2024年度

仁寿县珠嘉镇人民政府部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分 部门概况

一、部门职责及主要工作

（一）主要职能。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2.依法管理本级财政，执行本级预算，完成财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；

3.执行本行政区域内的经济和社会发展计划，加强公共设施的建设和管理；负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火等工作；

4.发展各项服务事业，负责本行政区域内的民政、计生、文化、科技、教育、卫生、体育、医疗、人才开发、劳动就业、安全生产等综合性工作，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；

5.开展社会主义民主政治宣传教育，维护一切经济单位和个人的正当权益，取缔非法活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定；

6.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治；

7.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律法规和政策。

8.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

我镇按照上级政府部门的安排和实际工作情况，设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。

各部门岗位具体职能如下：

1.党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；承担文秘信访、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障等工作；负责目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设；开展群众宣传教育、农民夜校、远程教育等工作；开展志愿者服务活动；做好辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；负责广播电视工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（二）2024年重点工作完成情况

2024年以来，在县委、县政府的坚强领导下，珠嘉镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，全面落实党中央、省委、市委、县委决策部署，围绕县委“12345”发展战略，团结带领广大党员干部迎难而上、拼搏实干，统筹推进各项中心工作、重点工作，圆满完成各项目标任务，全镇经济社会发展稳中向好。

1.党的建设全面加强，基层基础更加稳固

一是深化培训赋能。制定系统化培训方案，结合“三会一课”、主题党日等活动，组织全镇党员干部通过集中学习、专题讲座、在线学习等多种形式，深入领会党的最新理论成果，特别是党的二十大和二十届二中全会精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神，以及省委十二届六次全会、市委第五届十次全会精神，不断提高党员干部的政治理论素养。深入推进党纪学习教育，抓好学习研讨、警示教育、宣传引导，激发干部职工遵纪守法、廉洁从政意识。3月24日，组织镇干部、村（社区）书记及村级纪检员等60余人前往四川监狱博物馆开展“廉入我心 守正创新”廉政警示教育活动，取得了良好的效果。

二是筑牢战斗堡垒。按照“五好”党支部标准，全面梳理和排查各党支部存在问题，及时整改到位，积极推进党支部标准化、规范化建设。今年共确定发展对象6名，转正4名。开展党组织书记讲党课活动12次，覆盖党员460余人次。坚持党建引领，大力发展村集体经济，截至目前，三溪社区、花园社区、棚村村和顺龙村集体经济收益分别为37.32万元、9.5万元、24.74万元和10万元。

三是切实正风肃纪。开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题以来，共收集并推动解决群众急难愁盼问题50余个，收集群众身边不正之风和腐败问题138条，其中成案线索6件，涉及党员干部11人。今年以来，镇纪委共受理信访举报2件，经谈话、函询，了结问题线索2件；处理公检法移交问题线索1件，给予党内严重警告处分1人；在监督检查中发现问题线索12件，给予“第一种形态”处理党员干部6人，给予党内警告处分4人、政务记过处分1人、政务警告1人，登记主动上交违纪（违法）所得1.5万元，收缴（没收）违纪（违法）款1.6458万元。

四是抓牢意识形态。定期召开意识形态工作研判会议，分析研判全镇意识形态领域的新情况、新问题，开展意识形态工作研判4次。开展理论学习中心组学习13次，其中集体研讨6次。同时，还建立了网评员队伍，加强对网络舆情的监测和引导，全年开展网评工作千余次，确保了全镇意识形态领域的安全稳定。不断加强宣传阵地建设，拓宽宣传渠道，充分利用宣传专栏、展板、横幅、新媒体等多种渠道，广泛宣传党的路线方针政策、社会主义核心价值观、乡村振兴等内容。今年，在各级媒体上共发表新闻稿件70余篇，有效提升了珠嘉镇的知名度和美誉度。

2.乡村振兴提质增效，攻坚成果持续升级

一是扎实抓好农业生产。2024年，全镇粮油作物种植面积达到5.2万亩，其中大春水稻11078余亩，玉米14407亩，大豆11550亩；大豆玉米带状复合种植11000亩；小春小麦6500亩，油菜8860亩；生猪出栏1.5万头。全面完成本年度流出耕地恢复目标任务510亩。

二是大力提升耕地质量。坚持按照“高起点谋划、高标准建设、高质量管护、高效益利用”的发展要求大力推进高标准农田建设。我镇2024国债高标项目已经进场施工，其中旋耕施肥1552.94亩、顺龙村泥结石路501米、水渠合计长度2275米、蓄水池合计14口、山坪塘1座。2024年财政转移支付高标项目涉及顺龙村1700亩和三溪社区1100亩的土地平整，目前已经完成700亩。

三是持续巩固拓展脱贫攻坚成果。2024年我镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接任务为脱贫户396户1176人、监测户34户121人。新增监测户4户15人，均为突发严重困难户。乡村振兴补助资金精准到户产业发展项目53.4万元、临时性公益性岗位18.72万元、雨露计划春季学期6万元、易地扶贫搬迁项目结余资金资产收益扶贫收益分红11.9万余元、扶贫资产量化分红24.3万余元。

四是高质量推进项目建设。完成投资120万元的仁寿县2023年第二批省级大中型水库移民后期扶持资金项目。启动投资898万元的仁寿县2023年省级大中型水库移民后期扶持资金项目和投资150万元的仁寿县2024年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目。积极学习运用“千村示范、万村整治”工程经验，设计完成珠嘉镇农文旅融合发展规划。

3.生态环境共治共保，美丽乡村彰显活力

一是城乡环境不断优化。建立完善生活垃圾收集设施、保洁队伍，新建垃圾基座80座，配套垃圾桶160个。按照“六净六顺”工作要求，发放宣传资料2000余份，拆除不规范搭建2处，取缔落地店招13个，持续深入开展“五乱”治理，建立健全网格化管理工作。以三溪社区为示范点，结合“四小院”建设，在鳌仁路、三顺路约4.5公里的道路两旁，栽种多种应季花草，逐步形成“日日有鲜花，四季有变化”的景观效果。常态化开展场镇治理、三轮车违规载人、秸秆巡查等工作，共开展执法巡查360余次，问题纠正360次，劝导疏通车辆200余次，纠正违章违法100余次。2024年，珠嘉镇被评为2024年第一季度城乡环境综合治理优秀乡镇，三溪社区被评为2024年第二季度城乡环境综合治理优秀社区。

二是生态屏障长效稳固。扎实推进“林长制”“河长制”，各级林长、河长定期巡林巡河。全力抓好森林防灭火工作，发布防火令500余份，宣传手册1000余份，横幅5条，开展森林防灭火演练4次及专项整治“回头看”，落实森林火灾隐患查处周报制度和护林员巡山制度。2024年，我镇镇级林长巡护50余次，村级林长巡护150余次。及时开展河道清理专项行动，清理河道128公里，投入机械设备12台次，人员628人次，投入资金18余万元。坚持每月检测水质，查找问题根源，及时整改。持续做好河长制解放模式工作，棚村村河长制解放模式工作在全市推广，接待省内外人员参观学习7批次。2024年辖区三条河流水质基本完成目标任务。

三是环保排查整治有力。定期排查研判，建立环保突出问题整改工作清单，落实专人跟进整改。2024年，排查发现环保问题共86个，已整改86个。持续推进畜禽养殖行业整顿、扬尘治理，加强污水处理设施和管网建设管理，明确重点，解决突出问题。加强大气污染防治及秸秆禁烧巡查，全年共发现火点20个、黑斑40个，处罚10600元。开展烟花爆竹禁燃禁放工作，出动巡逻人员130余人次，张贴“禁燃禁放”宣传标语1000份，悬挂横幅16幅。对12345环保信访举报9件逐一据实核查、整改和回访，顺利通过省环保督察和中央环保督察。

4.民生福祉更加殷实，社会事业全面进步

一是乡风文明不断提升。结合社会主义核心价值观、乡风文明、乡村振兴等内容，新增文化墙绘9处、精神文化宣传栏5处。发放并张贴乡风文明宣传海报4000张，更新和补充农家书屋图书900余册。积极开展星级文明户评选、未成年人志愿服务活动等，引导群众树立文明新风。今年共评选出星级文明户507户，开展未成年人相关志愿服务活动20余场，惠及500余人次。珠嘉镇棚村村“绿色行”环保志愿服务队被评为优秀社区社会组织。珠嘉镇棚村村《一核引领 多方联动 共建善美棚村》案例入选“2023年仁寿县城乡社区治理优秀案例集”。

二是救助工作落实到位。我镇现有城乡低保1316人，发放城乡低保金355万元；特困救助219人，发放特困补助金182万元；临时生活救助64人次，救助金额6.83万元；残疾人护理补贴312人，发放资金30万元；残疾人困难生活补贴459人，发放资金68万元；为22名残疾人发放残疾人辅具；为312名重度残疾人代缴医疗保险。为26名残疾人申领办理残疾人证，全覆盖为残疾中小学生申请补助8562元。为12户残疾人家庭居家申请灵活创业，完成残疾人家庭无障碍改造2户。开展乡村公益性岗位安置工作，共安置脱贫户60名。开展2024年冬春救助工作，共申报143户366人。

三是卫健教体工作成果丰硕。2024年度医保参保缴费工作，位列全县第3名，镇乡第1名，成功扭转医保参保排名靠后局面。顺利开展老年人健康体检，完成辖区内育龄妇女两癌免费筛查、艾滋病及乙肝等传染病免费筛查，全年累计检查达6000余人次。利用世界无烟日、第36个爱国卫生月等特殊时间节点开展主题宣传，全年活动参与群众累计超3800人次。2024年，全镇三所公办学校教学质量继续保持全县农村学校第一方阵。三溪学校成功创建“四川省无烟单位”和“四川省绿色学校”。

四是民生实事落地见效。完成大化物流城电力迁改项目10千伏和仁寿县石堰河生态湿地公园基础建设项目。强化我镇农民工台账动态管理，建立县内劳动力台账4434人，县外劳动力台账5559人，返乡农民工就业台账97人。成立兴益劳务专业合作社，建立三级劳务服务体系，为下一步更好地引导就业提供平台。认真抓好退役军人台账更新，及时动态增减，确保管理对象信息准确。完善困难退役军人台账，做好动态监测。“八一”建军节慰问我镇退役军人579人。

5.乡村治理有效提升，社会大局和谐稳定

一是安全工作严抓不懈。深入开展危险化学品安全、燃气安全、水电站安全、防汛减灾、地质灾害、食品安全等专项行动，全镇派出检查人员300余人次，检查企业387家次，整治问题隐患226处。扎实开展交通安全专项整治、电动自行车安全隐患全链条整治、消防安全大排查大整治和消防安全集中除患攻坚大整治等行动，紧盯重点地区、重点行业、重点领域，开展全覆盖、无遗漏、无死角安全隐患排查，对发现的问题限期整改到位，及时把安全隐患消灭在萌芽状态。累计劝导违规车辆700余辆，暂扣车辆19辆，共发放宣传资料1000余份，张贴严禁三轮车违规载人宣传单3000余份。排查全镇“九小场所”180家，多业态复合场所8家，共发现隐患123处，已整改完成。定期组织开展防汛、地震、地质灾害、森林防灭火等应急演练，不断增强干部群众应对突发情况和应急事件的能力。

二是社会治理稳步向好。积极推进矛盾纠纷、信访隐患大排查大化解，全面落实矛盾纠纷多元化解机制，建立矛盾纠纷排查台账，做到底数清、情况明。今年以来，辖区内人民行政调解排查矛盾纠纷84件，化解84件，化解成功率100%。全年信访总量10件，已调查处理结案10批，信访“三率”全达标。共接收各级反馈预警信息15条，成功劝阻15余名有上访倾向人员，切实维护我镇社会稳定工作。积极做好常态化扫黑除恶、禁毒、社会治安综合治理、信访稳定等工作，持续加强对吸毒人员、社区矫正人员、严重精神障碍患者、涉邪教转巩固人员等特殊人群管控，未发生一起异常事件。结合“4.15国家安全日”“6.26禁毒宣传日”等活动，大力开展禁毒防邪、扫黑除恶、反恐防暴等内容宣传，今年已集中开展宣传活动4次，到校园宣传2次，切实提升辖区群众对我镇平安建设的满意率。

三是机关工作效能大力提升。财政预算执行更加严格，坚决落实“带头过紧日子”要求，对重点项目工程统一核算，统一监管，严把审核关，确保资金安全、规范、高效运行。保密工作更加扎实，干部保密意识不断加强。档案管理更加规范，制定《珠嘉镇机关档案三合一制度》，全体干部对档案管理认识更加清晰，资料收集整理标准更加统一，内容更加完善。办公条件改善，公车管理、伙食团管理运转更好。

二、机构设置

仁寿县珠嘉镇人民政府下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。

纳入仁寿县珠嘉镇人民政府 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位:无。

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为2814.09万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少978.72万元，下降34.78%。主要变动原因是年初预算项目减少。

图1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2814.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2276.89万元，占80.91%；政府性基金预算财政拨款收入537.2万元，占19.09%。其中一般公共预算财政拨款收入比上年度减少685.07万元，降幅24.34%；政府性基金预算财政拨款比上年度减少293.65万元，降幅42.86%。

图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2814.09万元，其中：基本支出1605.96万元，占57.07%；项目支出1208.13万元，占42.93%；

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为2814.09万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计减少978.72万元，下降34.78%。主要变动原因是年初预算项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2276.89万元，占本年支出合计的80.91%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少685.07万元，下降24.34%。主要变动原因是年初预算项目减少。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2276.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出945.18万元，占41.51%；公共安全支出7.67万元，占0.33%；文化旅游体育与传媒支出8.94万元，占0.39%；社会保障和就业支出389.29万元，占17.09%；卫生健康支出36.67万元，占1.61%；节能环保支出22.92万元，占1%；城乡社区支出41.33万元，占1.82%；农林水支出714.83万元，占31.4%；交通运输支出36.97万元，占1.62%；住房保障支出73.1万元，占3.21%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为2276.89万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为12.44万元，完成预算100%。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为0.43万元，完成预算100%。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.98万元，完成预算100%。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为554.82万元，完成预算100%。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为57.97万元，完成预算100%。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为166.47万元，完成预算100%。

8.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）必威体育平台,必威体育app政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为20.52万元，完成预算100%。

9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为27.64万元，完成预算100%。

10.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为13.86万元，完成预算100%。

11.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务支出（项）：支出决算为1.78万元，完成预算100%。

12.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。

13.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为73.45万元，完成预算100%。

14.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

15.公共安全支出（类）基层司法业务（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.67万元，完成预算100%。

16.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：支出决算为5.8万元，完成预算100%。

17.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为1.54万元，完成预算100%。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为1.6万元，完成预算100%。

19.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为37.84万元，完成预算100%。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为8.36万元，完成预算100%。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为80.68万元，完成预算100%。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为22.01万元，完成预算100%。

23.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为54.68万元，完成预算100%。

24.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为6.5万元，完成预算100%。

25.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为6.03万元，完成预算100%。

26.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为10.79万元，完成预算100%。

27.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为46.95万元，完成预算100%。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为9.94万元，完成预算100%。

29.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为8.37万元，完成预算100%。

30.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为91.1万元，完成预算100%。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

32.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为2.05万元，完成预算100%。

33.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为0.24万元，完成预算100%。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为1.46万元，完成预算100%。

35.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为34.96万元，完成预算100%。

36.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：支出决算为9.92万元，完成预算100%。

37.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为13万元，完成预算100%。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为14.24万元，完成预算100%。

39.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

40.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为0.89万元，完成预算100%。

41.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城乡社区环境卫生（项）：支出决算为25万元，完成预算100%。

42.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为5.69万元，完成预算100%。

43.农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为113.2万元，完成预算100%。

44.农林水支出（类）农业农村（款）必威体育平台,必威体育app农业农村支出（项）：支出决算为76.19万元，完成预算100%。

45.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为191.85万元，完成预算100%。

46.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为4.7万元，完成预算100%。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为2.99万元，完成预算100%。

48.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为317.22万元，完成预算100%。

49.农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%。

50.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为27.27万元，完成预算100%。

51.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为9.7万元，完成预算100%。

52.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为73.1万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1628.26万元，其中：

人员经费1329.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费276.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算为1.73万元，完成预算100%。较上年度增加0.37万元，增长27.2%。增长主要原因是车辆老化，维修保养费用增多。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.73万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.73万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.37万元，增长27.2%。主要原因是车辆老化，维修保养费上涨。

其中：公务用车运行维护费支出1.73万元。主要用于辖区村（社区）所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出537.2万元，占本年支出合计的19.09%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少293.65万元，下降42.86%。主要变动原因是年初预算项目减少。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度无国有资本经营预算财政拨款。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县珠嘉镇人民政府机关运行经费支出276.51万元，比2023年度增加46.48万元，增长20.2%。主要原因是新入职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县珠嘉镇人民政府采购支出总额6.36万元，其中：政府采购会议室LED显示屏支出4.86万元，司法所采购空调支出0.87万元，敬老院采购空调支出0.64万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县珠嘉镇人民政府共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县珠嘉镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对2021年危病及漫水桥重建（珠嘉镇大佛寺桥、青龙嘴桥）项目等19个项目开展了预算事前绩效评估，对47个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对47个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成1个部门整体绩效自评报告、8个专项预算项目绩效自评报告，39个部门预算项目绩效自评表，《2024年仁寿县珠嘉镇人民政府整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2021年危病及漫水桥重建（珠嘉镇大佛寺桥、青龙嘴桥）专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.201（类）01（款）01（项）：指反映行政单位人大事务行政运行的基本支出。

201（类）01（款）04（项）：指反映行政单位人大会议的基本支出。

201（类）03（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

201（类）03（款）02（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）一般行政管理事务的基本支出。

201（类）03（款）08（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）信访事务的基本支出。

201（类）06（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务的基本支出。

201（类）11（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）必威体育平台,必威体育app纪检监察事务的基本支出。

201（类）29（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）必威体育平台,必威体育app群众团体事务的基本支出。

201（类）31（款）01（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的党委办公厅行政运行基本支出。

201（类）36（款）99（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）必威体育平台,必威体育app共产党事务的基本支出。

201（类）38（款）16（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）食品安全监管的基本支出。

10.文化旅游体育与传媒类

207（类）01（款）99（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。

11.社会保障和就业（类）

208（类）02（款）99（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app民政管理事务的基本支出。

208（类）05（款）05（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于机关事业单位基本养老保险缴费的基本支出。

208（类）05（款）06（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于机关事业单位职业年金缴费的基本支出。

208（类）07（款）05（项）：指反映上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于公益性岗位补贴的基本支出。

208（类）08（款）01（项）：指反映行政单位的死亡抚恤基本支出。

208（类）08（款）04（项）：指反映优抚事业单位的支出。

208（类）99（款）01（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于必威体育平台,必威体育app社会保障和就业的基本支出。

12.卫生健康（类）

210（类）04（款）09（项）：指反映重大公共卫生服务的支出。

210（类）11（款）01（项）：指反映行政单位医疗的基本支出。

210（类）11（款）02（项）：指反映事业单位医疗的基本支出。

13.节能环保（类）

211（类）03（款）02（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

14.城乡社区（类）

212（类）03（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施的基本支出。

212（类）05（款）01（项）：指反映城乡社区环境卫生的基本支出。

15.农林水（类）

213（类）01（款）02（项）：指反映用于一般行政管理事务的基本支出。

213（类）01（款）12（项）：指反映用于行业业务管理的基本支出。

213（类）02（款）42（项）：指反映用于农村道路建设的基本支出。

213（类）01（款）99（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app农业农村的基本支出。

213（类）02（款）04（项）：指反映用于林业和草原事业机构的基本支出。

213（类）03（款）02（项）：指反映用于水利一般行政管理事务的基本支出。

213（类）03（款）04（项）：指反映用于水利行业业务管理的基本支出。

213（类）03（款）15（项）：指反映抗旱支出。

213（类）05（款）99（项）：指反映用于必威体育平台,必威体育app扶贫的基本支出。

213（类）07（款）05（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

213（类）07（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出。

16.住房保障（类）

221（类）02（款）01（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.灾害防治和必威体育平台,必威体育app应急管理类

224（类）01（款）99（项）：指反映必威体育平台,必威体育app应急管理的基本支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

附件1

仁寿县珠嘉镇人民政府

关于部门预算绩效自评的报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

眉山市仁寿县珠嘉镇人民政府（后文简称“我镇”）按照上级政府部门的安排和实际工作情况，共设置了11个部门岗位，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、综合行政执法办公室、社会治理和社会事务管理办公室、财政所、民生事业办公室、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心。各部门岗位具体职能如下：

（二）机构职能。

1.党政综合办公室

负责镇党委、政府日常事务和综合协调服务；文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务、后勤保障；目标绩效、考核管理、检查督促。

2.党建办公室

负责镇大党建工作；组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；组织人事、机构编制工作；机关党员教育、管理、监督和服务工作；基层党的建设，制定并实施基层党组织建设规划，指导基层党组织党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。

3.经济发展办公室

负责制定并实施镇经济发展规划，统筹经济协调发展；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、投资促进、规下工业服务管理工作，促进招商引资、项目建设和企业发展；负责贯彻落实国家统计法规，做好基础统计工作；负责村（社区）道路建设、养护和管理工作；权限内规划、建设、自然资源、城乡土地征收补偿安置、大数据信息化等管理工作。

4.综合行政执法办公室

按照权限开展辖区内住房建设、文化市场、交通运输、物流、农业、水利、自然资源和规划、食品安全等综合行政执法工作；配合县级相关部门开展执法工作；辖区城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化等工作；组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作；负责改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全。

5.社会治理和社会事务管理办公室

负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、社区矫正、帮教安置、综合治理、网格化服务管理及矛盾纠纷多元化解工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和青少年教育；安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责突发公共事件的应急处置工作；指导村（社区）做好应急管理相关工作。

6.财政所

负责辖区财政预决算、集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金、强农惠农资金补贴的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责核算、监督、指导村（社区）财务工作。

7.民生事业办公室

负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；特殊困难群体权益保障工作；社会团体和群众自治组织的管理工作；退役军人服务工作，指导村（社区）退役军人服务工作。

8.便民服务中心

负责对进驻便民服务中心项目的综合协调服务；镇“互联网+政务服务”综合体系标准化平台运行维护工作；集中办理民政、社保、医保、就业、计生、老龄、残疾人等公共服务事项；协助开展行政审批相关服务工作；指导村（社区）便民服务站工作。

9.农业综合服务中心

负责推进乡村振兴战略实施；检查脱贫攻坚相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；负责农作物病虫害监测与防治、畜牧业疫情监控防疫、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量检测等服务性工作，农业公共信息统计，农村产权交易服务工作。

10.农民工服务中心

负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；优秀农民工推荐、返乡农民工创新就业以及相关扶持政策的宣传；留守儿童、妇女、老人的关爱服务；农村劳动力流动监测，农民工大数据平台宣传推广及录入工作，指导村（社区）农民工服务站工作。

11.新时代文明实践中心

负责意识形态、宣传文化和精神文明建设工作，培育和践行社会主义核心价值观；组织开展移风易俗，推进乡风文明建设工作；群众宣传教育、农民夜校、远程教育工作；开展志愿者服务活动；辖区宣传推广、舆论引导、官方媒体（平台）信息更新维护工作，加强公共文化服务体系建设工作；制定年度农村公益性文化项目实施计划，组织开展多种形式的文娱体育活动和宣传教育活动；广播电视工程建设工作；指导工会、共青团、妇联、关心下一代等工作。

（三）人员概况

截至2024年12月31日，我镇实际在职人数51名，其中行政人员26名，机关工勤1名，参照公务员法管理事业人员0人，非参公事业人员24人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。2024年度收入2814.09万元，一般公共预算财政拨款收入2276.89万元，政府性基金预算财政拨款收入537.2万元。

（二）支出情况。2024年本年支出合计2814.09万元，其中：一般公共预算财政拨款支出2276.89万元，占80.91%；人员经费1329.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费276.50万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

政府性基金预算财政拨款支出537.2万元，占19.09%。

（三）结余分配和结转结余情况。

无

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕“保工资、保运转、保基本民生”基调，全面完成县委、县政府及上级部门交办的各项工作任务，保障辖区安全、稳定和社会发展的有序进行。

2.预算管理。本年度预算编制质量持续优化，单位收入统筹能力增强，支出执行进度提速，无预算年终结余，严控一般性支出成效显著。

3.财务管理。财务管理制度进一步优化完善，财务岗位设置科学合理，资金使用规范持续强化。

4.资产管理。人均资产变化率低，资产利用率显著提高，资产盘活率无变化。

5.采购管理。本年度采购工作中支持中小企业发展，采购执行率较上年度有所上升。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数17个，涉及预算总金额189.07万元，1—12月预算执行总体进度为97.67%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数32个，涉及预算总金额984.45万元，1—12月预算执行总体进度为92.57%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。

1.项目决策。决策程序完整有效、目标设置科学合理、项目入库及时完成。

2.项目执行。资金执行精准高效、项目调整及时完善、执行结果准确反馈。

3.目标实现。目标基本全部完成、目标偏离度低、实现效果良好。

（三）绩效结果应用情况。

我镇已按要求将部门绩效目标、部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随预、决算一同公开。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我镇项目绩效目标编制要素基本完整，绩效指标实现细化可量化，项目实际完成情况与预期绩效目标基本一致。

（二）存在问题

经自评发现，我镇在预算编制准确性及支出控制方面尚有一定进步空间。

（三）改进建议

我镇将在未来进行预算编制时加强对各类经费支出的经费需求测算准确性，加大支出把控力度，避免财政资金闲置，确保资金使用效益。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表

附表

附件2

仁寿县珠嘉镇人民政府

关于2021年危病及漫水桥重建（珠嘉镇大佛寺桥、青龙嘴桥）项目专项预算项目绩效的自评报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况

根据总字〔2021〕2号仁府定字第5号《仁寿县人民政府 常务会议决定事项通知》、仁寿县第十八届政府149次会议关于 《实施仁寿县2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程的请 示》，为实现消除隐患，做好乡镇行政区划和村级建制调整改革 “后半篇文章”和全面推进乡村振兴支持产业特色的原则，结合 交通基础三年提升行动，对全县危病桥及漫水桥重新排查。经排 查，收2018、2020年汛期印象，被冲毁或基础严重受损亟需重 建桥梁15座、有需要重建消除安全隐患的危病桥、漫水桥21座，共36座。其中人行桥14座，车行桥22座（8座人行桥需改为 车行桥）。涉及18个乡镇、街道。

仁寿县2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程（珠嘉 镇大佛寺桥、青龙嘴桥）主要建设内容为：

1.大佛寺（车行桥）桥梁（含引道及相关设施），项目 最高预算控制价为2052383.78元。

2.青龙嘴（车行桥）桥梁（含引道及相关设施），项目 最高预算控制价为3498361.12元。

（二）实施目的及支持方向

该项目于2021年3月1日经仁寿县发展和改革局关于下达《仁寿县2021年政府投资计划》的通知（仁发改〔2021〕41号）批准实施。其中：大佛寺桥主要建设内容及规模：重建桥梁一座，4*13预应力砼（后张）简支空心板，桥长58米，宽5.5米。桩号K0+000-K0+119.833, 线路全长145.953米。青龙嘴桥主要建设内容及规模：重建桥梁一座，6*16预应力砼（后张）简支空心板，桥长103.06米，宽5.5米。桩号K0+000-K0+119.833,线 路全长119.833米

（三）预算安排及分配管理

该项目于2022年1月18日经仁寿县财政投资评审中心出具《仁寿县2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程－珠嘉镇大佛寺桥、青龙嘴桥最高预算控制价评审结果的报告》（仁投审〔2022〕37号），大佛寺桥审定最高预算控制价为2052383.78元（合同价为2046080元），青龙嘴桥审定最高预算控制价为3498361.12元（合同价为3487361.12元）。

（四）项目绩效目标设置

根据《绩效目标考核表》要求，设置绩效考核目标：2022年12月底前完成工程建设，实现项目资金拨付至合同总价的70%。考核指标量化，符合部门长期规划和年度目标，产出效果和实际项目，群众满意度超过98%。

二、评价实施

（一）评价目的

完善交通基础设施建设，方便群众安全出行，改善群众人居环境。

（二）预设问题及评价重点

项目通过合规程序确定监理单位全程监管项目建设，确保项目质量。根据风评结果建立风险处置机制，确保项目顺利实施。

（三）评价选点

1.现场查看桥梁长度

2.现场查看桥梁宽度

3.重建桥数量

4.提升群众出行便利度

（四）评价方法

根据项目情况和评价重点，用来收集相关材料和开展具体评价的方法。包括：采用成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。围绕决策程序、规划论证、资金投向进行绩效分析。项目决策程序严密，项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，总分18分，得分15分。

2.项目管理。围绕制度办法、分配管理、绩效监管进行绩效分析。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，管资金、管项目、政策管绩效，项目绩效监管基本按要求开展，对下指导基本有力有效。总分18分，得14分。

3.项目实施。围绕预算执行、资金使用进行绩效分析。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套基本到位，资金使用拨付、项目实施符合规定，总分9分，得分8分。

4.项目结果。围绕目标完成、完成时效进行绩效分析。项目完成预期目标，实施结果基本与绩效目标相匹配，总分9分，得分9分。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。项目验收及时合格，项目经济社会功能实现，项目后续维护实现，总分30分，得分30分。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。桥梁共计长度≥150米，群众使用桥梁年限≥10年，总分16分，得分15分。

四、评价结论

目前项目实施中，群众反映良好。珠嘉镇党委、政府、相关办所、监理单位全面指导、监督项目建设工作。机制运行顺畅，

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）