目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县青岗乡小学校是一所公办全日制小学，学制：6年。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。学前教育。组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
2024年上级主管部门组织的综合考评获得二等奖，全面提高了教育教学和育人质量，加强了教师队伍的建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为657.93万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少29.37万元，下降4.27%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费减少。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计657.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入657.93万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计657.93万元，其中：基本支出563.58万元，占85.66%；项目支出94.41万元，占14.34%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为657.93万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少29.37万元，下降4.27%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费减少。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出657.93万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.37万元，下降4.27%。主要变动原因是教育支出中工资福利支出和社会保障缴费减少。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出657.93万元，主要用于以下方面：教育支出454.42万元，占69.07%；社会保障和就业支出123.26万元，占18.73%；卫生健康支出30.78万元，占4.68%；住房保障支出49.48万元，占7.52%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为657.93万元，完成预算100%。其中：
1.教育（205类）02（款）02（项）: 小学教育支出决算为454.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（208类）05（款）02（项）：事业单位离退休支出决算为47.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（208类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为50.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（208类）05（款）06（项）：机关事业单位职业年金缴费支出决算为15.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（208类）08（款）01（项）：死亡抚恤支出决算为6.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（208类）99（款）99（项）：必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出决算为2.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（210类）11（款）02（项）：事业单位医疗支出决算为30.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.住房保障（221类）02（款）01（项）：住房公积金支出决算为49.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出563.53万元，其中：
人员经费556.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费7.16万元，主要包括：工会经费7.16万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数等于预算数。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：
国内公务接待支出0万元，主要用于…(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县青岗乡小学校机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2023年度决算数持平）。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县青岗乡小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县青岗乡小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县青岗乡小学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、教育质量考核奖、财政补助经费3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对3个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对3个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，3个部门预算项目绩效自评表，《2024年专项预算项目绩效评价报告》见第四部分附件1，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（205类）02（款）02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。
10.社会保障和就业（208类）05（款）02（项）：指事业单位离退休费支出；社会保障和就业（208类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业（208类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（208类）08（款）01（项）：指死亡抚恤支出；社会保障和就业（208类）99（款）99（项）：指必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出。
11.卫生健康（210类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。
12.住房保障（221类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
仁寿县青岗乡小学校2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表十四：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县青岗乡小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
提升教学资源、教师专业发展，完成设施改善与维护，支持学生活动，升级信息化建设，建立健全经费使用监督机制，提高使用效率，获得师生、家长的好评。 |
本年度严格按照义务教育公用经费使用范围规范使用，达到了预期目标，在提高教学质量、促进教师发展、保障学校正常运转和丰富学生课余生活等方面发挥了重要作用。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
保障学校正常运转的前提下，对教学资源进行了优化，组织教师参加各类培训与教研，对学校设备设施进行维护和保养；通过合理安排和有效使用，为学校的持续发展奠定了坚实的基础。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
19.34 |
19.34 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
19.34 |
19.34 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
开展全校教职工教学教研培训 |
＝ |
15 |
次 |
15 |
20 |
20 |
|
受益学生人数 |
＝ |
296 |
人数 |
201 |
20 |
16 |
招生学生少，毕业学生多。 |
受益教师人数 |
≥ |
40 |
人数 |
31 |
10 |
8 |
教师退休、调动。 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
学生、教师受益人均成本 |
＝ |
340 |
元/人年 |
232 |
10 |
7 |
学生和教师流动。 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分91分，资金使用合理，保障了学校的正常运转，教学质量考核获县一等奖，受到师生、家长和社会的好评。 |
存在问题 |
农村学校学生急剧减少，考调教师进城造成未完成绩效指标。 |
改进措施 |
定期对绩效指标进行数据分析，完善绩效管理体系，确保绩效目标的顺利达成。 |
项目负责人：黄兵 |
财务负责人：侯小琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县青岗乡小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校教育教学质量提升，提高教育质量，根据学校制定的考核细则考核发放。 |
严格按照学校制定的考核细则考核发放，调动了教师的工作积极性，教学质量获县一等奖。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
学校制度《教育教学质量考核细则》，狠抓教育教学管理，找差距促进步，严格按考核细则考核发放，资金保障到位。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
71.04 |
71.04 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
71.04 |
71.04 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
38 |
人 |
34 |
20 |
18 |
教师调动 |
质量指标 |
保障教学质量稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
93 |
10 |
8 |
考核差距大，对接班教师考核一刀切。 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
＝ |
380353 |
元 |
380353 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分96分，项目指标明确合理，资金保障到位及时。 |
存在问题 |
学校考核细则根据实际进行优化。 |
改进措施 |
对自评中发现的问题进一步优化考核细则，更好地调动教师的工作积极性。 |
项目负责人：黄兵 |
财务负责人：侯小琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县青岗乡小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
及时足额缴纳残保金，保障残疾人权益，促进和提高残疾人就业率，健全管理机制。 |
保障残疾人权益、促进残疾人就业、提升残疾人生活质量。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
健全管理机制，按规定时间足额缴纳、安排就业，保障残疾人权益。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
10 |
10 |
|
其中：财政资金 |
0.00 |
4.03 |
4.03 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
年缴纳保障金额 |
= |
90 |
万元 |
4.03 |
10 |
1 |
项目期限为3年。 |
产出指标 |
质量指标 |
缴纳标准符合率 |
= |
100 |
% |
100% |
20 |
20 |
|
产出指标 |
时效指标 |
资金缴纳时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高和促进残疾人就业率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
20 |
20 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
残疾人促进就业管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≥ |
3 |
万元 |
4.03 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
90 |
|
评价结论 |
我校该项目自评总分90分，本年度已完成及时足额缴纳。保障了残疾人权益。 |
存在问题 |
补助资金要及时足额到位，使用效果的绩效评估机制不够完善。 |
改进措施 |
更好地保障残疾人的合法权益，促进残疾人就业和社会公平。 |
项目负责人：黄兵 |
财务负责人：侯小琴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
