2024年度

仁寿县文宫镇古佛九年制学校单位决算

目录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分部门概况

一、部门职责

仁寿县文宫镇古佛九年制学校是一所公办九年制学校。其宗旨和业务范围是实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

二、机构设置

仁寿县文宫镇古佛九年制学校下属二级预算单位0个。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为1059.23万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少3.59万元，下降0.0034%。主要变动原因是节省支出。

（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1059.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1059.23万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1059.23万元，其中：基本支出879.85万元，占83.06%；项目支出179.39万元，占16.93%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为1059.23万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少3.59万元，下降0.034%。主要变动原因是节省支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1059.23万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.59万元，下降0.0034%。主要变动原因是节省支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1059.23万元，主要用于以下方面：

1.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为13.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为166.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为586.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为58.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1059.23，完成预算100%。其中：

10.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为13.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为166.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:支出决算为586.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）:支出决算为58.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为77.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为29.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）:支出决算为3.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为44.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为79.17万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出879.85万元，其中：

人员经费879.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

2.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。（注：支出数与上年持平可以不写原因）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，仁寿县文宫镇古佛九年制学校机关运行经费支出0万元.

（二）政府采购支出情况

2024年度，仁寿县文宫镇古佛九年制学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，仁寿县文宫镇古佛九年制学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，仁寿县文宫镇古佛九年制学校在2024年度预算编制阶段，组织对51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费、51142123T000009329691-义务教育学校公用经费、51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费、51142124T000009986600-教育质量考核奖、51142125T000012216634-仁寿县文宫镇古佛九年制学校维修排危5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成《2024年专项预算项目支出绩效自评报告》和《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》绩效自评报告。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如……（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如……（二级预算单位经营收入情况）等。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是……（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）……（款）……（项）：指……

10.外交（类）……（款）……（项）：指……

11.公共安全（类）……（款）……（项）：指……

12.教育（类）……（款）……（项）：指……

13.科学技术（类）……（款）……（项）：指……

14.文化旅游体育与传媒（类）……（款）……（项）：指……

15.社会保障和就业（类）……（款）……（项）：指……

16.卫生健康（类）……（款）……（项）：指……

17.节能环保（类）……（款）……（项）：指……

18.城乡社区（类）……（款）……（项）：指……

19.农林水（类）……（款）……（项）：指……

20.交通运输（类）……（款）……（项）：指……

21.资源勘探工业信息等（类）……（款）……（项）：指……

22.商业服务业（类）……（款）……（项）：指……

23.金融（类）……（款）……（项）：指……

24.自然资源海洋气象等（类）……（款）……（项）：指……

25.住房保障（类）……（款）……（项）：指……

26.粮油物资储备（类）……（款）……（项）：指……

……

（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。

32.……

（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）

第四部分附件

附件1

2024年无专项预算项目支出绩效自评报告。

附件2

报表编号：510000_0013zp
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329680-公办幼儿园及普惠性民办幼儿园公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县文宫镇古佛九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障幼儿园教育教学正常进行，促进教育教学质量提高，经费合理使用。					保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。没有用于基建等，也没有用于人员经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.75	3.55			94.70%	10
	其中：财政资金	0.00	3.75	3.55			94.70%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人数	≥	88	人次	88	20	20
			教师培训	≥	20	人次	20	10	10
		时效指标	资金使用时效	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	家长满意度	≥	90	%	86	20	18	部分家长还不知晓
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	92	10	8	部分学生转学
	成本指标	经济成本指标	人均经费	≤	300	元/人年	300	20	20
合计								100	96
评价结论	我校该项目自评得分96分。该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329691-义务教育学校公用经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县文宫镇古佛九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障义务教育阶段教育教学正常运行，提高教育教学质量，促进教育教学改革发展。					保障了学校的正常运转，提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。没有用于基建等，也没有用于人员经费。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	48.20	45.98			95.40%	10
	其中：财政资金	1.00	48.20	45.98			95.40%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生数	≥	650	人数	60	20	10
			教职工受益人数	≥	60	人数	650	10	20
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优		优	20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	加强教师队伍教师	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长及学生满意度	≥	95	%	93	10	8	部分家长不知晓
合计								100	98
评价结论	我校该项目自评得分98分。该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009454009-公办幼儿园保教费征收工作经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县文宫镇古佛九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		我校整体办学目标是提高教育教学质量，使学生德智体美劳全面发展，把学生培养成身心健康的对社会有益的有健全人格和良好品德的人才，提高教育教学从业者良好品格教育教学素养。					提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.97	9.75			69.82%	10
	其中：财政资金	0.00	13.97	9.75			69.82%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收益教职工人数	≥	9	人	9	10	10
			受益学生人数	≥	132	人	132	20	20
		质量指标	提高教育教学质量	定性	优		优	20	20
		时效指标	资金使用时限	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	加强教师队伍建设	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高家长及学生满意度	≥	95	%	93	10	8	部分家长还不知晓
合计								100	98
评价结论	我校该项目自评得分98分。该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县文宫镇古佛九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		调动教师工作积极性，提高教育教学质量，促进教育教学改革发展。					提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，以及教育教学质量考核，提高了教育教学质量。没有违规使用经费，经费开支合理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	114.51	114.51			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	114.51	114.51			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	60	人	60	20	20
		质量指标	保障学校稳步发展	定性	优		优	10	10
		时效指标	保障时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高学校教育教学质量	定性	优		优	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	94	%	90	10	8	部分师生未参与测评
	成本指标	经济成本指标	保障金额	＝	590000	元	590000	20	20
合计								100	98
评价结论	我校该项目自评得分98分。该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012216634-仁寿县文宫镇古佛九年制学校维修排危
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位 （盖章）	仁寿县文宫镇古佛九年制学校
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		学校围墙倒塌，影响教育教学秩序，，进行排危加固保障教师学生生命安全。					学校制定了项目经费管理制度，实施了排危项目，项目工程已完成，确保了学校正常教育教学秩序和师生生命财产安全。
	2.项目实施内容及过程概述	学校制定了项目经费管理制度，实施了排危项目，项目工程已完成，确保了学校正常教育教学秩序和师生生命财产安全。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.22	2.22			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	2.22	2.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	维修加固面积	≥	60	平方米	60	10	10
		质量指标	维修合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	保障时间	≥	12	月	12	10	10
	效益指标	社会效益指标	保障安全人数	≥	520	人数	520	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	93	10	8	部分师生未参与测评
	成本指标	经济成本指标	保障经费	＝	22240	元	22240	10	10
合计								100	98
评价结论	我校该项目自评得分98分。该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：
1.报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2.取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户

附件3

2024年部门项目支出绩效自评表