目录
第一部分单位概况
一、职能简介
二、2024年重点工作完成情况
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
第一部分 单位概况
一、职能简介
提供遗体接运、遗体冷藏、遗体火化、骨灰寄存、殡葬礼仪、丧葬用品销售等殡仪服务；协助民政等县级行政主管部门开展全县殡葬行业法规、政策执行情况监督；配合有关部门做好民间丧葬活动的管理，处理殡葬违法案件；做好全县公立经营性公墓、公益性公墓（骨灰堂）、殡仪服务点的业务指导和财务管理工作；承办上级交办的必威体育平台,必威体育app殡葬改革相关工作。
二、2024年重点工作完成情况
1.做好以殡改为中心的各项工作。全年共火化遗体4479具，向县财政缴纳非税收入441.16万元。
2.全面推进绿色惠民殡葬工作。全年共火化仁寿籍群众遗体3195具，免除基本火化费用383.4万元。
3.常态化做好安全生产、乡村振兴工作。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为824.32万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加3.74万元，增长0.45%。主要变动原因是多缴社会保障费用，收入与支出增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计824.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入824.32万元，占100%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计824.32万元，其中：基本支出451.82万元，占54.81%；项目支出372.5万元，占45.19%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为824.32万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加3.74万元，增长0.45%。主要变动原因是多缴社会保障费用，收入与支出增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出824.32万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.74万元，增长0.45%。主要变动原因是多缴社会保障费用，收入与支出增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出824.32万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出793.02万元，占96.21%；卫生健康支出9.67万元，占1.17%；住房保障支出21.63万元，占2.62%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为824.32万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：决算为30.54万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：决算为8.85万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴项）：决算为19.4万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：决算为733.33万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业支出（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：决算为0.89万元，完成预算100%。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：决算为9.67万元，完成预算100%。
7.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金支出决算21.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出451.82万元，其中：
人员经费384.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、职工医疗保障缴费、住房公积金。
公用经费67.41万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.34万元，完成预算70%，较上年度减少15.2万元，下降33%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是2023年购置了一台殡仪车。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算30.2万元，占99.5%；公务接待费支出决算0.14万元，占0.5%。具体情况如下：
图7：“三公”经费财政拨款支出结构（饼状图）
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2. 公务用车购置及运行维护费支出30.2万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少15.54万元，下降33%。主要原因是2023年购置一台新殡仪车。
公务用车购置及运行维护费支出30.2万元。要用于到乡镇接运遗体等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3. 公务接待费支出0.14万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.14万元，增长100%。主要原因是由新殡仪馆到本单位考察学习。其中：
国内公务接待支出0.14万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.14万元，具体内容包括：用餐费。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
（二）政府采购支出情况
2023年，仁寿县殡仪馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，仁寿县殡仪馆共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专用技术用车6辆、必威体育平台,必威体育app用车1辆，必威体育平台,必威体育app用车主要用于职工食堂采购。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，仁寿县殡仪馆在2024年度预算编制阶段，组织对惠民殡葬免除火化费用项目、特殊遗体处理经费项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对4个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对4个项目开展绩效自评，形成4个专项预算项目绩效自评报告，4个部门预算项目绩效自评表，《仁寿县殡仪馆预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
2024年无专项预算项目支出绩效自评报告
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
