2024年度

仁寿县四川省仁寿中学单位决算

第一部分单位概况

一、职能简介

二、2024年重点工作完成情况

第二部分2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

第一部分单位概况

一、职能简介

四川省仁寿中学职能简介：四川省仁寿中学主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。

二、2024年重点工作完成情况

1. 党建工作不断推向深入，育人导向更加突出鲜明。

2. 立德树人，用社会主义核心价值观筑牢学校教育根基。

3. 持续深化课改，将校本教研成为教师的自觉行为。

4. 五育并举，改革学校育人方式。

5. 开放办学，打破校园壁垒。

6. 坚守发展定力，捍卫教育本质。

7. 加大教师培训，完成自我革命。

8. 开放促改革，强化学校影响力。

9. 加强家校沟通，推进家校共育。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计均为4026.96万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加437.43万元，增长10.86%。主要变动原因是我单位教育收入与支出的增加。

图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计4026.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4026.96万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0*万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；必威体育平台,必威体育app收入0万元，占0%。

图2：收入决算结构图（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计4026.96万元，其中：基本支出4026.96万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计均为4026.96万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计增加437.43万元，增长10.86%。主要变动原因是我单位教育收入的增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4026.96万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加437.43万元，增长10.86%。主要变动原因是我单位教育支出的增加。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出4026.96万元，主要用于以下方面：教育支出3195.55万元，占79%；社会保障和就业（类）支出403.79万元，占10%；卫生健康支出157.21万元，占4%；住房保障支出270.42万元，占7%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为4026.96万元，完成预算100%。其中：

1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:支出决算为3195.55万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:支出决算为25.41万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为283.73万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为70.63万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）就业（款）:支出决算为7.89万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）:支出决算为16.14万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

7卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为157.21万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为270.42万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4026.96万元，其中：

人员经费2603.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助支出等。

公用经费393.14万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、必威体育平台,必威体育app交通费、税金及附加费用、必威体育平台,必威体育app商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、必威体育平台,必威体育app资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。决算数与预算数持平。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是本单位无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，四川省仁寿中学机关运行经费支出0万元，比2023年度增加/减少0万元，与2023年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024年度，四川省仁寿中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，四川省仁寿中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，四川省仁寿中学在2024年度预算编制阶段，组织对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对7个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）:指用于离退人员的离退休经费。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指用于单位职工的基本养老保险经费。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指用于单位职工的职业年金经费。

13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指用于去世职工的死亡抚恤经费。

14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于单位职工的医疗保险经费。

15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:指用于单位职工的住房公积金经费。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分附件

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高中公用经费，用于完成正常运转完成高中教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作等方便支出的费用					1、保障我校正常运转、完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的支出，2、改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律、资金划拨及时、对学校进行财务检查，资金使用合理、高效。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	244.00	244.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	244.00	244.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	受益学生人员	≥	1000	人数	1000	20	20
		质量指标	完成此项目合格率	≥	90	%	90	10	10
		时效指标	经费使用时限	＝	1	年	1	20	20
	效益指标	社会效益指标	保障高中教育改革工作	定性	优		优	10	8	教育教学效果未达到最佳效果
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考	≥	1	项	1	20	17	教师的培训率未达到目标
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%	96	10	10
合计								100	95
评价结论	该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142123T000009329702-高中教师绩效上浮
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高中教师绩效上浮资金，用于完成正常运转完成高中教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作等方便支出的费用					1、保障我校正常运转、完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的支出，2、改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律、资金划拨及时、对学校进行财务检查，资金使用合理、高效。
	2.项目实施内容及过程概述	高中教师绩效上浮资金，用于完成正常运转完成高中教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作等方便支出的费用
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	487.00	487.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	487.00	487.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全校教职员工教学质量培训	≥	80	次	76	20	18	部分教职工未积极参与质量提升培训
		质量指标	提高教师教学质量	≥	90	%	88	20	18	部分教师的教学质量未达到预期
		时效指标	资金使用年限	≤	12	月	12	20	20
	效益指标	可持续发展指标	提高教师队伍建设	定性	优			20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长知晓满意度	≥	90	%	92	5	5
	成本指标	经济成本指标	学生教师受益人均成本	≥	650	元/人年	650	5	5
合计								100	96
评价结论	1、加强领导班子思想、组织、作风建设，引领学校各项工作的健康发展。2、加强教师队伍建设，全面提高教师队伍的整体素质。3、强化过程管理，坚持实行“月测”考核制，充分引入竞争激励机制，有利于教师查漏补缺，发现问题，弥补不足，以及时调整教学工作计划。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000009986600-教育质量考核奖
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。					我校在县委、县政府和县教育局的正确指导、关心和支持下,在校党支部的带领下通过全体教职工的共同努力,学校教育教学工作持续发展,教育整体水平稳步提高。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，及教育教学质量考核，提高了教育教学质量。没有违规使用经费，经费开支合理。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	512.20	512.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	512.20	512.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保障人数	≥	222	人数	222	20	20
		质量指标	保障高中稳步发展	定性	优		优	10	10
		时效指标	保障时间	＝	12	月	12	10	10
	效益指标	经济效益指标	提高高中教学质量	定性	优		优	20	18	部分教学水平有更大的进步空间
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校师生满意度	≥	93	%	93	10	8	部分师生不满意
	成本指标	经济成本指标	保障金额	＝	21000	元	21000	20	20
合计								100	96
评价结论	制定相应的经费使用管理制度，主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务，调动教师工作积极性，提高教育教学质量，促进教育教学改革发展。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000012192582-仁寿中学高中排危及电路改造项目
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	仁寿中学高中排危及线路改造项目，工期按时完成，保障了学校的办学条件					为了保障全校师生的安全和正常教学秩序，将存在危险的建筑物进行拆除
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	95.71	63.71			66.57%	10	10
	其中：财政资金	0.00	95.71	63.71			66.57%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	改造后利用资源人数	≥	5000	人数	5000	20	20
		质量指标	排危及线路改造工程合格率	≥	100	%	100	20	20
		时效指标	资金使用年限	≥	1	年	1	10	10
	效益指标	可持续发展指标	线路改造后可持续性的利用	≥	98	%	98	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	92	%	92	10	8	部分周边住户不满意
	成本指标	经济成本指标	该项目需要的资金	≤	63.71	万元	63.71	10	10
合计								100	98
评价结论	指标设定是合理的，但是指标目标值的设定过高，原因在于对实际完成情况了解不够彻底
存在问题	指标目标值的设定过高，原因在于对实际完成情况了解不够彻底
改进措施	改进措施:需要根据实际情况调整目标值。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金）
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	高中公用经费，用于完成正常运转完成高中教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作等方便支出的费用					1、保障我校正常运转、完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的支出，2、改善办学条件，群众满意度达到90%以上。3、严肃财经纪律、资金划拨及时、对学校进行财务检查，资金使用合理、高效。
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	13.91	13.91			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	13.91	13.91			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	收益师生人员	≥	2400	人数		20	20
		时效指标	经费使用时限	≥	1	年		10	10
		质量指标	完成此项目合格率	≥	95	%		20	20
	效益指标	经济效益指标	教育改革	≥	95	%		10	8	教育改革还需要持续
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	96	%		20	18	部分教师不满意
	成本指标	经济成本指标	保障高中教育改革工作	≤	13.91	万元		10	8	教育改革还需要持续
合计								100	94
评价结论	该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013075878-应急慰问处理经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	应急慰问处理费					保障全校师生的安全和正常教学秩序
	2.项目实施内容及过程概述	应急慰问处理费
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	30.00	30.00			100.00%	10
	其中：财政资金	0.00	30.00	30.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	需要慰问户数	≥	1	人/户	1	15	15
		质量指标	慰问是否到位	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10
	效益指标	社会效益指标	完善办学条件	≥	95	%	95	20	18	还有待完善
	满意度指标	帮扶对象满意指标	帮扶对象是否满意	≥	92	%	91	5	3	帮扶兑现不是很满意
	成本指标	经济成本指标	需要的资金	≥	30	万元	30	20	20
合计								100	96
评价结论	该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称		51142125T000013249630-财政补助经费
主管部门		仁寿县教体系统本级					实施单位（盖章）	四川省仁寿中学
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
	1.项目年度目标完成情况	2024年，学校开展办公维修、安全教育等工作，确保学习，持续稳定发展，实现高质量的目标。					保障我校正常运转、完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的支出
	2.项目实施内容及过程概述	制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.32	5.32			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.32	5.32			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	必威体育平台,必威体育app资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	财政补助经费金额	=	90	万元	90	15	15
		质量指标	财政补助经费标准符合率	=	100	%	100	10	10
		时效指标	资金年限	=	1		1	15	15
	效益指标	可持续影响指标	财政补助经费管理机制健全性	定性	健全		健全	20	18	管理机制有待加强
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门的满意度	≥	90	%	90	10	8	部分教师不满意
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≥	5.32	万元	90	20	20
合计								100	96
评价结论	该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。
存在问题	我单位在项目的决策和执行的各个环节的制度还不够完善。
改进措施	下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。
项目负责人：					财务负责人：

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

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第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省仁寿中学职能简介：四川省仁寿中学主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。

二、2024年重点工作完成情况

1. 党建工作不断推向深入，育人导向更加突出鲜明。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

第一部分单位概况