目录
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 部门概况
一、部门职责及主要工作
（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作；负责农民工定向回引工程；负责政策宣传工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作。
4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理；负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
10.有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工。县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。
（二）2024年重点工作完成情况。
1.健全服务体系。一是发挥综合服务站功能作用。加强已建成293个村（社区）农民工综合服务站的服务管理和工作指导，切实发挥服务站功能，提升农民工就业创业水平及满意度，大力开展游子归乡专项行动，累计服务农民工人数19.6余万人次。二是打造三级劳务服务体系。坚持“政府引导、市场运作、协同联动”的总体思路，构建“县级国有劳务公司+乡镇劳务专合社+村（社区）劳务经纪人”三位一体的劳务服务体系，以县级国有劳务公司为中心、镇乡（街道）劳务专合社为连接点，村（社区）劳务经纪人为支撑点形成三级联动，进一步提升了基层就业服务能力。目前，建成县级国有劳务公司1家，乡镇劳务专业合作社28个，培育认定劳务经纪人301人，吸纳登记社员15418名，完成稳定用工700余人次，临时性务工6000余人次。三是发挥农民工大数据分析平台功能。依托建立的全县52万名农民工大数据分析平台，充分利用大美仁寿APP等渠道提供就业服务，及时将本地用工信息推送到农民工手中，2024年收集发布就业岗位信息600余个，提供就业岗位信息6000余个，发送就业信息400万余条，发放招聘岗位及农民工服务平台宣传资料7万余份。
2.强化就业创业服务。一是做实“游子归乡·乐业家乡”专项行动实效。召开全县就业创业、三级劳务体系建设会议，规范做好《新增返乡农民工就业创业人员台账》等七本台账。2024年协同人社局开展线上线下专场招聘会76场次，提供岗位2.9万个，达成意向性协议5649人次，新增农民工返乡就业创业5287人。二是加强就业创业帮扶。组织开展仁寿县第二届返乡创业成果展，参展返乡农民工创业企业30余家；开展就业创业指导等公益服务活动15场，惠及851余名返乡农民工；推荐优秀返乡农民工创业项目10个参加省市创业大赛；选拔10名省级返乡创业指导员；发放一次性返乡创业补贴5万元（1万/人）。三是提升就业创业能力。围绕企业需求和返乡农民工意愿，开设技能提升培训班，不断提高就业创业能力。今年以来已组织开展就业创业培训1209人，其中劳务品牌培训943人，返乡创业培训266人。
3.提高服务保障活动水平。春节期间扎实开展去冬今春服务保障农民工系列活动，落实好“旅途服务、走访慰问、就业招聘、根治欠薪、证照办理”等五件实事。一是扎实开展全覆盖走访慰问。春节期间发出《致全县农民工朋友们的一封信》，全覆盖推送节日慰问等信息100万余条；对全县困难农民工家庭、农民工党员开展走访慰问，发放335份礼包，价值6.8万元；县内县外召开返乡农民工座谈会11场次。二是扎实开展出行服务。2024年春节期间在仁寿县汽车站设置返乡返岗农民工服务台，开展招聘信息等咨询，服务人数7500余人次；春运期间开通重庆、成都返乡返岗专车乘坐服务，累计185车次。三是扎实开展维权服务。春节期间组建临时仁寿县外出农民工维权协调处理中心，开展县外农民工权益维护工作，2024年现场登记协调处理县外工资维权93起，涉及472人、资金736.45万元（其中移送司法局法律援助受理农民工讨薪25件）。四是扎实开展留守关爱服务。更新调查全县“三留守”人员信息台账，为农村252名留守儿童提供免费心理健康辅导等特色服务，发放慰问礼包215份，价值5.8万元；开展育婴、养老护理等家政服务培训600人次，帮助留守妇女居家就业创业；开展“情暖夕阳·乐享童龄”等留守老人关爱活动10余场。
二、机构设置
仁寿县农民工服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，必威体育平台,必威体育app事业单位0个。
纳入仁寿县农民工服务中心2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
无
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为878.71万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加4.43万元，增长0.51%。主要变动原因是人员经费增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计878.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入878.71万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计878.71万元，其中：基本支出374.96万元，占42.67%；项目支出503.74万元，占57.33%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为878.71万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加少4.43万元，增长0.51%。主要变动原因是人员经费增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出878.71万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4.43万元，增长0.51%。主要变动原因是人员经费增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出878.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出828.65万元，占94.3%；卫生健康支出21.36万元，占2.43%；农林水支出1.59万元，占0.18%；住房保障支出27.1万元，占3.09%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为878.71万元，完成预算120.15%。其中：
1.社会保障和就业项：支出决算为828.65万元，完成预算113.3%，决算数大于预算数的主要原因是就业创业补助资金支出增加，以及人员增加。
2.卫生健康项：支出决算为21.36万元，完成预算2.92%，决算大于预算数的主要原因是人员增加。
3.农林水项：支出决算为1.59万元，完成预算0.22%，决算大于预算数的主要原因第一书记及驻村队员生活补助减少。
4.住房保障：支出决算为27.1万元，完成预算3.71%，决算大于预算数的主要原因人员增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出374.96万元，其中：
人员经费299.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。
公用经费75.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.13万元，完成预算91.78%，较上年度增加0.02万元，增长0.48%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待支出减少。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4万元，占96.85%；公务接待费支出决算0.13万元，占3.15%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是实际工作中无此支出需求。
2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增等于0万元，增长/下降0%。主要原因是严格按照计划执行。
其中：公务用车购置支出4万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4万元。主要用于日常开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.13万元，完成预算26%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.02万元，增长15.38%。主要原因是开展业务活动开支的用餐费等。其中：
国内公务接待支出0.13万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.13万元，具体内容包括：市就业创业中心莅临仁寿调研农民工就业创业情况就餐费1260元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，仁寿县农民工服务中心机关运行经费支出0万元，本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2024年度，仁寿县农民工服务中心政府采购支出总额45万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出45万元。主要用于仁寿县农民工电话专线平台续运营服务。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县农民工服务中心共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要是用于日常工作开展。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县农民工服务中心在2024年度预算编制阶段，组织对“就业创业补助上级资金”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对5个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对5个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，5个部门预算项目绩效自评表，《2024年农民工部门整体绩效评价报告》见附件1（第四部分），《2024年农民工专项预算项目绩效评价报告》见附件2（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年仁寿县农民工服务中心部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。仁寿县农民工服务中心内设办公室、党建办公室、人才回引股、培训股、内审股、服务保障协调股共6个股室，各股室职能职责如下表所示：
表1-1 仁寿县农民工服务中心股室职能职责
序号 |
股室 |
职能职责 |
1 |
办公室 |
负责中心文电、会务、档案、安全、督查考核、后勤等工作；承担重要文稿起草、重大课题调研，组织办理人大代表建议、政协委员提案等工作。负责中心国有资产管理、机构编制、人事管理、离退休人员管理、工会等工作。 |
2 |
党建办公室 |
负责贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署；负责县农民工党委和中心党建工作，定期组织召开全县农民工党建工作联席会议，指导县农民工流动党支部的建设、运行、管理工作；负责发展农民工党员，培养村级后备干部；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动；负责农民工服务保障政策、家乡经济社会发展动态等宣传工作；负责优秀农民工党员、先进流动党支部等评优评先工作。 |
3 |
人才回引股 |
负责建立常态化优秀农民工定向回引培养机制，吸引优秀农民工返乡创业，培养致富带头人；负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策。负责拟订仁寿县返乡农民工创业实施细则；负责汇编返乡农民工创业就业服务指南，开展创业政策咨询、政策解读和项目推荐、风险评估等工作；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作，会同人社部门开展返乡农民工就业工作。 |
4 |
培训股 |
负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作。依托省级定点培训机构、县内各职业培训学校和重点用工企业开展定向、定岗、定单式培训，颁发职业培训合格证书；负责组织开展农民工技能大赛，培育评选表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。 |
5 |
内审股 |
严格执行农民工培训、创业、就业专项资金管理规定，建立健全专项资金使用、监督制度；负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作；负责中心财务工作。 |
6 |
服务保障协调股 |
负责外出农民工维权救助、司法援助等工作；负责与省市农民工信息化数字平台对接工作；负责农民工创业、就业信息收集、发布等工作；负责 “农民工之家”建设；负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题 |
（二）机构职能。县农民工服务中心贯彻落实党中央关于农民工工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对农民工工作的集中统一领导。主要职责是：
1.贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的各项部署，负责县农民工党建工作；负责农民工定向回引工程；负责政策宣传工作；负责组织开展农民工座谈、走访、慰问、志愿服务等活动。
2.负责外出农民工维权救助、司法援助、法律法规培训等工作。
3.负责建立农民工创业就业指导帮扶机制，落实中央、省、市返乡农民工创业就业扶持政策；负责搭建农民工创业融资平台；负责仁寿县“双创中心”建设、运行、管理工作；负责培育返乡农民工创业示范基地和创业孵化园；负责农村劳动力转移与输出工作
4.负责农民工培训工作，负责建立常态化农民工培训机制；负责农民工劳务品牌、职业技能、创业等相关培训工作；负责组织开展农民工技能大赛，培育、评选、表扬“陵州名匠”“陵州田园明星”等优秀农民工职业技能人才。
5.负责建立农民工信息数字化平台，完善农民工党建、就业、创业、社保、住房、教育、医疗、文化等信息台账，实施动态化管理；负责与省市农民工信息数字化平台对接工作。
6.负责建立全县农民工培训、创业等专项资金管理制度；负责农民工专项资金预决算、审计、统计等工作。
7.负责农村留守儿童、留守妇女、空巢老人的关爱、救济、帮扶工作；负责协调相关部门为外出农民工提供往返交通便利和证照办理便捷服务；负责协助解决农民工基本住房、随迁子女按时就近入学、职业健康检查、社会保险、医疗保障等问题。
8.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。
9.完成县委、县政府交办的必威体育平台,必威体育app任务。
10.有关职责分工。与县人力资源社会保障局的职责分工。县农民工服务中心负责农民工培训、回引、党建、创新创业、服务等工作，县人力资源社会保障局配合相关工作。
（三）人员概况。我中心事业编制22名，截至2024年末，实有人数21人，其中，主任1名，副主任2名；中层领导职数8名，干部职工10人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。2024年我中心年初预算收入465.86万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占预算总收入的100%；2024年决算收入878.71万元，均为一般公共预算财政拨款收入，占决算总收入的100%。
（二）支出情况。2024年年初预算支出465.86万元，其中基本支出340.86万元占预算支出的73.17%，项目支出125万元，占预算支出的26.83%。
2024年决算支出878.71万元，其中基本支出374.96万元（人员经费298.25万元，占基本支出的79.54%，公用经费76.71万元占基本支出的20.46%），占决算支出的42.67%，项目支出503.75万元，占决算支出的57.33%。
（三）结余分配和结转结余情况。我中心2024年决算报表无结转结余情况。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。
1.履职效能。
2024年关爱“三留守”项目中数量指标关爱“三留守”人数完成600人次，达到指标值≥500人次的要求；重大传染病防治经费项目数量指标印刷发放宣传资料7.48万份，达到指标值≥7.4万份的要求；农民工党建经费项目数量指标完成常态化管理驻外流动党支部15?，达到指标值等于15个的要求；就业创业补助上级资金项目数量指标开展劳务品牌培训712人次，达到指标值≥700人次的要求；农民工服务专项经费项目完成数量指标慰问困难农民工120人，达到指标值≥120的要求。
2.预算管理。
在部门绩效自评阶段，我中心对相关数据进行了收集、整理和分析。我中心财政拨款年初批复数465.86万元，执行数509.16万元，财政拨款预算偏离度为9.29%。资产配置年初预算与执行数均为0，资产配置预算偏离度为0。政府采购年初预算数为0，执行数为45万元，政府采购预算偏离度为100%，我中心2024年涉及采购项目为农民工电话专线服务平台续运营，该项目是在2023年进行采购，一采三，项目金额45万元/年，三年合计135万元，资金来源为就业创业上级补助资金。
我中心财政拨款调整后年初预算数516.71万元，1-6月预算执行数226.78万元，执行率43.89%，1-10月预算执行数为331.68万元，执行率为64.19%。1-6月支出预警金额6.17万元，1-10月支出预警金额3.73万元，支出预警资金主要为转中心工会委员会资金，不存在违规资金情况。
我中心包括“三公”经费、会议费、培训费、差旅费、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出，2024年财政拨款年初预算19.38万元，2023年财政拨款年初预算18.68万元，预算压减率为-3.61%；2024年财政拨款预算执行18.01万元，2023年财政拨款预算执行15.27万元，预算执行压减率为-15.2%，未实现压减。主要原因为2024年我中心预算人数比2023年多一人，因此预算与执行都高于2023年。
我中心在预算管理中主要存在的问题一是政府采购预算偏离度较大，主要原因为本年度采购资金45万元属于就业创业上级补助资金，年中进行采购计划调剂。二是支出执行进度有差距，1-6月、1-10月支出执行率较低，在执行过程中需加大监督力度，及时分析预算执行率低的原因及时进行调整。
3.财务管理。
我中心已制定内部财务管理制度，包括仁寿县农民工服务中心财务管理制度、内部控制制度、差旅费报销管理办法等相关制度，但在执行中仍存在一定偏差，需加强管理。中心合理设置财务工作岗位，具体包括财务负责人、会计、出纳等岗位，明确了各岗位的职责权限，并严格实行了不相容岗位分离管理要求。我中心资金使用严格按照相关财务管理制度要求执行，绩效自评未发现不符合相关要求的情况。
4.资产管理。
我中心2024年资产净值为13.65万元，年末实有人数21人，2024年人均占有资产0.65万元；2023年资产净值为19.05万元，年末实有人数20人，2023年人均占有资产0.95万元，人均资产变化率为-31.79%，低于全县行政事业单位人均资产变化率。
2024年，我中心超最低使用年限的办公家具原值3600元，办公家具原值74069元，办公家具超最低使用年限资产利用率为4.86%，低于全县行政事业单位平均值的0.6倍；我中心办公设备超最低使用年限的办公设备原值254800元（公务用车一辆），办公设备原值563370元，办公设备超最低使用年限资产利用率为45.23%，利用率高于全县行政事业单位平均值。
5.采购管理。
我中心2024年涉及采购项目为农民工电话专线服务平台续运营，该项目是在2023年进行采购，一采三，项目金额45万元/年，三年合计135万元，资金来源为就业创业上级补助资金，属于单一来源采购，未预留采购份额专门面向中小企业采购。
（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。
常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额508.74万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。
2024年我中心项目总计5个，其中4个项目为年初计划项目，按规定进行了评估及申报，并报中心党组会通过。另外，重大传染病防治项目是10月份中途追加项目，该项目进行了事前评估，但因财务人员对中途追加项目申报过程不熟，未进行申报。
我中心5个项目基本做到绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置基本科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。其中就业创业补助上级资金中数量指标一次性创业补贴人数，年初设定大于等于15人，因申请人中符合条件人数较少，实际全年完成数只有5人，未达到预期目标。
2024年我中心5个预算项目其中4个在规定时间内完成项目入库，中途追加重大传染病防治项目未入库。
2.项目执行。
我中心2025年部门预算项目5个，实际列支内容与绩效目标设置方向均相符；在实际完成过程中，就业创业补助上级资金项目中数量指标一次性创业补贴未完成预期目标，没有采取调整目标等处置；我单位2024年预算结余率小于10%的常年项目数量为5个，部门预算常年项目总数为5个，占比为100%；2024年预算结余率小于10%的一次性项目和阶段项目数量为0个，部门预算一次性项目和阶段项目总数为0个，占比为100%。
3.目标实现。
我中心绩效自评抽评项目5个，完成绩效目标数量指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量为4个，占比为80%，未完成数量指标的项目是就业创业补助上级资金项目。我中心绩效自评抽评部门预算阶段项目（含一次性项目）5个，涉及数量指标14个，实际完成的数量指标为13个，已完成的数量指标偏离度在30%以内的指标个数为13个，占已完成数量指标的比重为92.86%，未完成的数量指标是一次性创业补贴人数，目标数15人，完成数5人。
（三）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
我中心已按照财政发布绩效自评要求完成单位部门整体支出及项目支出绩效自评工作，完成质量较好。
2024年，我中心在仁寿县财政局的指导下，全力贯彻落实政府信息公开工作，持续提升政府信息公开工作实效，增进民众对政府工作的认同和支持，提高政府公信力，促进公开透明的行政管理制度的建立，保障公民、法人和必威体育平台,必威体育app组织行使知情权、参与权和监督权。
2024年2月27日我中心通过《仁寿县农民工服务中心2024年部门预算编制说明》公开单位绩效目标设置情况。2024年10月29日我中心通过《2023年度仁寿县农民工服务中心决算》公开2023年绩效自评情况。
2024年我中心根据县财政局要求开展了2024年重点项目绩效自评及2024年度全县预算绩效管理工作考核，结合自评和财政局复评，我中心考核结果合格，检查存在问题的地方我中心均已及时整改。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。根据《仁寿县财政局关于开展2024年度县级财政支出绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕6号）的相关要求，我单位对2024年度的部门整体支出开展了绩效自评工作，本次部门预算绩效自评打分表评价得分为75.28分。
（二）存在问题。
主要表现在一是绩效目标设置质量不高，绩效管理属于我中心管理薄弱环节，2024年我中心绩效目标设置细化分解不足，相关指标不全面，指标名称设置不规范。二是中途追加项目未及时调整入库，未在系统内设置绩效目标。三是个别项目预算执行进度缓慢，大部分资金集中在年底支付。
（三）改进建议。
1.加强绩效指标审核工作，规范预算绩效目标管理。严格把控绩效目标的申报质量，避免再次发生绩效指标缺失的现象，保障绩效指标的完整性，进一步提高预决算编制的科学性、合理性、严谨性。同时，在编制绩效指标的过程中，我中心将咨询绩效专家或必威体育平台,必威体育app专业人员，明确部门履职的效益指标、规范绩效指标表述等。
2.加强学习，提升财务人员业务能力。
3.优化支出结构。我中心将进一步调整和优化支出结构，不断提高预算编制的科学化、规范化和精细化水平。
附表：部门整体绩效目标完成情况自评表
