2024年度仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校单位决算公开

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表十四、部门

十四、算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分单位概况

一、职能简介

仁寿县珠嘉镇九年制学校是一所公益一类公办九年制学校。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，属财政全额拨款事业单位，总编制38名，在职人员66名，其宗旨和业务范围是为实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学活动，保证教育教学质量发展，确保学生在一个健康、安全、愉悦和有益的环境中学习和成长。

二、2024年重点工作完成情况

1.全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。

2.加强家校联系，认真听取各方建议，不断提高公众对学校教育工作的满意度。

3.严格落实国家对教育收费项目和收费标准的管理规定；财务管理制度健全，财务收支公开、透明。

4.继续重视教师培训及进修，不断提高教师的综合素质。加强师德师风建设，强化落实师德教育、师德宣传、师德监督、师德考核、避免发生师德师风信访舆情。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1224.2万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加15.59万元，增长1.29%。主要变动原因是学生生均公用经费增加和教职工人数、工资增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1224.2万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1224.2万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1224.2万元，其中：基本支出1040.17万元，占84.96%；项目支出184.03万元，占15.03%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1224.2万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加15.59万元，增长1.29%。主要变动原因是学生生均公用经费增加和教职工人数、工资增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1224.2万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.59万元，增长1.29%。主要变动原因是学生生均公用经费增加和教职工人数、工资增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1224.2万元，主要用于以下方面：教育支出896.71万元，占73.25%；社会保障和就业支出173.58万元，占14.18%；卫生健康支出58.35万元，占4.77%；住房保障支出95.56万元，占7.8%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1224.2，完成预算100%。其中：

1.学前教育2050201：支出决算为7.83万元，完成预算100%。

2.小学教育2050202: 支出决算为176.2万元，完成预算100%。

3.初中教育2050203: 支出决算为712.68万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业-事业单位离退休2080502：支出决算为38.24万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505：支出决算为105.97万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业-机关事业单位职业年金缴费支出2080506：支出决算为24.33万元，完成预算100%。

7.必威体育平台,必威体育app社会保障和就业-必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出2089999：支出决算为5.03万元，完成预算100%。

8.卫生健康-事业单位医疗2101102：支出决算为58.35万元，完成预算100%。

9.住房保障支出-住房公积金2210201：支出决算为95.56万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1040.17万元，其中：

人员经费1026.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费13.77万元，主要包括：工会经费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校机关运行经费支出0万元，与2023持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县珠嘉镇三溪九年制学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费、公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、公办幼儿园保教费征收工作经费、教育质量考核奖4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，4个部门预算项目绩效自评表，《2024年无专项预算项目支出绩效自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（205）普通教育（02）学前教育（01）小学教育（02）初中教育（03）：指教育事业单位用于保障单位正常运行、开展日常工作基本支出.

10.社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险支出。 11.医疗卫生（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：指反映本单位的基本医疗保险缴费经费。

12.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房公积金。

13基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。