“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
项目资金根据各乡镇（街道）县级河流所经长度及水库数量分配。“标准合规性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
辖区内群众对河流治理满意度为90%，“群众满意度”指标权重为5分，扣0.5分，得4.5分。
（三）个性指标绩效分析
1.河长每季度巡河频次
2024年河长每季度巡河次数为12次，“辖区城乡环境督导合格率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.开展河长制工作后河道垃圾漂浮物、黑水体减少率
开展河长制工作后，河道垃圾漂浮物、黑水体大量减少，较上年减少92%，“开展河长制工作后河道垃圾漂浮物、黑水体减少率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总得分92.5分，从项目决策方面来看，项目规划符合中央、省委、市委关于河湖治理工作部署，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率90.48%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出方面来看，项目主要用于支出河道清理、斗渠检查维修、污水管网维护等工作，推进了水资源保护、水污染防治及水环境治理。通过项目的开展，落实发展了绿色理念，推进了生态文明建设，完善了水治理体系，保障了国家水安全。
五、存在主要问题
河长制工作经费预算40.33万元，2024年度只支出36.49万元，预算资金未支付完。
六、改进建议
督促经办人员及时完善上交票据，实现资金兑现。
附表
项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
河长每季度巡河频次 |
≥ |
9 |
次 |
产出指标 |
质量指标 |
堤防护岸完好率 |
≥ |
95 |
% |
产出指标 |
时效指标 |
开展河长制工作服务年限 |
＝ |
12 |
月 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及河流长度 |
＝ |
35.33 |
公里 |
效益指标 |
生态效益指标 |
河道垃圾漂浮物、黑水体减少率 |
≥ |
90 |
% |
效益指标 |
社会效益指标 |
河长制宣传覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
关于文宫镇2021年土地租金（511001）
专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
文宫镇自1996年起陆续租用村（社区）土地用于建设项目（如新建垃圾场、幼儿园、停车场、综合市场等）及进行防洪治理，涉及石家社区、文华社区、元通社区、古佛社区、永革村等12个村（社区），协议租用面积410.676亩，为方便管理支付文宫镇土地租金，设立该项目。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据为文宫镇实际租地情况及租地协议约定的租金金额。
3.项目主要内容
项目资金主要用于支付租地租金，保障每年租金及时支付到位，维护辖区内和谐稳定。
（二）实施目的
文宫镇2021年土地租金（511001）主要支出租地租金，项目的实施是为了将租金按时支付到位，维护辖区内社会安定。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据文宫镇统计的租地情况，共租用土地面积为401.676亩，根据协议租地金额，预算下达资金71.38万元。
2.项目资金分配原则及资金分配情况
项目资金按照租地协议据实支付，2024年度该项目资金用于支付文宫镇养老院租金、板燕乡中学租用土地租金、文华社区四好公路占地租金等46笔土地租金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
根据土地租金协议，按时足额支付土地租金，保障辖区内社会环境稳定。
2.项目自评工作开展情况
我镇根据《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号），组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，制定自评方案，明确评分标准、时间节点和工作流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次项目绩效自评，确保文宫镇2021年土地租金（511001）使用合规合法，聚焦土地租金支出，专款专用，杜绝违规支出；提升资金配置效率与使用效益，强化 “花钱必问效” 的绩效导向；精准发现项目进度滞后、资金支付进度缓慢等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性（如是否纳入项目库、资金分配是否合规聚焦保洁员工资及垃圾转运费等卫生费支出重点领域）、过程管理的规范性（如审批流程是否透明、资金拨付是否及时）及群众满意度（如真实受益反馈）。评价重点则紧扣合规性（杜绝负面清单支出）、有效性（资金支付率）、群众认可度（真实满意度调查），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法、问卷调查法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；借助问卷调查法收集群众真实反馈，评估村民满意度，避免形式主义；辅以单位自评法压实基层责任，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
该项目拨付的土地租金均为县级财政承担租地地块，由县财政局审核汇总后报经县政府审批通过，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（8）规划论证
该项目所支付土地租金均经县政府审批，项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。项目设置了项目总体绩效目标，共有4个绩效指标，但绩效指标缺少时效指标、质量指标，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度为50%，扣3分。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣3分，得3分。
（9）资金投向
该项目资金全部用于土地租金支出，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。未与必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
该项目无资金管理办法。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣2分，得0分。
（2）分配管理
项目资金分配根据签订租用协议协定金额分配。建设了项目储备库，实行入库项目动态管理，明确了项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批。资金分配依据充分合理。但无资金管理办法，未按资金管理办法分配资金，扣4分。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣4分，得6分。
（3）绩效监管
我镇均完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，开展了项目绩效自评工作，并形成了《部门预算项目支出绩效自评表》。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
该项目资金为71.38万元，截至2024年12月31日，项目支出71.38万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
该项目于2024年实现全部支出，支付了文宫镇土地租金，资金及时发放到租户，保障了社会稳定。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目资金得到及时支付，项目顺利完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类。
1.区域均衡性
本项目资金按照各乡镇（街道）实际租地情况拨付，保障土地租金及时到位，有利于社会和谐安定。
“区域均衡性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.对象精准性
项目资金用于支付土地租金，实际支持对象符合管理要求。
“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
项目资金用于土地租金，协议租金按照租用土地亩数及租金标准制定。
“标准合规性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
辖区内群众对环境治理满意度为100%。
“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
土地租金是否及时发放
2024年土地租金全部发放到位。
“土地租金是否及时发放”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分91分，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出方面来看，项目主要用于支出土地租金。通过项目的开展，让土地租金及时发放到位，维护了辖区内社会稳定和谐。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表
项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
租地面积 |
≤ |
470 |
亩 |
效益指标 |
经济效益指标 |
对建成项目运维的支持度 |
定性 |
优秀 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每亩单价 |
≤ |
1000 |
元/亩 |
满意度指标 |
帮扶对象满意度指标 |
受惠群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
