2024年度仁寿县龙正镇人民政府部门决算
目录
第一部分部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻落实党的路线方针政策和国家法律法规以及上级党委、政府的决议、决定和命令，履行重大事项向党委报告制度执行乡镇党委和乡镇人民代表大会的决议，发布决定和命令。
2.制定本乡镇政府的工作目标任务计划并组织实施，加强农村基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。管理本行政区域内的经济、科学、文化、旅游、卫生健康、教育体育和财政、民政、公安、司法行政等行政工作。领导同级人民武装部开展辖区内的兵役工作。
3.组织编制辖区内经济社会发展规划、国土空间规划、村（社区）规划、产业发展规划等有关规划，负责基础设施和各项公益事业建设，负责辖区内乡村振兴、发展改革、科技创新、投资促进、规划建设、自然资源、征地补偿安置等工作。
4.加强公共服务体系建设，负责教育体育、卫生健康、就业培训、社会保障、劳动关系协调、社会救助、民族宗教、退役军人事务、农民工服务、民政、老龄、残疾人事务等工作，促进农村社会事业健康发展
5.加强社会管理，负责或配合县级有关部门做好辖区内生态环境保护、自然资源、市场监管、村镇建设、城乡环境综合治理、粮食和农产品质量安全、供销合作等工作。按权限开展综合行政执法工作，配合县级相关部门开展执法工作，
6.承担辖区内平安建设、社会治安综合治理、公共安全、安全生产及应急管理等有关工作，反映社情民意，化解矛盾纠纷维护社会安全稳定。推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作。
7.承担权责清单、属地管理事项责任清单、公共服务清单明确的相关工作。
8.承担法律、法规、规章规定的必威体育平台,必威体育app职责和上级党委、政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
其中，龙正镇统一设置11个部门，其中：
1.党政综合办公室
负责镇党委、人大、政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、关心下一代、退休（老协）等相关工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作：负责产业发展规划及行业管理；负责贯彻落实耕地保护；组织开展“田长制”“林长制”相关工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作：负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理：市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防防灾减灾救灾等应急管理工作：负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责； 负责辖区发展改革、科技创新规模以下工业企业服务管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作：负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全：协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理； 内部审计；负责国有资产、集体资产的监督管理； 负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴；牵头推进乡村振兴战略实施农业综合服务工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作； 负责种粮相关政策、做好粮食安全保障工作负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农民工服务中心
负责劳动就业、社会保障；负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展、妇联等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
人员情况。仁寿县龙正镇总编制92名，其中：行政编制43名、必威体育平台,必威体育app事业编制49名。年末在职人员97名，其中：公务员40名、必威体育平台,必威体育app事业人员57名。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.坚持筑牢根基，着力提升党建质效。
一是夯实党建基础，提升党建质效。严格落实党建工作责任制，全年召开党建工作专题党委会、工作会5次，将党建工作纳入对村（社区）目标考核内容，实现每月一清单，每季度一检查。二是着力固本强基，强化组织活力。加强党员队伍建设，2024年发展预备党员16人，优化村级干部队伍建设，配齐配强村级干部队伍，目前全镇共有52名人员纳入村（社区）后备干部培养管理。三是加强党纪教育，抓牢队伍建设。扎实开展党纪学习教育，将党纪学习教育走深走实，加强政策理论学习，组织深入学习共计200余次。四是提升党建效益，壮大村级集体经济。集体经济收益持续增加，按计划2024年应实现倍增计划的8个村（社区）均能完成倍增任务，中省扶持资金项目有序推进。
2.精准施策发力，镇域经济跑出“加速度”。
一是工业经济稳中提质。全镇现有工业企业32家，其中规模以上企业14家，规下企业18家。2024年全镇工业企业已完成产值6.75亿元，税收1822.3万元，固定资产投资9240万元。二是现代农业稳产增收。大春粮食种植55338亩、22500吨；小春粮食任务数5470亩、1458吨。全年生猪出栏94580头，肉鸡出栏2595600只。水产养殖191公顷，水产品总产量1620吨。蔬菜种植16622.2亩，47839.79吨；水果种植14589亩，产量240 93.9吨；油菜种植8650亩，1294吨。三是乡村振兴迈出新步伐。巩固拓展脱贫攻坚成果，实施精准到户产业直补项目，加大公益性岗位保障力度，做好托底医疗救助，实施农村危房改造。乡村建设有序推进，加强农村公共基础设施建设，做好中咀村以工代赈、净土村乡村振兴重点帮扶村“一村一策”等项目实施。通过发展乡村产业、拓宽农民增收渠道等措施，农民收入稳步增加，乡村产业蓬勃发展，各村（社区）依托自身资源禀赋和特色产业，培育壮大乡村富民产业，推动乡村经济多元化发展。四是商贸服务业稳步发展。全力支持518酒店、顾家超市等5家入统商贸单位发展壮大，指导蜀小果商务、金汇食品等商贸单位主辅分离及时入统；加快全县重点三产项目四川重工智慧产业园建设，争取年底投产见效；引导清娃酒楼、眼镜烧烤、臻鲜火锅底料等一批龙正叫得响的特色三产品牌稳步健康发展。五是项目建设推进有力。全面完成天眉乐高速公路征地拆迁安置保障项目，完成城市更新改造提升项目，改造道路及人行道2公里，居民小区4个，干部周转房项目全面竣工。推进实施高标准农田建设，完成龙正镇2024年增发国债高标准农田建设项目（新建）12038.67亩，推进净土村乡村振兴共同富裕示范村基础设施建设项目（1221.26万元）。
3.坚持服务保障民生，社会事业稳步发展。
一是民生保障有温度。做实计生工作，加强生育服务登记，全年登记120对，开展免费孕前优生健康检查，完成162对，全年共出生202人。做细民政工作，临时救助56人次，新增特困人员10人，新增低保人员170人， 新增低保边缘户11户，救助事实无人抚养儿童8人；新增80岁高龄人员280人次。扎牢社会保障网，实施全民参保计划，城乡居民医疗参保人数31545人，城乡居民养老保险实现全覆盖。积极稳妥推进就业创业，在13个村（社区）成立三级劳务服务体系，并在冲天村成立劳务专合社。推进劳动维权工作，排查处置农民工工资欠薪问题38余件110人次。加大助残扶弱力度，完成白内障康复手术19人，为8名困难残疾人实施了家庭无障碍改造，完成居家托养服务30名。做好双拥工作，开展大走访办好退役军人最期盼的10件事。 二是教育事业持续发展。始终坚持教育优先发展，继续保持“低进高出、高进优出”办学特色。龙正高中2024年高考再创辉煌，重本人数和上线率领跑全市农村高中，超越部分城区高中。三是提升文化事业高度。积极开展各类惠民活动55余场，开展文化市场环境净化行动，联合工商、派出所对全镇书店、网吧、KTV全覆盖检查5次。强化文化人才培树，配备4名专职文化工作人员。组建5支镇级文艺队伍，打造自己的文艺品牌。13个村（社区）均成立了15人以上的文艺队伍，在元旦、春节、五一等重大节日举行相应的文艺演出活动，为辖区群众送上喜闻乐见的文化节目。
4.坚持环境治理优先，生态环境更加优美。
一是统筹推进污染防治。强化面源管控。持续加强秸秆禁烧管控，累计出动宣传车约800车次，悬挂横幅16幅，发放签订秸秆禁烧告知书、秸秆禁烧回执单约2000份，出动巡查人员约1500人次。加大“人防+技防”巡查力度，利用无人机“航拍巡查”方式及高空瞭望台对镇辖区域进行全方位巡查，实现高效管控。加强餐饮油烟整治，督促大型餐饮单位安装高效油烟净化设备，规范管理坐店经营的烧烤店，建设废旧农膜回收站。强化扬尘源管控。加强堆场矿山扬尘整治，对辖区6家砂石堆场、采矿区域落实一包一责任，严防抛洒滴漏，加强道路扬尘管控。强化工业源减排。对36家工贸企业、4家污水处理厂（站）等重点点位落实“一包一”责任人。二是做优美丽河湖建设。常态化开展巡河问河，全年镇级巡河次数累计230余次，村级巡河次数1230余次，累计上报问题180余条，与河流域跨界联防联控合作，在全流域合力开展交叉巡河3次，交叉监测2次，交叉保洁5次，清理各类垃圾10余吨。纵深开展清河行动，开展集中清河15次，参与1200余人次，动用机械50台次，清理淤泥、垃圾150余吨，落实巡河保洁员18人。持续开展净水行动，对辖区6条河流开展了4次专项整治提升行动，加大对厨丰食品厂、金汇食品厂等涉水企业巡查力度。加强污水处理设施建设维护，实施场镇污水管网维护（改造）及提升泵站维护，完成4处提升泵站清理维修、7处污水管网整治。深化开展护岸行动，排查整治“四乱问题”，完成水利部下发2024年疑似河湖“四乱”问题现场复核及销号12个。加强天然水域禁捕、禁渔期宣传，累计发放宣传资料800余份，出动宣传人员30余人次，强化禁捕水域网格化巡查监管。坚持推进“解放模式”，把“解放模式”作为提升基层河湖治理水平、打通河湖管护“最后一公里”的重要抓手，进一步优化组建36支管护队伍。三是环境质量持续改善。建设和美乡村，推进农村绿色发展，加强垃圾分类设施建设，加大农村环境综合治理力度，配强专业力量，聘请第三方公司对场镇及辖区主干道进行日常保洁和农村生活垃圾搜集转运，每月定期组织开展“村庄清洁日”活动，引导农户改善自身庭院形象，常态化开展 “四清一促”群众性爱国卫生活动。
5.坚持筑红线守底线，社会大局和谐稳定。
一是守牢耕地红线。强化耕地保护和田长制工作，坚决遏制耕地“非农化”“非粮化”，完成耕地异地补充恢复2020亩和“非农化”图斑整改3处。落实林长制要求，有序推进林木采伐和违法占用林地整改工作，新发展油茶400余亩。二是守护稳定主线。强化化解矛盾纠纷，全年调解纠纷103件，化解成功率达98%，全年治安形势持续向好。开展“七无”平安村（社区）建设，常态化开展治安巡逻，组建全县第一支“退役军人义警队”助力平安建设，全年出动巡逻人员30000人次。常态化开展扫黑除恶斗争工作，积极开展法治、禁毒、反邪、反诈骗宣传，共发放各类宣传资料1300余份，各类宣传标语120余幅，通过微信、QQ宣传3600次，提高了群众反诈意识。全年未发生在全国、全省、全市、全县有较大影响的危害国家安全事件、群体性事件、个人极端事件、重大负面舆情事件，未发生进京到省集访、非访、越级访和重复访，确保全镇社会大局稳定。三是守住安全防线。持续推进县乡村道路日常养护，新增交通安全标识标牌150处、整治病害路面、路基边坡隐患12处、临水临崖路段安装护栏2732米、制作漫水桥、危桥断道公示牌28个。完成双河桥、西蝉村板板桥危桥鉴定。开展351国道、华青路病害整治9处，新增隔离栏13处。完成25处地质灾害隐患点防治和国债资金避险搬迁3户。开展自建房隐患整治百日攻坚“回头看”，完成辖区内10977栋自建房排查，发现并整改完成3栋经营性自建房风险。常态化开展整治工作，排查并整治燃气隐患18个，烟花爆竹隐患8个。强化安全教育。积极开展安全宣传活动，共发出宣传单页1万余份，横幅12幅。做实森林防灭火工作。落实森林防火包保责任制，建立特殊人群台账，因地制宜设置劝导点21处，5个常年值守的森林防火标准化卡点，并实行“八个一”清单，“七步”工作法，有力保障了森林防灭火工作的有序进行。全年开展应急演练10余次，大幅提升了应急处置能力和救援水平。全年未发生一起森林火灾，未发生一起安全生产事故。
二、机构设置
仁寿县龙正镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入仁寿县龙正镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为6237.75万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1969.32万元，下降23.99%。主要变动原因是项目投入减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计6237.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4985.01万元，占79.92%；政府性基金预算财政拨款收入1252.74万元，占20.08%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6237.75万元，其中：基本支出3582.41万元，占57.43%；项目支出2655.34万元，占42.57%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6237.75万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1969.31万元，下降23.99%。主要变动原因是项目投入减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4985.01万元，占本年支出合计的79.92%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1480.15万元，下降22.89%。主要变动原因是项目投入减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出4985.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1628.75万元，占32.67%；公共安全支出11.5万元，占0.23%；文化旅游体育与传媒支出18.06万元，占0.36%；社会保障和就业支出774.15万元，占15.53%；卫生健康支出133.68万元，占2.68%；城乡社区支出280.16万元，占5.62%；农林水支出1861.56万元，占37.34%；交通运输支出59.29万元，占1.19%；住房保障支出217.86万元，占4.37%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4985.01万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1185.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为27.43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为280.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为49.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为23.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为16.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
12.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为12.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
13.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为8.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
15.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：支出决算为0.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
16.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为2.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
17.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
18.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为8.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
19.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为5.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
20.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为4.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
21.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为25.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为16.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
23.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为174.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
24.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为32.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
25.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为288.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
26.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为83.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
27.社会保障和就业（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为29.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
28.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.39万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
29.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为1.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
30.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
31.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为92.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
32.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为12.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
33.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
34.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为55.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
35.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为78.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
36.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为28.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
37.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
38.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为102.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
39.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
40.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为66.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
41.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为12.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
42.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为348.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
43.农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为66.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
44.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
45.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为426.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
46.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为27.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
47.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为66.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
48.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为912.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
49.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为41.13万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
50.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为18.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
51.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为68.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
52.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为149.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3582.4万元，其中：
人员经费3024.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费558.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.46万元，完成预算71.78%，较上年度增加0.13万元，增长2.05%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待与公务用车费用减少，厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.68万元，占87.93%；公务接待费支出决算0.77万元，占11.92%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出5.68万元，完成预算71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降0.87%。主要原因是厉行节约。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出5.68万元。主要用于森林防灭火，农业中心工作、宣传执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.77万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.17万元，增长28.33%。主要原因是公务接待增加。其中：
国内公务接待支出0.77万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待2批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.77万元，具体内容包括：市委宣传部调研接待费0.17万元、省农业农村厅调研接待费0.6万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1252.75万元，占本年支出合计的20.08%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少489.16万元，下降28.08%。主要变动原因是项目投入减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出数持平。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县龙正镇人民政府机关运行经费支出558.2万元，比2023年度增加27.75万元，增长5.23%。主要原因是必威体育平台,必威体育app商品和服务支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县龙正镇人民政府政府采购支出总额6.66万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于国产设备采购。授予中小企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.66万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县龙正镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县龙正镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对重大传染病防治经费、困难群众救助县级配套资金－临时生活救助等51个项目开展了预算事前绩效评估，对51个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对51个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成仁寿县龙正镇人民政府部门整体绩效自评报告、13个专项预算项目绩效自评报告，51个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县龙正镇人民政府部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年仁寿县龙正镇人民政府专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
11.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。
12.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
15.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
16.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
17.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
18.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。
20.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
21.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
22.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）：指反映食品安全监管等专项工作支出。
23.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务（项）：指反映用于除上述项目以外必威体育平台,必威体育app市场监督管理事务方面的支出。
24.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
25.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
26.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映图书馆的支出。
27.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
28.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
29.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
30.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
31.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
32.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
33.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
34.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
35.社会保障和就业（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。
36.社会保障和就业（类）社会福利（款）殡葬（项）：指反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出，包括民政部门直属的殡仪馆、公墓、殡葬管理服务机构的支出。
37.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于残疾人事业方面的支出。
38.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
39.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
40.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役军人事务管理方面的支出。
41.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
42.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
43.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
44.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
45.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
46.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
47.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
48.城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
49.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
50.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
51.农林水（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
52.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
53.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
54.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
55.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
56.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
57.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映公路新建和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
58.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
59.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。
60.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
61.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
62.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
63.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
64.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分附件
附件1
2024年仁寿县龙正镇人民政府部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。根据主要职责，龙正镇设置党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所7个党政综合办事机构，农业综合服务中心、便民服务中心、新时代文明实践所、农民工服务中心4个属公益一类事业单位。
（二）机构职能。
1.党政综合办公室
负责镇党委、人大、政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作；负责工会、关心下一代、退休（老协）等相关工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划建设、自然资源、大数据信息化、人民防空、宅基地等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作：负责产业发展规划及行业管理；负责贯彻落实耕地保护；组织开展“田长制”“林长制”相关工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作：负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理：市容市貌管理、园林绿化等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防防灾减灾救灾等应急管理工作：负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；负责辖区发展改革、科技创新规模以下工业企业服务管理工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作：负责辖区内污染防治监督管理负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全：协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；内部审计；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴；牵头推进乡村振兴战略实施农业综合服务工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；负责种粮相关政策、做好粮食安全保障工作负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农民工服务中心
负责劳动就业、社会保障；负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展、妇联等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（三）人员概况。截至2024年末，仁寿县龙正镇人民政府核定行政编制43名，龙正镇直属事业单位核定事业编制共49名；2024年末在职人员97名，其中：公务员40名、必威体育平台,必威体育app事业人员57名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
龙正镇人民政府2024年年初预算收入3910.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3697.92万元，占94.55%；政府性基金预算财政拨款收入131.24万元，占5.45%；2024年决算收入6237.75万元，与2023年度相比，减少1969.32万元，主要变动原因是项目投入减少。
（二）支出情况。
龙正镇人民政府2024年年初预算支出3910.95万元，其中：一般公共预算财政拨款支出3697.92万元，占94.55%；政府性基金预算财政拨款支出131.24万元，占5.45%；2024年决算支出6237.75万元，与2023年度相比，减少1969.32万元，主要变动原因是项目支出减少。
（三）结余分配和结转结余情况。
龙正镇人民政府2024年无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。龙正镇人民政府2024年履职效能设定三级指标选定5个核心职能目标，总计得分15分。整治场镇人行道目标值≥500米，实际完成值680米，得3分；开展安全教育、禁毒宣传场次目标值≥30次，实际完成值65次，得3分；开展交通劝导宣传次数目标值≥26次，实际完成值45次，得3分；开展文艺演出活动次数目标值≥26次，实际完成值39次，得3分；开展宣传、维稳、慰问次数目标值≥30次，实际完成值86次，得3分；开展志愿服务活动次数目标值≥10次，实际完成值45次，得3分。
2.预算管理。总计得分11分。预算编制质量指标分值8分，实际得分1分；单位收入统筹指标分值4分，实际得分0分；支出执行进度指标分值6分，实际得分6分；预算年终结余指标分值2分，实际得分2分；严控一般性支出指标分值5分，实际得分2分。
3.财务管理。
总计得分8分。财务管理制度指标分值4分，实际得分2分；财务岗位设置指标分值2分，实际得分2分；资金使用规范指标分值4分，实际得分4分。
（1）财务管理制度。本单位建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置。本单位建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范。本单位严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理。
总计得分9分。人均资产变化率指标分值3分，实际得分3分；资产利用率指标分值3分，实际得分3分；资产盘活率指标分值3分，实际得分3分。
（1）人均资产变化率。本单位2023年和2024年的资产净值为833.14万元和787.93万元，对应年度年末实有人数分别为110人和97人，人均占有资产分别为7.57万元和8.12万元。据此计算的部门人均资产变化率（部门人均资产增长率）为7.26%。
（2）资产利用率。本单位超最低使用年限的办公家具原值为12.37万元，办公家具原值108.52万元，部门办公家具超最低使用年限资产利用率11.4%；超最低使用年限的办公设备原值为54.74万元，办公设备原值333.92万元。部门办公设备超最低使用年限资产利用率16.39%；最低使用年限的房屋和建筑物为42.79万元，房屋和建筑物原值698.39万元，部门房屋和建筑物超最低使用年限资产利用率6.13%。
（3）资产盘活率。本单位2023年和2024年均无闲置资产。
5.采购管理。
总计得分6分。支持中小企业发展指标分值3分，实际得分3分；采购执行率指标分值3分，实际得分0分。
（1）围绕支持中小企业发展。本单位2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。
（2）采购执行率。本单位2024年编制的政府采购总预算数为0万元，当年已完成采购项目节约金额6.66万元，当年政府采购实际支付总金额为6.66万元，采购执行率偏离100%，采购执行差。
（一）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数6个，涉及预算总金额130.5万元，1—12月预算执行总体进度为92.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数51个，涉及预算总金额2631.99万元，1—12月预算执行总体进度为87.34%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。
1.项目决策。
本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规，项目均按要求完成入库。
2.项目执行。
本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（1）资金执行同向。2024年，本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整。2024年，本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果。本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个，预算结余率大于10%的项目共计10个。
3.目标实现。
（1）目标完成
2024年，本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个，共设置数量指标51个，其中完成绩效目标的数量指标51个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2024年，本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个，共设置数量指标51个，其中完成绩效目标的数量指标51个，目标无偏离
（3）实现效果
2024年，本单位设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为51个，共设置数量指标51个，其中完成绩效目标的数量指标51个，共设置效益指标103个，其中完成绩效目标的效益指标103个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
2024年本单位不涉及国有资本经营预算、社会保险基金预算。围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。
（三）绩效结果应用情况。
围绕内部应用方面，单位将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，单位按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，单位根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。龙正镇人民政府预算绩效自评总体良，得分77.1，履职效能指标分值15分，实际得分15分；预算管理指标分值25分，实际得分11分；财务管理指标分值10分，实际得分8分；资产管理指标分值9分，实际得分9分；采购管理指标分值6分，实际得分3分；项目决策指标分值12分，实际得分9.6分；项目执行指标分值12分，实际得分11分；目标实现指标分值11分，实际得分10.5分。
（二）存在问题。
一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足。
（三）改进建议。
一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。三是加强采购流程管理，明确合同备案的责任部门和责任人，细化各环节操作，确保合同备案工作的及时性和准确性。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
附件2
2024年仁寿县龙正镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
2023年农村危房改造第一批补助资金项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为更好地解决困难群众住房安全保障问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.项目立项、资金申报的依据
必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号）。
3.项目主要内容
分配龙正镇2023年农村危房改造目标任务36户90万元。
4.主管部门职能
县住建局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。乡镇（街道）根据实际情况，在任务和资金总量不变的前提下，结合农户经济状况、房屋危险程度和改造方式具体确定补助资金，督促指导农户自行修建。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
无。
2.项目实施目的和主要工作任务
更好地解决困难群众住房安全保障问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
3.项目支持方向
对符合条件的农户自行修建房屋进行奖补，保障住房安全。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
四川省住房和城乡建设厅四川省财政厅《关于做好2023年农村危房改造工作的通知》（川建村镇发〔2023〕207号）及《关于下达2023年中央财政农村危房改造补助资金的通知》（川财建〔2023〕207号），下达仁寿县农村危房改造任务1015户，下达中央财政危房农村改造补助资金2153万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
乡镇申报，经县住建局、县财政局核实，分配龙正镇2023年农村危房改造目标任务36户90万元。
3.项目资金分配情况
2023年及我镇11个村（社区）36户，金额分别是：颜克军3.8万、井翠六1.6万、何子武1.6万、周吉才2.5万、范端祥1.9万、郭衣全2.2万、梁海3.8万、郭良武1.8万、郭洪艮1.6万、李德玉1.6万、朱清仕1.3万、黄九安1.3万、李小林3.8万、唐志安2.5万、周吉文2.4万、杨国轩1.6万、姚永全3.8万、徐玉香3.8万、李子华3.8万、徐太军3.8万、彭泽明3.8万、颜伟青2万、陈明华1.9万、周金容1.6万、朱清龙1.6万、李正学1.6万、朱锡荣1.6万、颜玉平1.6万、金正元3.8万、肖治华1.6万、李贤勇1.6万、欧先华3.8万、张九安3.8万、曾展林1.6万、高淑芬3.8万、赵国琴3.8万。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
更好地解决困难群众住房安全保障问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
2.具体绩效目标
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，镇经发办负责制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，更好地解决困难群众住房安全保障问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号）要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2023年农村危房改造项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号），项目建设方向为补助危房改造户自行修建、维修加固房屋，通过项目的实施，保障住房安全，实现巩固拓展脱贫攻坚成果，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2023年农村危房改造项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号）有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号）有关规定，龙正镇2023年农村危房改造项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2023年农村危房改造项目资金90万元，截至目前，项目支出90万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号）有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
2023年农村危房改造项目资金90万元，共涉及1个乡镇1个项目，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据2023年农村危房改造项目要求，项目建设期限为1年，资金兑现完成于2024年。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣2分，得1分。
（二）专用指标绩效分析。
基础设施类。
民生保障类。
1.区域均衡性
农村危房改造项目已通过县级验收，因社区与村原有基础条件不均衡，所以存在一定差异。
综上，“区域均衡性”指标权重为10分，扣5分，得5分。
2.对象精准性
支持对象符合管理要求和范围。
综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
补助标准符合资金管理办理规定的补助标准，及时按标准兑现。
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
农村危房改造项目涉及群众满意。
综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
1.农村危房改造目标数量
项目均已通过县级验收，消除了安全隐患，总体完成36户。
综上，“农村危房改造目标数量”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分93分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，更好地解决困难群众住房安全保障问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
龙正镇2023年农村危房改造项目 |
预算单位 |
龙正镇 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
四川省住房和城乡建设厅四川省财政厅《关于做好2023年农村危房改造工作的通知》（川建村镇发〔2023〕207号） |
资金管理办法（名称、文号） |
|
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
必威体育平台,必威体育app2023年农村危房改造目标任务和资金分配的请示（仁住建〔2023〕344号） |
使用范围 |
农村危房改造补助 |
申报（补助）条件 |
六类人员、房屋鉴定为CD级危房 |
项目起止年限 |
2023年—2023年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
90 |
其中：财政拨款 |
90 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
更好地解决困难群众住房安全保障问题，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
≥ |
1 |
批 |
20 |
1 |
质量指标 |
项目完成合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1 |
社会效益指标 |
群众生活幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
5 |
100 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
100 |
龙正镇2021年土地租金项目（526001）
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
龙正镇在招商引资和场镇基础设施建设过程中，租用了辖区群众的土地。按照政策规定，按照一定标准向群众支付土地租金。经测算，应付群众土地租金368.14万元。
2.项目立项、资金申报的依据
土地丈量表册等。
3.项目主要内容
2021年租用土地面积3250.4801亩，应付土地租金368.14万元。
4.主管部门职能
县财政局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
无。
2.项目实施目的和主要工作任务
支付租用土地的租金。
3.项目支持方向
实现农民土地被租用后的租赁收入。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
根据仁寿县人民政府送批件43号，将2021年土地租金纳入次年年初预算。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据乡镇申报，经财政局核实，锁定我镇2021年土地租金为368.14万元。
3项目资金分配情况
2021年土地租金涉及我镇10个村（社区）。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
实现被租用土地农民的土地租金收入。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
建设项目数 |
≥ |
1 |
个 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝ |
100 |
% |
社会效益指标 |
群众生活幸福指数 |
≥ |
98 |
% |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保土地租金使用合规合法，实现农民增收。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本项目共涉及1个乡镇1个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据仁寿县人民政府送批件43号要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2021年土地租金项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据仁寿县人民政府送批件43号，项目建设方向为兑现土地租金，通过项目的实施，增加农民收入，实现巩固拓展脱贫攻坚成果，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2021年土地租金项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照仁寿县人民政府送批件43号有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据仁寿县人民政府送批件43号有关规定，龙正镇2021年土地租金项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2021年土地租金项目资金368.14万元，截至目前，项目支出368.14万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合仁寿县人民政府送批件43号有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2021年土地租金项目资金368.14万元，共涉及1个乡镇1个项目，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《龙正镇2021年土地租金项目实施方案》要求，项目建设期限为1月，均未超过方案计划时间。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障类。
1.区域均衡性
截至项目自评时间，项目均已拨付到位，无变化。
综上，“区域均衡性”指标权重为10分，扣5分，得5分。
2.对象精准性
截至项目自评时间，已完成租金兑现项目，所有涉及村社居民都领取资金。
综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度达100%以上
综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分
（三）个性指标绩效分析。
1.政策符合性
政策符合性100%。
综上，“政策符合性”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分95分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，实现了农民增收。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000005644068-龙正镇2021年土地租金项目（526001） |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
实现2021年土地租金296.67万元兑现项目 |
已完成 |
2.项目实施内容及过程概述 |
积极对接县财政局，争取到土地租金用于兑现老百姓土地租金，在年前全部兑现到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
368.14 |
368.14 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
368.14 |
368.14 |
100.00% |
10 |
10 |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
项目实施个数 |
≥ |
1 |
批 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥ |
98 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
建设工期 |
≤ |
1 |
月 |
1 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生活幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
2022年交通三年提升项目奖补经费项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目建成后，将极大方便龙正镇周边村社群众日常出行，提升群众幸福指数，加快交通强镇步伐，促进乡村经济社会发展。
2.项目立项、资金申报的依据
县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号）。
3.项目主要内容
本项目涉及四个标段，其中，一标段为冲天、净土段，二标段为茨竹、中咀、西蝉、新建段，三标段为石顶、花龙段，四标段为全新、东方红、增产段，主要建设内容为村道路改扩建，道路全长约54.14公里，主要对现状道路进行拓宽，现状道路为2-3米不等，统一按照4.5米宽设计。
4.主管部门职能
县交通运输局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号）。
2.项目实施目的和主要工作任务
方便龙正镇周边村社群众日常出行，提升群众幸福指数，加快交通强镇步伐，促进乡村经济社会发展。
3.项目支持方向
加快交通强镇步伐，促进乡村经济社会发展。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
本项目总投资预算为2998.53万元。资金主要来源于两部分，一是县级财政补助资金；二是2023年中央大中型水库移民后期扶持资金，该扶持资金于2022年12月经省财政厅、水利厅《关于提前下达2023年中央大中型水库移民后期扶持资金的通知》（川财农〔2022〕181号）下达我县，2023年3月，总字〔2023〕4号仁府定字第7号批复同意分配移民后期扶持资金605万元，用于支持龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目，其中，一标段分配资金120万元、二标段分配资金200万元、三标段分配资金137万元、四标段分配资金148万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目，其中，一标段分配资金120万元、二标段分配资金200万元、三标段分配资金137万元、四标段分配资金148万元。3项目资金分配情况
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
方便龙正镇周边村社群众日常出行，提升群众幸福指数，加快交通强镇步伐，促进乡村经济社会发展。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
产出指标 |
数量指标 |
完成里程 |
≥ |
57.4 |
公里 |
57.4 |
30 |
30 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众生活幸福指数 |
≥ |
90 |
% |
100 |
20 |
20 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施投入 |
≤ |
500 |
万元 |
426.75 |
10 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
100 |
10 |
10 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，经发办负责制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，方便龙正镇周边村社群众日常出行，提升群众幸福指数，加快交通强镇步伐，促进乡村经济社会发展。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号）要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目设置了项目总体绩效目标。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号），项目建设方向为57.4公里的村道路建设，通过项目的实施，方便龙正镇周边村社群众日常出行，提升群众幸福指数，加快交通强镇步伐，促进乡村经济社会发展，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号）有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号）有关规定，龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目资金426.75万元，截至目前，项目支出426.75万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合县交通运输局《关于推进交通基础三年提升行动2022年村道项目相关事项的请示》（仁交〔2022〕40号）有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇交通基础三年提升行动2022年村道建设项目资金426.75万元，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目实际完成时间与计划完成时间的略后。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣1分，得2分。
（二）专用指标绩效分析。
基础设施类。
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过县级验收，滞后验收。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣2.22分，得7.78分。
2.功能实现
截至现场评价时间，项目经济社会功能齐全。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣2.22分，得7.78分。
3.后续管护
截至现场评价时间，项目均已完成建设内容，逐步纳入农村道路日常养护范围。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣1.11分，得8.89分。
（三）个性指标绩效分析。
1.经济成本指标
项目实施投入≤500万元，本年度建设项目资金426.75万元。
综上，“政策符合性”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分93.45分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，方便了龙正镇周边村社群众日常出行，提升了群众幸福指数，加快了交通强镇步伐，促进了乡村经济社会发展。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004897968-龙正镇2022年重点镇发展项目（526001） |
主管部门 |
|
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
合理使用重点项目资金，增大经济效益，达到提高龙正镇场镇居民生活水平、繁荣场镇规模，增加收入。 |
项目已完成，验收合格，资金已拨付到位 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容包含龙正镇龙翔大道人行道改造和新市街道路整治黑化。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
113.12 |
113.12 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
113.12 |
113.12 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成化债覆盖辖区数量 |
≥ |
5 |
个 |
5 |
20 |
20 |
|
完成场镇新市街整治项目数量 |
＝ |
1 |
个 |
1 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
解决交通三年提升2020年项目前期圆满完成 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高龙正镇场镇居民生活品质 |
≥ |
90 |
% |
91 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
龙正镇场镇居民对重点镇项目满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
5 |
5 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
验收完成场镇新市街整治项目成本 |
＝ |
533.209601 |
万元 |
533.209601 |
5 |
5 |
|
2022年地质灾害治理排危除险项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
地质灾害隐患点严重威胁群众的生命财产安全。
2.项目立项、资金申报的依据
县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神。
3.项目主要内容
在规定时间内保质保量完成汛期地质灾害隐患点的治理。
4.主管部门职能
县规划和自然资源局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
无。
2.项目实施目的和主要工作任务
消除地质灾害隐患，保障群众的生命财产安全。
3.项目支持方向
保障群众的生命财产安全。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
根据县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神，将地质灾害治理排危除险费用2021年45.8万元、2022年37万元纳入年初预算。
2.项目资金分配原则及考虑因素
入汛以来，县规自局收集乡镇上报的地质灾害险情，与驻守督导单位四川省第五地质大队四川鑫陆零伍生态环境工程有限责任公司对地质灾害隐患点现场核实。
3.项目资金分配情况
地质灾害治理排危除险费用2021年45.8万元、2022年37万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
消除地质灾害隐患，保障群众的生命财产安全。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
完成批次 |
≥ |
1 |
批 |
质量指标 |
项目质量 |
定性 |
合格 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
效益指标 |
社会效益指标 |
辖区内地灾防范控制率提升 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
成本控制额 |
≤ |
82.8 |
万元 |
|
|
|
|
|
|
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，镇经发办制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，消除了地质灾害隐患，保障了群众的生命财产安全。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2022年地质灾害治理排危除险项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神，项目建设方向为对已排除的地质灾害隐患点进行排危除险，通过项目的实施，消除地质灾害隐患，保障群众的生命财产安全，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2022年地质灾害治理排危除险项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照根据县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神有关规定，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2022年地质灾害治理排危除险项目资金59.2万元，截至目前，项目支出59.2万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合根据县政府办送批件（961号、699号、1155号）精神有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2022年地质灾害治理排危除险项目资金59.2万元，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目建设期限为1年，项目于2022年启动，2024年完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣3分，得0分。
（二）专用指标绩效分析。
基础设施类。
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过县级验收。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，已完成建设内容。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，项目均已完成建设内容，后期管护由群众自行负责。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣10分，得0分。
（三）个性指标绩效分析。
1.受益群众满意度
群众满意度指标≥90，实际群众满意度100%。
综上，“受益群众满意度”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分87分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，消除了地质灾害隐患，保障了群众的生命财产安全。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
农村综合改革项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
龙正镇2024年综改项目奖补资金总额220万元，其中第一批120万元、第二批100万元。
2.项目主要内容
（1）洪峰社区共硬化社道8条长1870米、宽3米、厚0.18米；
（2）中咀村硬化配套产业道路1条，长670米、宽4米、厚0.18米；
（3）中咀村五美乡村建设安装路灯及道路损毁整治；
（4）净土村五美乡村建设安装路灯、墙体彩绘、道路损毁整治等；
（5）冲天村风貌提升改造。
3.主管部门职能
县财政局和农业农村局为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
参照项目及财务管理制度。
2.项目实施目的和主要工作任务
加强农村基础设施建设，改善交通和人居环境，促进产业发展，助推乡村振兴。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
第85次常务会议定事项+(9）《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案的请示》和龙正镇2024年第一批综改项目资金决定。
2.项目资金分配情况
经龙委定字第8号决定，同意龙正镇2024年第一批农村综改项目资金120万元的经费安排，即：洪峰社区50万元、中咀村50万元、中咀村和美乡村建设资金10万元、净土村和美乡村建设资金10万元。第二批冲天村规划风貌提升改造100万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
完成全部计划目标任务
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
产出指标 |
数量指标 |
道路堡坎 |
≥ |
50 |
米 |
50 |
10 |
10 |
路灯亮化 |
≥ |
100 |
盏 |
100 |
10 |
10 |
道路硬化 |
≥ |
3.5 |
公里 |
3.5 |
10 |
10 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
98 |
10 |
10 |
时效指标 |
项目完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众生活提高 |
≥ |
90 |
% |
95 |
20 |
20 |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
2024年第一批综改成本 |
≤ |
120 |
万元 |
120 |
10 |
10 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保综改项目资金使用合规合法，加强项目管理，保质保量完成项目任务。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本项目共涉及1个乡镇5个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
第85次常务会议定事项（仁府定字第9号）和龙委定字第8号。我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
项目规划论证符合中省要求，绩效目标设置科学合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
通过项目的实施，进一步达到改善辖区群众生产生活环境，资金投向与项目总体规划和事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
按项目管理的相关政策执行相关，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
按龙委定字第8号。项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
2024年项目资金220万元，其中第一批120万元项目完成验收，未及时完善报账资料，未实现支付，第二批100万元，未完成，预算执行率0%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣6分，得0分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用符合相关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2024年综改项目资金220万元，其中第一批120万元、第二批100万元，共涉及4个村5个项目，截至现场评价时间，全部完成第一批120万元建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣2.7分，得3.3分。
（2）完成时效
根据项目规划，项目建设期限为2024年12月，第一批按时完成，第二批未按计划时间完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣1.4分，得1.6分。
（二）专用指标绩效分析。
基础设施类－在建项目。
1.工程进度
截至项目自评时间，第一批完成项目均已通过验收，第二批未完成。
综上，“在建项目”指标权重为15分，扣5分，得10分。
2.资金拨付
截至现场评价时间，已达到资金拨付进度，因报账资料未及时完善，长二批项目未完成，未实现支付。
综上，“资金拨付”指标权重为15分，扣5分，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
1.完成后的项目及时验收审计合格。综上，“及时验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.项目完成结算和审计全部实现支付。未实现支付：指标权重为6分，扣6分，得0分。
四、评价结论
本次项目自评总分100分，部分项目未按进度完成，项目资金未及时支付，自评得分79.9分。
五、存在主要问题
因项目涉及天府粮仓相关配套建设，在项目总体规划设计方面滞后，故影响项目完成进度。
六、改进建议
抓紧项目总体规划，及时组织项目实施。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为进一步提升城乡环境卫生，鼓励各乡镇足额收取乡村卫生费，县农业农村局牵头落实“清洁乡村”卫生费补贴资金，对于收取卫生费总额占乡镇户籍人口80%以上的，收取多少返还多少。
2.项目立项、资金申报的依据
农业农村局关于清洁乡村工作的文件。
3.项目主要内容
用于场镇、各村（社区）环境卫生整治
4.主管部门职能
县农业农村局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
无。
2.项目实施目的和主要工作任务
进一步提升城乡环境卫生，整治公共区域卫生，修补道路、渠道等基础设施。
3.项目支持方向
实现环境卫生的整洁。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
将“清洁乡村”卫生费补贴资金纳入2024年年初预算。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据村（社区）大小、规模、重点区域多少来分配资金。
3.项目资金分配情况
足额分配。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
实现城乡环境卫生的提升。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
质量指标 |
优良程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
97 |
10 |
10 |
成本指标 |
生态环境成本指标 |
保障龙正镇生态环境财政年补贴标准 |
≤ |
96.8328 |
万元 |
96.8328 |
10 |
10 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保补助资金使用合规合法，实现城乡环境卫生提升。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本项目共涉及1个乡镇1个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
项目建设方向为整治城乡环境卫生支出，通过项目的实施，提升环境卫生，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇“清洁乡村”补助资金项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
龙正镇“清洁乡村”补助资金项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇“清洁乡村”补助资金项目资金67.4582万元，截至目前，项目支出67.1648万元，项目预算执行率99.57%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇“清洁乡村”补助资金项目资金67.4582万元，共涉及1个乡镇1个项目，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
按期完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障类。
1.区域均衡性
截至项目自评时间，项目资金分配体现均衡，区域均衡情况维持原状、区域间差距不变。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣5分，得5分。
2.对象精准性
资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。
综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，按标准兑现。
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
资金涉及相关受益群体、支持对象的满意度97%
综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
1.质量指标
优良程度，2024年自评为优。
综上，“质量指标”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分95分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率99.57%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，实现了城乡环境的有效提升。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称 |
51142123T000009770447-2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
主管部门 |
仁寿县龙正镇人民政府本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县龙正镇人民政府 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
充分利用2023年“清洁乡村”卫生财政补助资金，改善和提高龙正镇、村、社区城乡环境治理。 |
龙正场镇，各村社区的城乡环境卫生情况得到很大改善 |
2.项目实施内容及过程概述 |
项目实施内容为利用补助资金用于城乡环境卫生整治和保洁员工资发放 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
67.46 |
67.16 |
99.57% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
67.46 |
67.16 |
99.57% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
服务村社区数量 |
＝ |
13 |
个 |
13 |
20 |
20 |
|
质量指标 |
优良程度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众幸福感 |
≥ |
90 |
% |
98 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
97 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
生态环境成本指标 |
保障龙正镇生态环境财政年补贴标准 |
≤ |
96.8328 |
万元 |
96.8328 |
10 |
10 |
|
2023年耕地恢复补助项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为深入贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神，认真落实省委农村工作会议农业强省建设部署要求，加快建设新时代更高水平的“天府粮仓”。
2.项目立项、资金申报的依据
县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号）。
3.项目主要内容
在规定时间内保质保量完成2023年耕地恢复任务。
4.主管部门职能
县规划和自然资源局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
无。
2.项目实施目的和主要工作任务
保障春耕生产，加快耕地补充恢复。
3.项目支持方向
提高耕地恢复质量，调动农民务农种粮的积极性，确保农地农用，保持耕地属性。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
根据县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号），将2023年耕地恢复补助纳入年初预算。
2.项目资金分配原则及考虑因素
经县规自局、农业农村局验收核实，我镇耕地补助资金为185.09万元。
3.项目资金分配情况
2024年耕地恢复补助项目涉及我镇11个村（社区），新增耕地恢复任务面积865亩。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
高质量提速推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
产出指标 |
数量指标 |
新增耕地恢复任务面积 |
＝ |
865 |
亩 |
865 |
20 |
20 |
质量指标 |
新增耕地恢复率 |
≥ |
80 |
% |
80 |
20 |
20 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
粮食安全 |
定性 |
良 |
|
良 |
20 |
20 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
成本指标 |
经济成本指标 |
补助总额 |
≤ |
56.365 |
万元 |
56.365 |
10 |
10 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，镇经发办制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性，实现农民增收。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号）要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2023年耕地恢复补助项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号），项目建设方向为兑现补助，通过项目的实施，高质量提速推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2023年耕地恢复补助项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照根据县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号）有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号）有关规定，龙正镇2024年耕地恢复补助项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2023年耕地恢复补助项目资金185.09万元，截至目前，项目支出184.64万元，项目预算执行率99.76%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合根据县规划和自然资源局、县农业农村局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2023〕9号）有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2023年耕地恢复补助项目资金184.64万元，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目建设期限为1年，均未超过方案计划时间。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障类。
1.区域均衡性
耕地恢复情况已通过县级验收，项目在12个村社区内执行，无变化。
综上，“区域均衡性”指标权重为10分，扣5分，得5分。
2.对象精准性
资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。
综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
耕地恢复涉及群众满意率90%。
综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
1.质量指标
新增耕地恢复率80%。
综上，“质量指标”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分95分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率99.76%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，提高耕地恢复质量，调动农民务农种粮的积极性，确保农地农用，保持耕地属性。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2024年耕地恢复补助项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为贯彻落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，全面落实省、市决策部署，抢抓春耕“关键期”，推动耕地恢复补充工作开好局、起好步。
2.项目立项、资金申报的依据
县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）。
3.项目主要内容
对耕地恢复潜力图斑难度等级进行全面核实，对耕地进行恢复。
4.主管部门职能
县规划和自然资源局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
无。
2.项目实施目的和主要工作任务
保障春耕生产，加快耕地补充恢复。
3.项目支持方向
提高耕地恢复质量，调动农民务农种粮的积极性，确保农地农用，保持耕地属性。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
根据县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号），将2024年土地租金纳入年初预算。
2.项目资金分配原则及考虑因素
经县规自局、农业农村局验收核实，我镇耕地补助资金为98.98万元。
3.项目资金分配情况
2024年耕地恢复补助项目涉及我镇11个村（社区）。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
高质量提速推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
完成耕地恢复村社区数 |
＝ |
11 |
个 |
完成耕地恢复亩数 |
≥ |
2020 |
亩 |
质量指标 |
举证验收合格率 |
≥ |
85 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
12 |
月 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
辖区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
效益指标 |
社会效益指标 |
受益群众数量 |
≥ |
2000 |
人 |
成本指标 |
经济成本指标 |
耕地恢复补助标准 |
≥ |
1000 |
元/亩 |
|
|
|
|
|
|
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，镇经发办制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性，实现农民增收。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2024年耕地恢复补助项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号），项目建设方向为兑现土地租金，通过项目的实施，高质量提速推进耕地恢复，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2024年耕地恢复补助项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照根据县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）有关规定，龙正镇2024年耕地恢复补助项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2024年耕地恢复补助项目资金98.98万元，截至目前，项目支出98.98万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合根据县规划和自然资源局《关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知》（仁规自资〔2024〕16号）有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2024年耕地恢复补助项目资金98.98万元，共涉及1个乡镇1个项目，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目建设期限为12月，均未超过方案计划时间。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
民生保障类。
1.区域均衡性
耕地恢复情况已通过县级验收，项目在12个村社区内执行，无变化。
综上，“区域均衡性”指标权重为10分，扣5分，得5分。
2.对象精准性
资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。
综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，及时按标准兑现
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
耕地恢复涉及群众满意率90%。
综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分。
（三）个性指标绩效分析。
1.质量指标
举证验收合格率85%。
综上，“质量指标”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分95分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，守牢耕地保护红线和粮食安全底线，提高农民种粮积极性，实现了农民增收。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
2022年油茶项目补助资金项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
按照相关安排部署，为高质量完成市林业局下达我县2022-2023年度新造油茶目标任务，县规自局编制了《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》。经测算，应付油茶补助资金71.15万元。
2.项目立项、资金申报的依据
仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号）、县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）。
3.项目主要内容
2022年油茶种植任务362亩；2023年油茶种植任务823亩。
4.主管部门职能
县规划和自然资源局作为项目主管部门，统筹政策制定与资金分配。
（二）实施目的及支持方向。
1.项目资金管理办法制定情况
仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号）。
2.项目实施目的和主要工作任务
支持油茶产业，助力乡村振兴。
3.项目支持方向
支持业主大力发展油茶种植。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
根据仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号），新造油茶拟按1000元/亩据实使用省级资金进行补助，并将油茶产业发展纳入全县乡村振兴考核激励奖补因素。县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）批示精神，植被恢复补助标准500元/亩。
2.项目资金分配原则及考虑因素
项目采取“先建后补”“以奖代补”的方式进行，经镇政府自查验收合格，县财政局、规自局组织核查后由镇政府兑现补助资金。
3.项目资金分配情况
2022年-2023年涉及我镇4个村（社区）5户，金额分别是：净土村周德来22.52万元、新建村郭学文7.71万元、洪峰社区刘定刚6.18万元、卓家社区王俊杰24.51万元、卓家社区朱正文10.23万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
完成油茶种植任务。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
质量指标 |
低效松林改种油茶验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
数量指标 |
新造油茶面积 |
＝ |
549.4 |
亩 |
质量指标 |
新造油茶收合格率 |
≥ |
90 |
% |
数量指标 |
低效松林改种油茶面积 |
＝ |
324.4 |
亩 |
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高经济收入 |
≥ |
500 |
元/亩 |
成本指标 |
经济成本指标 |
低效松林改种油茶补助标准 |
＝ |
500 |
元/亩 |
经济成本指标 |
新造油茶补助标准 |
＝ |
1000 |
元/亩 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，经发办制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保油茶补助资金使用合规合法，完成目标任务，助力乡村振兴，实现农民增收。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力乡村振兴。
（三）评价选点
本项目共涉及1个乡镇1个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号），县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）批示精神要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2022-2023年油茶种植项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号），县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）批示精神，项目建设方向为兑现新造油茶产业补助，通过项目的实施，完成目标任务，助力乡村振兴，实现农民增收，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2022--2023年油茶种植项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号），县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）批示精神有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号），县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）批示精神有关规定，龙正镇2022-2023年油茶种植项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2022年油茶种植项目资金71.15万元，截至目前，项目支出71.15万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合仁寿县规划和自然资源局关于《仁寿县2022-2023年油茶产业发展项目实施方案》的请示（仁规自资〔2023〕86号），县政府612号送批件《仁寿县规划和自然资源局关于申请使用2022年森林植被恢复费分成资金的请示》（仁规自资〔2023〕230号）批示精神有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2022-2023年油茶种植项目资金71.15万元，截至现场评价时间，全部完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目建设期限为1年，均未超过方案计划时间。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析。
产业发展类。
1.符合性
项目实施与省委、省政府支持重点、产业支持政策符合。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.成长性
项目实施对龙正辖区居民油茶业有发展促进作用。
综上，“成长性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.经济性
项目实施对龙正辖区居民油茶业发展进行补贴，是一项社会性投入。
综上，“经济性”指标权重为10分，扣10分，得0分。
（三）个性指标绩效分析。
1.经济成本指标
低效松林改种油茶补助标准500元/亩，新造油茶补助标准1000元/亩，根据验收数据作为补贴总额。
综上，“经济成本指标”指标权重为16分，扣0分，得16分。
四、评价结论
本次项目自评总分90分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率100%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，完成了目标任务，实现农民增收。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
河长制工作经费项目
绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
河湖长制县级评价工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平生态文明思想，认真落实中央和省、市、县委、县政府决策部署，坚定践行绿水青山就是金山银山理念，深入实施长江经济带发展等国家战略，切实筑牢长江上游生态屏障。
2.项目资金申报的依据
本项目资金申报的依据主要为仁总河长办发〔2023〕6号关于印发《仁寿县河湖长制工作县级评价办法》的通知，县财政按照1万元/公里标准预算当年各乡镇街道）河长制工作经费。其中，上半年按照5000元/公里标准下达各乡镇（街道）河长制工作经费作为河长制基础工作经费其余部分纳入当年年度河长制工作考评结果运用。
3.项目主要内容
河长制工作经费主要内容包括常态清河保洁疏浚、迎检清河保洁、平时宣传资料、对重点地段、重要时期的突击整治、污水管网整治等工作支出。
（二）实施目的及支持方向
1.项目实施目的和主要工作任务
为持续巩固我镇流域治理工作成效，进一步压实流域水环境治理主体责任和部门河长制工作牵头责任，推动流域水环境质量持续改善。严格落实河长巡河问河制度，配齐配强清河保洁队伍，加强桥、坝、堰、闸等重点点位清河保洁，加强各类污水处理设施及其配套的湿地、管网、泵站等附属设施运维管理，持续发挥设施减排作用。2024年实现了全年水质目标，流域水生态环境进一步提升。
2.项目支持方向
我镇结合实际制定了《龙正镇全面落实河（湖）长制及流域治理工作方案》，项目实施方向包括抓好河道清河保洁、严控农业面源污染、河道生态治理、污水处理能力提升等方面。
（三）预算安排及分配管理。
1.项目预算安排情况
2024年河长制工作经费总资金83.82万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。
3.项目资金分配情况
本项目内容包括60余公里河道两岸保洁员工作、迎检点位及日常河道保洁疏浚、污水管网运维，资金分配明细如下：
表1：龙正镇河（湖）长制市县级河（湖）清河预算表
河名 |
村（社区） |
长度（公里） |
标准/年 |
小计（元） |
粤江河28.084km |
仁寿县龙正镇卓家社区居民委员会 |
3.4 |
6000 |
20400 |
仁寿县龙正镇增产村村民委员会 |
6.86 |
6000 |
41160 |
仁寿县龙正镇椰江社区居民委员会 |
3.6 |
6000 |
21600 |
仁寿县龙正镇东方红社区居民委员会 |
1.21 |
6000 |
7260 |
仁寿县龙正镇花龙社区居民委员会 |
1.63 |
6000 |
9780 |
仁寿县龙正镇冲天村村民委员会 |
5.332 |
6000 |
31992 |
仁寿县龙正镇新建村村民委员会 |
1.552 |
6000 |
9312 |
仁寿县龙正镇净土村民委员会 |
4.5 |
6000 |
27000 |
双灯河5.16km |
仁寿县龙正镇全新社区居民委员会 |
4.14 |
3000 |
12420 |
仁寿县龙正镇东方红社区居民委员会 |
1.02 |
3000 |
3060 |
阴溪沟河4.42km |
仁寿县龙正镇东方红社区居民委员会 |
4.42 |
3000 |
13260 |
廖白河10.617km |
仁寿县龙正镇冲天村村民委员会 |
1.687 |
3000 |
5061 |
仁寿县龙正镇洪峰社区居民委员会 |
4.47 |
3000 |
13410 |
仁寿县龙正镇新建村村民委员会 |
4.46 |
3000 |
13380 |
花椒溪11.504km |
仁寿县龙正镇洪峰社区居民委员会 |
5.2 |
3000 |
15600 |
仁寿县龙正镇新建村村民委员会 |
2.304 |
3000 |
6912 |
仁寿县龙正镇中咀村村民委员会 |
4 |
3000 |
12000 |
解家河6.387km |
仁寿县龙正镇西蝉村村民委员会 |
6.387 |
3000 |
19161 |
洪峰水库 |
仁寿县龙正镇洪峰社区居民委员会 |
|
|
20000 |
合计 |
|
66.172 |
|
302768 |
表2：龙正镇河（湖）长制市县级河（湖）保洁预算表
河名 |
村（社区） |
长度（公里） |
协议签订金额（元） |
月工资（元） |
粤江河 |
仁寿县龙正镇卓家社区居民委员会 |
3.4 |
8400 |
700 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇增产村村民委员会 |
6.86 |
16800 |
1400 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇椰江社区居民委员会 |
3.6 |
9600 |
800 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇东方红社区居民委员会 |
1.21 |
3600 |
300 |
阴溪沟河 |
4.42 |
9600 |
800 |
双灯河 |
1.02 |
3600 |
300 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇花龙社区居民委员会 |
1.63 |
4800 |
400 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇冲天村村民委员会 |
5.332 |
13200 |
1100 |
廖白河 |
1.687 |
4800 |
400 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇新建村村民委员会 |
1.552 |
4800 |
400 |
廖白河 |
4.46 |
9600 |
800 |
花椒溪 |
2.304 |
6000 |
500 |
粤江河 |
仁寿县龙正镇净土村村民委员会 |
4.5 |
10800 |
900 |
双灯河 |
仁寿县龙正镇全新社区居民委员会 |
4.14 |
10800 |
900 |
廖白河 |
仁寿县龙正镇洪峰社区居民委员会 |
4.47 |
10800 |
900 |
花椒溪 |
5.2 |
13200 |
1100 |
花椒溪 |
仁寿县龙正镇中咀村村民委员会 |
4 |
9600 |
800 |
解家河 |
仁寿县龙正镇西蝉村村民委员会 |
6.387 |
15600 |
1300 |
合计 |
|
66.172 |
165600 |
13800 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
系统推进河湖管理保护和治理，不断改善河湖面貌，着力建设维护安全河湖、健康河湖、美丽河湖、幸福河湖。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
河域巡查次数 |
≥ |
3 |
次 |
河域漂浮物清理次数 |
≥ |
3 |
次 |
治理河流长度 |
＝ |
66.5 |
公里 |
质量指标 |
达到上级对河域检测指标率 |
≥ |
90 |
% |
时效指标 |
治理时间 |
＝ |
1 |
年 |
效益指标 |
生态效益指标 |
水质抽检合格率 |
≥ |
90 |
% |
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年河流基础工作经费 |
≤ |
74.5 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由镇财政所牵头，镇经发办制定自评方案，并开展自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，水环境质量整体改善，不断改善河湖面貌，实现河道通畅、河岸整洁。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦过程管理的规范性及群众满意度。评价重点则紧扣合规性和群众认可度，通过系统性评估项目短板，推动资金及时使用，助力美丽、幸福河湖建设。
（三）评价选点
本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及案卷研究法、单位自评法等多种方法。通过案卷研究法核查项目真实性；辅以单位自评法压实基层责任确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，人员构成及职责分工如下：领导小组由镇纪委、镇财政所等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据仁寿县总河长令（第1号）仁寿县2024年河湖长制工作要点要求，我镇按程序组织项目实施，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
龙正镇2024年河长制工作经费项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置科学合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据仁寿县总河长令（第1号）仁寿县2024年河湖长制工作要点，项目建设方向为抓好河道清河保洁、严控农业面源污染、河道生态治理、污水处理能力提升，水环境质量整体改善，不断改善河湖面貌，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理。
（1）制度办法
龙正镇2024年河长制工作经费项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照根据仁寿县总河长令（第1号)和仁寿县2024年河湖长制工作要点有关要求，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据仁寿县总河长令（第1号）仁寿县2024年河湖长制工作要点有关要求，龙正镇2024年河长制工作经费项目资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
龙正镇按要求落实水生态环境管护，定期开展河湖长制工作落实情况通报，推动水环境治理。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施。
（1）预算执行
龙正镇2024年河长制工作经费项目资金85.5万元，截至目前，项目支出83.82万元，项目预算执行率98.03%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣1.23分，得4.77分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合仁寿县总河长令（第1号）仁寿县2024年河湖长制工作要点有关要求，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果。
（1）目标完成
龙正镇2024年河长制工作经费项目资金85.5万元，共涉及60余公里河道两岸保洁工作、迎检点位及日常河道保洁疏浚、污水管网运维，截至现场评价时间，基本完成项目内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣2.67分，得3.33分。
（2）完成时效
部分河道清理资金项目超过方案计划时间。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣2分，得1分。
（二）专用指标绩效分析。
行政运转类。
1.用途合规性
按规定用途、适用范围进行本地区专项资金分配。
综上，“用途合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.程序合规性
资金管理程序符合专项资金管理要求。
综上，“程序合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合规性
资金分配标准是符合专项资金管理要求资金。
综上，“标准合规性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（三）个性指标绩效分析。
1.质量指标
达到上级对河域检测指标率。
综上，“质量指标”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.数量指标
达到河域巡查次数要求。
综上，“数量指标”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分94.1分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府河湖长制工作有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率98.03%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。通过项目的开展，水环境质量整体改善，不断改善河湖面貌，实现河道通畅、河岸整洁。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
附表：1.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
