2024年度仁寿县谢安镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

一、部门（单位）基本情况.

二、部门资金收支情况

三、部门预算绩效分析

四、评价结论及建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

（3）执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

（4）发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

（5）开展社会主义民主法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

（6）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

（7）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

（二）2024年重点工作完成情况。

党建引领启新篇，红帆引航聚合力

一是抓牢意识形态，筑牢思想引领。加强意识形态阵地建设，牢牢掌握网络意识形态领导权，确保主流思想舆论始终占据主导和引领地位。深入开展理想信念教育，引导党员干部坚定信仰、信念、信心，筑牢思想防线。加强意识形态领域的风险预警和研判，及时发现并妥善处理各种潜在风险。落实意识形态工作责任制，将意识形态工作纳入年度目标考评，确保各项任务落到实处。全年党委专题分析研判意识形态领域情况4次，开展意识形态分析研判会6次。

二是坚持政治引领，强化思想教育。坚持把加强理论学习作为基层党员干部的“必修课”，将学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿始终，充分运用党委理论学习中心组、主题教育、支部主题党日等载体，不断强化政治理论学习，筑牢信念信仰之基。扎实开展党纪学习教育，制定《学习计划》，向全体党员发放《条例》书籍，通过集中领学、心得分享、观看警示教育纪录片等多种方式引领党员开展学习，将《条例》熟记于心、外化于行。2024年组织召开党委中心组集中学习14次，组织交流研讨11次，各党支部开展集中学习40余次。

三是突出组织建设，夯实战斗堡垒。严格落实“三会一课”“主题党日”等制度，全面建立“月提示、季督查、年考核”的工作机制。切实落实党建主体责任和第一责任人责任，建立镇村两级抓基层党建责任制，制定党建工作目标清单，签订工作责任书8份，2024年召开5次党建工作专题研究会议，开展党建工作督查7次。储备村级后备力量24名。举办党务干部培训班2期、入党积极分子和新发展党员培训班3期，培养入党积极分子20名，新发展党员9名，有效提升了村“两委”班子凝聚力、战斗力、号召力。

四是发展集体经济，壮大乡村实力。以“强村富民”为目标，坚持“党建+集体+农户”的发展模式和“村集体经济主导、群众共同参与、全体村民共同受益”的原则，通过出租门面房屋和厂房、兴办或入股企业、从事种养殖业生产、为业主或项目提供中介管理服务等方式推动村集体经济稳步增长、群众稳定增收，激发乡村振兴新活力。扎林村壮大集体经济150万标准化鲈鱼养殖项目有序推进，三顾村竹荪、羊肚菌种植情况持续向好，新民村板栗薯种植收获颇丰。截至2024年10月我镇集体经济到账收益162.39万元，预估全年集体经济收益可达234.73万元。

廉政清风扬正气，素质提升塑形象

一是强化廉政教育，筑牢思想防线。2024年镇、村（社区）纪检干部深入开展入户走访，结合坝坝会等形式向群众发放纪检宣传卡，目前已入户走访2400余户，发放宣传卡3000余张，收集群众诉求71个，推动解决71个。镇纪委持续开展党纪学习，组织科级以上党员干部观看警示教育片《官商之殇》，组织镇干部和各村（社区）支部书记观看警示教育片《折戟沉“砂”》、阅读警示教育读本《戒鉴2024》，并通报典型案例4期、下发节前廉政信息4次、转发廉政文章6篇等方式深化警示教育，不断增强党员干部自律自警自省，筑牢拒腐防变的思想防线。

二是强化主体责任，推动履职尽责。镇纪委结合当前群腐整治的工作重点，以及“有事找纪检”收集的各类诉求，督促谢安镇党政班子成员认真履行“一岗双责”，层层传导压力，围绕乡村振兴、粮食购销、民生领域、安全生产、作风建设、基层治理6个领域，校园餐、高标准农田建设、殡葬行业3个工作重点，耕地保护、基层医疗卫生、优化营商环境3个切入点，以及农业基础设施建设专项整治等方面认真开展排查，坚持以问题为导向，积极推动解决群众急难愁盼问题。2024年谢安镇排查整治问题107个，已解决问题105个，持续推进整治2个，处置问题线索5件，立案审查5人，收缴资金27330元。

发展至上绘蓝图，镇域经济展新姿

一是全力以赴抓生产。严格落实粮食安全党政同责考核，与8个村（社区）签订粮食生产责任状，以“天府粮仓丘区示范建设”为引领推进高标准农田建设。全面开展“天府粮仓百县千片”点位打造和经验总结，在鸭池村建立了粮油高产百亩示范点，在灵芝社区建立了千亩油菜高产示范片。2024年完成0.8万亩水稻种植、1.21万亩油菜高产提升、1.2万亩玉米及2.85万亩必威体育平台,必威体育app大春粮食作物播种，其中推广水稻两优一新技术种植330亩，大豆扩种1万亩。在6个村（社区）推进以粮为主、粮经统筹、种养循环的5000亩示范片建设。新培育种粮大户2户、中药材种植户2户，实现规模流转2000亩，确保全镇粮食播种面积稳定在3.7万亩以上、产量稳定在1.38万吨以上。全镇2024年生猪出栏稳定在3万头以上，牛羊出栏1000头，小家禽出栏15万羽以上。2024年谢安新发展生鲜蔬菜种植3000亩（其中设施化栽培600亩），提供蔬菜800余吨，预计产值1200万元，从源头保障“菜篮子”供应。

二是多措并举兴产业。积极引进先进生产技术和管理经验，提高产业的创新能力和竞争力。通过技术升级和模式创新，推动谢安柑橘产业向高端化、智能化、绿色化方向发展。以镇级农业社会化服务组织仁寿县泽橙农业服务专业合作社为引领，推进柑橘园托管、技术培训服务、统防统治等各阶段生产管理服务。招引眉山民富邦农业托管公司、大疆、极目无人机飞防、福建朴朴、新疆兵团果业、陶然柑橘等企业进驻我镇，推动全镇8000亩晚熟柑橘产业农业社会化服务实质化运行和高质量建设，提高整个晚熟柑橘产业的附加值和竞争力。

三是千方百计促项目。2024年，我们共计实施了乡村振兴市级奖补资金项目、省级财政奖励资金项目、现代农业园区补助资金及高标准管护资金等9个项目，涉及资金1020万元。通过谢安粮经融合现代农业园区奖补资金项目，在新民村新建生产道路260米，大幅提升了交通便利性，在鸭池村新建碎石路480米，修复田埂路60米，在灵芝社区新建500亩的水肥一体灌溉系统，为农业生产提供更加高效、便捷的服务。完成灵芝社区的水利及配套设施建设项目，整治2座山坪塘，新建碎石路1200米，进一步提升水利设施水平和改善交通条件。在扎林村、鸭池村、华阳村实施和美乡村人居美提升整治项目，安装路灯215盏。完成红英村、白沙村的提灌站改造提升，为谢安的繁荣发展奠定坚实的基础。

统筹规划布新局，乡村风貌展新颜

一是聚焦基础设施，不断完善发展脉络。全面升级电力和通信设施，确保了电力和通信信号的稳定供应。持续提升公共设施水平，对公园和广场及时维护，为居民提供了休闲娱乐的场所。加强环境卫生设施的建设和管理，确保了乡镇的整洁和美观。不断完善交通条件，铺设2.8公里的通组路，完成场镇道路2公里的黑化工程，对破损公路进行及时、有效地修复，规划并着手修复扎林村一座小桥，确保村民的出行安全。

二是聚焦“千万工程”，推进人居环境大提升。按照“先易后难、由点及面、由表及里、梯次推进”的工作思路，建立人居环境整治“镇村组”三级网格化责任体系，推行“每日常态保洁、每月15日集中整治”的运行模式，坚持每月集中督查，每季度专题调度。在华阳村、红英村、扎林村新建17个垃圾分类基座，共整治非正规垃圾点8个，清理农户门前柴草、粪堆、建筑垃圾17处，拆除危旧房屋11间，进行集中清河行动11次，清除河面水葫芦800余吨、河面杂物和垃圾50吨，在2024年第二季度考核中被评为“城乡环境综合治理优秀乡镇”。定期开展巡河巡林活动，持续巩固和扩大长江“十年禁捕”成效，加大养殖场检查力度，督促规模化畜禽养殖场完善排污处理措施，杜绝废弃物、粪污乱排乱放，切实抓好农业面源污染防治、土壤污染防治、河道治理等工作，进一步加大环境保护力度，提升人居环境。坚持每周巡检疏浚场镇生活污水管网，持续做好场镇生活污水收集处理基础设施建设运维。先后排查处置各类生态环境投诉信访问题和潜在风险隐患20余个，未发生央省督信访投诉案件，圆满完成第三轮中央和省级生态环境保护督察迎检工作。

三是聚焦乡风文明，走好乡村文化振兴路。大力塑造乡村文明新风尚，充分发挥镇村大舞台、新时代文明实践站等阵地作用，开展各类志愿服务活动42次。组织开展“乡村振兴，文化赋能”主题书法比赛、摄影展览、美术巡展系列活动，以“我们的中国梦，文化进万家”主题文化下乡活动为契机为三顾村、华阳村、白沙村完成送戏下乡、送图书下乡活动。积极举办春节文艺汇演、元宵节灯会、民间艺术展示等一系列文化活动，丰富群众的文化生活，营造浓厚节日氛围。充分挖掘身边典型，提升农民精神风貌，评选美丽庭院、身边好人、好婆媳、星级文明户等各类先进典型24个，在全镇形成爱国敬老、争当模范的良好氛围。

以人为本惠民生，福祉增进暖人心

一是持之以恒谋实事。积极开展巩固拓展脱贫攻坚成果防止返贫监测集中排查及帮扶工作，在镇、村两级开展培训共计9次，组织村干部、驻村工作队员、帮扶联系人，动员村民小组长、乡村网格员等160余人，对全镇农村人口8673户开展防止返贫帮扶监测集中排查工作。2024年新增监测对象17户50人、消除风险监测对象23户76人，监测对象总消除风险率71.3%。为鼓励脱贫人口发展产业，向上争取财政补助专项资金58.9万元，涉及8个村（社区）脱贫户（含监测户）198户734人。开展2024年春季“雨露计划”职业教育补助工作，涉及8个村（社区）66人享受政策，补助金额9.9万元。2023年人均纯收入16526.14元，2024年集中排查预估年人均纯收入19598元，预估增速18.5%。

二是持之以恒解民忧。坚持“以人为本，为民解困，为民服务”的理念，打造公开、公平、公正的社会救助平台，切实保障困难群众的基本生活权益。严格落实养老保险、合作医疗、低保兜底、特困供养等惠民政策，扎实做好残疾、孤寡等重点人群监管服务工作，统筹推进教育、医疗、文化卫生等事业发展，严格落实河长制、林长制、路长制，不断补齐民生短板，切实增进人民福祉。截至2024年11月，全镇新增低保90人，在册低保对象772人，新增分散特困对象10人，在册特困对象272人，开展临时救助28人次，涉及救助资金85900元，及时帮助困难群众渡过难关。严格按照奖特扶政策标准，开展摸排核查工作，2024年累计发放奖扶资金36.7万元，特扶资金20.4万元，必威体育平台,必威体育app扶助类资金2.9万元，切实解决群众生活困难。

三是持之以恒稳就业。利用线上线下渠道广泛宣传就业政策、招聘信息和技能培训信息，提高群众对就业政策的知晓度和参与度。通过举办招聘会、就业座谈会等活动，搭建企业与求职者之间的桥梁，促进供需双方的有效对接。鼓励和支持技能培训机构与业主合作，开展订单式培训，实现培训与就业的精准对接。结合我镇产业发展规划和市场需求，积极引导返乡农民工就业创业，开发适合我镇劳动力的就业岗位，如农村电商、柑橘种植技术提升、农产品加工等。不断解决脱贫人口就业困难问题，安置保洁公益性岗位84个，巡河公益性岗位12个，为就业困难人员提供托底保障。

稳定为基固根本，平安家园幸福长

一是严守耕地保护红线，确保粮食安全根基。严格贯彻党中央、省、市、县关于抓好耕地保护工作决策部署，坚决落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，全镇上下联动，多措并举、综合施策、强力推进耕地保护、耕地恢复工作，筑牢粮食安全根基。通过建设高标准农田、开展土地流转、推行代耕代种代管等综合措施，持续巩固耕地保护成果。全面落实耕地地力保护补贴、种粮农民一次性补贴、农业社会化服务农机作业费补贴，提高群众种粮积极性。建立健全三级“田长制”责任体系，严格按照“非农化”“非粮化”精神要求，坚决治理挖塘养鱼、占用基本农田建设等违规行为，坚决守住4.2万亩耕地和3.8万亩永久基本农田保护红线，2024年耕地恢复任务1380亩，目前完成1450亩，其中通过省级验收1171亩。

二是压实安全生产责任，筑牢安全发展底线。认真做好消防安全、道路交通安全、食品安全、森林防灭火等各项安全生产工作。重点开展安全生产大检查、食品安全“两个责任”、消防安全专项整治、燃气安全专项整治、房屋安全专项整治行动100余次，严厉打击安全生产违法行为。2024年开展食品安全宣传6210人次，坝坝宴申报68次，完成消防安全宣传6210人次，联合富加消防中队开展消防演练2次，完成交通安全宣传6210人次，完成交通安全劝导4426人次，对辖区内所有三轮车、电瓶车进行摸底统计，张贴“禁止载人”的标牌2152张，联合富加交警中队、谢安综合执法队对车辆联合执法16次。投入15万余元对临水临崖临坎、三所中小学校等重点安全隐患点安装警示标志、波形护栏、规划减速带，确保重大安全生产事故“零发生”。

三是强化矛盾纠纷排查，促进社会和谐稳定。坚持以人民为中心，将“枫桥经验”与实际相结合，组织多方力量参与矛盾纠纷排查化解，及时减少和消除辖区不稳定因素，快速高效化解涉稳风险。全面建立矛盾问题、涉稳风险、安全隐患“三张清单”，坚持矛盾纠纷“日排查、周报告、月研判”制度，累计排查化解各类矛盾纠纷22例，成功调解22例，调解成功率达100%。及时办结12345政务服务热线投诉412件，县长信箱6件、信访案件32件、有奖爆料10件，群众安全感满意度持续提升。常态化开展扫黑除恶、禁毒防邪、预防未成年人违法犯罪等各项工作，累计发放扫黑除恶标语1000余份，制作悬挂标语10幅，发放禁毒工作宣传单1000余份，制作布标9幅，社会稳定根基不断夯实。

二、机构设置

仁寿县谢安镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。

无纳入仁寿县谢安镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为3235.52万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加262.3万元，增长8.82%。主要变动原因是上级补助资金增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3235.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2919.67万元，占90.24%；政府性基金预算财政拨款收入315.86万元，占9.76%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3235.52万元，其中：基本支出1737.01万元，占53.69%；项目支出1498.51万元，占46.31%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为3235.52万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加262.3万元，增长8.82%。主要变动原因是上级补助资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2919.67万元，占本年支出合计的91.89%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加529.43万元，增长22.15%。主要变动原因是上级补助资金增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2919.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出989.71万元，占33.90%；公共安全支出7.67万元，占0.26%；文化旅游体育与传媒支出18.31万元，占0.63%；社会保障和就业支出328.57万元，占11.25%；卫生健康支出40.05万元，占1.37%；节能环保支出15.5万元，占0.53%；城乡社区支出76.37万元，占2.62%；农林水支出1288.39万元，占44.13%；交通运输支出82.97万元，占2.84%；住房保障支出71.36万元，占2.44%；灾害防治及应急管理支出0.78万元，占0.03%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2919.67万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为696.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为6.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为36.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为156万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务（项）：支出决算为13.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为4.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为17.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.公共安全支出

公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.文化旅游体育与传媒支出

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为7.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为3.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为32.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为88.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为28.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为31.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为1.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为15.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：支出决算为0.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为6.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为9.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为10.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为60.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.88万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.卫生健康支出

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为39.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.节能环保支出

节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为15.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.城乡社区支出

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为17.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为20万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为0.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为16.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为21.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.农林水支出

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为12.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为127.23万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为227万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）：支出决算为4.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为316.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为17.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为77.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.交通运输支出

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为70.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.住房保障支出

住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为70.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.灾害防治及应急管理支出

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为0.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1737.01万元，其中：

人员经费1404.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、生活补助。

公用经费332.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.85万元，完成预算22.73%，较上年度减少0.25万元，下降22.73%。决算数比预算数少的主要原因是厉行节约、严格控制支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.85万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.85万元，完成预算18.09%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.25万元，下降22.73%。主要原因是厉行节俭、严格控制支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于公务出行。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0.85万元。主要用于公务出行所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是无接待需求。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出315.86万元，占本年支出合计的9.76%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少267.12万元，下降45.82%。主要变动原因是撂荒地整治补助及耕地恢复补助基金类项目资金减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，谢安镇人民政府机关运行经费支出332.85万元，比2023年度减少8.46万元，比2023年度决算数下降2.48%。

（二）政府采购支出情况

2024年度，谢安镇人民政府采购支出总额80.4万元，其中：政府采购货物支出0.88万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出79.52万元。主要用于谢安镇政府办公设备采购、谢安镇垃圾转运服务采购。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，谢安镇人民政府共有车辆1辆，其中：主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于日常公务出行。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，谢安镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对农村公路养护资金、敬老院工作经费等23个项目开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对23个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对23个项目全面开展绩效自评，形成谢安镇部门整体绩效自评报告、0个专项预算项目绩效自评报告，23个部门预算项目绩效自评表，《2024年谢安镇部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年谢安镇专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映人大事务人大运行的基本支出。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（款）及相关机构事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：指反映信访工作产生的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）事务方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。

10.公共安全支出（类）

公共安全（类）司法（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.文化旅游体育与传媒类

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）：反映举办大型文化艺术活动的支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆，群众艺术馆支出等。

文化旅游体育与传媒支出（类）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游传媒支出（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。

12.社会保障和就业（类）

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）：反映社会组织管理，支持社会组织发展等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务等基层政权建设和社区治理工作的支出。

社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映部门实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

社会保障和就业支出（类）就业补助（款）必威体育平台,必威体育app就业补助支出（项）：反映按规定确定的必威体育平台,必威体育app用于促进就业的补助支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助以及烈士褒扬金。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出。

社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。

社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映用于农村特困人员救助供养支出。

13.卫生健康（类）

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.节能环保（类）

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映水体的基本支出。

15.城乡社区支出（类）

城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app用于城乡社区管理事务方面的支出。

16.农林水（类）

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，因必威体育平台,必威体育app灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于粮油生产保障、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展等方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app农业农村方面的支出。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映森林资源核查、检测、评估、经营利用、林地保护等的支出。

农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）：反映抗旱业务支出。

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田等生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

17.交通运输支出（类）

交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护方面的支出。

18.住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19.灾害防治和必威体育平台,必威体育app应急管理类

灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年谢安镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

1.党政综合办公室：负责镇党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、 内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

2.党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党 的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.社会事业管理办公室：主要负责科技、文教、卫生、计生、民政、劳动就业、社会保障、医疗保障、残疾人保障、未成年人保护、交通（指大交通）、群众文化、群众体育、广播电视和民生等工作。

4.综治维稳群众工作办公室：主要负责辖区内社会稳定、防邪、综合治理及人民调解工作；主要负责群众来信、来访，处理信访事项；负责分析、研判信访情况，提出改进工作的整改方案和建议；负责处理突发重大事件等工作。

5.安全生产管理办公室：主要负责按权限和程序做好辖区内安全生产、质量监督等相关安全监管工作。

6.产业发展办公室：主要负责相关产业发展规划及行业管理、统计工作（农村统计）；负责农技、农机、农村能源、林业、水利、畜牧、农基等工作。

7.财政所：主要负责本级财政收支预算管理、监督财政资金使用、落实强农惠农补贴政策、乡镇政府财政集中支付、农民负担监督管理、农村资产管理；负责审计、监督、指导、检查村社财务工作和统计调查工作。

8.便民服务中心（退役军人服务站）：负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作。

9.农业综合服务中心：负责脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践所：负责精神文明建设、文化广播影视、文艺演出、群团、关心下一代等服务性工作。

（二）机构职能

一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

五是开展社会主义民主法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（三）人员概况

2024年度，仁寿县谢安镇人民政府总编制43名，其中：行政编制26名、机关工勤人员编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制17名。在职人员共计43名，其中：公务员26名、机关工勤人员0名、必威体育平台,必威体育app事业人员17名

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

仁寿县谢安镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为4273.44万元，比2023年财政拨款收支总预算减少173.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1929.64万元；政府性基金预算拨款收入40.93万元；上年结转166.15万元。支出包括：一般公共服务支出919.25万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出4.14万元、 社会保障和就业支出216.73万元、卫生健康支出39.64万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出105.93万元、农林水支出729.4万元、交通运输支出23万元、住房保障支出68.5万元、灾害防治及应急管理支出5万元，必威体育平台,必威体育app支出1.47万元。

（二）支出情况。

仁寿县谢安镇人民政府2024年支出预算农林水支出6.72万元，其中：基本支出1837.83万元，项目支出298.89万元。仁寿县谢安镇人民政府2024年财政拨款收支总预算为4273.44万元，比2023年财政拨款收支总预算减少173.58万元，主要原因是继续压减一般性支出。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入1929.64万元；政府性基金预算拨款收入40.93万元；上年结转166.15万元。支出包括：一般公共服务支出919.25万元、公共安全支出7.67万元、文化旅游体育与传媒支出4.14万元、 社会保障和就业支出216.73万元、卫生健康支出39.64万元、节能环保支出16万元、城乡社区支出105.93万元、农林水支出729.4万元、交通运输支出23万元、住房保障支出68.5万元、灾害防治及应急管理支出5万元，必威体育平台,必威体育app支出1.47万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024年年度末，本单位没有结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

（1）履职效能。

1. 政策执行效能：分析政策落实的及时性、精准度，对比目标完成率与政策覆盖范围，查找执行偏差，评估是否达成预期社会效益。

2. 服务质量提升：通过群众满意度调查、投诉率变化、服务响应时长等指标，量化服务优化效果，明确短板与改进方向。

3. 资源利用效率：统计预算执行率、人力/物资投入产出比，判断资源配置是否合理，是否存在浪费或低效使用问题。

4. 协作协同成效：评估跨部门联动项目完成情况、信息共享效率，衡量内部协作对整体目标的支撑作用。

5. 创新突破成果：分析流程优化、技术应用等创新举措带来的效能提升，如工作效率增速、成本降低幅度等，总结创新价值。

（2）预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。

1. 预算编制质量：核查预算与实际业务匹配度，分析项目申报依据是否充分、测算是否精准，若存在频繁调整或超支，说明编制科学性不足。

2. 单位收入统筹：对比预算收入与实际收入结构，评估非税收入、事业收入等来源是否稳定，有无应收未收或收入预测偏差，判断统筹能力强弱。

3. 支出执行进度：按季度监控支出进度，若偏离序时进度，需分析是预算安排不合理，还是执行环节存在梗阻。

4. 预算年终结余：分析结余资金规模与构成，若年末结余过高，反映预算执行不充分或资金配置不合理，影响财政资金使用效益。

5. 严控一般性支出：统计会议、差旅、公务接待等支出同比变化，检查是否超预算，评估压减成效与制度执行力度。

（3）财务管理。围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。

1. 财务管理制度：核查制度是否覆盖收支管理、资产处置等全流程，对比制度更新频率与政策法规变化，若存在漏洞或滞后，影响财务规范性与风险防控能力。

2. 财务岗位设置：评估岗位分工是否遵循不相容职务分离原则，检查人员专业资质与培训情况，若存在一人多岗或职责交叉，易引发操作风险。

3. 资金使用规范：审查资金审批流程是否合规，有无超范围、超标准支出，通过专项审计或内控检查，分析是否存在挪用、挤占等违规行为，确保资金使用安全高效。

（4）资产管理。围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。

1. 人均资产变化率：对比年度人均资产占有量，若增长过快且与业务规模不匹配，可能存在资产过度配置；若下降显著，需核查资产流失或处置是否合理，判断资源配置效率。

2. 资产利用率：统计设备、房产等资产实际使用时长与闲置时间，计算使用率。若低于行业标准，说明存在闲置浪费，反映资产管理中需求预判、调配机制存在不足。

3. 资产盘活率：分析低效、闲置资产通过出租、调剂等方式盘活的比例，若盘活率低，表明资产处置手段单一、流程不畅，未能实现资源效益最大化。

（5）采购管理。围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。

1. 支持中小企业发展：核查面向中小企业预留采购份额比例、合同授予情况，对比政策要求分析达标率。若低于规定标准，需排查是否存在隐形门槛、歧视性条款，或未充分宣传政策，影响中小企业参与度与公平竞争环境。

2. 采购执行率：统计采购项目实际完成数量与计划数量的比值，若执行率低，需要分析是预算编制不准确、采购流程冗长，还是需求变更频繁，导致资金沉淀、项目延期，影响财政资金使用效益与业务推进效率。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数28个，涉及预算总金额2651.95万元，1—12月预算执行总体进度为82.73%，其中：预算结余率大于10%的项目共计10个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额1356.42万元，1—12月预算执行总体进度为92.31%，其中：预算结余率大于10%的项目共计6个。

1.项目决策。

决策程序：决策程序遵循严格的科学方法，如进行充分的市场调研、可行性分析、专家论证等，能有效降低项目风险，提高成功概率。例如，在大型基础设施项目中，通过科学的决策程序，可确保项目在技术、经济、环境等方面可行，从而为项目绩效奠定基础。

民主参与度：决策过程中广泛征求利益相关者的意见，包括项目团队成员、客户、社区等，能使决策更全面、更准确，提高各方对项目的支持度和认同感，有利于项目推进，提升绩效。如在社区发展项目中，充分听取居民意见，可使项目更符合居民需求，提高项目满意度。

决策效率：高效的决策程序可以节省时间和成本。若决策流程烦琐、冗长，可能导致项目错过最佳时机，增加成本，影响绩效。例如，在快速变化的市场环境中，新产品研发项目若能快速决策，可及时推向市场，获得竞争优势。

目标设置明确性：明确、具体的目标能为项目实施提供清晰的方向，使项目团队成员清楚地知道努力的方向，有利于资源的合理分配和绩效的衡量。如营销项目设定具体的销售额、市场份额等目标，便于评估项目成果。

可衡量性：目标可量化和衡量，有助于准确评估项目进展和绩效。通过设定具体的指标和标准，如产品质量的合格率、项目等综合分析定量总结。

2.项目执行。

（1）资金执行同向

资金按时足额到位是项目顺利开展的基础。若资金拨付滞后，会导致项目进度拖延，增加人力、设备闲置成本。例如，某市政工程因财政资金拨付延迟，施工队停工等待，不仅造成工期延误，还产生额外的人员窝工费用，直接降低项目绩效。反之，资金及时到位，可保障项目按计划推进，提升资源利用效率。

资金使用需要与项目目标紧密结合，追求效益最大化。通过成本 - 效益分析，合理分配资金，避免浪费。例如，在产业扶贫项目中，将资金精准投向高附加值的农产品种植与加工环节，相比平均分配资金，能更快带动农户增收，实现资金使用效益的提升，提高项目绩效。

（2）项目调整

当项目面临外部环境变化（如政策变动、市场需求转移）或内部条件改变（如技术瓶颈、人员流失）时，需准确判断调整的必要性。若过度调整，可能导致项目方向混乱；该调整时不调整，则会使项目脱离实际需求。例如，某电商平台开发项目，因市场突然出现更具竞争力的同类产品，及时调整产品功能定位，避免了项目失败，保障了项目绩效。

规范的调整流程包括提出申请、专家论证、审批备案等环节。若调整程序不规范，随意变更项目内容，会破坏项目的系统性和连贯性。例如，某基建项目未经审批擅自更改设计方案，导致后续施工与规划不符，不得不返工，增加成本且延误工期，严重影响项目绩效。

项目调整后需及时评估效果，判断是否实现预期目标。若调整未达预期，需进一步分析原因并采取补救措施。如某市场营销活动调整推广策略后，通过对比调整前后的销售额、客户转化率等指标，评估调整效果，以便优化后续执行方案，提升项目绩效。

（3）执行结果

将项目实际成果与既定目标对比，全面评估目标达成情况。若关键指标未完成，需深入分析原因。例如，某新能源汽车研发项目，原定续航里程目标未实现，可能是电池技术瓶颈未突破，影响了项目在市场上的竞争力和预期收益，拉低项目绩效。

成果质量直接关系到项目的价值和可持续性。高质量的成果能增强项目的市场竞争力和社会影响力。如建筑项目通过严格的质量管控，获得行业优质工程奖项，不仅提升企业品牌形象，还能吸引更多后续业务，提高项目综合绩效。

项目执行结果需考量其对社会和经济产生的影响。经济效益包括投资回报率、成本节约等；社会效益涉及就业带动、环境改善、公共服务提升等。例如，乡村道路建设项目，既降低农产品运输成本，带来经济效益，又方便村民出行，提升生活质量，产生良好社会效益，全面提升项目绩效。

3.目标实现。

通过对比项目实际成果与既定目标的量化指标，计算目标达成率，是衡量目标完成情况的核心。例如，若仅完成8000万元，达成率80%，则需进一步分析未达标的环节，可能是市场推广不足或产品竞争力下降，影响项目整体绩效。

项目往往涉及多个维度目标，如时间、成本、质量等，需综合考量其协同完成情况。例如，建筑工程项目在工期内完工（时间目标），但因偷工减料导致质量不达标（质量目标未完成），即便成本有所节约（成本目标达成），仍无法视为成功完成目标，反而会因质量问题引发返工、赔偿等后续成本，严重拉低项目绩效。

识别并保障关键目标的完成是提升绩效的关键。例如，在新产品研发项目中，技术性能达标是核心

（四）绩效结果应用情况。

谢安镇预算绩效管理工作运用“三个结合”，注重绩效目标与结果应用相结合，注重绩效监管与结果应用相结合，注重绩效评价与结果应用相结合，坚持以结果应用为导向，切实发挥预算绩效管理，提高财政管理水平和资金使用效益的根本作用。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2024年我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平稳步提升，

2024年部门支出整体情况较好，自评结果为82.94分。（二）存在问题。

1.管理机制不完善：尚未形成对财政资金整体运行的有效控制机制，存在项目资金沉淀、政府债务风险隐患等问题。财政部门对预算单位的绩效评价审核不严，业务指导不足，绩效评价不全面。

2.协同合作不足：预算绩效监督尚未形成合力，缺少贯通部门间协同配合的有效机制，多部门共同治理的格局尚未形成。多数预算部门的财务科室承担了过多绩效工作，使业务管理与绩效管理基本脱节。

3.绩效与预算脱节：绩效信息在资金分配中的影响力较弱，预算编制安排和政策调整与绩效评估评价结果尚未形成严格完善的挂钩机制。绩效目标编制存在表述不规范、指标细化量化程度不够、指标设置不全等问题。

（三）改进建议。

1.完善管理机制：建立健全全过程绩效精准控制机制，强化事前“源头防控”，对所有政策和项目支出全部实施绩效目标管理；强化事中“跟踪监控”，实施绩效跟踪和预警整改；强化事后“评价问效”，根据绩效评价结果安排下年度预算资金。

2.加强协同合作：建立多部门协同的绩效治理机制，明确各部门在预算绩效管理中的职责，加强沟通与协作。加强对预算单位的培训和指导，增强其绩效管理意识和能力，促进财务与业务部门的融合。

附件2

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）