第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能
仁寿县汪洋镇人民政府为乡镇人民政府，主要职能：（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发、技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进及项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施、水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪和维护社会稳定。（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
根据主要职责，汪洋镇设置7个党政综合办事机构及4个直属公益一类事业单位。其中，党政综合办事机构为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所，配备中层职数17名（含纪委副书记兼监察办公室副主任）；事业单位为：便民服务中心（退役军人服务站）、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践所。
1.党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信访、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责贯彻落实耕地保护；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化；负责配合农业服务中心宅基地审批审核的监督和执法等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责防汛、森林防灭火工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责贯彻落实种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；牵头负责宅基地审核审批等工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（二）2024年重点工作完成情况
1.聚焦党的建设，筑牢红色根基
一是扎实开展党纪学习教育。认真学习贯彻习近平总书记关于全面加强党的纪律建设的重要论述，围绕党纪学习教育目标要求和工作安排，高起点谋划、高标准推进、高质量落实。扎实开展新修订的《中国共产党纪律处分条例》集中学习、警示教育，收集、整改群众急难愁盼问题250余个，查找各领域风险点共计19个。二是推进意识形态提质增效。认真开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动干部能力素质大提升，有序组织各类工作会议113次、党委会50场次。创新推出“理论+文艺”“理论+实践”等宣讲模式，开展理论宣讲活动400余场次，受众达30000余人次，有效推动了党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是加强监察巡察审计整改。实施“有事找纪检”专项行动，收集各类问题240条，已推动解决问题234条，接访群众60余人次，组织各类协调、调解20余次，推动解决群众急难愁盼问题101个。建立巡察反馈问题整改机制，巡察反馈410个问题，已完成整改365个，完成率89%。审计反馈问题已完成整改18个，完成率90%。
2.聚焦乡村振兴，谋划帮扶实招
一是做“优”脱贫攻坚帮扶质量。开展防返贫致贫排查工作，每月进行入户核查、分析研判，共摸排核实2256条信息；新增监测户14户44人，脱贫户监测户转移就业4208人，脱贫人口预估人均纯收入17916.45元，较2023年人均增加2841.45元，人均增速达18.69%。二是做“活”监测对象帮扶文章。落实监测对象212户522人的帮扶措施，包括政策落实、“两不愁三保障”和饮水安全状况等，其中产业帮扶44户108人、就业帮扶26户160人、公益性岗位帮扶38户85人、健康帮扶212户522人、教育帮扶36户138人、政策帮扶212户522人。三是做“实”驻村干部帮扶成效。严格落实“四个不摘”要求，实行党政主要领导包片、分管领导包村、镇干部包户，选派67名精锐力量全脱产下沉到28个村（社区）开展工作，奋战在乡村振兴一线，严格落实“网格化管理”，不断理顺村干部、结对帮扶干部、驻村干部村级“三支力量”关系，积极组织党员干部参与到51个网格管理中。
3.聚焦农业农村，焕发发展活力
一是产业发展理念贯穿始终。加大产业扶持力度，发展产业直补到户涉及脱贫户和监测户共810户265.2万元。开展道路亮化建设、“四小院”建设、路灯建设等涉农项目建设，储备2025年项目5个。引进新型经营业主6户，共投资660万元，流转土地3280亩，进行规模化、宜机化种植，培育种粮大户47户；发展特色产业，种植油茶1500余亩。二是严格守护耕地保护底线。核实耕地“非粮化”图斑1335个面积4178.74亩，完成县委、县政府下达的耕地找回整改任务4810亩耕地找回整改任务，县级举证通过4200亩，省级通过3900亩。引导、带动群众自行整改异地找补零星图斑425亩，企业“一对一”结对帮扶自主开展整治800亩，镇级牵头负责，洽谈公司合作，结合县级配套补贴政策，集中推进整改图斑1200亩，各村（社区）兜底整治2385亩。三是集体经济态势良好。不断完善集体经济实施方案，持续加大对集体经济的督导和指导工作，厘清集体经济发展思路，增强自身“造血”功能，目前26个村（社区）的收益已全部超5万，实现消薄计划。
4.聚焦人居环境，提升乡村颜值
一是基础设施不断建设。依托仁寿县交通三年提升行动，持续完善农村交通能力，新扩建道路20公里，黑化道路8公里，总投资达0.6亿元。加大农业基础设施投入，新建提灌站4座，整治山坪塘120口、小二型水库10座、渠系10公里。投入1400万元改善市政道路及人行道，整治主要街道建筑外立面1.2万平方米，主要街道交安设施配套率达100%，成功通过“国家卫生镇”现场复核。二是人居环境不断优化。场镇镇容镇貌稳步提升，开展电动三轮车整治，取缔非法营运三轮车138余辆，常态化开展机动车违停整治，处罚违停2152余起。实行城乡垃圾转运外包服务，日产日清生活垃圾10950余吨，开展集中清理卫生死角垃圾、大件废弃垃圾行动6次，拆除破损店招店牌483余处，清理落地灯箱24余个，清理牛皮癣小广告1453余处。三是筑牢守护生态保护屏障。投入3165人次70.96万元清理河道462.26公里，打捞漂浮物118.56吨，清淤96.305吨。在越溪河投放鱼苗600尾，排查整改越溪河流域专项问题108个。迎接中央、省级第三轮生态环境督察期间，形成8次问题通报台账，印发3000份环保监督举报海报。打响蓝天保卫战，巩固道路扬尘治理成效，巡查富汪路及沿线企业45次，开展秸秆禁烧行动。新建水口庙、污水处理厂等多处人工湿地以及农业种植园面源污染生态拦截沟等项目。
5.聚焦民生服务，筑牢民生屏障
一是扎实推动危房改造。排查自建房安全隐患40704户，快速精准摸排低收入群体住房状况，持续加强农房安全动态核查，做到发现一户，及时鉴定、整治、改造一户，让农村低收入群体“住有所居、居有所安”。投入改造资金950万元完成危房改造380户，其中C级危房209户，D级危房171户；完成住房租赁补贴8户。二是持续完善保障体系。困难群众最低生活保障“应保尽保”，全年新增低保295人、退出低保319人，低保在册人数4587人，全年发放低保金1311.56万元，发放特困金617.067万元，临时救助333人，发放救助金40余万元。完成215名村医发放补助及二十余名村医社保补贴。发放医保、社保等相关宣传资料2.1万余份，医保参保人数71580人，参保率达97.73%。三是持续增进民生福祉。认真贯彻执行国家和地方的优待抚恤政策，为935名优抚对象发放优抚金，帮扶51户困难退役军人家庭；发放惠企惠民政策等相关宣传资料4000余份，灵活就业人员社保补贴76人，保险补贴合计47.32万元；帮助高校离校大学生就业人数58人；为29名符合条件的家庭经济困难的残疾人及残疾人子女发放自强助学金共计1.268万元。
6.聚焦安全稳定，守好平安防线
一是人民武装工作更加扎实。建立“多样化宣传、联动式政审、体检预提醒、定兵全程跟踪、及时回访”的征兵工作模式，制作宣传标语20条，宣传单1000余份，圆满完成征兵工作任务21名（其中大学毕业生13名）。投入资金3万余元，建设好1个民兵营和28个民兵连阵地，疏散被困群众超100余名，疏通道路交通120余公里，为群众生命财产安全保驾护航，赢得了群众的广泛赞誉。二是安全生产态势更加平稳。开展安全生产大排查、大整治安全生产治本攻坚三年行动，重大安全隐患排查整治，派出检查组110个，检查企业、点位450家次，排查安全隐患140余条，全部落实整改措施并整改到位；加强企业安全巡查，对在产企业全面检查12次，发现隐患80余条，已全部整改到位；对全镇食品经营单位全覆盖检查4次，发现隐患182个并完成整改。三是监管举措更加有力。做好“雪亮工程”等监控点位的日常运行维护，常态化运行治安巡逻队29支。加大安全巡查力度，积极配合上级部门开展执法行动，倒逼企业落实主体责任。对排查出的安全隐患，由“一包一”安全监管责任人督促企业整改，拒不整改的，上报县应急管理局依法处置。
7.聚焦社会治理，维护社会大局
一是聚焦源头，确保风险隐患发现早。全覆盖检查水库防汛安全部署情况；对全镇12个山洪灾害点责任人培训、全年对山洪灾害点巡查检查20余次，发布预警信息50余条，转移56户、110人次。划分51个网格，积极组织51名网格员积极排查各类治安隐患1987条。二是着力调解，确保信访纠纷调处实效。信访稳定工作有序推进，完成交办12345政务服务便民工单1791条，按期办结率100%，满意度每月均在90%以上，在全县乡镇中均位于前列。处理上级交办信访预警信息300余条，调查处理走访、网络信访等40余次，办结率100%。网格员积极参与调解各类矛盾纠纷391起，上报县级网格工作简报34份，其中24份被选中登刊中国报道网。三是跟踪回访，确保矛盾纠纷化解好。以维护社会稳定为首任，以预测预防、稳控化解为目标，坚持“调防结合、以防为主”的工作方针，严格按照“三三调解”制，受理各类矛盾纠纷192宗，成功调解192宗，成功率100％，涉及金额32万余元，涉及人数600余人。
二、机构设置
仁寿县汪洋镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位4个。
纳入仁寿县汪洋镇人民政府2024年度部门决算编制范围的二级预算单位：无。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为11114.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少4424.26万元，下降28.47%。主要变动原因是城乡社区支出及农林水支出减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计11114.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9704.99万元，占87.32%；政府性基金预算财政拨款收入1409.88万元，占12.68%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计11114.86万元，其中：基本支出5300.03万元，占47.68%；项目支出5814.84万元，占52.32%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为11114.86万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少4424.26万元，下降28.47%。主要变动原因是城乡社区支出及农林水支出减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9704.99万元，占本年支出合计的87.32%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3535.75万元，下降26.7%。主要变动原因是资本性支出及基础设施建设支出减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出9704.99万元，主要用于以下方面：农林水支出3796.61万元，占39.12%；一般公共服务支出2879.7万元，占29.67%；社会保障和就业支出1312.83万元，占13.53%；城乡社区支出707.06万元，占7.29%；住房保障支出358.24万元，占3.69%；卫生健康支出289.67万元，占2.99%；交通运输支出179.2万元，占1.85%；节能环保支出112.09万元，占1.15%；文化旅游体育与传媒支出32.02万元，占0.33%；灾害防治及应急管理支出30.07万元，占0.31%；公共安全支出7.49万元，占0.07%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为9704.99万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为97.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为1.56万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：支出决算为6.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为1383.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为581.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为488.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算为106.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：支出决算为89.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：支出决算为71.80万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为48.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：支出决算为3.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：支出决算为7.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）图书馆（项）：支出决算为10.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数；文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：支出决算为12.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：支出决算为232.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为20.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为217.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为80.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：支出决算为227.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为12.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：支出决算为61.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：支出决算为116.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：支出决算为24.58万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：支出决算为35.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为248.09万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：支出决算为28.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为6.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：支出决算为188.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为1.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为0.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为98.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：支出决算为35.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数；节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为76.65万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：支出决算为30万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为331.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为3.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数；城乡社区（类）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（项）：支出决算为342.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：支出决算为12.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为162.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：支出决算为23.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：支出决算为41.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：支出决算为642.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：支出决算为4.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为1032.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为7.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：支出决算为4.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为1816.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数；农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：支出决算为50.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：支出决算为132.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为38.20万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：支出决算为8.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
10.住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为146.10万元，完成预算100%，决算数等于预算数；住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为212.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
11.灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项）：支出决算为30.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5300.03万元，其中：
人员经费4420.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、住房公积金、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费879.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
1.2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为9.2万元，完成预算100%，较上年度减少2.74万元，下降22.95%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6.45万元，占70.11%；公务接待费支出决算2.75万元，占29.89%。具体情况如下：
图7：“三公”财政拨款支出结构
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出6.45万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少1.49万元，下降18.77%。主要原因是厉行节俭，缩减开支。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，截至2024年12月31日，单位共有公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出6.45万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出2.75万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少1.24万元，下降31.08%。主要原因是厉行节俭，其中：
国内公务接待支出2.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次，215人次（不包括陪同人员），共计支出2.75万元，具体内容包括：迎新年文化惠民巡演活动接待费0.27万元；县应急局到汪洋协调煤矿遗留问题接待费0.08万元；县应急局到汪洋镇与信访人员见面接待费0.07万元；省考核组、县乡村振兴局开展评估检查接待费0.58万元；市委、县委统战部到汪洋镇调研民族宗教工作接待费0.12万元；县住建局调研中心镇建设接待费0.11万元；眉山市、仁寿县住建局到汪洋督查农村自建房接待费0.1万元；省燃气安全第四督导组接待费0.19万元；眉山市、仁寿县住建局到汪洋调研低收入群体住房安全保障接待费0.1万元；县征补中心到汪洋开展拆迁领域群众申报的不正之风和腐败问题的接待费0.1万元；中纪委莅汪督导接待费0.27万元；县应急局处理汪洋煤矿遗留问题接待费0.09万元；县应急局处理汪洋煤矿家属房产权问题接待费0.09万元；省住建厅调研低收入群体住房安全工作接待费0.57万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出1409.88万元，占本年支出合计的12.69%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少888.51万元，下降38.66%。主要变动原因是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度持平。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，汪洋镇人民政府机关运行经费支出879.8万元，比2023年度增加194.16万元，增长28.32%。主要原因是2024年度电费及劳务费支出增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，汪洋镇人民政府采购支出总额242.36万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出237.88万元、政府采购服务支出0万元。主要用于汪洋镇景观节点升级工程项目、汪洋镇品质提升工程项目、汪洋镇户外显示屏项目、复印纸采购项目等。授予中小企业合同金额242.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，汪洋镇人民政府共有车辆4辆，其中：主要负责人用车2辆，停止使用待报废2辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，汪洋镇人民政府在2024年度预算编制阶段，组织对汪洋镇2022年交通三年村道建设项目等73个项目开展了预算事前绩效评估，对73个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对73个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、债券资金等全面开展绩效自评，形成汪洋镇人民政府整体绩效自评报告、13个专项预算项目绩效自评报告，73个部门预算项目绩效自评表，《2024年汪洋镇人民政府整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）
一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项））：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：指反映人民代表开展各类视察等方面的支出。
一般公共服务（类）人大事务（款）必威体育平台,必威体育app人大事务支出（项）：指反映除上述项目以外的必威体育平台,必威体育app人大事务支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的必威体育平台,必威体育app项目支出。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映各事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）必威体育平台,必威体育app群众团体事务支出（项）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：
指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。
10.公共安全（类）
公共安全（类）司法（款）基层司法业务（项）：指反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和公共法律服务平台相关支出、人民陪审员选任管理费用、人民监督员选任管理费用等支出。
11.文化体育与传媒（类）
文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒支出（款）图书馆（项）：指图书馆的支出。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化（项）：指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。
文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）必威体育平台,必威体育app文化和旅游支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于文化和旅游方面的支出。
12.社会保障和就业（类）
社会保障和就业（类）民政管理事务（款）必威体育平台,必威体育app民政管理事务支出（项）：指除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于民政管理事务的支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老服务保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老服务保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：指反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。
社会保障和就业（类）抚恤（款）必威体育平台,必威体育app优抚支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。
社会保障和就业（类）退役安置（款）必威体育平台,必威体育app退役安置支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役安置方面的支出。
社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：指反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）必威体育平台,必威体育app残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于残疾人事业方面的支出。
社会保障和就业（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：指反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。
社会保障和就业（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。
社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）必威体育平台,必威体育app退役军人事务管理支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于退役军人事务管理方面的支出。
社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）
卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康、疾病预防控制部门所属疾病预防控制机构的支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。
卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.节能环保（类）
节能环保（类）污染防治（款）水体（项）：指反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。
节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：指反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括：农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理、农村饮用水源地监测与保护等；小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等；农用化学品（化肥、农药、农膜等）污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治；农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用；农村环境保护能力建设、宣教、试点示范等。
15.城乡社区支出
城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。
城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区公共设施支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区（类）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（款）必威体育平台,必威体育app城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于城乡社区方面的支出。
16.农林水支出
农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：指反映种植业、畜牧业、渔业、种业、兽医、农机、农垦、农场、农村产业、农村社会事业等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：指反映用于农村社会事业发展的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指反映用于乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面的支出。
农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：指反映用于农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。
农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：指反映用于欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。
农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）必威体育平台,必威体育app巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
农林水支出（类）农村综合改革（款）必威体育平台,必威体育app农村综合改革支出（项）：
指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于农村综合改革方面的支出。
17.交通运输（类）
交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：指反映新建公路和改扩建支出，特大型桥梁建设、公路客货运站（场）以及公路相关设备设施建设支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
交通运输（类）公路水路运输（款）必威体育平台,必威体育app公路水路运输支出（项）：指反映除上述项目以外必威体育平台,必威体育app用于公路水路运输方面的支出。
18.住房保障（类）
住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指反映用于农村危房改造方面的支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19.灾害防治及应急管理（类）
灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）必威体育平台,必威体育app应急管理支出（项））：指反映除上述项目外的必威体育平台,必威体育app应急管理方面的支出。
20基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
21项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
22经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县汪洋镇人民政府整体绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
汪洋镇人民政府下设11个主要机构，分别是党政综合办公室、党建办公室、经济发展和自然资源保护办公室、社会事务管理办公室、社会治理和综合行政执法办公室、应急消防和生态环境办公室、财政所、便民服务中心、农业综合服务中心、农民工服务中心、新时代文明实践中心，共11个部门岗位。
（二）机构职能
1.党政综合办公室
负责党委、人大、政府、武装部日常事务和综合协调服务；负责文秘信调、政务公开、会务接待、内部审计、机要保密、档案管理、机关事务及后勤保障工作；负责目标绩效、考核管理及检查督促工作。
2.党建工作办公室
负责大党建工作；负责组织实施党建、党风廉政建设、思想政治工作；负责组织人事、机构编制、党史工作；负责机关党员教育、管理、监督和服务工作；负责基层党的建设，制定并实施基层组织建设规划，指导基层党支部党建工作；负责统筹“两代表一委员”相关工作。
3.经济发展和自然资源保护办公室
负责权限内规划、建设、自然资源、大数据信息化、人民防空等管理工作；负责辖区内乡、村公路建设，以及农村公路日常养护管理工作；负责产业发展规划及行业管理；负责辖区发展改革、科技创新、规模以下工业企业服务管理工作；牵头推进乡村振兴战略实施、农业综合服务工作；负责贯彻落实国家统计法规，做好基层基础统计工作。
4.社会事务管理办公室
负责教育体育、卫生健康、劳动就业、社会保障、民政、老龄、残疾人等公共服务工作；负责特殊困难群体权益保障工作；负责社会组织管理和福利慈善工作；负责村（社区）建设、村（居）民委员会选举等工作。
5.社会治理和综合行政执法办公室
负责辖区内政法、统战、信访稳定、国家安全、政治安全和反邪教、法治建设、禁毒、反暴恐、扫黑除恶、协助开展社区矫正及帮教安置、综合治理、网格化服务管理、矛盾纠纷多元化解、民族宗教、基层治理等工作；负责组织开展法治宣传教育，加强特殊人群、流动人口管理和重点青少年群体教育；负责行政执法工作的统筹协调和指挥，完成辖区内重大、临时、突发事件的执法工作；按照权限开展辖区内的综合行政执法工作，牵头协调住房建设、文化旅游、交通运输、农业、水利、规划和自然资源、市场监管等县级部门开展行政执法工作；负责贯彻落实耕地保护；负责辖区内城市管理、城乡环境综合治理、市容市貌管理、园林绿化；负责配合农业服务中心宅基地审批审核的监督和执法等工作。
6.应急消防和生态环境办公室
负责安全生产、消防、防灾减灾救灾等应急管理工作；负责防汛、森林防灭火工作；负责自然灾害预警工作；负责组织协调灾害救助工作；负责突发公共事件的应急处置工作；按照职责对辖区内生产经营单位安全生产状况进行监督检查，协助有关部门或者按照授权依法履行安全生产监督管理职责；指导村（社区）做好应急管理相关工作；负责辖区内污染防治监督管理，负责组织开展环境保护宣传教育、监管、检查及“河长制”相关工作，改善辖区生态环境质量，保障辖区环境安全；协助环境问题来信来访的调查和污染纠纷、投诉的调解；负责辖区内消防安全网格化管理工作。
7.财政所
负责财政预决算、各项集中支付、政府采购等工作；负责各类专项资金的支出、管理；负责国有资产、集体资产的监督管理；负责监督、指导、核算村（居）民委员会财务工作及资产管理，监督、指导村（社区）集体经济会计核算。
8.便民服务中心（退役军人服务站）
负责集中办理公共服务事项，协助开展行政审批相关服务工作，负责“互联网+政务服务”综合体系标准化平台的日常运行；负责退役军人服务工作，指导便民服务站（点）及退役军人服务工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
9.农业综合服务中心
负责乡村振兴相关工作；组织开展“田长制”“林长制”相关工作；负责农业、畜牧业、农机等基层农业技术推广工作；协助开展抗旱、农田水利建设、农产品质量监测等服务性工作；负责贯彻落实种粮相关政策、做好粮食安全保障工作；负责农村产权交易服务工作；负责除生猪定点屠宰场外的动物及其产品检疫、农机管理等服务工作；做好动物疫情调查、监测和报告，强制免疫和调运流通、病死畜禽无害化处理、动物诊疗活动、养殖业生产安全等事务性工作；协助植物疫情田间调查与大田普查，协助开展农作物病虫害统防统治和联防联控，协助开展产地检疫、调运检疫和市场巡查，快速处置植物疫情等工作；协助开展水生动物疫病预警、疫情调查、记录、监测和分析报告等工作；负责土地承包、集体经济组织发展、农产品品牌推介、家庭农场发展、专业合作社发展等事务性工作；牵头负责宅基地审核审批等工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
10.农民工服务中心
负责农民工就业、培训、维权、司法援助的相关服务工作；负责返乡农民工创新创业以及相关扶持政策的宣传；负责留守儿童、妇女、老人的关爱服务；协助指导所辖村（社区）农民工服务站工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
11.新时代文明实践所
负责对外宣传、宣传思想、意识形态、精神文明建设等相关工作；协助开展文化旅游、科普、文物保护及乡风文明培育、建设工作；负责志愿者服务、文化项目实施、文娱活动开展等相关工作；协助指导村（社区）开展文明实践工作；负责群团、关心下一代等服务性工作；负责党委、政府及上级相关部门安排的必威体育平台,必威体育app工作。
（三）人员概况
截至2024年末，仁寿县汪洋镇人民政府总编制150名，其中：行政编制71名、事业编制77名、工勤编制2名。在职人员134名，其中：公务员61名，必威体育平台,必威体育app事业人员73名。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
2024年年初预算收入6113.72万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5422.64万元，占88.7%；政府性基金预算财政拨款收入494.76万元，占8.09%，上年结转196.32万元，占3.21%。
2024年决算收入合计11114.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9704.99万元，占87.32%；政府性基金预算财政拨款收入1409.88万元，占12.68%。
表1部门收入预决算表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
收入合计 |
6113.72 |
11114.86 |
5001.14 |
新增部分项目工程 |
一般公共预算财政拨款 |
5422.64 |
9704.99 |
4282.35 |
新增部分项目工程 |
政府性基金预算财政拨款 |
494.76 |
1409.88 |
915.12 |
新增部分项目工程 |
（二）支出情况
2024年年初预算支出6113.72万元，其中：基本支出5258.65万元，占86.01%；项目支出855.07万元，占13.97%。
2024年决算支出11114.87万元，其中：基本支出5300.03万元，占47.68%；项目支出5814.84万元，占52.32%。
表2部门支出预决算明细表
单位：万元
类别 |
预算 |
决算 |
决算比预算增减 |
原因 |
支出合计 |
6113.72 |
11114.87 |
5001.15 |
新增支出项目在年初未做预算 |
基本支出 |
5258.65 |
5300.03 |
41.38 |
新增支出项目在年初未做预算 |
（1）人员经费 |
4031.24 |
4420.23 |
388.99 |
人员变动产生 |
（2）日常公用经费 |
1227.4 |
879.8 |
-347.6 |
厉行节约 |
项目支出 |
855.07 |
5814.84 |
4959.77 |
新增项目在年初未做预算 |
（三）结余分配和结转结余情况
2024年度年末无结转和结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
仁寿县汪洋镇人民政府依据部门职能职责、2024年度部门整体支出绩效目标表和2024年度工作计划选取了5个履职效能指标，对职能目标完成效果情况开展分析，履职效能指标完成情况良好，具体指标完成情况如下：
表3部门履职效能指标完成情况
履职效能指标 |
绩效指标值 |
实际完成指标值 |
完成率 |
开展宣传、维稳、慰问次数 |
300次 |
300次 |
100% |
非税收入征缴金额 |
150万元 |
351万元 |
234% |
粮食生产播种面积 |
9.4万亩 |
9.4万亩 |
100% |
信访处理率 |
95% |
95% |
100% |
申请24年中心镇项目数量 |
1个 |
1个 |
100% |
2.预算管理
（1）预算编制质量
2024年汪洋镇财政拨款、资产配置、政府采购预算偏离度分别为85.8%、16.90%和18.81%，财政拨款预算偏离度较大，主要原因是新增部分项目未编制预算。
表4预算编制质量情况表
单位：万元
类别 |
年初预算数 |
预算执行数 |
偏离度（%） |
财政拨款 |
5917.55 |
10994.9 |
85.8% |
资产配置 |
93.88 |
78.01 |
16.90% |
政府采购 |
94.06 |
76.37 |
18.81% |
（2）单位收入统筹
汪洋镇不涉及单位自有收入。
（3）支出执行进度
汪洋镇2024年1—6月和1-10月的支出执行分别为8008.79万元和10269.38万元，2024年1—6月和1-10月的支出预警分别为179.23万元和710.13万元，其间均不存在支出违规的情况。
（4）预算年终结余
汪洋镇2024年度无预算年终结余。
（5）严控一般性支出
汪洋镇2024年一般性支出财政拨款年初预算数和一般性支出财政拨款预算执行数的压减率分别为-15.67%和15.07%，一般性支出财政拨款年初预算数较2023年有所增长，预算执行数控制较好。
表5“一般性支出”情况表
单位：万元
支出项 |
预算编制 |
预算执行 |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
2024年 |
2023年 |
压减率（%） |
“三公”经费 |
14 |
12 |
-16.67% |
9.2 |
11.93 |
22.88% |
会议费 |
0.5 |
0.5 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
培训费 |
6 |
3 |
-100% |
0.57 |
5 |
88.6% |
差旅费 |
70 |
70 |
- |
53.85 |
49.87 |
-7.98% |
办节办展费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
办公设备购置费 |
22 |
11.76 |
-87.07% |
6.14 |
15.34 |
59.97% |
信息网络及软件购置更新费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
课题经费 |
0.00 |
0.00 |
- |
0.00 |
0.00 |
- |
合计 |
112.5 |
97.26 |
-15.67% |
69.76 |
82.14 |
15.07% |
3.财务管理
（1）财务管理制度
汪洋镇建立了《内控手册》，制度包括《预算业务管理》《收支业务管理》《政府采购业务管理》《资产业务管理》等财务管理制度，财务管理制度健全，并严格按照相关财务管理制度执行，财务管理制度落实有效。
（2）财务岗位设置
汪洋镇建立健全六大经济活动的四权分离机制，将四权分离机制具体落实到预算、收支、政府采购、资产、建设项目、合同管理的相关内部控制制度和岗位职责中，明确六大经济活动业务领域的决策机构、归口管理部门、执行部门、监督部门，并依据不相容岗位职责分离和权力运行制约的原理设置各个机构的职能职责，明确了财务岗位人员职责，确保各项业务能够有序、规范、合理执行。
（3）资金使用规范
汪洋镇严格按照相关财务管理制度规定使用资金，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况，资金使用合法合规。
4.资产管理
（1）人均资产变化
汪洋镇2023年和2024年的资产净值为-492.46万元和504.12万元，对应年度年末实有人数分别为142人和134人，人均占有资产分别为-3.46万元和3.76万元。人均资产变化率较大，主要原因是2024年必威体育平台,必威体育app应付款大量减少，负债减少，导致净资产增加。
（2）资产利用
汪洋镇超最低使用年限的办公家具原值为12.78万元，办公家具原值155.15万元。超最低使用年限的办公设备原值为44.64万元，办公设备原值147.66万元。
（3）资产盘活
汪洋镇2023年和2024年均无闲置资产。
5.采购管理
（1）围绕支持中小企业发展
汪洋镇2024年采购项目均严格执行促进中小企业发展要求。
（2）采购执行率
汪洋镇2024年编制的政府采购总预算数为94.06万元，当年政府采购实际支付金额为76.37万元，采购执行率81.19%，主要原因是厉行节约，节省开支。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数7个，涉及预算总金额154.98万元，1—12月预算执行总体进度为87.54%，其中：预算结余率大于10%的项目共计3个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数73个，涉及预算总金额7945.92万元，1-12月预算执行总体进度为68.32%，其中：预算结余率大于10%的项目共计19个。
填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
1.项目决策
（1）决策程序
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个。设立的所有预算阶段项目（含一次性项目）均已在项目入库阶段开展事前绩效自评估工作，决策程序合规。
（2）目标设置
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个。设立的项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排均相匹配，目标设置合理。
（3）项目入库
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，项目均按要求完成入库。
2.项目执行
（1）资金执行同向
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，项目实际列支内容与绩效目标设置方向均相符。
（2）项目调整
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，项目均按要求采取收回预算、调整目标等对应调整措施。
（3）执行结果
2024年汪洋镇常年项目数量（22－必威体育平台,必威体育app运转类）7个，预算结余率大于10%的项目共计3个。预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，预算结余率大于10%的项目共计19个。具体如下
表6预算结余率大于10%项目明细表
单位：万元
预算项目 |
批复数 |
预算数 |
完成数 |
预算执行率 |
51142122T000006292782－困难群众救助县级配套资金-临时生活救助 |
0.00 |
41.2 |
35.62 |
86.46% |
51142122T000007170016-公益性公墓设备购置及殡葬文化氛围营造 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.00% |
51142122T000007178422－精神障碍社区康复服务 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00% |
51142122T000007359070－汪洋镇2021年危病及漫水桥项目（廖家桥、廖家偏桥、预制板桥、矮子桥519001） |
0.00 |
378.31 |
276.13 |
72.99% |
51142123T000008526990－汪洋镇地质灾害隐患点排危除险项目 |
0.00 |
105.13 |
87.76 |
83.48% |
51142123T000008749332－重大传染病防治经费 |
0.02 |
0.62 |
0.45 |
72.93% |
51142123T000008751252－在乡国民党抗战老兵生活救助 |
0.00 |
2.54 |
0.643 |
25.00% |
51142123T000008799158－汪洋镇2022年交通三年村道建设项目 |
0.10 |
1991.32 |
1035.79 |
52.02% |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
0.00 |
136.41 |
78.31 |
57.41% |
51142123T000009834841－残疾人事业发展补助 |
0.50 |
1.90 |
1.40 |
73.75% |
51142124T000010458177-2023年耕地恢复补助 |
0.00 |
989.10 |
582.10 |
58.85% |
51142124T000010524354－农村公路日常养护资金 |
38.20 |
69.70 |
38.2 |
54.81% |
51142124T000011780780－汪洋镇中心场镇改造工程项目 |
0.00 |
750.00 |
150.00 |
20.00% |
51142124Y000011252921－禁毒社工工作经费 |
5.00 |
5.00 |
3.65 |
73.01% |
51142124Y000011253062－政协委员界别联络组工作经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00% |
51142124Y000011654614－水库运行维护经费 |
0.00 |
30.00 |
14.31 |
47.71% |
51142125T000012142123－汪洋镇污水处理设施完善提升项目 |
0.00 |
59.42 |
32.42 |
54.56% |
51142125T000012142123－汪洋镇污水处理设施完善提升项目 |
0.00 |
470.69 |
235.69 |
50.07% |
51142125T000012294069－仁寿县汪洋镇黑池坝掩埋危险废物处置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
51142125T000012346891-低效林改良种竹项目补助 |
0.00 |
17.53 |
0.00 |
0.00% |
51142125T000012489710－仁寿县汪洋镇越溪河流域水污染防治项目 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
51142125T000012735442－汪洋镇双挂钩安置房新建道路项目 |
0.00 |
26.08 |
0.00 |
0.00% |
3.目标实现
（1）目标完成
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，共设置数量指标120个，其中完成绩效目标的数量指标120个，部门预算项目绩效目标数量指标完成率100%，完成情况良好。
（2）目标偏离
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，共完成绩效目标的数量指标120个，其中偏离度在30%内的指标个数120个，目标无偏离。
（3）实现效果
2024年，汪洋镇设立的预算阶段项目（含一次性项目）（31－部门预算项目）总数为73个，共设置效益指标96个，其中完成绩效目标的效益指标96个，部门预算项目绩效目标效益指标完成率100%，完成情况良好。
（三）绩效结果应用情况
围绕内部应用方面，汪洋镇将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用和参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，汪洋镇按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，汪洋镇根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
围绕内部应用方面，汪洋镇将绩效监控、绩效自评结果充分应用于部门的预算编制、执行和调整，提供了决策支持作用和参考依据。根据自评结果优化了预算管理流程，例如资金使用的效率提升、项目管理的加强等。
信息公开方面，汪洋镇按要求通过政府门户网站公开了自评结果，信息公开符合国家和地方相关的法律法规要求。
整改反馈方面，汪洋镇根据自评发现的问题制定了具体的整改措施，并落实了相关措施。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《部门预算绩效评价指标体系》，汪洋镇对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作。本次部门整体绩效评价自评得分89.17，自评情况良好。
（二）存在问题
一是预算编制不准确，预决算偏差较大；二是绩效目标编制质量有待加强，指标细化、量化不足。
（三）改进建议
一是加强预算绩效管理，严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。二是优化预算编制，进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。在往后年度编制预算时，首先满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
附表：
部门整体支出绩效目标完成情况自评表 |
（2024年度） |
单位：万元 |
部门名称 |
519－仁寿县汪洋镇人民政府本级 |
年度部门整体支出预算 |
资金总额 |
财政拨款 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
5917.40 |
5917.40 |
0 |
年度总体 目标 |
2024年，汪洋镇将以最坚定的态度、最扎实的作风、最有力的举措，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的二十大精神和总书记的各项重要指示精神，一条一条落地生根、一项一项开花结果，加快项目建设进度，巩固省级百强中心镇成果，持续用力，久久为功，彰显高素质队伍新作为，书写高质量发展新篇章。 |
年度主要 任务 |
任务名称 |
主要内容 |
公共服务 |
组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次性办结机制。 |
公共安全 |
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。 |
党的建设 |
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面加强基层党支部建设和基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力，思想引领力，群众组织力，社会号召力。 |
公共管理 |
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，落实辖区集镇管理、人口管理、社会管理、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治为基，法治为本、德治为先的基层治理体系。 |
年度绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
绩效指标 性质 |
绩效指标值 |
绩效度量单位 |
权重 |
实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
村社两委、后备干部、社长、网格员经费保障人员数量 |
≥ |
400 |
人 |
4 |
444 |
非税收入征缴金额 |
≥ |
150 |
万元 |
2 |
351 |
开展宣传、维稳、慰问次数 |
≥ |
300 |
次 |
2 |
300 |
乐资高速征地拆迁亩数 |
≥ |
280 |
亩 |
4 |
0 |
粮食生产播种面积 |
≥ |
9.4 |
万亩 |
4 |
9.4 |
山坪塘整治数量 |
≥ |
40 |
座 |
2 |
40 |
申请24年中心镇项目数量 |
≥ |
1 |
个 |
2 |
1 |
升规入统数量 |
≥ |
2 |
家 |
4 |
2 |
质量指标 |
粮食产量 |
≥ |
3.4 |
万吨 |
4 |
3.4 |
项目验收合格率 |
≥ |
95 |
% |
4 |
95 |
时效指标 |
各项工作完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
4 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
项目管护有效性 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
信访处理率 |
≥ |
95 |
% |
5 |
95 |
修建加宽道路通行人次 |
≥ |
10000 |
人次 |
5 |
10000 |
可持续发展指标 |
项目可持续使用年限 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
本级人员满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
85 |
辖区群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
5 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
差旅费总额 |
≤ |
70 |
万元 |
5 |
53.85 |
“三公”经费总额 |
≤ |
14 |
万元 |
10 |
8.2 |
食堂生活费总成本 |
≤ |
99 |
万元 |
5 |
75.6 |
附件2
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
2024年1—11月村（社区）交卫生费139.37万元，2023年12月村（社区）交卫生费58.5万元，2024年度下达2023年度“清洁乡村”补贴资金155.74万元，共计353.61万元。
2023年度“清洁乡村”补助资金汪洋镇分配353.61万元，汪洋镇结合实际情况制定了《仁寿县汪洋镇“清洁乡村”工作管理办法》，实施方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标，纵深推进城乡环境治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村。项目主要内容包含及时清运社区垃圾，洒水车等车辆油费及维修保养费，保障保洁员工资等。项目总预算资金353.61万元，其中，各村（社区）村（居）民委员会自筹资金197.87万元，财政1:1补助资金155.74万元。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括根据仁府发〔2021〕24号《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》等相关文件规定，汪洋镇通过“村民自治”方式收取辖区村（居）民卫生费，县财政按照1:1补贴，县农业农村局对“清洁乡村”进行资金预算下达、监管、考核管理。
3.项目主要内容
项目主要内容包含及时清运社区垃圾，洒水车等车辆油费及维修保养费，保障保洁员工资等，具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
垃圾清转运费 |
汪洋片区、四公片区农村垃圾清转运费， |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
保洁员工资 |
汪洋镇各村社区保洁员工资 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
洒水车油费及维修费 |
汪洋执法分局洒水车、雾炮车每月油费 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
必威体育平台,必威体育app零星支出 |
清洁乡村绿化管理等 |
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动跨部门协同；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；推进农村基础设施建设与公共服务提升，补齐小型基建短板、改善人居环境；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力乡村振兴战略落地。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》，加强衔接资金管理，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》等文件精神，为全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标，纵深推进城乡环境治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村。项目着力解决清运村社区垃圾，保障保洁员工资。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况制定了《2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目实施方案》，项目方向包括及时清运社区垃圾，洒水车等车辆油费及维修保养费，保障保洁员工资等方面。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》，项目总预算353.61万元，各村（社区）村（居）民委员会自筹资金197.87万元，财政1:1补助资金155.74万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》有关规定，2024年汪洋镇“清洁乡村”资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。2024年汪洋镇“清洁乡村”资金分配353.61万元，我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
2024年汪洋镇“清洁乡村”资金，包含各村（社区）垃圾清转运费，洒水车等车辆油费及维修保养费，保障保洁员工资等，资金分配明细如下：
表2资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
垃圾清转运费 |
209.24万 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
保洁员工资 |
107.38万 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
洒水车油费及维修费 |
30.9万 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
必威体育平台,必威体育app零星支出 |
6.09万 |
|
|
合计 |
353.61万 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
为全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标，纵深推进城乡环境治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村。根据2024年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目，财政1:1补贴资金，有力保障汪洋镇城乡环境卫生治理工作开展运行。各村社区垃圾及时清转运率超98%，保障保洁员工资发放率达100%，群众满意度超90%。
2.具体绩效目标
表3 2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保洁员工资标准 |
≤1800元/人/月 |
成本指标 |
经济成本指标 |
农村垃圾清转运服务费标准 |
≥210万/年 |
产出指标 |
质量指标 |
保障保洁员工资发放率 |
≥100% |
产出指标 |
质量指标 |
保障垃圾及时清转运率 |
≥98% |
产出指标 |
时效指标 |
完成时限 |
≤2年 |
产出指标 |
质量指标 |
及时清运村社区垃圾，确保城乡环境干净、整洁，保障保洁员工资按时发放 |
优 |
产出指标 |
数量指标 |
清洁村社区覆盖数量 |
≥28个 |
产出指标 |
数量指标 |
保洁员数量 |
≥280人 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目可持续发展年限 |
≥5年 |
效益指标 |
生态效益指标 |
及时清运垃圾保护生态环境 |
优 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
属地群众满意率 |
≥90% |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋执法分局牵头，制定自评方案，依据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》及地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目实施单位、转运公司、各村（社区）开展自评工作培训，解读政策要求，强调自评重点。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保“清洁乡村”补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，重点评估各村社区垃圾及时清转运率，保洁员工资发放率，及群众满意度。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性，以及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及28个村（社区）、2个垃圾转运公司，本次绩效自评抽样点位覆盖35%。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成 “资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比” 的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、执法分局、垃圾转运公司、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》，项目由汪洋执法分局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施汪洋镇“清洁乡村”资金项目。实施方案经过汪洋镇人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
汪洋镇“清洁乡村”资金项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标，纵深推进城乡环境治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村，项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。汪洋镇“清洁乡村”项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》，项目包括解决清运村社区垃圾转运，保障保洁员工资等实际内容，通过项目的实施将生活垃圾治理收转运建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
2024年汪洋镇“清洁乡村”资金项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》有关规定，项目管理遵照《仁寿县人民政府投资项目监督管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》有关规定，汪洋镇“清洁乡村”资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
汪洋镇“清洁乡村”预算资金155.74万元，截至2024年12月31日，项目支出155.72万元，项目预算执行率99.99%。综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0.1分，得5.9分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
汪洋镇“清洁乡村”资金353.61万元，共涉及28个村（社区）、2个垃圾转运公司，截至现场评价时间，均完成实施内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》要求，项目实施期限为2024年1月—2024年12月，均完成实施内容。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类
1.区域均衡性
截至项目自评时间，项目资金分配全额到位，程序合规均衡公平，综上，“区域均衡性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.对象精准性
截至现场评价时间，项目资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
截至现场评价时间，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，已及时按标准兑现。
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0.1分，得4.9分。
4.群众满意度
截至现场评价时间，对28个村（社区）群众关于“清洁乡村”及城乡环境卫生治理满意度调查，满意度超98%。
综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0.2分，得4.8分。
（三）个性指标绩效分析
1.车辆后勤保障
截至现场评价时间，汪洋执法分局洒水车、雾炮车油费、维修费保障率达100%，综上，“车辆后勤保障”指标权重为4分，扣0分，得4分。
2.垃圾清转运保障
截至现场评价时间，汪洋镇农村垃圾清转公司2辆，清转运及时率超98%，转运服务费保障率100%。综上，“垃圾转运服务费保障”指标权重为6分，扣0.2分，得5.8分。
3.保洁员工资保障
截至现场评价时间，汪洋镇28个村（社区）保洁员配备齐整，保洁员工资到位率达100%。综上，“保洁员工资保障”指标权重为6分，扣0.5分，得5.5分。
四、评价结论
本次项目自评总分98.9分，综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率99.99%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从民生保障看，通过项目的实施，城乡垃圾清扫、转运及时彻底，群众满意度明显提升，城乡生态宜居环境得到明显改善，城乡环境治理和村庄清洁行动工作进一步加强。
五、存在主要问题
1.项目完成及时率不佳，个别村（社区）垃圾出现爆桶现象，清转运及时率有待进一步提升。
2.村（社区）农村保洁员存在人员配备不足，工资发放不到位情况。
六、改进建议
1.进一步加强与垃圾清转运公司沟通，强化日常考核，确保垃圾日产日清。
2.按照规定配足各村（社区）保洁员额度，加大保洁员工资保障力度。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
镇 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
汪洋镇 |
翻身社区 |
98 |
|
2 |
汪洋镇 |
大革村 |
87 |
|
3 |
汪洋镇 |
洪湖社区 |
96 |
|
4 |
汪洋镇 |
大雅村 |
96 |
|
5 |
汪洋镇 |
富民社区 |
97 |
|
6 |
汪洋镇 |
新华社区 |
89 |
|
7 |
汪洋镇 |
碗厂村 |
95 |
|
8 |
汪洋镇 |
四公社区 |
95 |
|
9 |
汪洋镇 |
田湾村 |
90 |
|
10 |
汪洋镇 |
金泉村 |
93 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142123T000009770447-2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县“清洁乡村”工作管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《关于提前下达2023年度“清洁乡村”卫生费补贴资金预算的通知》 |
适用范围 |
各村社区垃圾清运服务费，洒水车油费及维修保养费，保洁员工资等 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024年—2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
155.74 |
其中：财政拨款 |
155.74 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
为全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标，纵深推进城乡环境治理和村庄清洁行动工作，将生活垃圾治理收转运建设落到实处，打造生态宜居环境，营造优美清洁乡村。有力保障汪洋镇城乡环境卫生治理工作开展运行。各村社区垃圾及时清转运率超98%，保障保洁员工资发放率达100%，群众满意度超90%。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
清洁村社区数量 |
= |
28 |
个 |
10 |
28 |
数量指标 |
保洁员数量 |
≥ |
280 |
个 |
5 |
280 |
时效指标 |
完成时限 |
＝ |
2 |
年 |
5 |
2 |
效益指标 |
经济效益指标 |
可持续发展指标 |
≥ |
5 |
年 |
5 |
5 |
垃圾转运服务费保障 |
≥ |
209 |
万元 |
20 |
209.24 |
生态效益指标 |
城乡生态环境保护 |
定性 |
优 |
|
10 |
优 |
城乡垃圾清转运率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98% |
可持续影响指标 |
后续管护机制 |
定性 |
健全 |
|
5 |
健全 |
满意度 指标 |
服务对象 满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
项目资金 |
≤ |
155.74 |
万元 |
20 |
155.72 |
附件3
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（2024年耕地恢复补助）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
汪洋镇结合实际情况制定了《仁寿县汪洋镇耕地恢复工作补助资金工作管理办法》。实施方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面落实中央、省市县农村工作会议精神，以习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，确保国家“耕地红线”和粮食安全以及全面落实省、市耕地保护决策部署。该项目是县委、县政府主抓的重点工作，是仁寿县实现全面小康社会奋斗目标的具体措施。有利于抢抓春耕“关键期”，推动今年耕地恢复补充工作开好局、起好步，确保按照时间节点保质保量完成2024年耕地恢复补充工作。项目主要内容包含各村（社区）耕地恢复工作补助资金。项目预算资金235.69万元，变更支付235万元，总预算为470.69万元。2024年度耕地恢复工作补助资金工作经费实际支出235.69万元。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》等相关文件规定，进行资金预算下达、监管、考核管理。
3.项目主要内容
项目主要内容包含耕地恢复工作补助资金，具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
耕地恢复工作补助资金 |
各村（社区）耕地恢复工作 |
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动跨部门协同；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；落实耕地工作补助资金绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估。
（二）实施目的及主要内容
1.项目资金管理办法制定情况
贯彻落实《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》等文件精神，以加强衔接资金管理，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金管理办法》等文件精神，全面落实习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，确保国家“耕地红线”和粮食安全以及全面落实省、市耕地保护决策部署。项目着力解决各村（社区）耕地恢复工作补助资金，以及专项工作奖补等。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》，项目总预算470.69万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金管理办法》有关规定，2024年汪洋镇耕地恢复工作补助资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。2024年汪洋镇耕地恢复工作补助资金分配470.69万元，我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
2024年汪洋镇耕地恢复工作补助资金，包含各村（社区）耕地恢复工作补助资金，以及专项工作奖补等，资金分配明细如下：
表2资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
耕地恢复工作补助资金 |
235.69万元 |
|
|
合计 |
235.69万元 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，确保国家“耕地红线”和粮食安全以及全面落实省、市耕地保护决策部署，根据2024年度耕地恢复工作补助资金项目，有力确保汪洋镇各村（社区）耕地恢复工作推进。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
复耕面积 |
≥ |
4810 |
亩 |
20 |
4810 |
质量指标 |
耕地恢复验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
14 |
月 |
10 |
14 |
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地恢复工程任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总经济成本 |
≤ |
700 |
万元 |
20 |
700 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由各村（社区）牵头，制定自评方案，依据《仁寿县耕地恢复工作补助资金管理办法》及地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目实施单位、各村（社区）开展自评工作培训，解读政策要求，强调自评重点。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保耕地恢复工作补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，重点评估耕地恢复工作任务完成率，以及群众满意度，同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及27个村（社区），4810亩耕地恢复任务，本次绩效自评抽样点位覆盖30%。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估联农带农成效与满意度，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、以第三方评价法提升评估公信力，形成 “资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》，项目由汪洋执法分局牵头，各村（社区）配合，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施汪洋镇耕地恢复工作补助资金项目。实施方案经过汪洋镇人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
汪洋镇耕地恢复工作补助资金项目实施以习近平总书记关于耕地保护的重要指示批示精神，确保国家“耕地红线”和粮食安全以及全面落实省、市耕地保护决策部署。该项目是县委、县政府主抓的重点工作，是仁寿县实现全面小康社会奋斗目标的具体措施。有利于抢抓春耕“关键期”，推动耕地恢复补充工作开好局、起好步，确保按照时间节点保质保量完成2024年耕地恢复补充工作。项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。汪洋镇耕地恢复工作补助项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》，项目包括项目内容包含各村（社区）耕地恢复工作补助资金，专项工作奖补等，通过项目的实施全力保障汪洋镇耕地恢复工作推进落实，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
2024年汪洋镇耕地恢复工作补助资金项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》有关规定，项目管理遵照《仁寿县人民政府投资项目监督管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》有关规定，汪洋镇耕地恢复工作补助资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
汪洋镇耕地恢复工作补助项目总预算资金470.69万元，2024年度耕地恢复工作补助资金工作经费支出235.69万元，完成率50.07%。预算470.69万中，有235万做了支付更正，但并未收回指标，项目实际预算235.69万已全部完成支付，该项目实际预算执行率为100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣3分，得3分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
汪洋镇耕地恢复工作补助资金实际支出235.69万元，截至现场评价时间，均完成实施内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》要求，项目实施期限为2024年1月—2024年12月，均完成实施内容。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过验收，综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，项目均已完成实施内容。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，均已完成项目实施内容。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.服务对象满意度
截至现场评价时间，2024年耕地恢复项目群涉及28个村社区，群众满意度≥90。
综上，“服务对象满意度”指标权重为8分，扣0.5分，得7.5分。
2.各村（社区）耕地恢复质量
截至现场评价时间，27个村（社区）3900亩均通过省级耕地恢复验收。综上，“各村（社区）耕地恢复质量”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分96.5分，综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率50.07%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出来看，通过项目的实施，城镇基础设施新建及时到位，综合行政执法工作进一步加强，辖区群众满意度明显提升。
五、存在主要问题
1.耕地恢复后，部分地块因地势较高，农作物长势不良，田间农作物后续管护不足，作物收成可能欠收。
2.部分耕地恢复选址有待商榷，选址主要地势较高，水源保障供给困难，部分地块为大面积林木，恢复难度较大。
六、改进建议
1.进一步加大耕地恢复后续田间管理力度，多措并举保水，保苗，保肥确保粮食丰产。
2.积极协调上级耕地恢复主管部门，选取各项条件较好地块进行耕地恢复。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
富民社区 |
100 |
|
2 |
人民社区 |
100 |
|
3 |
新华社区 |
100 |
|
4 |
翻身社区 |
100 |
|
5 |
松峰村 |
100 |
|
6 |
金泉村 |
100 |
|
7 |
大勇社区 |
100 |
|
8 |
广石社区 |
100 |
|
9 |
大雅村 |
100 |
|
10 |
上游村 |
100 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142125T000012242553-2024年耕地恢复补助 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县耕地恢复工作补助资金工作管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《关于提前下达2024年耕地恢复工作补助资金资金预算的通知》 |
适用范围 |
发放汪洋镇2024年耕地恢复补助 |
申报（工作补助资金）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024年—2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
470.69 |
其中：财政拨款 |
470.69 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
及时发放汪洋镇2024年耕地恢复补助 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
复耕面积 |
≥ |
4810 |
亩 |
20 |
4810 |
质量指标 |
耕地恢复验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
14 |
月 |
10 |
14 |
效益指标 |
社会效益指标 |
耕地恢复工程任务完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意率 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总经济成本 |
≤ |
700 |
万元 |
20 |
700 |
附件4
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（非税收入工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
2024年共计申请非税工作经费459.09万元。汪洋镇结合实际情况制定了《仁寿县汪洋镇非税收入工作管理办法》，实施方案以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，纵深推进场镇基础设施建设管理。项目主要内容包含汪洋执法分局临聘人员工资补助，场镇基础设施新建及日常维护等。项目总预算资金459.09万元，2024年度非税收入工作经费支出438.47万元，剩余20.62万元未支付。其中，临聘人员工资及补助151.07万元，场镇基础设施新建及维护245.83万元，执勤车辆油费及维修费13.2万元，必威体育平台,必威体育app零星支出27.93万元。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括根据《仁寿县非税收入工作管理办法》等相关文件规定，汪洋镇通过场镇单位、企业个人卫生费收缴，国有资产出租出借等经费进行资金预算下达、监管、考核管理。
3.项目主要内容
项目主要内容包含临聘人员工资保障，场镇基础设施新建及维护，执法分局车辆保障等，具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
临聘人员工资保障 |
汪洋执法分局临聘人员工资、补助及考核 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
场镇基础设施新建及维护 |
汪洋镇场镇基础设施新建及日常维护 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
执法分局车辆保障等 |
汪洋执法分局执勤车辆油费及维修保养费 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
必威体育平台,必威体育app零星支出 |
汪洋镇人民政府日常运转费用支出 |
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动跨部门协同；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；推进农村基础设施建设与公共服务提升，补齐小型基建短板；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估。
（二）实施目的及主要任务
1.项目资金管理办法制定情况
贯彻落实《仁寿县非税收入工作管理办法》等文件精神，以加强衔接资金管理，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》等文件精神，为全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，以建设生态宜居美丽村庄为目标。项目着力解决执法分局临聘人员工资保障，场镇基础设施新建及维护等。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》，项目总预算459.09万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》有关规定，2024年汪洋镇非税资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。2024年汪洋镇非税资金分配459.09万元，我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
2024年汪洋镇非税资金，包含临聘人员工资，执勤车等车辆油费及维修保养费，场镇基础设施新建及维护等，资金分配明细如下：
表2资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
临聘人员工资保障 |
151.07万元 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
场镇基础设施新建及维护 |
245.83万元 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
执法分局车辆保障等 |
13.2万元 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇各村（社区） |
必威体育平台,必威体育app零星支出 |
27.93万元 |
|
|
合计 |
438.47万元 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
为全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，根据2024年度非税补贴资金项目，有力保障汪洋镇执法分局工作开展运行，城镇基础设施新建及维护率超98%，保障临聘人员工资发放率达100%，辖区群众满意度超90%。
2.具体绩效目标
表3汪洋镇2024年度非税收入项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
开展非税收入工作次数 |
≥ |
20 |
次 |
10 |
20 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
1 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目持续发挥作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
20 |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
执法人员支出成本 |
≤ |
200 |
万元 |
20 |
200 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《仁寿县非税收入工作管理办法》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋执法分局牵头，制定自评方案，依据《仁寿县非税收入工作管理办法》及地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目实施单位、汪洋执法分局开展自评工作培训，解读政策要求，强调自评重点。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保非税补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，重点评估场镇基础设施新建及维护率，以及群众满意度，同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及汪洋执法分局27名临聘人员工资补助保障，场镇基础设施建设项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成 “资料审查—实地验证—效益量化 —群众参与—横向对比” 的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、执法分局等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》，项目由汪洋执法分局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施汪洋镇非税资金项目。实施方案经过汪洋镇人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
汪洋镇非税资金项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，项目内容包含城镇基础设施新建及维护，执法分局临聘人员工资保障，执勤车辆运维保障等。项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。汪洋镇非税项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》，项目包括项目内容包含城镇基础设施新建及维护，执法分局临聘人员工资保障，执勤车辆运维保障等实际内容，通过项目的实施将城镇基础设施建设落到实处，有力保证综合执法队伍正常运行，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
2024年汪洋镇非税资金项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《仁寿县非税收入工作管理办法》有关规定，项目管理遵照《仁寿县人民政府投资项目监督管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》有关规定，汪洋镇非税资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
汪洋镇非税项目总预算资金459.09万元，2024年度非税收入工作经费支出438.47万元，剩余20.62万元未支付，项目执行率95.51%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0.5分，得5.5分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县非税收入工作管理办法》《政府投资项目监督管理办法》等有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
汪洋镇非税资金实际支出438.47万元，截至现场评价时间，均完成实施内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁寿县非税收入工作管理办法》要求，项目实施期限为2024年1月—2024年12月，均完成实施内容。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过验收，综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，项目均已完成实施内容。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，均已完成项目实施内容。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣0分，得10分。
个性指标绩效分析
1.开展非税收入工作
2024年汪洋镇开展非税收入工作20余次，完成绩效目标值。
综上，“开展非税收入工作”指标权重为4分，扣0分，得4分。
2.项目持续发挥作用期限
2024年汪洋镇实施项目20个，均已完工且满足可持续使用年限超过5年。
综上，“项目持续发挥作用期限”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.执法人员支出成本
2024年汪洋镇执法人员支出成本为151.07万元，严格控制支出成本。
综上，“执法人员支出成本”指标权重为6分，扣0分，得6分。
四、评价结论
本次项目自评总分99.5分，综合前述评估内容来看，该项目立项必要性和依据充分，绩效目标明确，具备实施条件，具有公共性，符合财政资金支持方向等。重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率95.51%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出来看，通过项目的实施，城镇基础设施新建及维护及时到位，综合行政执法工作进一步加强，辖区群众满意度明显提升。
五、存在主要问题
1.项目经费来源不足，执法分局运维经费主要靠自收自支，收入主要来源为辖区单位、企业及个人垃圾处理费收缴返还，收费涉及面广，收费难度较大。
2.临聘人员工资待遇较低，工作积极性调动不足。
六、改进建议
1.建议对执法分局运维投入进一步加大；继续强化垃圾处理费收缴力度，做到应收尽收。
2. 在财力范围内持续加大场镇基础设施新建及维护保障力度。在政策允许范围内保障临聘人员工资及补助发放，全方位调动工作积极性。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
便民服务中心装饰装修 |
98 |
|
2 |
人民社区安和新里南苑北苑AB区更换消防软管工程 |
88 |
|
3 |
人民社区安和新里小区电梯维保 |
89 |
|
4 |
天梯修复项目工程 |
98 |
|
5 |
汪洋场镇聚居点提升项目工程 |
97 |
|
6 |
汪洋镇2023年护栏安装 |
89 |
|
7 |
汪洋镇老法院营区维修改造 |
87 |
|
8 |
汪洋镇老法院营区维修改造项目工程 |
86 |
|
9 |
汪洋镇粮站临时市场厕所改造项目 |
91 |
|
10 |
汪洋镇维修公路挡泥墙、排水沟等 |
95 |
|
11 |
汪洋镇污水抽运和管网跑通承包合同 |
96 |
|
12 |
汪洋镇夜市集中烧烤摊区场地硬化项目 |
97 |
|
13 |
汪洋镇夜市平整项目 |
98 |
|
14 |
汪洋镇市政公园公共厕所项目 |
95 |
|
15 |
汪洋镇中央广场公厕挡墙护坡项目 |
98 |
|
16 |
汪洋镇中央广场公共厕所项目 |
95 |
|
17 |
汪洋中央广场挡墙护坡项目 |
97 |
|
18 |
五十米大道原工棚整治 |
95 |
|
19 |
新华社区道路硬化 |
89 |
|
20 |
必威体育平台,必威体育app基础设施日常维护 |
95 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142122T000007223898－非税收入工作经费 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目 概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县非税收入工作管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《关于提前下达2024年非税收入资金预算的通知》 |
适用范围 |
汪洋综合执法分局临聘人员工资及车辆运维保障，场镇基础设施新建及维护 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024年—2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
459.09 |
其中：财政拨款 |
459.09 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体 目标 |
年度目标 |
全面落实中央、省市县农村工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，纵深推进场镇基础设施建设管理。全力保障汪洋执法分局临聘人员工资及车辆运维，场镇基础设施新建及日常维护等 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
开展非税收入工作次数 |
≥ |
20 |
次 |
10 |
20 |
效益指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
20 |
1 |
可持续发展指标 |
项目持续发挥作用期限 |
≥ |
5 |
年 |
20 |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
附件5
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（农村综合改革项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
按照《四川省农村综合改革转移支付管理办法》（川财农〔2021〕50号）规定，村（社区）可采用以奖代补、民办公助、先建后补等方式按照“一事一议”方式实施，积极引导村民筹资投劳，鼓励成功人士积极为家乡建设捐资。支持新型经营主体负责项目建设、运营和管护。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据《四川省财政厅关于提前下达2024年农村综合改革转移支付预算的通知》（川财农〔2023〕158号）、《四川省农村综合改革转移支付管理办法》（川财农〔2021〕50号）精神，县财政局结合我县实际，制定了《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》《2023年第一批农村综合改革转移支付资金分配方案》。
3.项目主要内容
2024年农村综合改革项目建设内容包括改善人居环境、建设基础设施等，共涉及7个村社区7个项目，具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇 |
涂家社区 |
道路硬化 |
道路长960米，宽3米，厚0.18米，从熊正刚门口到彭德军门口 |
汪洋镇 |
大勇社区 |
道路硬化 |
道路硬化（黄伯成房外至四好路，长500米，宽3米） |
汪洋镇 |
田湾村 |
道路硬化 |
田湾村8组新建道路长770米，宽3米，C30混凝土浇灌 |
汪洋镇 |
联系村 |
四小院建设 |
新建小园长600米，宽0.4米；从钢管桥至油茶厂房入口处安装进村铭牌、管护牌、种植花草及绿化 |
汪洋镇 |
永胜村 |
四小院建设 |
外墙整治约370平方米；新建花园长120米，宽0.5米；从永宁供销社至3组上公房新安装路灯32盏；以及产业基地标牌。 |
汪洋镇 |
红阳村 |
道路硬化 |
红阳村5组汪促路徐刚房屋前至大堰塘三岔路口，长320米，加宽1.5米 |
汪洋镇 |
大勇社区 |
道路硬化 |
大勇社区4组杨汝岱后院到赵成华门口750米，路面黑化宽3.2米，厚0.05米；错车道3个，长3米，宽9米；道路交叉口长16米，宽5米 |
4.主管部门职能
我镇作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动跨部门协同；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；聚焦产业发展与联农带农，推进农村基础设施建设与公共服务提升，补齐小型基建短板、改善人居环境；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估。
（二）实施目的
1.项目资金管理办法制定情况
仁寿县财政局印发《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》，以加强衔接资金管理，提高资金使用效益。
2.项目实施目的
农村综合改革项目的实施目的是通过系统性、集成化的政策与机制创新，解决“三农”问题中的深层次矛盾，推动农村经济、社会、生态等全方位发展，最终实现农业现代化、农民增收致富和乡村全面振兴。扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果、实施乡村振兴战略有关具体工作，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作上台阶、见实效。将“和”和“美”作为建设宜居宜业和美乡村的基本要求，逐步把乡村建设成为基础设施基本完备、基本公共服务普惠可及、人居环境优美宜人、社会治理和谐有序、精神富有文化繁盛的乡村。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
财政厅提前下达我县2024年农村综合改革转移支付预算支持农村公益事业财政奖补方向资金817万元，其中中央资金636 万元，省级资金181万元。按照省级财政下达资金的20%分配天府新区眉山管委会仁寿县区域163万元，分配仁寿县本级654万元，县本级按照1:1配套654万元（年初预算“2024年综改配套 资金”600万元、“2024年政府性项目支出”54万元），合计1471万元。汪洋镇分配资金136.41万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《四川省农村综合改革转移支付管理办法》（川财农〔2021〕50号）有关规定，2024年汪洋镇农村综合改革项目资金分配依据相关行业事业发展实际和发展需求。2024年汪洋镇农村综合改革项目资金分配136.41万元，我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
2024年第一批农村综合改革项目建设内容包括基础设施建设和美丽乡村等，共涉及7个村社区，资金分配明细如下：
表2资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
汪洋镇 |
涂家社区 |
道路硬化 |
37.1 |
汪洋镇 |
大勇社区 |
道路硬化 |
14.1 |
汪洋镇 |
田湾村 |
道路硬化 |
22.8 |
汪洋镇 |
联系村 |
四小院建设 |
11 |
汪洋镇 |
永胜村 |
四小院建设 |
10 |
汪洋镇 |
红阳村 |
道路硬化 |
23 |
汪洋镇 |
大勇社区 |
道路硬化 |
18.41 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
从明确方向、提升效率、保障质量、增强监督、促进公平和推动可持续发展等维度，为农村综合改革项目的顺利实施和有效推进提供有力支撑。让农村特色产业进一步提档增值，进一步完善农村基础设施、改善农村面貌。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
参与综改项目村社区个数 |
＝ |
5 |
个（套） |
整治山坪塘数量 |
≥ |
2 |
个 |
道路硬化公里数 |
≥ |
2 |
公里 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
2 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖受益群众人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
山坪塘维修成本 |
≤ |
4 |
万元/个 |
道路硬化成本 |
≤ |
35 |
万元/公里 |
3.项目自评工作开展情况
严格资金使用范围。农村综合改革项目主要支持村内道路、村容村貌改造、村内坑塘沟渠及村民通过民主程序议定需兴办且符合有关规定的必威体育平台,必威体育app公益事业建设项目。奖补资金不得用于县乡道路建设、农民户内设施建设等与“村内户外”无关的建设支出；不得用于补助新型农业经营主体、办公场所改造提升等与公益事业无关的支出；不得用于造景观、盆景等形象工程。规范筹资投劳。积极发动农民筹资投劳，筹资投劳实行上限控制，切实减轻农民负担。不得为了采取奖补方式实施项目而编造筹资投劳。规范施工单位确定程序。严格按照《眉山市农村产权流转交易管理暂行办法》要求，规范施工单位确定程序。不得采取化整为零、随意拆分项目等方式规避在成都农交所眉山所仁寿分中心平台进行采购以及必威体育平台,必威体育app不公开、不透明的方式确定施工单位。规范筹集资金管理。项目自筹资金、捐赠资金等非财政性资金纳入村级集体经济组织账户进行管理，根据项目建设进度和合同约定进行拨付；优先使用自筹资金、捐赠资金等非财政性资金，不足部分申请农村公益事业财政奖补资金进行补助。
二、评价实施
（一）评价目的
农村综改项目绩效自评评价目的旨在通过系统化评估，推动项目规范实施、提升资金效益、实现改革目标，并为政策优化提供依据。检验政策落实效果，保障改革目标达成。提升资金使用效益，防范财政风险。优化项目管理流程，提高实施效率。强化责任约束机制，推动履职尽责。促进信息公开透明，接受社会监督。总结经验模式，推动长效机制建设。农村综改项目绩效自评以目标导向（政策落实）为起点，通过过程控制（资金管理、项目管理）和结果应用（问责、公开、经验推广）形成闭环，最终实现政策优化与农村可持续发展的双重目标。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目监管乏力、管理经验欠缺、缺乏长效监督机制。评价重点则紧扣项目实施效果、资金使用效益、 社会效益、群众满意度和可持续发展能力，通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及7个村（社区）。评价选点为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及单位自评法、实地勘察法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证基础设施质量、产业项目运营状况，确保项目 “建得成、用得好”；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，评估联农带农成效与满意度，避免形式主义；确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、经济发展办、纪委等部门领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组（核查项目政策合规性、资金流程规范性）、实地核查组（现场检验工程质量）、群众调查组（入户走访收集群众真实反馈、验证项目满意度），分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》，项目由县财政局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施2024年农村综合改革项目。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
2024年农村综合改革项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，积极引导村民筹资投劳，鼓励成功人士积极为家乡建设捐资。支持新型经营主体负责项目建设、运营和管护，巩固拓展脱贫攻坚成果。项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。2024年农村综合改革项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》，项目建设方向包括人居环境、农村供水、村内道路、文化和体育等，通过项目的实施，增加农民收入和村集体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
2024年农村综合改革项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》有关规定，项目管理遵照《四川省农村综合改革转移支付管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》有关规定，2024年农村公益事业财政奖补资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
2024年汪洋镇综改项目预算为136.41万元，截至2024年12月31日，项目支出78.31万元，项目预算执行率57.41%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣3分，得3分。
（2）资金使用
汪洋镇项目资金使用、拨付符合《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》《四川省农村综合改革转移支付管理办法》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
2024年农村综改项目共涉及7个村社区，7个项目均按批复实施任务完成建设内容。但有3个项目未出具审计报告，故未支付。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣3分，得3分。
（2）完成时效
根据《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》要求，项目建设期限为2024年3月—2024年10月，5个项目均在2024年10月前完成建设内容。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过镇级验收。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，7个村社区7个项目均已完成建设内容，经现场核查并与项目负责人沟通发现，均正式投入运营，预期功能和效益逐渐实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，7个村社区7个项目均已完成建设内容，建成后由相关村社区负责后续管护。经现场核查发现，汪洋镇永胜村四小院项目花台垃圾较多，后期管护有待加强。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣0.5分，得9.5分。
（三）个性指标绩效分析
1.覆盖受益群众人次
汪洋镇2024年农村综合改革项目，预期覆盖受益群众人次2000，项目完工后覆盖受益群众人次2100，预期目标完成率达105%。
综上，“覆盖受益群众人次”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.受益群体满意度
通过实地走访，问卷调查等方法收集群众真实反馈，评估汪洋镇2024年农村综合改革项目满意度，抽查7个村社区，共100人，满意100人，满意率100%。
综上，“受益群体满意度”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分93.5分，从项目决策方面来看，项目规划符合仁寿县人民政府农村公益事业有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目预算执行率57.41%，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出方面来看，项目基本完成计划建设内容。从项目效益方面来看，7个项目均达到预期效益。通过项目的开展，完善了农村基础设施，农村特色产业进一步提档增值、农村基础设施进一步完善、农村面貌改善示范村得到有效整治。
五、存在主要问题
汪洋镇永胜村四小院项目花台垃圾较多，项目功能暂未实现，后续管护有待加强。
六、改进建议
1.优化项目前期准备工作流程，建立跨部门的联动协调机制，明确各方职责，定期召开协调会议，解决在前期工作中遇到的障碍，确保项目按计划推进。加强业务培训，提高工作成效。
2.及时与第三方沟通，及时对项目的验收情况进行补充，确保所有项目的验收情况完整无误，避免遗漏。
3.结合项目的实际情况，制定明确的管理方案，确保项目在运营后能够持续产生经济和社会效益。建立健全的后期管护制度，安排专人定期对项目进行巡查和维护，特别是对未投入运营的设施设备，防止设备损坏、场地脏乱等问题积累。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
2024年农村综合改革项目绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
汪洋镇大勇社区 |
98 |
|
2 |
汪洋镇田湾村 |
98 |
|
3 |
汪洋镇永胜村 |
95 |
|
4 |
汪洋镇涂家社区 |
87 |
|
5 |
汪洋镇联系村 |
80 |
|
6 |
汪洋镇红阳村 |
90 |
|
7 |
汪洋镇大勇社区 |
90 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142123T000008995557－农村综合改革项目 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《四川省农村综合改革转移支付管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《提前下达2024年农村综合改革转移支付资金分配方案》 |
适用范围 |
人居环境、农村供水、村内道路、文化和体育 |
申报（补助）条件 |
现代水网工程和急需公益事业补短板工程 |
项目起止年限 |
2024年—2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
136.41 |
其中：财政拨款 |
136.41 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
农村综合改革项目总体目标是以破解城乡二元结构矛盾为核心，推动农村经济社会全面发展。具体而言，通过完善农村产权制度、优化财政投入机制，提升农业经营效率与农民收入水平；以基础设施升级和公共服务均等化为抓手，缩小城乡生活品质差距；同步构建基层治理长效机制，强化村民自治能力，保障农民权益；最终实现产业兴旺、生态宜居、治理有效的乡村振兴格局，夯实城乡融合发展的制度基础。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
参与综改项目村社区个数 |
＝ |
5 |
个（套） |
8 |
7 |
整治山坪塘数量 |
≥ |
2 |
个 |
8 |
2 |
道路硬化公里数 |
≥ |
2 |
公里 |
8 |
2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
覆盖受益群众人次 |
≥ |
2000 |
人次 |
30 |
2000 |
满意度 指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
山坪塘维修成本 |
≤ |
4 |
万元/个 |
10 |
4 |
硬化成本 |
≤ |
35 |
万元/公里 |
10 |
35 |
附件6
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（前期工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
为加快推进汪洋镇基础设施建设，保障重点工程项目前期工作顺利开展，确保项目科学规划、精准落地，特设立“前期工作经费”专项预算。当前，汪洋镇面临乡村振兴、产业升级等重大任务，亟须通过前期调研、可行性研究、规划设计等工作，为后续项目实施奠定基础。本项目的实施将有效提高项目储备质量，降低后期建设风险，助力镇域经济高质量发展。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》等文件规定，前期工作经费执行预算78.3万元，资金来源为县财政资金。
3.项目主要内容
前期经费支出内容包括：汪洋镇污水治理设施完善提升项目、汪洋镇2024年中心场镇改造工程项目、越溪河水污染防治项目。
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，汪洋镇经济发展办公室负责统筹项目前期工作，包括预算编制、勘察设计、过程监管及绩效评价；镇财政所负责资金拨付与合规性审核；各村（社区）配合提供基础数据与需求反馈。统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动多村（社区）协同合作。落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力乡村振兴战略落地。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻落实《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》等文件的有关规定，按照项目基本建设制度要求，切实加强项目前期工作经费管理，严控工程前期经费的投资；确保工程前期经费使用质量，提高投资效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
前期经费主要目的：推进项目落地?，通过专项资金支持，加快项目从策划到开工前的各项准备工作，确保项目合法合规建设。?提高投资效益?，优化资源配置，降低前期工作成本，增强项目可行性，为后续争取中央预算、专项债等资金奠定基础。?强化风险管控?，通过规范化的前期论证（如可研、环评、地勘等），规避项目实施中的潜在风险。
主要工作任务：基础性工作?，包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计等文本编制及评审。?专项评估?，开展环评、节能评估、水土保持、地灾评估等法定审批要件编制。?资源统筹?，协调勘察、设计、咨询等第三方服务采购，确保前期工作质量。?成果管理?，建立经费滚动使用机制，对已完成项目回收资金，形成可持续投入循环。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由经济发展办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系村（社区）的工作队伍。推进项目前期包括但不限于：跟踪前期现场的设计勘探、严格把控项目预算、行洪论证、积极整合各方意见开展工作推进会这四个方面。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》文件规定，前期工作经费执行预算78.3万元，资金来源为县财政补贴
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》有关规定，资金分配依据各乡镇项目前期工作进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
资金建设内容为前期工作，共涉及3个项目，资金分配明细如下：
表2资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇污水治理设施完善提升项目 |
项目勘察费1.98 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇污水治理设施完善提升项目 |
项目剩余设计费2.40 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇污水治理设施完善提升项目 |
项目检测费4.80 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇污水治理设施完善提升项目 |
监理费9.12 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇2024年中心场镇改造工程项目 |
全过程造价咨询费（第一次付款20%）1.28 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇2024年中心场镇改造工程项目 |
社会稳定风险评估费0.8 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇2024年中心场镇改造工程项目 |
设计费（80%）18.55 |
汪洋镇人民政府 |
汪洋镇中心场镇 |
汪洋镇2024年中心场镇改造工程项目 |
可行性研究报告编制费3.5 |
汪洋镇人民政府 |
五爱村、碗厂村、上游村 |
越溪河水污染防治项目 |
行洪论证与河势稳定评价报告编制费8 |
汪洋镇人民政府 |
五爱村、碗厂村、上游村 |
越溪河水污染防治项目 |
水土保持方案编制费9 |
汪洋镇人民政府 |
五爱村、碗厂村、上游村 |
越溪河水污染防治项目 |
社会稳定风险评估费1.3 |
汪洋镇人民政府 |
五爱村、碗厂村、上游村 |
越溪河水污染防治项目 |
预算编制费7.11 |
汪洋镇人民政府 |
五爱村、碗厂村、上游村 |
越溪河水污染防治项目 |
全过程造价咨询费（第一次付款40%）4.2 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
前期工作经费项目共涉及3个项目。2024年度完成3个重点项目的前期工作，确保方案通过率100%，群众满意度≥90%，为后续建设节约成本10%以上。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
2 |
个（套） |
质量指标 |
保障项目前期工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升场镇基础设施建设 |
定性 |
优 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
每个项目前期费用平均费用 |
≤ |
15 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府经发办牵头，制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目施工单位、乡镇基层干部和村（社区）干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调项目全过程全流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保县级财政补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，提升资金配置效率与使用效益，推动资源向效果好、带动强的项目倾斜，强化“花钱必问效”的绩效导向，精准发现项目进度滞后、利益联结模糊等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性，以及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及3个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、经发办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》，项目由汪洋镇人民政府牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施前期工作。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
前期工作经费项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，项目规划符合中央、省委、省政府加快构建新发展格局，推动高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力等决策部署安排。前期工作经费项目共涉及3个项目，按照项目基本建设制度要求，切实加强项目前期工作经费管理，严控工程前期经费的投资；确保工程前期经费使用质量，提高投资效益。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》，明确项目责任分工，做好日常管护，加强资金保障。属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
前期工作经费项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目前期管理遵照《仁寿县政府投资项目管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁府办规〔2024〕2号仁寿县政府投资项目管理办法》有关规定，对资金分配和各个项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
上级资金下达78.30万元，截至2024年12月31日，项目支出72.04万元，项目预算执行率92%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0.48分，得5.52分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县政府投资项目管理办法》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
前期经费项目共涉及3个项目，截至现场评价时间，项目前期工作均按批复实施任务完成工作内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁寿县政府投资项目管理办法》要求，项目建设期限为各个合同规定，均在合同计划时间内完成工作。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过工作验收，出具了对应的成果文件。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，项目均已完成工作内容，正式投入使用，预期功能和效益很好地实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，项目均已完成建设内容，建成后由相关镇街及村社区负责后续管护。个别项目存在养护不及时，村社区没及时上报后续情况等。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣2.5分，得7.5分。
（三）个性指标绩效分析
1.?提升项目储备成熟度
?前期工作对提升项目储备成熟度具有重要作用?。前期工作是指在建设项目开工之前，项目业主单位围绕行政主管部门审批的相关行政许可事项而开展的一系列工作，包括委托编制、申请召开专家论证会、提交申请材料、与行政主管部门对接等?。这些工作确保项目在开工前具备必要的合法手续和审批文件，从而降低项目实施过程中的风险和不确定性。
综上，“?提升项目储备成熟度”指标权重为8分，扣3分，得5分。
2.优化资源配置
基于项目目标，通过利益相关者访谈、数据分析等方式，明确资源配置的核心需求。建立动态资源池，允许跨任务调配人员，应对项目执行中的需求变化。例如，开发人员在不同任务间切换可缓解瓶颈问题。?引入SWOT分析、风险矩阵等工具识别潜在风险，制定预案以减少资源浪费。事前绩效评估制度（如财政资金评估）可确保资源配置的经济性和合规性。
综上，“优化资源配置”指标权重为8分，扣3分，得5分。
四、评价结论
本次项目自评总分91.02分，我镇很好地完成了项目前期工作，为保障重点工程项目前期工作顺利开展，确保项目科学规划、精准落地，特设立“前期工作经费”专项预算。当前，汪洋镇面临乡村振兴、产业升级等重大任务，亟须通过前期调研、可行性研究、规划设计等工作，为后续项目实施奠定基础。本项目的实施将有效提高项目储备质量，降低后期建设风险，助力镇域经济高质量发展。
五、存在主要问题
1.前期设计跟踪情况完成度不够，人员缺少及与设计勘探人员沟通不足原因，导致后续项目实施过程中出现问题。
2.对项目前期工作认识还不够透彻，许多工作人员不重视，落实不到位。
六、改进建议
1.优化项目前期准备工作流程，定期召集勘察设计人员、业务办公室、村（社区）负责人员召开协调会议，解决在前期工作中遇到的障碍，确保项目按计划推进。加强乡镇业务培训，提高工作成效。
2.加强培训，认识到前期工作是项目的纲，抓住了才能更好地把项目推进，要积极开展各方面工作推进，能够在节省成本的同时高质量将项目完成。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
汪洋镇中心场镇 |
98 |
|
2 |
五爱村、碗厂村、上游村 |
89 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142123T000008997338－前期工作经费 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县政府投资项目管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县政府投资项目管理办法》 |
适用范围 |
乡村基础设施提升 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
78.3 |
其中：财政拨款 |
78.3 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
保障重点工程项目前期工作顺利开展，确保项目科学规划、精准落地，特设立“前期工作经费”专项预算。当前，汪洋镇面临乡村振兴、产业升级等重大任务，亟须通过前期调研、可行性研究、规划设计等工作，为后续项目实施奠定基础。本项目的实施将有效提高项目储备质量，降低后期建设风险，助力镇域经济高质量发展。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
项目个数 |
≥ |
2 |
个（套） |
20 |
2 |
质量指标 |
保障项目前期工作顺利开展 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提升场镇基础设施建设 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群体满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
成本指标 |
经济成本指标 |
每个项目前期费用平均费用 |
≤ |
15 |
万元 |
10 |
15 |
附件7
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（仁寿县自建房整治项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
根据《四川省农村住房建设管理办法》（2024年3月1日施行）及《四川省住房和城乡建设厅四川省财政厅关于做好2024年农村危房改造工作的通知》（川建村镇发〔2024〕152号）、《眉山市住房和城乡建设局眉山市财政局关于做好2024年农村危房改造工作的通知》要求，结合仁寿县实际，制定《仁寿县2024年农村危房改造实施方案》。汪洋镇作为实施主体，承担380户农村危房改造任务，旨在消除住房安全隐患，改善农村人居环境。
2.项目立项、资金申报的依据
依据《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》《四川省农村住房建设管理办法》及仁寿县危房改造任务分配文件，项目经县政府批复后实施。
3.项目主要内容
项目覆盖汪洋镇25个村（社区），对380户农村危房实施打围封闭、维修加固等整治措施，确保住房安全。预算总额146.1万元，全部为财政资金。
4.主管部门职能
仁寿县住建局牵头统筹，汪洋镇城建办负责具体实施，包括农户资格核查、改造进度督导、竣工验收及资金拨付，确保政策执行合规性。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
按照《四川省住房和城乡建设厅 四川省财政厅关于做好2024年农村危房改造工作的通知》（川建村镇发〔2024〕152号），《眉山市住房和城乡建设局 眉山市财政局关于做好 2024年农村危房改造工作的通知》要求，结合我县实际制定了《仁寿县2024年农村危房改造实施方案》，以加强衔接资金管理，提高资金使用效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
为了加强农村住房建设管理，保障农村住房建设质量安全，改善农村人居环境，促进宜居宜业和美乡村建设。2024年上级下达我县农村危房改造目标任务920户，我镇2024年农村危房改造任务，按照上报危房改造对象数量及需求分配了380户。本次下达的农村危房改造任务须在12月底前开工率达100%、竣工率达90%，2025年6月底前全面竣工。
3.项目支持方向
聚焦农村危房改造，重点支持D级（每户≤4万元）、C级（每户≤2.5万元）危房修缮，强化质量安全监管，建立动态档案信息。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
2024年度补助标准原则上按照2023年标准执行（户均2.5万元），资金总需求2300万元。中央资金 1623万元（其中仁寿区域1543.62万元，天府新区眉山管委会区域79.38万元），各级配套资金677万元（其中仁寿区域 643.88万元已纳入2024年年初预算“政府性项目支出”，天府新区眉山管委会区域33.12万元由眉山天府新区自行配套）。为有效保障危房改造工程质量，针对我县具体情况，在“农村低收入群体D级危房每户不低于2.5万元、不高于4万元，C级危房每户不低于1.3万元、不高于2.5万元”的原则下，具体到改造户的分类分档补助标准，由乡镇根据实际情况，在任务和资金总量不变的前提下，结合农户经济情况、房屋危险等级和改造工程量等具体情况合理确定。
2.项目资金分配原则及考虑因素
我镇根据各村、社区上报户数进行逐一核查，在任务和资金总量不变的前提下，结合农户经济情况、房屋危险等级和改造工程量等具体情况合理确定资金。
3.项目资金分配情况
该项目主要涉及25个村、社区，实施改造户数380户，按危房评估情况进行分配资金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
为了加强农村住房建设管理，保障农村住房建设质量安全，改善农村人居环境，促进宜居宜业和美乡村建设。
2.具体绩效目标
表1项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及汪洋镇危房整治户数 |
＝ |
380 |
户 |
质量指标 |
危房整治验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
5 |
年 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
整治改造补助标准 |
≤ |
5000 |
元/户 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇财政牵头，制定自评方案，细化自评指标体系（如项目决策、过程管理、产出效益、满意度等），明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目实施单位、乡镇基层干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调自评重点（如资金合规性、联农带农效果、绩效目标完成度等）。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益、推进乡村振兴提供了重要支撑。未来需进一步强化自评的专业性和针对性，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保中央和省级财政衔接推进危房改造资金使用合规合法，坚持农村住房建设应当遵循规划先行、先批后建、因地制宜、生态环保的原则，符合安全、适用、经济、环保、美观的要求，还要严格执行抗震设防要求和建设质量安全等标准，满足村民生活生产需要，体现当地历史文化、地域特色和乡村风貌。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性、过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性及群众满意度与长效机制（评价重点则紧扣合规性、有效性、联农带农成效、可持续性和群众认可度），通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用，巩固拓展脱贫攻坚成果并赋能乡村振兴长效发展。
（三）评价选点
本项目共涉及25个村社区，本次绩效自评抽样点位覆盖30%。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法。通过案卷研究法核查项目库纳入情况、资金审批流程及合规性，筑牢政策执行底线；运用实地勘察法现场验证基础设施质量、项目进度状况，确保项目 “建得成、住得好”；借助问卷调查法与座谈调研法收集群众真实反馈，避免形式主义；采用成本效益分析法量化资金投入产出比，识别低效项目，推动资源优化配置；运用标杆管理法对标省内优秀案例，提炼可复制经验，补齐本地短板；辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成 “资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比” 的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门+专业化分工+多元主体参与”模式，前期由镇上分管领导统筹安排工作，组织城建办人员下乡核查房屋情况；房屋改造完成后由镇纪委、民生办、城建办、财政所等部门一起下乡验收改造房屋，后期县级有关部门联合进行抽查验收。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁寿县2024年农村危房改造实施方案》，项目由县住建局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施2024年农村危房改造项目。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
2024年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，项目规划符合中央、省委、省政府加快构建新发展格局，推动高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力等决策部署安排。项目立项具备充分必要性、前瞻性、合理性和可行性。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁寿县2024年农村危房改造实施方案》，项目建设方向包括危房实施对象身份、补助标准、改造方式和建立档案信息四个方面，通过项目的实施，保障农民住房安全，改善农村人居环境，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
仁寿县2024年农村危房改造实施方案严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》等有关规定，项目管理遵照《四川省农村住房建设管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》有关规定，仁寿县2024年农村危房改造补助资金分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，扣0分，得10分。
（3）绩效监管
县住建局均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
仁寿县2024年农村危房改造资金补助资金2300万元，其中汪洋镇补助资金950万元，2024年项目预算为146.1万元，实际支付146.1万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
仁寿县汪洋镇2024年农村危房改造资金146.1万元，共涉及25个村、社区，截至现场评价时间，必威体育平台,必威体育app25个村、社区均完成项目建设并由我镇相关工作人员组织实施验收。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁寿县2024年农村危房改造实施方案》要求，项目建设期限为截至2024年12月底前开工率达100%、竣工率达90%，2025年6月底前全面竣工。截至目前汪洋镇于2024年12月开工率达100%，于2025年3月底全面竣工。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣1分，得2分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目已通过县级验收且验收报告完整无误。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，汪洋镇涉及危房改造的25个村（社区）均已完成建设内容，经现场核查并与工匠沟通发现，有个别村（社区）修建房屋有待完善，待重新完善后组织验收。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，汪洋镇涉及危房改造的25个村（社区）均已完成建设内容，建成后由相关村（社区）负责后续管护。但相关村（社区）未向我镇按时反映管护措施和情况。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣5分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目可持续使用年限
本次危房改造项目均通过合格验收，项目可持续使用超5年。
综上，“项目可持续使用年限”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.受益群众满意度
改造危房保护了村民的人身财产安全，本次项目对村民进行随机满意度调查，受益群众满意度达90%。
综上，“受益群众满意度”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分94分，从项目决策方面来看，项目规划符合省委、省政府乡村振兴有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。从项目实施、管理方面来看，项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出和方面来看，汪洋镇涉及危房改造的25个村（社区）均按时完成项目建设。从项目效益方面来看，除了个别村建房村民不符合政策要求，其余房屋均达到预期效益。整体而言，通过项目的开展，完善了乡村基础设施，农村村容村貌进一步提档、农村基础设施进一步完善、农村面貌改善示范镇村得到有效整治。
五、存在主要问题
后续管护有待加强。项目完成后由相关村（社区）负责后续管护。但相关村（社区）未向我镇按时反映管护措施和情况。
六、改进建议
及时督促相关村（社区）向我镇反映管护措施和情况。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
翻身社区 |
98 |
|
2 |
大革村 |
87 |
|
3 |
洪湖社区 |
96 |
|
4 |
大雅村 |
96 |
|
5 |
富民社区 |
97 |
|
6 |
新华社区 |
89 |
|
7 |
碗厂村 |
95 |
|
8 |
四公社区 |
95 |
|
9 |
田湾村 |
90 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142124T000011882697－仁寿县自建房专项整治 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《四川省农村住房建设管理办法》《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《中央财政农村危房改造补助资金管理办法》《四川省农村住房建设管理办法》 |
适用范围 |
危房改造 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024年—2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
146.1 |
其中：财政拨款 |
146.1 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
用于农村危房整治，对危房等进行打围封闭、维修加固，确保安全。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及汪洋镇危房整治户数 |
＝ |
327 |
户 |
20 |
327 |
质量指标 |
危房整治验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
12 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
项目持续发挥作用年限 |
≥ |
5 |
年 |
20 |
5 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
整治改造补助标准 |
≤ |
5000 |
元/户 |
10 |
5000 |
附件8
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（汪洋镇2021年土地租金项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
汪洋镇2021年土地租金项目设立的背景是基于保障农民土地权益，促进农业稳定发展，确保土地租金能够及时、足额支付给农民，以维护农村社会稳定和农民利益。该项目是在国家及地方政府关于农村土地政策指导下，结合汪洋镇实际情况而设立。汪洋镇2024年该项目预算资金为240.6万元。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项依据主要包括《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》等相关法律法规，以及地方政府关于土地租金支付的具体政策和规定。资金申报依据为汪洋镇政府年度财政预算安排及上级财政补助资金。
3.项目主要内容
本项目主要内容是支付汪洋镇辖区内农民的土地租金，确保租金据实、及时支付，保障农民合法权益。项目覆盖全镇范围内的相关村（社区），涉及多个地块和农户。
4.主管部门职能
仁寿县汪洋镇人民政府作为本项目的主管部门，负责项目的整体规划、资金申报、组织实施、监督检查及绩效评价等工作。 具体职责包括制定项目实施方案、分配资金、监督资金使用情况及绩效自评等。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
汪洋镇人民政府制定了《汪洋镇土地租金项目资金管理办法》，明确了资金的使用范围、分配原则、管理程序及监督机制，确保资金使用的规范性和有效性。
2.项目实施目的和主要工作任务
本项目旨在保障农民土地权益，促进农业稳定发展。主要工作任务包括：按时足额支付土地租金，确保资金安全高效使用；加强项目监管，防止资金挪用和浪费；提高农民满意度，维护农村社会稳定。
3.项目支持方向
本项目主要支持农村土地流转和农业规模化经营，通过支付土地租金，保障农民基本生活来源，促进农业可持续发展。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
2024年汪洋镇土地租金项目预算总额为240.6万元，全部为财政拨款。
2.项目资金分配原则及考虑因素
资金分配原则主要根据各村（社区）土地及荒山占用面积、补偿标准进行补偿，确保资金补偿的公平性和合理性。同时，考虑各村社区的实际情况和特殊需求，进行适当调整。
3.项目资金分配情况
土地租金已全额拨付至各村（社区），用于支付农民土地租金。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
确保汪洋镇辖区内农民土地租金据实、及时支付，保障农民合法权益，提高农民满意度，促进农业稳定发展。
2.具体绩效目标
表1项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
租地面积 |
＝ |
1573.5894 |
亩 |
土地租金兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
时效指标 |
兑现时间 |
≤ |
10 |
个工作日 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥ |
10 |
万元 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
土地租金成本 |
≤ |
240.6008 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
汪洋镇人民政府组织开展了项目绩效自评工作，细化了自评指标体系，明确了评分标准、时间节点和工作流程。通过实地踏勘调查等方式，对项目实施情况进行了全面评价。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评，全面检视汪洋镇2024年土地租金项目资金使用全流程的合规性与效益性，确保资金安全高效使用，提高农民满意度，促进农业稳定发展。
（二）预设问题及评价重点
1.预设问题
资金拨付是否及时足额；资金使用是否合规有效；农民满意度是否达到预期目标。
2.评价重点
资金分配与拨付情况；资金使用效率与效果；农民满意度调查。
（三）评价选点
本项目共选取5个村（社区）作为实地勘探点位，具体点位清单详见附表。
（四）评价方法
采用成本效益分析法、实地勘察法等方法进行评价。通过实地踏勘了解资金使用情况，通过座谈调研收集农民反馈意见，通过成本效益分析评估项目经济效益。
（五）评价组织
评价组织采用“镇政府主导+多部门协同+第三方参与”模式，由汪洋镇人民政府牵头，组织财政所、农业办等相关部门共同参与评价工作。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
项目立项依据充分，决策程序规范。项目规划合理，符合上级政策要求。资金投向明确，与项目总体规划相匹配。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
2024年土地租金根据《汪洋镇土地租金项目资金管理办法》项目设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。但指标量化不够。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣1分，得5分。
（3）资金投向
土地租金项目增加农民收入和村集体收入，巩固拓展脱贫攻坚成果，属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
项目遵循《中华人民共和国土地管理法》《中华人民共和国农村土地承包法》等相关法律法规，以及地方政府关于土地租金支付的具体政策和规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
《汪洋镇土地租金项目资金管理办法》方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
2024年土地租金项目预算为240.6万元，截至2024年12月31日，项目支出240.6万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《汪洋镇土地租金项目资金管理办法》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
2024年土地租金项目均按批复实施任务完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
2024年土地租金项目按时完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
民生保障类
1.区域均衡性
项目覆盖全镇范围，确保各村（社区）农民均能享受到土地租金政策。
综上，“区域均衡性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.对象精准性
租金支付对象明确，均为被占用土地、林地或荒山且达到补偿标准的农民。
综上，“对象精准性”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.标准合理性
租金标准合理，符合当地实际情况和市场行情。
综上，“标准合理性”指标权重为5分，扣0分，得5分。
4.群众满意度
通过实地走访、座谈调研，农民满意度达到90%以上。综上，“群众满意度”指标权重为5分，扣0分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
本项目个性指标主要围绕项目租金兑现及时率、土地利用率进行绩效分析。该项目资金及时支付，兑现率达100%。
1.租金兑现及时率
该项目资金及时支付，兑现率达100%。
综上，“租金兑现及时率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
3.土地利用率
汪洋镇2024年土地租金项目使土地得到有效利用。
综上，“土地利用率”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评得分99分，项目实施取得了显著成效。项目资金据实、及时支付给农民，保障了农民合法权益，提高了农民满意度，促进了农业稳定发展。同时，项目实施过程中未发现重大违规违纪行为，资金使用合规有效。
五、存在主要问题
农民对租金标准的认知存在差异。部分农民对租金标准不够了解，存在误解和疑虑。
六、改进建议
加强政策宣传和解读。通过多种渠道和方式加强对土地租 金政策的宣传和解读工作，提高农民对政策的认知度和满意度。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
涂家社区 |
98 |
|
2 |
红阳村 |
99 |
|
3 |
上游村 |
97 |
|
4 |
联系村 |
98 |
|
5 |
新和村 |
99 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142122T000005639475－汪洋镇2021年土地租金项目 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《汪洋镇土地租金项目资金管理办法》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县土地租金项目资金管理办法》 |
适用范围 |
土地租金 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024年—2024年 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
240.6 |
其中：财政拨款 |
240.6 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
本项目旨在保障农民土地权益，促进农业稳定发展。主要工作任务包括：按时足额支付土地租金，确保资金安全高效使用；加强项目监管，防止资金挪用和浪费；提高农民满意度，维护农村社会稳定。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
租地面积 |
＝ |
1573.5894 |
亩 |
20 |
1573.5894 |
土地租金兑现及时率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
兑现时间 |
≤ |
10 |
个工作日 |
10 |
10 |
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
≥ |
10 |
万元 |
30 |
10 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
土地租金成本 |
≤ |
240.6008 |
万元 |
10 |
240.6008 |
附件9
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（汪洋镇2021年危病及漫水桥项目8170）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
民益桥：位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇民益村至五爱村道上，和尚岩附近，桥梁横跨越溪河，起点方向连接杜家坝，终点方向连接大房子，本桥梁是所在道路上的重要桥梁之一，当地村民出行的必经之路。原桥为5×3.5m钢筋砼漫水桥，旧桥宽为3.5m，原桥上部结构为钢筋砼实心板，下部结构为实体墩、扩大基础，原桥为车行桥。
双桥：位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇金泉村至涂家村道上，桥梁横跨文革河，起点方向连接永裕村，终点方向连接原木沟，本桥梁是所在道路上的重要桥梁之一，当地村民出行的必经之路。旧桥为圬工石拱桥，重力式桥台，扩大基础。旧桥修建于20世纪90年代，2020年洪水期间被冲毁。
小石河堰桥：位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇高山村至大洪村村道上，桥梁横跨乱石河，起点方向连接大洪村，终点连接杉树村方向，本桥梁是所在道路上的重要桥梁之一，当地村民出行的必经之路。旧桥为3～2.5m钢筋混凝土现浇板桥，重力式桥台，重力式桥墩，扩大基础。2020年洪水期间桥台及引道被严重损坏，无法通行。
随着经济发展的步伐不断地加快，交通运输量也不断地加大，从而使得公路网不断进行修建和完善，公路桥梁是保证交通正常运行的重要组成部分，本项目的建设，有利于完善交通路网，改善当地村民的通行条件。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括《仁发改〔2021〕255号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》《仁寿县发展和改革局关于下达仁寿县2021政府投资计划项目的通知》（仁发改〔2021〕41号）同意实施。项目估算总投资8000万元，资金来源上级补助和县级财政资金。2024年该项目预算资金为68.18万元。
3.项目主要内容
主要建设内容包括工程承包范围：本项目主要为汪洋镇民益桥、双桥和小石河堰桥的重建工程，民益桥全长32.04m，桥面总宽5.5m，双桥全长32.04m，桥面总宽5.5m，小石河堰桥全长44.04m，桥面总宽5.5m。具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇人民政府 |
民益桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次 |
汪洋镇名益桥标段有K0+000至K0+075，长约0.075Km，公路等级为二，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
双桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次 |
汪洋镇双桥标段有K0+000至K0+070，长约0.07Km，公路等级为二，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
小石河堰桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次 |
汪洋镇小石河堰桥标段有K0+000至K0+060，长约0.06Km，公路等级为二，设计时速为15km/h |
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动多村（社区）协同合作；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；推进农村基础设施建设与公共服务提升，补齐小型基建短板、改善人居环境；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力乡村振兴战略落地。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）和《仁发改〔2021〕255号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》等文件的有关规定，按照项目基本建设制度要求，切实加强项目管理，严控工程投资；确保工程质量，提高投资效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
带动镇域经济发展，推进城镇化进程。现阶段该地区公共基础设施不完善，桥梁损毁，交通条件已经不能满足车辆和村民的顺利通行，大大阻碍了日常生活，给大家的通行带来了极大的不便，本项目作为桥梁重建工程，也是为推进城镇化建设，完善必需配套的道路基础设施工程，从而带动镇域经济发展，推进城镇化进程。
促进对外的交流与发展。汪洋镇位于仁寿县南部边沿，与内江市威远县、自贡市荣县、乐山市井研县接壤。幅员面积174.52平方公里，辖36个行政村和11个社区，经济社294个。该项目的建设有利于提供交通顺利畅行保障，缓解周围道路的交通压力，出行将更加方便，也会促进周围地区工业、商业经济的发展。
本项目建成之后将给长期居住在这里的群众带来新的机遇，给沿线及周边区域交通运输以及人民的生产生活带来更大的便利，将更大地促进汪洋镇发展的步伐，推动区域内各项基础设施的建设，促使周边地区经济的发展，对汪洋镇的发展具有十分重要的现实意义。
综上所述，该项目的建设，对完善交通网络，促进经济发展，建设和谐城市有重要意义。从汪洋镇的整体长远的发展方面考虑，该项目的建设是十分必要的。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由经济发展办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系村（社区）的工作队伍。推进项目建设方向包括但不限于：跟踪前期现场的设计勘探、严格把控项目预算、监督管理项目实施过程、扎实做好项目验收审计这四个方面。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
按照《仁发改〔2021〕255号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》文件，本项目建设投资估算为695.18万元，其中工程费用587.18万元，工程建设必威体育平台,必威体育app费用87.75万元，预备费20.25万元。资金来源为县财政资金。汪洋镇2024年该项目预算为68.18万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》有关规定，资金分配依据2018年县十八届人民政府第44次常务会议审定第二批实施的危桥、漫水桥共计36座。三年来，我县决胜脱贫攻坚，大力实施基础设施建设，农村居民出行条件得到大幅改善，原计划实施的桥梁部分功能已被替代，不再急需整治。县交通局、县财政局按照消除安全隐患优先、做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇文章”和全面推进乡村振兴支持产业发展的原则，并结合交通基础三年提升行动，对全县危病桥及漫水桥进行了重新排查。经排查，受2019、2020年汛期影响，被冲毁或基础严重受损急需重建桥梁15座、需重建消除安全隐患的危病桥、漫水桥21座，共36座。其中人行桥14座，车行桥22座（8座人行桥需改为车行桥）。涉及18个乡镇、街道。项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
资金建设内容为桥梁建设，共涉及3座桥，为汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目，不涉及资金分配到具体桥梁。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
本项目建成之后将给长期居住在这里的群众带来新的机遇，给沿线及周边区域交通运输以及人民的生产生活带来更大的便利，将更大地促进汪洋镇发展的步伐，推动区域内各项基础设施的建设，促使周边地区经济的发展，对汪洋镇的发展具有十分重要的现实意义。
桥梁重建工程是事关民生保障的大事，是城镇高质量发展的要点，该项目的建设不仅有利于改善交通问题，而且随着问题的解决，改善了当地的建设环境，对于促进产业经济发展具有重要意义。群众满意度很高达到80%以上，在工期当中保质保量完成该项目。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
重建数量 |
＝ |
3 |
座 |
质量指标 |
保质保量完成桥梁重建 |
定性 |
优 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
2 |
年 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
重建每座桥 |
≤ |
200 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府经发办牵头，制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目施工单位、乡镇基层干部和村（社区）干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调项目全过程全流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保县级财政补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，提升资金配置效率与使用效益，推动资源向效果好、带动强的项目倾斜，强化“花钱必问效”的绩效导向，精准发现项目进度滞后、利益联结模糊等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性，以及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及3座桥，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、经发办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁发改〔2021〕255号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》《仁寿县发展和改革局关于下达仁寿县2021政府投资计划项目的通知》（仁发改〔2021〕41号），项目由汪洋镇人民政府牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，项目规划符合中央、省委、省政府加快构建新发展格局，推动高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”。汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目共涉及3座桥梁。
本项目建成之后将给长期居住在这里的群众带来新的机遇，给沿线及周边区域交通运输以及人民的生产生活带来更大的便利，将更大地促进汪洋镇发展的步伐，推动区域内各项基础设施的建设，促使周边地区经济的发展，对汪洋镇的发展具有十分重要的现实意义。
桥梁重建工程是事关民生保障的大事，是城镇高质量发展的要点，该项目的建设不仅有利于改善交通问题，而且随着问题的解决，改善了当地的建设环境，对于促进产业经济发展具有重要意义。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁发改〔2021〕255号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》《仁寿县发展和改革局关于下达仁寿县2021政府投资计划项目的通知》（仁发改〔2021〕41号），明确项目责任分工，做好日常管护，加强资金保障。属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》等有关规定，项目管理遵照《仁寿县政府投资项目管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》有关规定，资金分配依据各乡镇实际情况和项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
县级财政资金下达68.18万元，截至2024年12月31日，项目支出68.18万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》和《仁寿县政府投资项目管理办法》等有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
仁寿县汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目，共涉及3座桥梁，截至现场评价时间，项目均按批复实施任务完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁发改〔2021〕255号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》要求，项目建设期限为10个月，项目在2023年3月开工，2024年1月完成建设内容并验收。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过验收，项目均出具了验收情况报告和荷载报告。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，3座桥梁均已完成建设内容，都正式投入使用，预期功能和效益很好地实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，3座桥梁均已完成建设内容，建成后由相关镇街及村社区负责后续管护。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣2分，得8分。
（三）个性指标绩效分析
1.带动镇域经济发展，推进城镇化进程
现阶段该地区公共基础设施不完善，桥梁损毁，交通条件已经不能满足车辆和村民的顺利通行，大大阻碍了日常生活，给大家的通行带来了极大的不便，本项目作为桥梁重建工程，也是为推进城镇化建设，完善必需配套的道路基础设施工程，从而带动镇域经济发展，推进城镇化进程。
综上，“带动镇域经济发展，推进城镇化进程”指标权重为8分，扣2分，得6分。
2.促进对外的交流与发展
汪洋镇位于仁寿县南部边沿，与内江市威远县、自贡市荣县、乐山市井研县接壤。幅员面积174.52平方公里，辖36个行政村和11个社区，经济社294个。该项目的建设有利于提供交通顺利畅行保障，缓解周围道路的交通压力，出行将更加方便，也会促进周围地区工业、商业经济的发展。
综上，“促进对外交流与发展”指标权重为8分，扣4分，得4分。
四、评价结论
本次项目自评总分92分，项目的建设是仁寿县汪洋镇经济社会发展内在的客观要求，是新一轮城镇化建设的一个良好的契机，是促进区域经济快速增长的必备条件。从项目决策方面来看，项目规划符合省市县有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出各方面来看，很好地完成了桥梁的修建，为出行提供便利，项目也在规定时间内及时完成。整体而言，汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第一批次项目，完善了乡村基础设施，本项目建成之后将给长期居住在这里的群众带来新的机遇，给沿线及周边区域交通运输以及人民的生产生活带来更大的便利，将更大地促进汪洋镇发展的步伐，推动区域内各项基础设施的建设，促使周边地区经济的发展，对汪洋镇的发展具有十分重要的现实意义。
五、存在主要问题
项目存在变更问题。
六、改进建议
1.该项目建设过程中，项目建设方应精心组织、科学策划、精心设计、精心实施，确保项目顺利完成；应注意建设过程中不要超标准、超范围，合理安排，避免重复，以确保控制费用节约资金。
2.加强对项目施工进度的管理，严格按照施工组织设计来执行，优化对第三方监理和过控单位管理，定期组织项目推进会议和技术研讨会议。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
民益桥 |
98 |
|
2 |
双桥 |
89 |
|
3 |
小石河堰桥 |
98 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142122T000006818170－汪洋镇2021年危病及漫水桥项目（民益桥、小石河堰桥、双桥519001） |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》 |
适用范围 |
乡村基础设施提升 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2022-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
68.18 |
其中：财政拨款 |
68.18 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
重建了民益桥、双桥、小石河堰桥，方便群众出行 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
重建数量 |
＝ |
3 |
座 |
20 |
3 |
质量指标 |
保质保量完成桥梁重建 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
2 |
年 |
10 |
2 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
使用年限 |
≥ |
3 |
年 |
20 |
3 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
成本指标 |
经济成本指标 |
重建每座桥 |
≤ |
200 |
万元 |
10 |
68.18 |
附件11
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（汪洋镇2021年危病及漫水桥项目9070）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
汪洋镇廖家桥：位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇龙滩桥坝子，横跨越溪河。原旧桥修建年代不详，为条石砌筑的漫水桥，经过多年洪水期的冲刷，如今已完全被损坏，无法使用。桥梁所在道路为当地村民出行的必经要道，雨天桥梁漫水，村民无法过河出行，对当地老百姓的生活造成了严重的困扰和影响。旧桥为人行桥，桥位两侧道路为既有村道，为全面消除安全隐患，改善道路的通行能力，提高桥梁所在道路设计指标，改善当地村民出行便利性，提高行车舒适度和安全系数，经过多次踏勘现场调查，多桥位方案比选后，征求当地多方意见后决定在原桥位重建一座车行桥梁。
汪洋镇廖家偏桥：位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇五爱村，桥梁横跨越溪河，旧桥为圬工石拱桥，扩大基础，原桥为人行桥，旧桥修建年代不详。旧桥为人行桥，桥位两侧已有道路，且既有桥梁漫水，桥位两侧道路为既有村道，为全面消除安全隐患，改善道路的通行能力，提高桥梁所在道路设计指标，改善当地村民出行便利性，提高行车舒适度和安全系数，经过多次踏勘现场调查，多桥位方案比选后，征求当地多方意见后决定在原桥位下游约200m重建一座车行桥梁。
汪洋镇预制板桥：位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇永胜村，桥梁横跨清水河，旧桥为钢筋砼预制板桥，扩大基础，原桥为人行桥，旧桥修建年代不详，旧桥已被洪水冲毁。旧桥为人行桥，桥位两侧已有道路，且既有桥梁漫水，桥位两侧道路为既有人行道路，为全面消除安全隐患，改善道路的通行能力，提高桥梁所在道路设计指标，改善当地村民出行便利性，经过多次踏勘现场调查，多桥位方案比选后，征求当地多方意见后决定在原桥位重建一座人行桥梁。
原汪洋镇矮子桥位于四川省眉山市仁寿县汪洋镇大忠村村道上，横跨越溪河，原桥为一孔16m空腹式圬工石拱桥，全长18.5m，全宽4.2m，重力式桥台，扩大基础。修建年代不详，年久失修，桥台侧墙已被洪水冲毁，存在较大裂缝，贯穿整个桥台，桥面破碎，无栏杆，已成为危病桥，存在安全隐患。同时，桥梁的宽度较窄，旧桥已成为所在道路的交通瓶颈。为全面消除安全隐患，改善道路的通行能力，方便当地村民出行，在原桥位重建一座车行桥梁。
随着经济发展的步伐不断地加快，交通运输量也不断地加大，从而使得公路网不断进行修建和完善，公路桥梁是保证交通正常运行的重要组成部分，本项目的建设，有利于完善交通路网，改善当地村民的通行条件。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括《仁发改〔2022〕12号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》《仁寿县发展和改革局关于下达仁寿县2021政府投资计划项目的通知》（仁发改〔2021〕41号）同意实施。项目估算总投资8000万元，资金来源上级补助和县级财政资金。
3.项目主要内容
主要建设内容包括：本项目主要建设内容为重建五爱村廖家桥、五爱村廖家偏桥、永胜村预制板桥、上游村矮子桥。五爱村廖家桥全长48.04m，桥面总宽5.5m；五爱村廖家偏桥全长45.04m，桥面总宽7.5m；永胜村预制板桥全长29.44m，桥面总宽4.0m；上游村矮子桥全长44.04m，桥面总宽7.5m。具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇人民政府 |
五爱村廖家桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次 |
五爱村廖家桥全长48.04m，桥面总宽5.5m |
汪洋镇人民政府 |
五爱村廖家偏桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次 |
五爱村廖家偏桥全长45.04m，桥面总宽7.5m |
汪洋镇人民政府 |
永胜村预制板桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次 |
永胜村预制板桥全长29.44m，桥面总宽4.0m |
汪洋镇人民政府 |
上游村矮子桥 |
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次 |
上游村矮子桥全长44.04m，桥面总宽7.5m |
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动多村（社区）协同合作；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；推进农村基础设施建设与公共服务提升，补齐小型基建短板、改善人居环境；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力乡村振兴战略落地。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）和《仁发改〔2022〕12号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》等文件的有关规定，按照项目基本建设制度要求，切实加强项目管理，严控工程投资；确保工程质量，提高投资效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
交通运输在经济建设中起着先行官的作用，交通环境影响生产力、人民生活和社会的进步，公路运输作为交通运输的主要组成部分，在现代经济中的地位越来越重要，大力完善交通基础设施建设，发展交通运输是改善投资环境、提高土地利用率、优化经济结构和布局、加快经济建设的有效途径。随着社会经济的发展，汪洋镇的公路网交通状况已不能很好地适应经济快速发展的需要，制约了汪洋镇社会经济的进一步发展。
本项目的实施，可以提高汪洋镇农村公路网的服务水平，这对于促进汪洋镇社会经济快速发展将发挥重要的作用。如果有良好的农村交通基础设施条件做保证，将有效地提高农村城市化水平，推进实现小康社会目标。因此搞好农村县、乡公路、桥梁建设，符合“三个代表”重要思想对农村工作的需要。
综上所述，该项目的建设，对完善交通网络，促进经济发展，建设和谐城市有重要意义。从汪洋镇的整体长远的发展方面考虑，该项目的建设是十分必要的。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由经济发展办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系村（社区）的工作队伍。推进项目建设方向包括但不限于：跟踪前期现场的设计勘探、严格把控项目预算、监督管理项目实施过程、扎实做好项目验收审计这四个方面。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
按照《仁发改〔2022〕12号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》文件，本项目建设投资估算为1057.47万元，其中工程费用894.39万元，工程建设必威体育平台,必威体育app费用75.77万元，预备费87.31万元。资金来源为县财政资金。汪洋镇2024年项目预算为378.31万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》有关规定，资金分配依据2018年县十八届人民政府第44次常务会议审定第二批实施的危桥、漫水桥共计36座。三年来，我县决胜脱贫攻坚，大力实施基础设施建设，农村居民出行条件得到大幅改善，原计划实施的桥梁部分功能已被替代，不再急需整治。县交通局、县财政局按照消除安全隐患优先、做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇文章”和全面推进乡村振兴支持产业发展的原则，并结合交通基础三年提升行动，对全县危病桥及漫水桥进行了重新排查。经排查，受2019、2020年汛期影响，被冲毁或基础严重受损急需重建桥梁15座、需重建消除安全隐患的危病桥、漫水桥21座，共36座。其中人行桥14座，车行桥22座（8座人行桥需改为车行桥）。涉及18个乡镇、街道。项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3项目资金分配情况
资金建设内容为桥梁建设，共涉及4座桥，均为汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目，不涉及资金分配到具体桥梁。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
改革开放以来，特别是“十四五”以来，汪洋镇集中力量大办交通，办大交通，取得显著成效。汪洋镇的经济和社会各项事业的快速发展，与之密切相关的公路交通运输事业也获得了较快发展，公共基础设施日趋完善，公路等级和通达都有了很大的提高，农用车辆、社会车辆拥有量和道路交通量逐年增加。现有公路、桥梁技术状况难以适应交通量的发展，在很大程度上阻碍了广大农村与外界的经济往来、商品交流等。加强农村县乡公路、桥梁建设，提高公路、桥梁技术标准和通行能力已迫在眉睫。
桥梁重建工程是事关民生保障的大事，是城镇高质量发展的要点，该项目的建设不仅有利于改善交通问题，而且随着问题的解决，改善了当地的建设环境，对于促进产业经济发展具有重要意义。群众满意度很高达到85%以上，在工期当中保质保量完成该项目。
2.具体绩效目标
表2项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
重建数量 |
＝ |
4 |
座 |
质量指标 |
保质保量完成桥梁重建 |
定性 |
优 |
|
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
2 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
桥梁建成后社会影响 |
定性 |
优秀 |
年 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
1021.56 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府经发办牵头，制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目施工单位、乡镇基层干部和村（社区）干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调项目全过程全流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保县级财政补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，提升资金配置效率与使用效益，推动资源向效果好、带动强的项目倾斜，强化“花钱必问效”的绩效导向，精准发现项目进度滞后、利益联结模糊等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及4座桥，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、经发办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁发改〔2022〕12号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》《仁寿县发展和改革局关于下达仁寿县2021政府投资计划项目的通知》（仁发改〔2021〕41号），项目由汪洋镇人民政府牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，项目规划符合中央、省委、省政府加快构建新发展格局，推动高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”。汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目共涉及4座桥梁。
本项目建成之后直接拉动和促进国民经济的持续增长。公路、桥梁建设的投资具有乘数效应，公路交通的投资特别是基础设施建设的投资，必然会带动相关产业的发展，比如对机械、建材，物流等产业都具有很强的拉动效应，推动产业升级和空间布局优化。公路交通发展形成的快速通道，使人流、物流在空间和时间上拉近，公路建设能够促进形成区域性的规模经济，同时公路的快速发展，也带动了汽车业及必威体育平台,必威体育app相关产业的发展。
桥梁重建工程是事关民生保障的大事，是城镇高质量发展的要点，该项目的建设不仅有利于改善交通问题，而且随着问题的解决，改善了当地的建设环境，对于促进产业经济发展具有重要意义。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁发改〔2022〕12号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》《仁寿县发展和改革局关于下达仁寿县2021政府投资计划项目的通知》（仁发改〔2021〕41号），明确项目责任分工，做好日常管护，加强资金保障。属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》等有关规定，项目管理遵照《仁寿县政府投资项目管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》有关规定，资金分配依据各乡镇实际情况和项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
县级财政资金下达378.31万元，截至2024年12月31日，项目支出276.13万元，项目预算执行率72.99%。项目实际已经完成，并全部完成支付，未支付部分的102.18万元做了支付更正，更改了资金来源。实际该项目的预算执行率为100%
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣1.62分，得4.38分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》和《仁寿县政府投资项目管理办法》等有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
仁寿县汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目，共涉及4座桥梁，截至现场评价时间，项目均按批复实施任务完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁发改〔2022〕12号仁寿县发展和改革局关于汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目可行性研究报告（代立项）的批复》要求，项目建设期限为10个月，项目在2022年5月开工，2024年1月完成建设内容并验收，超过了预计工期。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣2分，得1分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过验收，项目均出具了验收情况报告和荷载报告。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，4座桥梁均已完成建设内容，都正式投入使用，预期功能和效益很好地实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，4座桥梁均已完成建设内容，建成后由相关镇街及村（社区）负责后续管护。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣1分，得9分。
（三）个性指标绩效分析
1.带动镇域经济发展，推进城镇化进程
现阶段该地区公共基础设施不完善，桥梁损毁，交通条件已经不能满足车辆和村民的顺利通行，大大阻碍了日常生活，给大家的通行带来了极大的不便，本项目作为桥梁重建工程，也是为推进城镇化建设，完善必需配套的道路基础设施工程，从而带动镇域经济发展，推进城镇化进程。
综上，“带动镇域经济发展，推进城镇化进程”指标权重为8分，扣2分，得6分。
2.促进对外的交流与发展
汪洋镇位于仁寿县南部边沿，与内江市威远县、自贡市荣县、乐山市井研县接壤。幅员面积174.52平方公里，辖36个行政村和11个社区，经济社294个。该项目的建设有利于提供交通顺利畅行保障，缓解周围道路的交通压力，出行将更加方便，也会促进周围地区工业、商业经济的发展。
综上，“促进对外交流与发展”指标权重为8分，扣2分，得6分。
四、评价结论
本次项目自评总分91.38分，项目的建设是仁寿县汪洋镇经济社会发展内在的客观要求，是新一轮城镇化建设的一个良好的契机，是促进区域经济快速增长的必备条件。从项目决策方面来看，项目规划符合省市县有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出各方面来看，很好地完成了桥梁的修建，为出行提供便利，项目也在规定时间内及时完成。整体而言，汪洋镇2021年村（社）道危病及漫水桥梁重建工程第二批次项目，完善了乡村基础设施，本项目建成之后将给长期居住在这里的群众带来新的机遇，给沿线及周边区域交通运输以及人民的生产生活带来更大的便利，将更大地促进汪洋镇发展的步伐，推动区域内各项基础设施的建设，促使周边地区经济的发展，推动城镇化的建设。特别是农村公路的建设和发展，有助于增强公路沿线商业化、产业化的交通区位优势；能够促进和加快城镇化进程，提升城市功能及人口吸纳能力。对汪洋镇的发展具有十分重要的现实意义。
五、存在主要问题
项目完成及时性不佳，3座桥梁的完成时间均超过方案计划时间。
六、改进建议
1.该项目建设过程中，项目建设方应精心组织、科学策划、精心设计、精心实施，确保项目顺利完成；应注意建设过程中不要超标准、超范围，合理安排，避免重复，以确保控制费用节约资金。
2.加强对项目施工进度的管理，严格按照施工组织设计来执行，优化对三方监理和过控单位管理，定期组织项目推进会议和技术研讨会议。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
五爱村廖家桥 |
98 |
|
2 |
五爱村廖家偏桥 |
89 |
|
3 |
永胜村预制板桥 |
98 |
|
4 |
上游村矮子桥 |
94 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142122T000007359070－汪洋镇2021年危病及漫水桥项目（廖家桥、廖家偏桥、预制板桥、矮子桥519001） |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县人民政府常务会议文件第十八届政府149次会议》 |
适用范围 |
乡村基础设施提升 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2022-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
378.31 |
其中：财政拨款 |
378.31 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
重建廖家桥、廖家偏桥、预制板桥、矮子桥，方便群众出行 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
重建数量 |
＝ |
4 |
座 |
20 |
4 |
质量指标 |
保质保量完成桥梁重建 |
定性 |
优 |
|
10 |
优 |
时效指标 |
完成时效 |
≤ |
2 |
年 |
10 |
2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
桥梁建成后社会影响 |
定性 |
优秀 |
|
20 |
优秀 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
建设成本 |
≤ |
1021.56 |
万元 |
20 |
276.13 |
附件10
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（汪洋镇2022年交通三年村道建设项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
眉山市在发展主导产业的同时，完善工业体系，积极发展第三产业，实现农业现代化。近几年来，仁寿县实施兴工富区战略成效显著，工业快速发展，国民经济综合实力明显增强，农业和农村经济稳步发展。因此，这些发展特征都将使“十四五”期间公路水路客货运输需求保持持续增长势头。与此同时，随着人民生活水平提高，交通消费结构呈现升级，城镇和乡村居民对“行”的需求更加迫切。
仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目共由涉及23个村（社区）条路组成。目前道路路基宽度窄，部分路面破损严重，严重制约了沿线村民和集体经济发展。本项目的建设，有利于改善沿线交通条件，可加速城乡间人流、物流的流动，推动了“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”，为拓宽农副产品流通渠道，加快农村信息传播和对外交流，改善群众生产生活和出行条件提供重要支撑，并为后续产业扶贫和乡村振兴战略的实施打下坚实的基础。
本项目是区域经济、农产品运输和旅游资源开发的重要通道，项目的建设，有利于完善公路网络，提高公路交通服务水平，更好地服务于沿线地区的资源开发和群众生产生活条件，对地区群众脱贫致富、经济社会的发展意义重大。因此本项目的建设是振兴乡村经济、带动地方经济发展的需要。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据包括仁发改〔2022〕87号交通基础三年2022年项目可行性研究报告（代立项）的批复文件规定，项目估算投资14889.99万元，其中建安费12727.91万元，必威体育平台,必威体育app工程费1453.04万元，预备费709.05万元。资金来源为县财政补贴、不足部分由乡镇解决。2024年汪洋镇申报资金为1991.32万元。
3.项目主要内容
主要建设内容包括涵盖23个村（社区）的加宽和改建路段。主要建设内容：水泥混凝土路面，路基宽度5.5米，路面宽度加宽至4.5米（对于因房屋、桥梁等影响的特殊路段路面宽度不小于3.5米），厚度18cm，加宽路线全长约113.7km；部分改建路段需C30水泥砼面层+15cm厚级配碎石垫层，改建路线全长约71.8km。具体建设内容如下：
表1项目计划实施内容明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
计划实施内容 |
|
汪洋镇人民政府 |
大洪村、尖山村、高山村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目一标段 |
建设约22.506km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
大勇社区、广石社区、新华社区、金泉村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目二标段 |
建设约16.983km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
涂家社区、大雅村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目三标段 |
建设约17.554km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
红阳村、田中村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目四标段 |
建设约23.385km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
大忠村、民益村、上游村、田湾村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目五标段 |
建设约26.27km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
联系村、群策村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目六标段 |
建设约24.613km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
新和村、碧云村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目七标段 |
建设约17.175km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
永宁社区、永胜村、劳模村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目八标段 |
建设约13.06km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
汪洋镇人民政府 |
秦湾村、五爱村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目九标段 |
建设约20.645km农村四级公路Ⅱ类，设计时速为15km/h |
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动多村（社区）协同合作；负责项目全周期管理，从储备论证、审批实施到资金支付监管；推进农村基础设施建设与公共服务提升，补齐小型基建短板、改善人居环境；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查并参与考核评估；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力乡村振兴战略落地。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻落实《国务院办公厅关于加强和规范新开工项目管理的通知》（国办发〔2007〕64号）和仁发改〔2022〕87号交通基础三年2022年项目可行性研究报告（代立项）的批复文件的有关规定，按照项目基本建设制度要求，切实加强项目管理，严控工程投资；确保工程质量，提高投资效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
本项目是仁寿县汪洋镇交通规划网中的重要组成部分。
既有道路为水泥混凝土路面，道路等级较低，路基宽度较窄，且多路段破损严重，无法满足仁寿县村道路面宽度不低于5.5米的要求。由于通行效率低，落后的交通技术条件严重制约了地方经济的发展。
下一步，仁寿县还要形成‘县域半小时经济圈’，解决交通“最后一公里”问题。将继续梳理干线公路路网，完成农村公路路网调整，推动区域路网成网成片成环；加快实施县乡道、通村硬化路及村道窄路加宽项目建设；结合园区产业发展和项目建设，高水平建设“四好农村路”；尽快开工建设乡镇与骨干交通之间连接线项目，强化各村组与乡镇、乡镇与县城联系，打破村组至县乡道路公路壁垒，实现所有乡镇（场镇）10分钟内可连接到快速路、普通国省道干道，所有乡镇（场镇）15分钟内可连接到高速公路出入口，所有乡镇（场镇）半小时内到达县城。
本项目的建设对进一步完善仁寿县路网的通达深度，全面推进农村公路建设，对仁寿县构建“外通内联、畅乡通村”的农村交通网络具有重要意义。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由经济发展办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系村（社区）的工作队伍。推进项目建设方向包括但不限于：跟踪前期现场的设计勘探、严格把控项目预算、监督管理项目实施过程、扎实做好项目验收审计这四个方面。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
项目分为九个标段进行，2024年该项目总预算为1991.32万元，其中955万元为债券资金，已经在必威体育平台,必威体育app资金来源中解决。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县交通基础三年提升行动》有关规定，资金分配依据各乡镇交通基础三年提升行动村道项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3项目资金分配情况
资金建设内容为道路建设，共涉及23个村（社区），9个标段，资金分配明细如下：
表2资金分配明细表
项目单位 |
建设点位 |
项目名称 |
资金分配 |
汪洋镇人民政府 |
大洪村、尖山村、高山村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目一标段 |
8083775.00 |
汪洋镇人民政府 |
大勇社区、广石社区、新华社区、金泉村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目二标段 |
7631110.00 |
汪洋镇人民政府 |
涂家社区、大雅村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目三标段 |
7740511.00 |
汪洋镇人民政府 |
红阳村、田中村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目四标段 |
11898923.00 |
汪洋镇人民政府 |
大忠村、民益村、上游村、田湾村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目五标段 |
10159444.00 |
汪洋镇人民政府 |
联系村、群策村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目六标段 |
11278620.00 |
汪洋镇人民政府 |
新和村、碧云村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目七标段 |
6692519.00 |
汪洋镇人民政府 |
永宁社区、永胜村、劳模村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目八标段 |
6341075.00 |
汪洋镇人民政府 |
秦湾村、五爱村 |
汪洋镇2022年村道建设工程项目九标段 |
7328786.00 |
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目共由涉及23个村（社区）条路组成。目前道路路基宽度窄，部分路面破损严重，严重制约了沿线村民和集体经济发展。本项目的建设，有利于改善沿线交通条件，可加速城乡间人流、物流的流动，推动了“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”，为拓宽农副产品流通渠道，加快农村信息传播和对外交流，改善群众生产生活和出行条件提供重要支撑，并为后续产业扶贫和乡村振兴战略的实施打下坚实的基础。2024年此项目实施村道建设项目带来社会效益为优，不仅在经济成本上实现了控制，更方便了万余群众的交通，让群众满意度在90%以上。
2.具体绩效目标
表3项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
新建或加宽道路条数 |
≥ |
4 |
条 |
受益群众人数 |
≥ |
1 |
万人 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
实施村道建设项目带来的社会效益 |
定性 |
优 |
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
村道建设项目建设成本 |
≤ |
360 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程。组织项目施工单位、乡镇基层干部和村（社区）干部开展自评工作培训，解读政策要求，强调项目全过程全流程。通过“全流程覆盖、多维度评价、严整改落实”，实现了对项目的“体检”与“优化”，为提升资金使用效益，推动评价结果与项目管理深度融合，形成“评价—整改—提升”的良性循环。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保县级财政补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，提升资金配置效率与使用效益，推动资源向效果好、带动强的项目倾斜，强化“花钱必问效”的绩效导向，精准发现项目进度滞后、利益联结模糊等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性，以及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及23个村（社区），本次绩效自评抽样点位9个村（社区）。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、经发办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于明确交通基础三年提升行动村道建设相关事项的通知》，项目由汪洋镇人民政府牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目实施以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，有效贯彻落实中央经济工作会议和中央农村工作会议精神，项目规划符合中央、省委、省政府加快构建新发展格局，推动高质量发展，聚焦“守底线、抓发展、促振兴”，增强脱贫地区和脱贫群众内生发展动力等决策部署安排。仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目共涉及23个村（社区），由多条道路组成。目前道路路基宽度窄，部分路面破损严重，严重制约了沿线村民和集体经济发展。本项目的建设，有利于改善沿线交通条件，可加速城乡间人流、物流的流动，推动了“城货下乡、山货进城、电商进村、快递入户”，农村地区实现“进得来、出得去、行得通、走得畅”，为拓宽农副产品流通渠道，加快农村信息传播和对外交流，改善群众生产生活和出行条件提供重要支撑，并为后续产业扶贫和乡村振兴战略的实施打下坚实的基础。
本项目是区域经济、农产品运输和旅游资源开发的重要通道，项目的建设，有利于完善公路网络，提高公路交通服务水平，更好地服务于沿线地区的资源开发和群众生产生活条件，对地区群众脱贫致富、经济社会的发展意义重大。因此本项目的建设是振兴乡村经济、带动地方经济发展的需要。综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于明确交通基础三年提升行动村道建设相关事项的通知》，明确项目责任分工，做好日常管护，加强资金保障。属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《中共仁寿县委办公室仁寿县人民政府办公室关于下达仁寿县交通基础三年提升行动2022年度目标任务的通知》等有关规定，项目管理遵照《仁寿县政府投资项目管理办法》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县交通基础三年提升行动》有关规定，资金分配依据各乡镇交通基础三年提升行动村道项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
上级资金下达1991.32万元，截至2024年12月31日，项目支出1035.79万元，项目预算执行率52.02%。项目预算中有955万元属于债券资金，已经在必威体育平台,必威体育app资金来源中解决，故未使用该指标。项目实际已经完成并且完成支付。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣2.88分，得3.12分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县交通基础三年提升行动》和《仁寿县政府投资项目管理办法》等有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设项目，共涉及23个村（社区），9个标段，截至现场评价时间，项目均按批复实施任务完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
根据《仁发改〔2022〕87号交通基础三年2022年项目可行性研究报告（代立项）的批复》要求，项目建设期限为6个月，仅一标段、三标段、七标段在规定建设期限内完成建设内容，其余六个标段在2024年均已完成。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣2.5分，得0.5分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过县级验收，9个标段项目均出具了验收情况报告。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，9个标段均已完成建设内容，都正式投入使用，预期功能和效益很好地实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，9个标段均已完成建设内容，建成后由相关镇街及村（社区）负责后续管护。个别路段存在养护不及时，村（社区）没及时上报路段情况等
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣2.5分，得7.5分。
（三）个性指标绩效分析
1.涵盖受益群众人数
村道交通建设项目打通村民出行“最后一公里”，本次项目涵盖面积广，受益群众超5万人。
综上，“涵盖受益群众人数”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.受益群众满意度
村道交通道路的修建方便了村民出行，本次项目对村民进行随机满意度调查，受益群众满意度达90%。
综上，“受益群众满意度”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分92.12分，项目的建设是仁寿县汪洋镇经济社会发展内在的客观要求，是新一轮城镇化建设的一个良好的契机，是促进区域经济快速增长的必备条件。从项目决策方面来看，项目规划符合省市县有关决策部署安排，项目属于政府支持范围，与项目总体规划相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，绩效目标设置质量良好。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度，项目预算绩效管理相关工作落实到位。从项目产出和方面来看，很好地完成了道路的修建，为出行提供便利，其余项目基本完成计划建设内容，但前期工作准备时间较长等原因，6个标段的完成时间均超过方案计划时间，完成及时率仅为33.33%。从后续养护管控来看，存在诸多问题，也要积极解决，及时处理。整体而言，仁寿县交通基础三年提升行动汪洋镇2022年村道建设，完善了乡村基础设施，本项目的建设对进一步完善仁寿县路网的通达深度，全面推进农村公路建设，对仁寿县构建“外通内联、畅乡通村”的农村交通网络具有重要意义。
五、存在主要问题
1.前期设计跟踪情况完成度不够，因为人员缺少及与设计勘探人员沟通不足原因，导致后面项目实施过程中，个别道路错车道设置出现问题。
2.项目完成及时性不佳，六个标段的完成时间均超过方案计划时间，完成及时率仅为33.33%。
3.后续管护有待加强。出现重型汽车压坏路面；加宽路基沉降；路面破损等情况。
六、改进建议
1.优化项目前期准备工作流程，定期召集勘察设计人员、业务办公室、村（社区）负责人员召开协调会议，解决在前期工作中遇到的障碍，确保项目按计划推进。加强乡镇业务培训，提高工作成效。
2.加强对项目施工进度的管理，严格按照施工组织设计来执行，优化对第三方监理和过控单位管理，定期组织项目推进会议和技术研讨会议。
3.针对养护管控问题，加强养护管理，提高养路护路意识，加强对各个村（社区）养护干部的培训，对平时的巡路养护日志进行抽查，加大配合交警队对货车监督管理。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
秦湾村 |
98 |
|
2 |
大洪村 |
89 |
|
3 |
新华社区 |
98 |
|
4 |
涂家社区 |
82 |
|
5 |
红阳村 |
86 |
|
6 |
上游村 |
92 |
|
7 |
联系村 |
86 |
|
8 |
新和村 |
89 |
|
9 |
永宁社区 |
90 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142123T000008799158－汪洋镇2022年交通三年村道建设项目 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《关于明确交通基础三年提升行动村道建设相关事项的通知》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁委办〔2022〕32号关于下达仁寿县交通基础三年提升行动2022年度目标任务的通知》 |
适用范围 |
乡村基础设施提升 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2022-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
1,991.32 |
其中：财政拨款 |
1,991.32 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
新建或加宽村道，方便群众出行，助力乡村振兴。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
产出指标 |
数量指标 |
新建或加宽道路条数 |
≥ |
4 |
条 |
20 |
4 |
质量指标 |
受益群众人数 |
≥ |
1 |
万人 |
20 |
1 |
时效指标 |
项目完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
10 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
实施村道建设项目带来的社会效益 |
定性 |
优 |
|
20 |
优 |
满意度 指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
成本指标 |
经济成本 指标 |
村道建设项目建设成本 |
≤ |
360 |
万元 |
10 |
1035.79 |
附件12
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（汪洋镇地质灾害隐患点排危除险项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
2023年汛期，汪洋镇共排查地质灾害隐患点29处（第一批16处、第二批13处），涵盖滑坡、崩塌等灾害类型，威胁81户241人的生命财产安全。根据《四川省地质灾害防治条例》及县政府批示文件（仁规自资〔2023〕248号、323号），项目由县规划和自然资源局统筹，汪洋镇政府作为实施主体，联合四川省第五地质大队完成隐患核实、方案制定及工程验收。2024年项目总预算105.13万元，资金来源包括中央，省级专项补助资金和县财政拨款，资金分配严格依据隐患点风险评估等级（高、中、低风险）及威胁人口规模。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目资金申报依据县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）文件规定，2024年项目本年预算105.13万元。
3.项目主要内容
鉴于隐患点破坏特征及可能造成的经济损失与社会影响应尽快对其进行防护治理工作，及早消除隐患，确保当地居民的生产生活和经济建设的正常进行。
4.主管部门职能
县规自局主导规划与监督，财政局保障资金合规拨付，汪洋镇及应急办落实具体任务，形成“分工明确、协同推进”的管理体系。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）文件的有关规定，消除地质灾害直接威胁，保障群众生命财产安全；提升区域防灾减灾能力，减少汛期次生灾害风险。
2.项目实施目的和主要工作任务
本项目是仁寿县汪洋镇地质灾害治理防护的重要组成部分。基于隐患点的致灾特性及其可能引发的潜在经济损失及社会负面影响，亟须采取防护治理措施。通过及时消除潜在风险，切实保障居民生产生活安全及区域经济可持续发展。项目主要内容为对地质灾害点进行排危除险，组织群众避险搬迁。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由应急消防办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系村（社区）的工作队伍。推进项目建设方向包括但不限于：对地质灾害点进行排危除险，无法治理处组织群众避险搬迁。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
参照《四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）》（川自然资发〔2018〕9号），结合专家现场踏勘意见，2024年汪洋镇地质灾害治理工程费用为105.13万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
高风险隐患点（如富民社区滑坡）按单点预算上限分配，中低风险隐患点按人口密度（户/人）和治理难度分级拨款。
3.项目资金分配情况
资金建设内容为29处地质灾害点的治理工程工作，资金分配按各地质灾害点具体建设内容按需分配。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
完成29处隐患点处置，消除威胁人口覆盖率100%；
2.具体绩效目标
表1项目绩效目标表
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
时效指标 |
地灾整治完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响度 |
定性 |
好 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
≤ |
91.4 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府财政所牵头，应急办协同制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程，开展绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
核查资金使用合规性，确保专款专用； 评估工程实施效果，验证隐患消除实效；总结管理经验，为后续灾害防治项目提供参考。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性，以及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
选取汪洋镇全部29处隐患点，重点核查以下点位：
高风险点位：富民社区2组龙水老景小区后滑坡（威胁56户）、碧云村5组宋云华屋后滑坡（威胁1户4人）；
中风险点位：金泉村4组袁金华屋后滑坡（威胁2户5人）、尖山村3组石化金屋后滑坡（威胁2户8人）；
随机抽检点位：金泉村六组蒋国彬屋后滑坡、秦湾村2组范正样屋后滑坡。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、应急办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）文件，项目由区规自局牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施地质灾害治理项目。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
项目根据县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）文件设置了项目总体绩效目标，绩效目标设置合理。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）文件，地质灾害治理项目属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中力量办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
根据县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）文件，地质灾害工程治理项目资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）有关规定，2023年汪洋镇地质灾害治理项目分配依据因素分配法测算，资金分配因素选取充分考虑各地质灾害点实际防护需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
2024年汪洋镇地质灾害治理项目资金105.13万元，项目支出87.76万元，项目预算执行率83.48%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣2分，得4分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合县规划和自然资源局关于2023年汛期第一批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕248号）文件和关于2023年汛期第二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示（仁规自资〔2023〕323号）有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
2024年汪洋镇地质灾害治理项目资金105.13万元，共涉及29个项目，截至现场评价时间，29个项目均按批复实施任务完成建设内容。部分工程结算金额审减，故预算未使用完。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得0分。
（2）完成时效
2024年地灾安全隐患处置项目均在2024年度完工并审计。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，29处地灾点的建设均已完工验收。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，29处地质灾害点的防护工程都正式投入使用，预期功能和效益很好地实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，汪洋镇地质灾害隐患点排危除险项目均已完成建设内容，建成后由相关施工方及村（社区）负责后续管护。相关管护情况未及时上报应急办。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣5分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.灾害控制效果
治理后灾害复发率为0，工程结构稳定性高，灾害控制效果好。
综上，“灾害控制效果”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.社会生态可持续性
公众防灾意识提升率较高，治理区植被覆盖率恢复率达到中等水平。
综上，“社会生态可持续性”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分93分，顺利完成地灾点的重建等目标任务，保障了群众的人身安全，群众满意度达85%。
五、存在主要问题
后续管护有待加强，村社区后续管护未及时上报。
六、改进建议
对后续管控问题，加强管控管理，提高地灾点监控意识，加强对各个村（社区）地灾监控员的培训，对平时的地灾监控日志进行抽查。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
富民社区2组 |
98 |
|
2 |
碧云村5组 |
97 |
|
3 |
金泉村六组 |
99 |
|
4 |
秦湾村2组 |
96 |
|
5 |
尖山村3组 |
95 |
|
6 |
金泉村4组 |
98 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142123T000008526990－汪洋镇地质灾害隐患点排危除险项目 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
（仁规自资〔2023〕248号、323号） |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
关于2023年汛期第一、二批地质灾害隐患点处置及所需经费的请示 |
适用范围 |
汪洋镇地质灾害隐患点排危除险等工作 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2023-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
105.13 |
其中：财政拨款 |
105.13 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
整治辖区地质灾害点，保障人民群众生命安全 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
绩效 指标 |
产出指标 |
时效指标 |
地灾整治完成时限 |
≤ |
1 |
年 |
40 |
1 |
效益指标 |
社会效益指标 |
社会影响度 |
定性 |
好 |
|
20 |
好 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
整治成本 |
≤ |
91.4 |
万元 |
20 |
87.76 |
附件13
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（河长制工作经费）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
河长制是落实“绿水青山就是金山银山”理念的重要抓手，旨在破解传统治水体制中“多头管理、责任不清”的弊端，推动水资源保护、水污染防治、水生态修复的系统治理。河长制与乡村振兴战略紧密结合，通过改善农村水环境，助力生态宜居乡村建设。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目资金申报依据县财政局和县水利局关于呈报《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》的请示（仁水〔2023〕71号）文件规定，项目本年预算61.58万元，资金来源为县河长制专项资金。
3.项目主要内容
主要工作内容包括涵盖河湖及部分水库日常清理工作。主要建设内容：保持常态化清河、水生态修复等工作，提高了辖区河流水质。
4.主管部门职能
水利局主导规划与监督，财政局保障资金合规拨付，汪洋镇及生态办落实具体任务，形成“分工明确、协同推进”的管理体系。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻县财政局和县水利局关于呈报《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》的请示（仁水〔2023〕71号）文件的有关规定，按照清河行动基本工作要求，切实加强清河工作管理；确保清河工作质量，有效改善河流生态环境。
2.项目实施目的和主要工作任务
本项目是仁寿县汪洋镇河流生态保护和防汛防洪的重要组成部分。既重点清理河道垃圾、封堵非法排污口，严控工业废水、农业面源污染及生活污水入河，直接提升水体透明度与化学指标。巡河清除侵占河道的违章建筑、非法养殖，修复河岸植被，为鱼类、水生植物等提供栖息地，逐步重建水生态系统。清理河道淤泥、障碍物可扩大过水断面，增强汛期河道排洪泄洪能力。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由生态环境办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系村（社区）的工作队伍。推进项目建设方向包括但不限于：保持常态化清河、水生态修复等工作。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
根据《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》，2024年汪洋镇河长制工作经费分配61.58万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
根据《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》有关规定，资金分配依据各村社区河道实际情况进行评估，并进行走访调研，按实合理分配资金。我镇依据项目分配法，建设项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配。
3.项目资金分配情况
资金建设内容为河道建设，共涉及6条河道等，资金分配按河道具体建设内容按需分配。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
2024年河长制工作经费根据《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》及汪洋镇河流实际情况进行整体绩效目标设置，按照清河行动基本工作要求，切实加强清河工作管理；确保清河工作质量，有效改善河流生态环境。
2.具体绩效目标
表1项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
辖区河道公里数 |
≥ |
30 |
公里 |
河长公示牌更换数量 |
≥ |
20 |
块 |
河长巡河次数 |
≥ |
48 |
次 |
保洁员人数 |
≥ |
28 |
人 |
质量指标 |
河长制绩效目标考核通过率 |
≥ |
95 |
% |
时效指标 |
河流维护时间 |
＝ |
12 |
月 |
效益指标 |
生态效益指标 |
环评达标率 |
≥ |
94 |
% |
水质达标率 |
≥ |
92 |
% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
河长制工作经费 |
≤ |
56.58 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府财政所牵头，生态办协同制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程，开展绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
检验河长制经费使用合规性，评估清河行动成效、水质改善及群众满意度，确保资金发挥生态效益。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及6条河及部分湖泊水库，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、生态办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据《仁寿县人民政府常务会议决定事项通知》（总字〔2017〕8号），仁寿县自2017年起全面推行河长制，每年安排专项资金用于河道清淤、水生态修复及日常管护。2023年，汪洋镇作为县级河流及水库属地单位，承担辖区内30公里河道及黑龙滩水库的河长制工作，获拨经费61.58万元，主要用于常态化清河、水生态修复、河长公示牌更新及巡河巡查等。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
县财政局和县水利局关于呈报《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》的请示（仁水〔2023〕71号）文件的有关规定，按照清河行动基本工作要求，切实加强清河工作管理；确保清河工作质量，有效改善河流生态环境。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
根据《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》，明确项目责任分工，做好日常管护，加强资金保障。属于政府支持范围，符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，体现“集中财力办大事”原则。无必威体育平台,必威体育app同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
项目管理遵照《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》的有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》有关规定，资金分配依据各河道实际情况，明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
2024年河长制工作经费下达61.58万元，截至2024年12月31日，项目支出61.36万元，项目预算执行率99.65%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0.1分，得5.9分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
2024年河长制经费截至现场评价时间已全部完成支付，部分未支出为村（社区）提供账号有误，系统故障因此未进行支付。实际项目均完成建设内容。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0.1分，得5.9分。
（2）完成时效
2024年河长制经费均在2024年度完成支付。
综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，河长制各项工作均已完工验收。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，河长制经费预期功能和效益很好地实现。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
2024年河长制经费涉及6条河流及必威体育平台,必威体育app湖泊水库，部分所涉村（社区）对河道建设后续管护情况未及时上报生态办。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣5分，得5分。
（三）个性指标绩效分析
1.河长巡河次数
河长应按照相关管理办法对河湖进行管理巡逻，每月巡河至少两次。2024年共记录巡河48次，完成巡河任务。
综上，“河长巡河次数”指标权重为8分，扣0分，得8分。
2.保洁员人数
河长制工作经费对清河人员进行务工补贴，按规定每条河流不少于两个保洁员，2024年保洁员人数为28人。
综上，“保洁员人数”指标权重为8分，扣0分，得8分。
四、评价结论
本次项目自评总分94.8分，顺利完成清河、水质监测等目标任务，辖区河道水质显著改善，群众满意度达85%。
五、存在主要问题
后续管护有待加强，村（社区）后续管护未及时上报。
六、改进建议
对养护管控问题，加强养护管理，提高河道清理维护意识，加强对各个村（社区）养护干部的培训，对平时的巡河巡湖日志进行抽查。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
越溪河 |
98 |
|
2 |
白沙河 |
97 |
|
3 |
清水河 |
99 |
|
4 |
赛功河 |
96 |
|
5 |
殷家河 |
95 |
|
6 |
天宝河 |
98 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142124Y000011654561－河长制工作经费 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
《仁寿县2023年河长制工作经费分配方案》 |
适用范围 |
保持常态化清河、水生态修复等工作 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
61.36 |
其中：财政拨款 |
61.36 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
主要工作内容包括涵盖河湖及部分水库日常清理工作。主要建设内容：保持常态化清河、水生态修复等工作，提高了辖区河流水质。 |
绩效 指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
绩效 指标 |
产出指标 |
数量指标 |
辖区河道公里数 |
≥ |
30 |
公里 |
5 |
30 |
河长公示牌更换数量 |
≥ |
20 |
块 |
5 |
20 |
河长巡河次数 |
≥ |
48 |
次 |
10 |
48 |
保洁员人数 |
≥ |
28 |
人 |
10 |
28 |
质量指标 |
河长制绩效目标考核通过率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
时效指标 |
河流维护时间 |
＝ |
12 |
月 |
10 |
12 |
效益指标 |
生态效益指标 |
环评达标率 |
≥ |
94 |
% |
10 |
94 |
水质达标率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
周边群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
河长制工作经费 |
≤ |
56.58 |
万元 |
10 |
61.36 |
附件14
2024年汪洋镇人民政府专项预算项目绩效评价报告
（五爱村危废转运及复耕复绿项目）
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
1.项目设立原因及背景
2024年5月，仁寿县汪洋镇五爱村发现非法堆放危废物质（废油121.78吨、废水17.93吨、污泥1699.11吨），严重威胁生态环境安全。为贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及仁寿县政府关于突发环境事件应急处置要求，汪洋镇人民政府紧急启动危废转运及复耕复绿工作，确保土壤修复和生态恢复。
2.项目立项、资金申报的依据
本项目立项、资金申报依据仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见；仁寿生态环境局。该危险废物由于体量较大，经测算，处置费用约154万元，2024年预算资金为71.23万元，资金来源于县级财政资金。
3.项目主要内容
主要处置内容为：转运1838.82吨危险废物（桶装矿物油渣121.78吨、沾染废水17.93吨、袋装污泥29.22吨，沾染土壤1669.89吨）至四川省中明环境治理有限公司，同时对约90米河道堡坎修建及3亩土壤换填、复垦复绿工作。具体处置内容如下：
①转运过程中汪洋镇需支出经费
在转运过程中，汪洋镇需支付人工、机械、内转车辆、河道防护沟、临时堆场等资金44.9025万元。
②河道堡坎及复垦复绿所需经费
对约90米河道堡坎修建及3亩土壤换填、复垦复绿工作，预计需资金25万元。由汪洋镇按照工程项目程序实施，最终以审计结果为准。
③转运过程中明公司垫付经费
中明公司垫付技术人员、运输及包装、耗材等费用约84.4693万元。
4.主管部门职能
汪洋镇人民政府作为项目主管部门，承担全链条管理职责：统筹政策制定与资金分配，结合地方实际编制规划、提出分配建议并推动多村（社区）协同合作；负责项目全周期管理，从审批实施到资金支付监管；推进五爱村黑池坝危废生态修复，切实改善人居环境；落实绩效管理与监督考核，设定绩效目标、开展督查检查；同时加强能力建设与政策创新，组织技术培训、探索资金使用新模式，确保资金精准高效助力生态环境保护。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
为贯彻落实仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见的有关规定，按照项目基本建设制度要求，切实加强项目管理，严控工程投资；确保工程质量，提高投资效益。
2.项目实施目的和主要工作任务
转运1838.82吨危险废物（桶装矿物油渣121.78吨、沾染废水17.93吨、袋装污泥29.22吨，沾染土壤1669.89吨）至四川省中明环境治理有限公司，同时对约90米河道堡坎修建及3亩土壤换填、复垦复绿工作。在转运过程中，汪洋镇提供人工、机械、内转车辆、河道防护沟、临时堆场，中明公司提供技术人员、运输及包装、耗材等。
3.项目支持方向
我镇结合实际情况组织了由生态环境发展办公室牵头，必威体育平台,必威体育app多部门协调合作，紧密联系五爱村的工作队伍。推进项目建设方向包括但不限于：严格把控项目预算、监督管理项目实施过程、扎实做好项目验收审计这三个方面。
（三）预算安排及分配管理
1.项目预算安排情况
按照仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见，本项目建设投资估算为154.3898万元，其中危废转运、土壤换填和复垦复绿工作所需资金69.9205万元，中明公司垫付费用84.4693万元。2024年该项目预算为71.23万元。
2.项目资金分配原则及考虑因素
项目根据仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见，结合五爱村危废实际情况制定资金使用方案。
3.项目资金分配情况
五爱村危废转运及复耕复绿项目经过实地勘探，在2024年主要安排有以下资金支出：专业技术人员人工费15.12万元，机械租赁费32.1万元，挡土坡修建及绿化工程费用24.01万元，共计71.23万元。
（四）项目绩效目标设置
1.项目整体绩效目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平生态文明思想，全面落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及省市生态环境保护决策部署，高效完成五爱村突发环境事件应急处置及生态修复任务，坚决守住生态安全底线，保障人民群众生命财产安全，助力乡村振兴战略实施。
2.具体绩效目标
表1项目绩效目标表
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
产出指标 |
数量指标 |
种植桂花数量 |
＝ |
30 |
株 |
铺种草皮面积 |
＝ |
520.2 |
平方米 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2 |
年 |
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置服务准确率 |
≥ |
95 |
% |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
成本指标 |
经济成本指标 |
机器租赁 |
≤ |
32.1 |
万元 |
复垦复绿 |
≤ |
25 |
万元 |
人工费用 |
≤ |
15.1205 |
万元 |
3.项目自评工作开展情况
我镇依据《财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》相关工作要求，组织开展绩效自评工作，成立专项自评小组，由汪洋镇人民政府财政所牵头，生态办协同制定自评方案，依据地方实施细则，细化自评指标体系，明确评分标准、时间节点和工作流程，开展绩效自评工作。
二、评价实施
（一）评价目的
通过本次评价，确保县级财政补助资金使用合规合法，杜绝负面清单支出，提升资金配置效率与使用效益，推动资源向效果好、带动强的项目倾斜，强化“花钱必问效”的绩效导向，精准发现项目进度滞后、利益联结模糊等问题，形成“评价—整改—提升”管理闭环；同时总结经验教训，为后续资金分配、项目谋划及政策优化提供科学依据，实现财政资金效益最大化，助力乡村振兴战略长效推进。
（二）预设问题及评价重点
本项目预设问题需围绕项目全周期设置，重点聚焦决策阶段的科学性，过程管理的规范性、产出效益的达标性、风险整改的有效性，以及群众满意度与长效机制。通过系统性评估项目短板，推动资金精准高效使用。
（三）评价选点
本项目共涉及一个村一个项目，本次绩效自评抽样点位为全覆盖。
（四）评价方法
本次评价涉及成本效益分析法、标杆管理法、案卷研究法、单位自评法、实地勘察法、问卷调查法、座谈调研法等多种方法，辅以单位自评法压实基层责任、第三方评价法提升评估公信力，形成“资料审查—实地验证—效益量化—群众参与—横向对比”的全链条评价体系，确保评价结果客观精准、务实高效，为项目优化和资金管理提供科学依据。
（五）评价组织
本项目绩效自评中，评价组织采用“跨部门协同+专业化分工+多元主体参与”模式，人员构成及职责分工如下：领导小组由财政所、生态环境办、各村（社区）等部门分管领导组成，统筹评价方案制定、资源调配及重大问题决策；执行小组下设合规审查组、实地核查组、效益评估组、群众调查组，分模块落实具体评价任务。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析
1.项目决策
（1）决策程序
根据仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见，项目由汪洋镇人民政府牵头，严格按照审定后的项目任务和要求，依法依规按程序组织实施五爱村危废转运及复耕复绿项目。实施方案经过仁寿县人民政府批复，项目设立符合资金管理办法相关要求。
综上，“决策程序”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）规划论证
为贯彻落实习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》及仁寿县政府关于突发环境事件应急处置要求，汪洋镇人民政府紧急启动危废转运及复耕复绿工作，确保土壤修复和生态恢复。
综上，“规划论证”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（3）资金投向
在转运过程中，汪洋镇需支付人工、机械、内转车辆、河道防护沟、临时堆场等资金44.9025万元。对约90米河道堡坎修建及3亩土壤换填、复垦复绿工作，预计需资金25万元。由汪洋镇按照工程项目程序实施，最终以审计结果为准。中明公司垫付技术人员、运输及包装、耗材等费用约84.4693万元。
综上，“资金投向”指标权重为6分，扣0分，得6分。
2.项目管理
（1）制度办法
五爱村危废转运及复耕复绿项目严格按照审定后的实施方案组织实施，项目资金管理遵照《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》等有关规定，资金管理办法等管理制度体系健全完善，不存在管理制度缺失、管理办法过期情况。
综上，“制度办法”指标权重为2分，扣0分，得2分。
（2）分配管理
根据《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》有关规定，资金分配依据各乡镇实际情况和项目建设成本进行数据对比分析，并进行走访调研，资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求。方案明确了项目安排计划及项目资金分配，资金分配程序规范、依据充分合理。
综上，“分配管理”指标权重为10分，不计分0分，得10分。
（3）绩效监管
汪洋镇人民政府均按完成绩效目标（含事前评估）、绩效监控和绩效评价，针对项目进展情况，按要求落实项目监督管理，定期开展项目进展情况通报，推动项目建设进度。
综上，“绩效监管”指标权重为6分，扣0分，得6分。
3.项目实施
（1）预算执行
县级财政资金下达71.23万元，截至2024年12月31日，项目支出71.23万元，项目预算执行率100%。
综上，“预算执行”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）资金使用
我单位项目资金使用、拨付符合《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》有关规定，不存在超范围、超标准、超进度使用资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
综上，“资金使用”指标权重为3分，扣0分，得3分。
4.项目结果
（1）目标完成
五爱村危废转运及复耕复绿项目2024年目标完成。
综上，“目标完成”指标权重为6分，扣0分，得6分。
（2）完成时效
项目按时完成，综上，“完成时效”指标权重为3分，扣0分，得3分。
（二）专用指标绩效分析
基础设施类
1.项目验收
截至项目自评时间，项目均已通过验收，项目均出具了验收情况报告。
综上，“项目验收”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.功能实现
截至现场评价时间，危废已实现转移，复耕复绿已开展。
综上，“功能实现”指标权重为10分，扣0分，得10分。
3.后续管护
截至现场评价时间，项目完成后由五爱村负责后续管护，五爱村未及时跟进后续管护情况。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣2分，得8分。
（三）个性指标绩效分析
1.应急处置服务准确率
该项目体现了汪洋镇对突发事件的应急处置效率。
综上，“后续管护”指标权重为10分，扣0分，得10分。
2.服务对象满意度
五爱村村民对该项目处置给予高度评价，满意度达95%。
综上，“服务对象满意度”指标权重为10分，扣0分，得10分。
四、评价结论
本次项目自评总分98分，项目总体完成度较高，生态修复目标基本达成，危废100%安全转运，复耕复绿工程按期验收，群众满意度达95%。
五、存在主要问题
后续管护情况未及时跟进。
六、改进建议
相关办公室应及时与村（社区）建立项目后续管护联系，确保项目发挥效果。
附表：1.专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表
附表1
专项预算绩效自评实地踏勘点位清单表
序号 |
实地踏勘点位 |
自评得分（百分制） |
备注 |
1 |
五爱村 |
98 |
|
备注：实地踏勘点位包括县本级、镇（街道）、县级部门下属单位及一次性单位等。
附表2
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 |
项目名称 |
51142125T000012171936－五爱村危废转运及复耕复绿项目 |
预算单位 |
汪洋镇人民政府 |
项目类型 |
专项预算项目 |
项目概况 |
中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） |
|
资金管理办法（名称、文号） |
仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见 |
绩效分配方式 |
?因素法 |
?项目法 |
?据实据效 |
?因素法与项目法相结合 |
立项依据 |
仁寿县财政局关于《汪洋镇关于解决五爱村危废转运及复垦复绿相关经费的请示》的回复意见 |
适用范围 |
五爱村危废转运及复耕复绿 |
申报（补助）条件 |
项目储备库，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配 |
项目起止年限 |
2024-2024 |
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
71.23 |
其中：财政拨款 |
71.23 |
必威体育平台,必威体育app资金 |
0 |
总体目标 |
年度目标 |
转运1838.82吨危险废物（桶装矿物油渣121.78吨、沾染废水17.93吨、袋装污泥29.22吨，沾染土壤1669.89吨）至四川省中明环境治理有限公司，同时对约90米河道堡坎修建及3亩土壤换填、复垦复绿工作。 |
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
实际完成指标值 |
|
产出指标 |
数量指标 |
种植桂花数量 |
＝ |
30 |
株 |
10 |
30 |
铺种草皮面积 |
＝ |
520.2 |
平方米 |
10 |
520.2 |
质量指标 |
验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
10 |
100 |
时效指标 |
完成时限 |
≤ |
2 |
年 |
10 |
2 |
效益指标 |
社会效益指标 |
应急处置服务准确率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主服务满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
成本指标 |
经济成本指标 |
机器租赁 |
≤ |
32.1 |
万元 |
7 |
32.1 |
复垦复绿 |
≤ |
25 |
万元 |
6 |
25 |
人工费用 |
≤ |
15.1205 |
万元 |
7 |
15.1205 |
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
