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2024年度仁寿县富加镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）部门职责

1.主要职能

一是执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

二是依法管理本级财政、执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

三是执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

四是发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

五是开展社会主义民主法治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

六是指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

七是协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策；

八是抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

2.机构情况

富加镇统一设置14个部门，其中：

一、党政综合办公室：负责党委、政府日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。

二、党建办公室：负责大党建工作；负责组织实施党建、思想政治工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

三、经济发展办公室：负责脱贫攻坚相关工作；负责制订并实施乡镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作；负责大数据信息化等管理工作。

四、综合行政执法办公室：按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作。负责辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作。

五、生态环境办公室：负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

六、社会治理和社会事务管理办公室（社会治安综合治理中心）：负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育。

七、应急管理办公室：负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

八、财政所：负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作。负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

九、民生事业办公室（退役军人服务站）：负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会团体和群众自治组织的管理工作。负责退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

十、便民服务中心：负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；负责乡镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作。负责集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作。指导村（社区）便民服务站工作。

十一、农业综合服务中心（乡村振兴办公室）：牵头推进乡村振兴战略实施；检查指导各村（社区）乡村振兴工作，开展乡村振兴工作考核等；负责产业发展规划及行业管理；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作，负责农业公共信息统计。负责农村产权交易服务工作。负责村（社区）道路建设、养护和管理工作。

十二、农民工服务中心：负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责优秀农民工推荐、返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；负责农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

十三、新时代文明实践中心：负责组织人事、机构编制工作；负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；负责组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；负责群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；组织开展志愿者服务活动；负责辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台)信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；负责制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视的工程建设工作。指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

十四、项目推进服务中心：负责辖区内征收补偿安置等相关服务工作；负责协助做好项目统筹、对接、推进的相关服务工作；负责搜集、整理项目推进及投资环境的意见、建议，促进投资环境改善。负责权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、人民防空工作。

3.人员情况

2024年度，仁寿县富加镇人民政府总编制129名，其中：行政编制61名、机关工勤人员编制0名、必威体育平台,必威体育app事业编制68名。在职人员共计129名，其中：公务员55名、机关工勤人员2名、必威体育平台,必威体育app事业人员72名。

（二）2024年重点工作完成情况

一是抓党建、提作风，自身建设不断加强。强化理论武装，夯实思想基础；完善培育机制，狠抓队伍建设；推动组织建设，夯实战斗堡垒；坚持党建引领，壮大集体经济；聚焦正风肃纪，优化党风政风。

二是抓产业、强基础，经济发展稳中向好。加强耕地保护工作，高效完成耕地找回任务，持续推进田长制工作。农业生产稳产保增，大力推进“天府粮仓”丘区示范区建设；坚持良田粮用；种植晚熟柑橘、枇杷等特色水果。推动产业向好发展，依托德康通内斯项目稳定生猪生产；建设原料生产基地带动农业发展；以农带旅，以旅促农，发展高效观光农业；发展特色农旅融合景点，实现“旅游＋农业”全域融合发展；创新发展电商平台，拓宽销售渠道。推进项目建设，金钟村土地整治项目顺利完工，提高耕地利用率；推进高标准农田建设项目；建设大山村农事服务中心。

三是抓生态、优环境，城乡面貌持续改善。有序推进环保工作，聚焦突出问题开展专项排查整治。河长制工作提质增效河道环境有效改善；“四乱”问题整治全部销号；常态化开展禁渔管控工作。重点污染防治稳步推进，提升污水处理能力；多渠道、多形式强化大气污染防治工作；加强企业污染排查整治，开展果筐生产整治专项行动；常态化开展畜牧养殖污染整治。人居环境面貌焕然一新，全力推进厕所革命整改、验收；严格落实保洁及垃圾转运第三方公司考核工作。

四是抓重点、破难点，基层治理实现突破。创新打造多元共治型社区；聚力培育文明新风，利用群众喜闻乐见、通俗易懂的方式，打造村、社区宣传阵地；发挥村民议事会、红白理事会等群众组织作用，引导村民自觉遵守村规民约，推进移风易俗；探索建立积分超市，共建共商村庄治理；发挥、挖掘综合文化站和新时代文明实践所双重主阵地作用，常态化开展文化宣传。持续提升执法效能，打造综合行政执法改革“金名片”，形成横向到边、纵向到底的执法监管体系；充分发挥指挥中心作用，优化行政执法运转体系；健全配合协同机制，统筹片区联合执法工作，整体执法效能大幅提升。全力维护社会稳定，践行“枫桥经验”化解邻里矛盾；打造“镇—村—网格”三级治理体系。

五是抓民生、暖民心，社会事业蓬勃发展。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，严格落实返贫动态监测和帮扶机制，建立县、镇、村三级入户核查机制；持续拓宽脱贫群众增收渠道；规范整理镇村两级资料，县级推送的问题清单全面整改到位。持续落实各类民生政策，积极推进医保参保工作，积极开展就业创业帮扶，积极化解欠薪纠纷，筑牢困难群众基本生活保障底线，筑牢困难群众基本生活保障底线，进一步完善养老服务设施；加强绿色殡葬工作。统筹推进中心镇建设，持续推进省级中心镇及县域副中心建设，完善基础设施配套；开展富加交通三年提升行动；深化水网系统建设；完善镇域车站、农贸市场、文化广场、水体公园、停车场等配套设施。加快民生项目落地落实，加快推进场镇建设黑化富加街心花园周边道路、整治排水设施；改善农村居住环境；聚焦宜居宜业和美乡村。

六是抓安全、化风险，社会大局平稳有序。筑牢道路交通安全屏障，多部门联动常态化开展三轮车专项治理；开展戴盔拆棚专项整治行动；提升全镇道路交通安全。严守消防安全、燃气安全底线，全面摸排九小场所整改安全隐患；打通消防“生命通道”；开展电动自行车安全隐患全链条整治行动；大力推进餐饮场所“瓶改气”工作。织密森林防火防护网，充分发挥护林员作用；强化宣传引导；开展森林防火应急演练。牢牢把好住房安全、防范山洪地灾风险，持续推进危房排查，做好危房改造工作；严格执行“三查”“三避让”“三个紧急撤离”刚性要求，落实汛期雨前排查、雨中巡查、雨后核查，排查地灾隐患。

二、机构设置

仁寿县富加镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。

纳入仁寿县富加镇人民政府2024年度部门决算编制范围的单位：无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为7060.65万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1285.31万元，下降15.4%。主要变动原因是项目支出减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计7060.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6060.33万元，占85.83%；政府性基金预算财政拨款收入1000.32万元，占14.17%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计7060.65万元，其中：基本支出4312.02万元，占61.07%；项目支出2748.63万元，占38.93%。

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为7060.65万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1285.31万元，下降15.4%。主要变动原因是项目支出减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6060.33万元，占本年支出合计的85.83%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少868.1万元，下降12.53%。主要变动原因是农林水支出减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6060.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2103.19万元，占34.7%；公共安全支出11.5万元，占0.2%；文化旅游体育与传媒支出17.09万元，占0.28%；社会保障和就业支出950.27万元，占15.68%；卫生健康支出106.27万元，占1.75%；节能环保支出161.05万元，占比2.66%；城乡社区支出126.38万元，占比2.09%；农林水支出2131.72万元，占比35.17%；交通运输支出223.18万元，占比3.68%；住房保障支出200.71万元，占3.31%；灾害防治及应急管理支出28.97万元，占比0.48%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6060.33万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为21.8万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：支出决算为7.55万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1235.26万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为184.68万元，完成预算100%。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为409.46万元，完成预算100%。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为27.57万元，完成预算100%。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.08万元，完成预算100%。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为29.06万元，完成预算100%。

10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：支出决算为3.75万元，完成预算100%。

11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为59.36万元，完成预算100%。

12.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为72.69万元，完成预算100%。

13.一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为21.92万元，完成预算100%。

14.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为11.5万元，完成预算100%。

15.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为6.8万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为4.73万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为5.56万元，完成预算100%。

18.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：支出决算为8.94万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为126万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为21.03万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为221.81万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为61.53万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为123.77万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为43.01万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为38.52万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为42.57万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业（类）残疾人事（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为18.69万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为23.14万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为194.21万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为18万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为9.03万元，完成预算100%。

32.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%。

33.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为97.36万元，完成预算100%。

34.节能环保（类）环境保护管理事务（款）必威体育平台,必威体育app环境保护管理事务支出（项）：支出决算为14万元，完成预算100%。

35.节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为9.72万元，完成预算100%。

36.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。

37.节能环保（类）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（款）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（项）：支出决算为131.33万元，完成预算100%。

38.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为47.27万元，完成预算100%。

39.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为43.5万元，完成预算100%。

40.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为8.4万元，完成预算100%。

41.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为27.2万元，完成预算100%。

42.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为1.12万元，完成预算100%。

43.农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为290.53万元，完成预算100%。

44.农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：支出决算为67.2万元，完成预算100%。

45.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为360.49万元，完成预算100%。

46.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为3.92万元，完成预算100%。

47.农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为84.5万元，完成预算100%。

48.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1323.95万元，完成预算100%。

49.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为194.8万元，完成预算100%。

50.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为28万元，完成预算100%。

51.交通运输（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：支出决算为0.38万元，完成预算100%。

52.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为16.4万元，完成预算100%。

53.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为184.31万元，完成预算100%。

54.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为4.97万元，完成预算100%。

55.灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：支出决算为24万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出6060.33万元，其中：

人员经费2227.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出。

公用经费681.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、必威体育平台,必威体育app资本性支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.17万元，完成预算100%，较上年度减少0.91万元，下降22.3%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.06万元，占96.53%；公务接待费支出决算0.11万元，占3.47%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算较2023年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.06万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.3万元，下降6.46%。主要原因是维修及保险费用降低。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.06万元。主要用于下乡督查、转运物资所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.11万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.5万元，下降81.97%。主要原因是接待人次减少。其中：

国内公务接待支出0.11万元，主要用于执行公务接待活动的用餐费。国内公务接待1批次，8人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容为调研2023年度法治政府建设情况。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出1000.32万元，占本年支出合计的14.17%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少417.21万元，下降29.43%。主要变动原因是项目支出减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县富加镇人民政府机关运行经费支出682.04万元，比2023年度减少7.03万元，下降1.02%。主要原因是厉行节俭，严格控制运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县富加镇人民政府采购支出总额251.75万元，其中：政府采购货物支出0.68万元、政府采购工程支出180.42万元、政府采购服务支出70.65万元。主要用于富加镇2023年乡村振兴先进示范奖补专项、2024年通组路建设等项目。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县富加镇人民政府共有车辆2辆，均为应急保障用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县富加镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对仁寿县富加镇富谢河流域水污染防治项目等62个项目开展了预算事前绩效评估，对62个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对69个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成仁寿县富加镇人民政府整体绩效自评报告、5个专项预算项目绩效自评报告，62个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县富加镇人民政府整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2022—2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴项目专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《2022年交通三年提升行动村道建设项目专项预算项目绩效评价报告》见附件3（第四部分），《2023年耕地恢复资金专项预算项目绩效评价报告》见附件4（第四部分），《仁寿县富加镇金钟村人居环境整治专项预算项目绩效评价报告》见附件5（第四部分），《马鞍压缩站专项预算项目绩效评价报告》见附件6（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指反映人大事务行政运行的基本支出

一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出

一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app人大事务运行的基本支出

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行的基本支出

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务的基本支出

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行的基本支出

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指反映上述项目以外的必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映财政事务行政运行的基本支出

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映纪检监察事务行政运行的基本支出

一般公共服务（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：指反映上述项目以外的必威体育平台,必威体育app纪检监察事务方面的支出

一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：指反映上述项目以外的必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出

一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行基本支出

一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出

公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映司法相关的基层司法业务支出

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指反映用于图书馆相关业务支出

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指反映用于群众文化相关业务支出

文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：指反映基层政权建设和社区治理相关业务支出

社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app民政管理事务相关业务支出

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位离退休相关业务支出

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位职业年金缴费支出

社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映公益性岗位补贴支出

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映死亡抚恤支出

社会保障和就业（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：指反映除上述以外必威体育平台,必威体育app退役安置支出

社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映社会养老服务支出

社会保障和就业（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：指反映残疾人事业支出

社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映临时救助支出

社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出

社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出

社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映除上述以外必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大公共卫生服务支出

卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位医疗支出

节能环保（类）环境保护管理事务（款）必威体育平台,必威体育app环境保护管理事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app环境保护管理事务支出

节能环保（类）污染防治（款）大气（项）：指反映污染防治中大气污染防治支出

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映污染防治中水体污染防治支出

节能环保（类）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（款）必威体育平台,必威体育app节能环保支出（项）：指反映除上述以外必威体育平台,必威体育app节能环保支出

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映城乡社区管理事务中一般行政管理事务支出

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城乡社区管理事务中城管执法支出

城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：指反映必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出

城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映小城镇基础设施建设支出

农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映用于行政运行的基本支出

农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于事业运行的基本支出

农林水（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app农业农村的基本支出

农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于农村基础设施建设支出

农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

农林水（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映用于对村级公益事业建设的补助支出

农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映用于对村民委员会和村党支部的补助支出

交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映用于公路建设支出

交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映用于公路养护支出

交通运输（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出

住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造支出

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映用于住房公积金支出

灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app应急管理事务支出

灾害防治及应急管理（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）：指反映用于自然灾害救助补助支出

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

第四部分 附件

附件1

2024年仁寿县富加镇人民政府部门整体绩效评价报告

一、单位基本情况

（一）机构组成。根据机构设置及职能配置的相关规定，本单位严格对标新时期基层治理体系规范化建设要求，科学设置党政综合管理机构7个、直属公益一类股级事业单位4个，具体机构设置情况如下：党政综合管理机构包括党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展与自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理及综合行政执法办公室、应急消防与生态环境办公室、财政所；直属公益一类股级事业单位包括便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心（乡村振兴办公室）、农民工服务中心、新时代文明实践服务中心。

（二）机构职能。富加镇人民政府机构职能具体如下：

（三）人员编制情况。截至2024年末，本单位严格执行机构编制管理规定，规范开展人事管理工作，实有在编在岗工作人员169人。具体构成如下：行政编制55名；参公管理人员0名；事业管理及专业技术人员74名；机关及事业单位工勤岗位人员0名；编外聘用人员40名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度财政预算收入为5130.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4652.74万元，政府性基金预算财政拨款收入478.23万元。全年财政决算收入7060.65万元，具体构成包括：一般公共预算财政拨款收入6060.32万元，政府性基金预算财政拨款收入1000.32万元。

（二）支出情况。2024年度财政预算支出5130.97万元，具体构成为：基本支出4458.99万元（含人员经费3346.20万元、公用经费1112.79万元），项目支出671.99万元。全年财政决算支出7060.65万元，其中：基本支出4312.02万元（含人员经费3629.99万元、公用经费682.03万元），项目支出2748.63万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。公共安全效能方面：全面实施安全生产、防汛抗旱、森林防火、气象灾害防御及食品药品安全领域专项治理。深化社会治安综合治理体系建设，完善矛盾纠纷多元化解机制，统筹整合人民调解、行政调解与司法调解资源，实现社会风险隐患全周期动态管控。重大安全生产责任事故零发生，治安案件调处率及民事纠纷化解成功率均达98%以上，全面完成绩效目标。

公共服务效能方面：全面推进基本公共服务均等化建设，精准实施社会保障、民政救助、教育文化、卫生健康等重点民生领域政策。全年实施文化惠民工程及公益服务50余次，累计服务群众4.2万人次，公共文化设施开放率与服务质量达标率均实现双百目标。

公共管理效能方面：统筹实施区域经济社会发展规划，强化乡村振兴战略与新型城镇化建设协同推进机制。构建行政执法标准化体系，深化集镇治理、生态环保、市场监管等重点领域综合治理。推进基层治理能力现代化建设，完善自治、法治、德治“三治融合”。实现环境综合整治覆盖率和生活垃圾处理覆盖率均达95%以上，形成全域管理格局。

经综合绩效评估，部门核心职能指标完成率均达标，公共安全、公共管理与公共服务三类核心指标超额完成既定目标，群众参与率和公共服务满意度均达90%以上，整体呈现高质量发展态势。

2.预算管理。严格依据财政局关于部门预算编制的规范性文件要求，科学编制2024年度部门预算。基本支出预算遵循“人员经费按标准核定、公用经费按定额测算”的原则科学编制，项目支出预算通过论证及可行性分析后审慎编制。年度预算编制总额为5130.97万元，年度财政资金实际支出决算为7060.65万元，预决算偏差率37.61%，预算编制的精准性仍需加强。

3.财务管理。为切实保障机关高效有序运转，严格遵循“三重一大”制度和财务资金管理审批制度，全面加强财政资金管理。在预算执行层面，严格对照预算批复的支出范围和金额标准执行，确保年度重点工作任务如期完成。在重点领域方面，一是全面贯彻中央八项规定精神，通过优化资产配置、严控非必要采购等举措压降公用经费支出；二是强化公务用车全流程监管，实行定点维修、定点加油与智能调度相结合的管理模式，有效管控车辆运行成本；三是建立分级审批责任制，规范公务接待事前审批、事中监督、事后核销流程，严格执行接待标准与陪餐人员限额；四是坚持完善差旅审批制度，实行公务外出全流程电子化审批。通过规范化的财务管控体系，财务管理规范性和透明度显著提升，财政资金使用效益持续优化。

4.资产管理。实施资产分类管理制度，将办公用房、设备等划定为高效利用资产，并对资产进行分类盘点，做到“底数清楚，权属明晰”的资产管理格局，资产登记确认全覆盖。针对闲置旧办公楼、村级学校等低效资产，采取借用置换、功能转型等盘活手段，实现资产的高效规范利用。截至2024年底，累计实现集体资产盘活预期收益约300余万元，资产盘活率大大提升，资产管理实现从粗放式向集约化转变。

5.采购管理。在围绕中小企业发展方面，2024年在全镇政府采购项目中，均按照采购要求面向中小微企业。在采购执行率方面，全镇严格实行预算绩效管理，强化采购计划与资金支付的衔接。2024年采购预算执行率达100%，完成目标任务。全年未出现流标或废标情况，下一步将优化履约评价机制，推动采购效率与中小企业扶持政策协同发力。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额90.45万元，1—12月预算执行总体进度为97.74%，其中：预算结余率大于10%的项目共计1个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数109个，涉及预算总金额3690.49万元，1—12月预算执行总体进度为64.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计33个。

1.项目决策情况：2024年度部门预算项目严格遵循“三重一大”集体决策机制，实现合规性审查和财政项目库管理全覆盖。其中，一般公共预算项目均建立量化指标体系，实现绩效目标覆盖率100%。

2.项目执行进展：本年度一般公共预算和政府性基金预算执行率100%，对10个实施中期评估调整的项目，均完成绩效目标动态备案管理。纳入年度计划的109个建设项目全部达成阶段建设目标。

3.绩效目标达成：各类项目实施成效显著，核心指标达标率100%。在公共服务领域一是群众满意度测评结果均达到90%以上，民生环境改善成效突出；二是政府购买服务实现财政资金集约化使用；三是产业带动效应显著增强，有效发挥财政资金杠杆作用。

（三）绩效评价结果应用情况

2024年度我镇综合绩效自评获良好等次。绩效目标已于2024年2月27日随部门预算在政府信息公开网公示，整体绩效自评报告将按财政决算规定随部门决算同步公开。针对绩效管理薄弱环节，我镇通过健全预算编制—执行—监督闭环体系，完善财政内控制度，优化业务流程，提升预算管理精细化水平，按期向县财政部门提交绩效分析报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年度本部门预算整体支出运行总体平稳有序，财政资源配置严格遵循预算编制规程，执行过程全面贯彻动态监管机制，预算管理规范化建设取得阶段性成果，资金使用效益精准对接绩效目标。在预算编审、执行监督、收支管理、资产处置及信息公开等重点领域，均严格落实财政管理规章制度，有效保障党政机关高效履职。本年度高质量完成县委、县政府交办的重大决策部署及重点任务安排，统筹推进部门核心职能工作取得显著成效，整体支出绩效综合评价为优秀等次。根据部门整体支出绩效评价指标体系开展系统化自评工作，经量化考核与综合研判，最终评定得分为83.9分。

（二）存在问题

1.预算编制精准性有待加强

根据财政决算数据，年初预算总额5130.97万元，年度实际支出7060.65万元，预算执行偏差率达37.61%。其中，办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、会议费等8项公用经费科目表现尤为突出，预算安排348.80万元与实际支出333.96万元存在一定差异，反映出非定额公用支出预算编制标准体系需健全完善，日常经费管控机制需进一步强化。

2.绩效管理效能亟须提升。

当前部门预算绩效管理存在薄弱环节，对预算绩效管理重要性认识不足。实际工作中存在重分配轻监管倾向，预算执行动态监控不足，风险预警滞后，资金使用过度关注拨付进度和支出达标，忽视绩效跟踪评价，导致部分项目出现指标虚化、管控松懈、结果运用不足等问题，影响资金效益和公共服务质量。亟须落实“花钱问效、无效问责”机制，提升财政资源配置效率。

（三）改进建议

1.严格落实财政预算管理政策，科学精准编制部门年度预算。遵循“人员经费按标核定、公用经费定额保障”原则，建立项目支出分类管理制度，规范项目论证与绩效目标设定。完善预算执行与绩效协同监督机制，构建动态监控体系实施闭环管理，重点核查执行规范性、支出进度及目标实现度，及时预警纠偏。

2.建立预算绩效管理宣教体系，通过制度培训、主题宣讲和专业指导强化全员绩效意识。加强财务队伍专业化建设，完善常态化培训考核制度，重点培养政策执行、数据分析和服务创新能力，打造政治坚定、业务精通、作风优良的绩效管理队伍，为提升财政资源配置效能提供人才支撑。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称			仁寿县富加镇人民政府
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			必威体育平台,必威体育app资金
	5002.14		5002.14			0
年度总体 目标	党政机关运行保障；基层党组织建设与党员教育管理；农村劳动力权益维护及留守群体帮扶；矛盾调处机制构建与普法宣传；农业产业培育与乡村振兴推进；应急管理体系完善及突发事件处置；基本公共服务供给与特殊群体保障；执法规范化建设与集镇综合治理；精神文明创建与融媒体运营；财务审计监督与国资合规管理；政务服务体系优化及便民服务协调；重点项目全流程服务机制；基层统计工作与经济统筹发展；生态文明建设与污染防治攻坚；镇域规划建设及市政设施维护；市容环境整治与路政标准化管理。
年度主要 任务	任务名称		主要内容
	公共安全		负责辖区公共安全与安全生产监管，构建防控体系并制定应急预案，统筹安全生产及各类灾害应急管理。开展社会治安综合治理，完善多元调解机制，化解社会矛盾维护稳定。
	公共服务		组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。
	党的建设		落实基层党建责任制，严格基层组织制度建设。推进全面从严治党，强化“两个责任”，加强基层党支部建设和宣传思想文化工作，强化党建引领治理，增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
	公共管理		推进区域发展及乡村振兴，统筹辖区重大决策与建设规划。落实综合管理，涵盖集镇、人口、社会管理及执法、监管、公共服务、生态保护等工作，履行组织领导和协调职责。领导基层自治，健全自治、法治、德治结合的基层治理体系。
年度绩效 指标	一级 指标	二级 指标		三级指标	绩效指标 性质		绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成 指标值
	产出指标	数量指标		开展安全教育、禁毒宣传次数	≥		12	次	5	15
				开展防火、燃气等安全宣传和检查次数	≥		6	次	2	12
				开展环保宣传次数	≥		5	次	2	10
				开展交通劝导宣传次数	≥		6	次	5	5000
				开展文艺演出活动次数	≥		6	次	5	10
				开展宣传、维稳、慰问次数	≥		12	次	5	20
				开展志愿服务活动次数	≥		12	次	3	20
				山坪塘整治数量	≥		3	座	3	4
				开展安全教育、禁毒宣传次数	≥		12	次	5	15
				开展防火、燃气等安全宣传和检查次数	≥		6	次	2	12
				开展环保宣传次数	≥		5	次	2	10
		质量指标		活动安全保障率	＝		100	%	5	100
				排查安全隐患处置率	＝		100	%	5	100
				项目工程综合质量验收合格率	≥		98	%	5	100
		时效指标		各项目工作完成时效	≤		1	年	5	1
	效益指标	社会效益指标		文化、公益等活动受益群众数	≥		30000	人	5	50000
				治安、民事纠纷调解率	≥		90	%	5	98
		生态效益指标		辖区环境治理覆盖率	≥		92	%	5	95
		可持续影响指标		新建、加宽道路可持续使用年限	≥		10	年	5	10
	满意度指标	满意度指标		群众参与各类活动满意度	≥		82	%	5	95
				群众对辖区内治安满意度	≥		85	%	5	90
	成本指标	经济成本指标		公共服务财政预算支出控制额	≤		400	万元	5	400
				定额公用经费总额	≤		322.5	万元	5	320

附件2

2022—2023年度“清洁乡村”卫生费1:1补贴项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。按仁府发〔2021〕24号文件，富加镇通过村民自治收取卫生费，县财政给予1:1补贴，农业农村局负责资金预算、监管及考核。2023年“清洁乡村”卫生费补贴项目配套资金专项用于垃圾清运及保洁员薪酬保障。

（二）实施目的及支持方向。落实各级农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕生态宜居美丽乡村建设目标，推进城乡环境治理、村庄清洁及生活垃圾收运工作，营造优美清洁的乡村环境。

（三）预算安排及分配管理。2022—2023年度“清洁乡村”获96.93万元财政补贴（1:1），保障富加镇环境治理、垃圾清运及保洁工资发放。

（四）项目绩效目标设置。2022—2023年度预算项目绩效评估工作结合实际工作计划开展。根据相关规定，我单位组建评估组，通过收集项目资料及数据、分析论证后形成绩效评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。全面落实中央及省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心，以建设生态宜居村庄为目标，推进城乡环境治理和村庄清洁行动，落实生活垃圾治理收转运建设，保障农村垃圾转运经费和保洁员工资发放。

（二）预设问题及评价重点。专项资金用于当年卫生支出及保洁员工资，但存在缺口风险，全年开支可能超支。

（三）评价选点。选取9个农村社区作为验收点位，确认资金使用合理。

（四）评价方法。执法办采用实地勘察法，派2名负责人赴各村抽查卫生费资料。由村支书说明全年开支情况，核查是否超支专项资金范围，检查保洁员工资发放情况，并随机回访保洁员是否存在挂名领薪问题。

（五）评价组织。富加镇专人审查，驻村组长牵头，结果纳入村年终考核。

三、绩效分析

县财政按1:1补贴，县农业农村局负责预算、监管及考核。根据卫生费收取情况合理补贴，确保资金充足。卫生费覆盖全体农村人口，标准合理，专项资金保障保洁员工资及垃圾转运，美化环境，群众满意度高。

四、评价结论

项目立项必要充分，目标明确，实施条件具备，具有公共性且符合财政支持方向，建议部分支持，预算控制在96.93万元。

附件3

2022年交通三年提升行动村道建设项目专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为改善村民出行及产业发展，依据仁寿县《交通基础三年提升行动方案》（仁委办发电〔2021〕4号）、《仁府定字第20号》及《总字〔2022〕15号第11号》文件精神，实施富加镇2022年度交通提升项目。因基本农田保护政策，实际建成19条道路共42.1公里（含8.52公里沥青路），其中38.44公里为加宽路段，3.66公里为新建路段。建设标准为4.5米宽道路，含15cm级配碎石基层与18cm混凝土面层，沥青道路另加5cm沥青面层。

（二）实施目的及支持方向。严格按合同监督质量，按进度支付款项，结算以审计为准；本工程旨在提升全镇出行条件，解决出行难；推动道路升级助力产业，解决柑橘运输问题。

（三）预算安排及分配管理。项目资金已全部拨付到位，并依付款条件按标段比例分配。

（四）项目绩效目标设置。项目目标：2022年12月31日前完工，工程质量达标，群众满意度≥95%，有序开展自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。项目资金申报严格按照相关部门资金管理办法申报。

（二）资金计划、到位及使用情况。项目总投资243万元，资金来源为上级财政奖补资金。资金已全部到位。按照流程资金已拨付243万元。

（三）项目财务管理情况。项目严格执行本单位资金管理办法，对项目进行审核，符合本单位报账审批程序，及时进行账务核算。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。本项目2023年4月完工，建成19条路42.1公里，含加宽38.44公里、新建3.66公里，黑化8.52公里。路宽4.5米，含15cm碎石层和18cm混凝土层，黑化道路加铺5cm沥青。专项资金、绩效、质量安全及进度成本目标均达成。

（二）项目效益情况。项目社会效益：建成后改善群众出行条件，支撑镇产业发展。项目可持续效益：将持续推动镇产业发展。群众满意度达100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。项目在保障质量基础上严控成本，未超预算；建设过程科学安排，按期完工且质量达标；项目投用显著提升通行效率，便利群众出行。

（二）存在的问题。无。

（三）相关建议。科学规划建设，严控质量与成本，打造人民满意精品工程。注重建设各阶段数据、图片及施工资料的规范收集，确保材料齐全。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				仁寿县富加镇2022年度交通基础三年提升行动项目
预算单位				仁寿县富加镇人民政府
项目类型				基础设施
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）
	绩效分配方式			?因素法	?项目法		?据实据效	?因素法与项目法相结合
	立项依据			《仁寿县交通基础三年提升行动方案（2021—2023）》的通知（仁委办发电〔2021〕4号）、《仁寿县人民政府常务会议确定事项通知》（仁府定字第20号）、《中共仁寿县委常委会会议决定事项通知》（总字〔2022〕15号第11号）
	使用范围
	申报（补助）条件
	项目起止年限			2024年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		243.22
		其中：财政拨款		243.22
		必威体育平台,必威体育app资金
总体 目标	年度目标
	改善群众出行条件
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	加宽	≥	38.44	km		38.44
			黑化	≥	8.52	km		8.52
		质量指标	质量合格		质量合格			质量合格
	效益指标	经济效益 指标	促进产业发展		促进产业发展			促进产业发展
		社会效益 指标	改善出行条件		改善出行条件			改善出行条件
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度95%		95%	%		满意度95%

附件4

2023年耕地恢复资金专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

为落实国家耕地保护政策，我镇2024年5月启动耕地恢复工作，由李强副镇长牵头，覆盖16个村（社区）。通过分级补助机制，按地块整治难度给予500-1100元/亩经费支持，对高难度地块实行一事一议。经费包干使用，村级不得单独报销。

（二）实施计划

建立三级推进机制：分管领导现场核实图斑，确保9月底完成开垦，10月种植到位，11月完成举证报账；镇纪委专班每周通报进展，考核结果挂钩年终奖惩；除6级图斑外均纳入考核，无法整改地块需驻村领导核实验证。

二、评价实施

（一）评价体系

采用“面积+质量”双控指标：5亩以上地块实地验收，出苗高度≥10cm认定存活。县规自局专业人员复核种植情况，经县、省两级审核后确定补助金额。

（二）实施成效

截至2024年11月29日，完成2160亩耕地恢复，超目标完成任务。同步对接农业部门建立长效管护机制，防止二次“非粮化”。

三、存在问题

（一）技术瓶颈：土壤修复周期长成本高，生态平衡维护技术待提升，灌溉适配性不足，地力培育技术欠缺。

（二）资金缺口：财政拨款有限，社会资本参与度低，影响设施建设和技术引进。

（三）社会阻力：农户参与积极性不高，土地权属纠纷频发，政策认知存在偏差。

四、改进建议

（一）技术升级：建立产学研联盟，研发土壤生物－物化综合修复技术，开发智能灌溉系统，引进新型肥料提升地力。

（二）资金优化：拓宽筹资渠道：争取财政增量拨款，推行PPP模式吸引社会资本，整合涉农资金集中使用，强化资金监管审计。

（三）机制完善：建立权属纠纷快速调解机制，开展农户政策宣贯培训，试点耕地恢复收益分成模式提升参与度。

附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表1

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

附表2

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
项目名称				耕地恢复项目
预算单位				富加镇人民政府
项目类型				基础建设
项目 概况	中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目）
	资金管理办法（名称、文号）			仁寿县财政局关于2023年耕地恢复补助标准的通知
	绩效分配方式			因素法	项目法		据实据效	因素法与项目法相结合
	立项依据			仁寿县规划和自然资源局关于开展2024年耕地恢复有关事项的通知（仁规自发〔2024〕16号）
	适用范围			富加镇全域
	申报（补助）条件			等级1-3级500元/亩；1-3级需机械操作800元/亩；4-6级1100元/亩；高难度地块采取一事一议方式确定。
	项目起止年限			2024年全年
项目资金 （万元）		年度资金总额：		222.42万元
		其中：财政拨款		222.42万元
		必威体育平台,必威体育app资金		0
总体 目标	年度目标
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	涉及村社区个数	＝	9	个	10	9
			涉及耕地恢复亩数	≥	2000	亩	10	2000
		质量指标	耕地恢复验收合格率	≥	92	%	5	92%
			资金使用率	≥	98	%	5	100%
		时效指标	恢复周期	≤	1	年	10	1年
	效益指标	经济效益 指标	农民增加收入	≥	200	元/亩	10	200元/亩
		社会效益 指标	土地资源使用率	≥	96	%	10	96%
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益人群满意度	≥	95	%	10	95%
	成本指标	经济成本 指标	成本控制价	≤	222.42	万元	20	222.42万元

附件5

仁寿县富加镇金钟村人居环境整治专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.为改善我镇农村人居环境及群众生产生活条件，县委、县政府依据《研究全县土地综合整治（旱改水）项目推进工作的会议纪要》（仁府阅〔2023〕6号）及仁寿县人民政府（送批件233号）批准文件开展建设。

2.项目资金严格按各级相关部门要求管理使用，确保全程合法合规。

（二）项目绩效目标。

项目整治160余户人居环境，打造酒厂、村委会及鱼塘点位，旨在改善居民房前屋后及村内交通要道、重点区域环境，2023年前完成。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

项目资金申报严格按照相关部门资金管理办法申报。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：项目总投资150万元，来自县级财政。

2.资金到位：资金已全部到位。

3.资金使用：已拨付142.2万元，余款将按规定条件拨付。

（三）项目财务管理情况。

项目严格按本单位资金管理办法执行，完成项目审核及合规审批，及时核算。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。项目由县农业农村局、县财政局监管，金钟村作为业主依法确定施工单位并实施。

（二）项目管理情况。严格执行项目管理制度，规范实施并完善记录，确保无质量及安全事故。

（三）项目监管情况。主管部门定期检查质量、安全及进度，业主全程履行监管职责，管理实施到位。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本项目按计划完成160余户人居环境整治，打造酒厂、村委会、鱼塘三个重点区域，提升居民区及主要道路、节点环境，已于2023年前竣工。专项资金和绩效指标均达标，项目质量合格且无安全事故，圆满完成质量、进度和成本控制目标。

（二）项目效益情况。

项目建成改善了金钟村人居环境。项目可持续提升金钟村人居环境。群众满意度达100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

项目在保证质量的同时严控成本，未超预算；科学安排施工，按时完工且质量合格；投用后显著提升了通行效率，便利了群众出行。

（二）存在问题。

无。

（三）相关建议。

做好建设规划，严把质量关，科学施工并严控成本，打造人民满意精品工程。项目整修中注重各阶段数据、图片及施工资料收集，确保材料齐全规范。

专项预算项目绩效目标完成情况自评表
主管部门及代码		仁寿县农业农村局		实施单位	富加镇金钟村
项目预算 执行情况 （万元）		预算数：	150	执行数：	142.2
		其中： 财政拨款	150	其中： 财政拨款	142.2
		必威体育平台,必威体育app资金		必威体育平台,必威体育app资金
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况
	本项目顺利按照既定目标共计完成项目整治人居环境160余户，酒厂点位、村委会点位及鱼塘点位打造，主要为改善居民房前屋后人居环境及村内主要道路交通口、重要节点的人居环境，于2023年前完工。项目年度专项资金预期目标、绩效指标设定目标都已达到。项目质量合格，未发生安全事故，出色地完成了质量计划、进度计划和成本控制的目标。			本项目顺利按照既定目标共计完成项目整治人居环境160余户，酒厂点位、村委会点位及鱼塘点位打造，主要为改善居民房前屋后人居环境及村内主要道路交通口、重要节点的人居环境，于2023年前完工。项目年度专项资金预期目标、绩效指标设定目标都已达到。项目质量合格，未发生安全事故，出色地完成了质量计划、进度计划和成本控制的目标。
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	人居环境整治	160户	160户
		质量指标	质量合格	100%	100%
		时效指标	工程完工率	100%	100%
		成本指标	成本控制价	150万元	142.2万元
	效益 指标	经济效益指标	促进产业发展	促进产业发展	促进产业发展
		社会效益指标	受益群众人口	≥150人	150人
		生态效益指标	符合生态要求	符合生态要求	符合生态要求
		可持续影响指标	持续性产生效益	持续性产生效益	持续性产生效益
	满意 度指标	满意度指标	群众满意度	95%	100%

附件6

马鞍压缩站专项预算项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据仁府发〔2021〕24号文件规定，各乡镇须及时将村社区垃圾清运至就近压缩站并转运，保障城乡环境卫生。因富加镇垃圾量较大，原有压缩站转运能力不足，故将垃圾站整体迁至新建站点，并同步提升新建压缩站的垃圾处理容量。

（二）实施目的及支持方向。落实中央和地方农村工作会议精神，坚持以人为本，围绕生态宜居目标深化城乡环境治理与村庄清洁行动，重点推进生活垃圾收运体系建设，切实改善乡村人居环境。

（三）预算安排及分配管理。预算资金50万元，用于搬迁原有垃圾站，并进一步完善新垃圾压缩站的各项功能。

（四）项目绩效目标设置。我单位按规定及工作安排开展自查，由分管领导负责，组织镇纪委、财政及综合执法办人员核查项目基础资料，审阅马鞍社区垃圾站搬迁建设流程文件，经分析论证形成评估报告。

二、评价实施

（一）评价目的。坚持以人民为中心，以建设生态宜居美丽乡村为目标，推进城乡环境治理和垃圾转运，落实生活垃圾收运处理，确保农村垃圾及时清运。

（二）预设问题及评价重点。因富加镇人员较多日产垃圾较多，压缩站搬迁合并后场地受限制，有可能存在垃圾转运不及时。

（三）评价选点。预计搬迁压缩站约占地2亩作为复核验收点位，所有物品按要求搬迁到新压缩站。

（四）评价方法。采用实地勘察法，由富加镇财政、纪委及执法办人员派出2名负责人到压缩站点位，查看搬迁情况及新垃圾压缩站转运情况，是否按照标准完成搬迁及改建。

（五）评价组织。由富加镇财政、纪委及综合执法办人员负责审查，验收是否合格。

三、绩效分析

根据仁府发〔2021〕24号文件要求，为保障环境卫生及垃圾日产日清，针对富加镇人口密集、垃圾量大的现状，实施旧垃圾站迁建工程。新建垃圾压缩站优化设备功能，显著提升转运效率，有效改善人居环境，获得群众高度认可。

四、评价结论

该项目立项必要性和依据充分，目标明确且可行，具备实施条件，符合公共财政支持方向。建议部分支持，预算控制在50万元。

附表：专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

附表

专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表

备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）