目录
第一部分 单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 单位概况
一、职能简介
仁寿县满井镇小学校是一所公办小学。其宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
全面提高教育教学和育人质量，加强教师队伍建设，着力推进依法办学，打造平安校园、特色校园，加强校园文化建设。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
2024年度收入、支出总计均为1941.74万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加100.25万元，增长5.44%。主要变动原因是学生生均公用经费增加和 教职工工资增加 。
二、收入决算情况说明
2024年本年收入合计1941.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1941.74万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
图3：支出决算结构图（饼状图）
2024年本年支出合计1941.74万元，其中：基本支出1941.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计1941.74万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加100.25万元，增长5.44%。主要变动原因是学生生均公用经费增加和教职工工资增长。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
2024年一般公共预算财政拨款支出1941.74万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加100.25万元，增长5.44%。主要变动原因是学生生均公用经费增加和教职工工资增长。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
2024年一般公共预算财政拨款支出1941.74万元，主要用于以下方面:教育支出1391.98万元，占71.69%；社会保障和就业支出307.22万元，占15.82%；卫生健康支出89.72万元，占4.62%；住房保障支出152.83万元，占7.87%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1941.74，完成预算100%。其中：
1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1391.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为94.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为148.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为43万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤金（项）:支出决算为14.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6. 社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为89.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为152.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出1941.74万元，其中：
人员经费1836.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费104.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度增加0万元，增长0%。决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0万元0。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%，与2023年度相比持平。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县满井镇小学校机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县满井镇小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县满井镇小学校共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县满井镇小学校在2024年度预算编制阶段，组织对义务教育学校公用经费等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对2个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对2个项目开展绩效自评，形成2个专项预算项目绩效自评报告，2个部门预算项目绩效自评表，《2024年无专项预算项目支出绩效自评报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
附表十四：
报表编号：510000_0013zp |
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329691-义务教育学校公用经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县满井镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运行运转，用于学校维修维护、师资培训、办公等，促进教育教学发展。 |
保障了学校的正常运转，圆满完成了本学年的教育教学任务，改善了学校的办学条件，提高了教育教学质量，提升学校社会地位和学生、家长的满意度。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费管理制度，使有效的资金能充分应用到学校的发展，保障学校的办公、水电、维修和教师的培训、差旅等开支，提高教育教学质量。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.67 |
73.36 |
73.35 |
99.99% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.67 |
73.36 |
73.35 |
99.99% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
教职工培训 |
≥ |
20 |
人次 |
20 |
10 |
10 |
|
学生、教职工受益人数 |
≥ |
1166 |
人数 |
1166 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
提高教学质量 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用长达1年 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进教育发展 |
≥ |
90 |
% |
90 |
20 |
20 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学生、家长满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
义务教育公用经费人均标准 |
≥ |
685 |
元/人年 |
685 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目保障了学校的正常运转，圆满完成了本学年的教育教学任务，改善了学校的办学条件，提高了教育教学质量。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
|
项目负责人： |
财务负责人： |
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
仁寿县满井镇小学校 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
通过教育质量奖励，提高了学校的办学水平和教学质量，充分调动了教师的工作积极性，促进教育良性发展。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
科学制定奖励方案，狠抓教育教学管理。通过奖励方案及时兑现教育质量考核奖，进一步提高教育教学质量，让家长满意，让社会满意。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
254.72 |
254.72 |
100.00% |
10 |
|
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
254.72 |
254.72 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
117 |
人数 |
117 |
10 |
10 |
|
质量指标 |
保障学校稳步发展 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
|
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障学校教育质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
30 |
30 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
学校师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
＝ |
1137000 |
元 |
1137000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
该项目决策合理，起到了充分的激励作用，资金足额、及时到位，资金管理和分配方式有效地提高了教育教学质量。 |
存在问题 |
|
改进措施 |
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项目负责人： |
财务负责人： |
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1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。 |
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。 |
适用地区：全省范围 |
适用用户：部门用户、单位用户 |
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