第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿第二中学是一所市级示范高中。学校职能是实施高中教育，促进基础教育发展，组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。
二、2024年重点工作完成情况
1.党建引领，大力培育师生社会主义核心价值观。
2.高考取得辉煌成绩。
3.抓好抓实艺体教育，提高学生身体素质、审美能力。
4.狠抓安全工作，建设和谐校园。
5. 加强后勤管理，提高服务水平。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为3,264.40万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加296.06万元，增长9.97%。主要变动原因是我单位本年度必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助增加。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计3,264.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3,264.40万元，占100.00%。
图2：收入决算结构图（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计3,264.40万元，其中：基本支出2,299.70万元，占70.45%；项目支出964.70万元，占29.55%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为3,264.40万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加296.06万元，增长9.97%。主要变动原因是我单位本年度必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,264.40万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加296.06万元，增长9.97%。主要变动原因是我单位本年度必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助增加。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出3,264.40万元，主要用于以下方面：教育支出2,539.39万元，占77.79%；社会保障和就业支出384.95万元，占11.79%；卫生健康支出120.49万元，占3.69%；住房保障支出219.57万元，占6.73%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3,264.40万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为2,539.39万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为63.98万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为224.65万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为74.34万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为11.38万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为10.60万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为120.49万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为219.57万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,299.70万元，其中：
人员经费2,268.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助等。
公用经费30.77万元，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省仁寿第二中学机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省仁寿第二中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省仁寿第二中学共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川省仁寿第二中学在2024年度预算编制阶段，组织对普通高中生均公用经费综合预算、高中教师绩效上浮、教育质量考核奖等7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对7个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对7个项目开展绩效自评，形成0个专项预算项目绩效自评报告，7个部门预算项目绩效自评表，《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于单位职工的职业年金经费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于去世职工的死亡抚恤经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工的医疗保险经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金经费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年无专项预算项目绩效评价报告
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障学校正常运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
157.02 |
157.02 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
157.02 |
157.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
166 |
人数 |
|
10 |
10 |
|
开展全校教职工教学质量培训 |
＝ |
180 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教师教学质量 |
≥ |
90 |
% |
|
20 |
20 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
9 |
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高全校教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
19 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
保障高中教育正常经费运转 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
264.00 |
259.84 |
98.43% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
264.00 |
259.84 |
98.43% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益学生人数 |
＝ |
1672 |
人数 |
|
20 |
20 |
|
开展全体教职工教师培训和技能学习 |
＝ |
166 |
次 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
9 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
家长知晓满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委、县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教育质量考核奖。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
372.83 |
372.83 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
372.83 |
372.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教师人数 |
≥ |
172 |
人/户 |
|
20 |
20 |
|
质量指标 |
提高教学质量发展 |
定性 |
优 |
|
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金使用时限 |
≤ |
12 |
月 |
|
10 |
10 |
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
提高教师队伍建设 |
定性 |
优 |
|
|
30 |
28 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
教师知晓满意度 |
≥ |
96 |
% |
|
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
≥ |
10000 |
元/人年 |
|
10 |
8 |
|
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
11.15 |
11.15 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
11.15 |
11.15 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011283984-四川省仁寿第二中学排危改造项目（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁发改（2020）415号收文处，四川省仁寿第二中学以学校为业主实施的高中排危改造项目，立项金额598.76万元，财评金额567.7203万元，中标金额414.0113万元，审定金额372.1642万元。现项目质保期已满，已拨付工程款289.3499万元，根据合同应拨付尾款82.8143万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
82.81 |
82.81 |
82.81 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
82.81 |
82.81 |
82.81 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
外墙真石漆处理面积 |
≥ |
13946 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
运动场维修改造 |
≥ |
4865 |
平方米 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
排危改造项目施工时限 |
≤ |
2 |
月 |
|
10 |
9 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
受益师生人数 |
≥ |
1836 |
人 |
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
预计可使用年限 |
≥ |
10 |
年 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
据合同应拨付尾款金额 |
≤ |
828143 |
元 |
|
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
98 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011284018-四川省仁寿第二中学学生寝室C级危房整治项目（春节兑现） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据《关于四川省仁寿第二中学学生寝室C级危房整治项目的请示》县政府（送批件267）号收文处理文件，四川省仁寿第二中学学生寝室C级危房整治项目以学校为业主实施。项目概算200万元，财评金额192.835万元，中标金额192.835万元。根据合同约定，竣工收后拨付80%即153.868万元，已拨付40万元，还需扣除教育促进会捐赠40万元，应拨付验收款113.868-40=73.868万元。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
73.87 |
73.87 |
73.87 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
73.87 |
73.87 |
73.87 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
改造学生寝室入住 |
≥ |
420 |
人 |
|
10 |
10 |
|
质量指标 |
竣工验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
10 |
|
时效指标 |
排危改造项目施工时限 |
≤ |
2 |
月 |
|
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有责安全事故发生数 |
＝ |
0 |
人 |
|
10 |
10 |
|
可持续影响指标 |
排危改造后使用时限 |
≥ |
15 |
年 |
|
10 |
10 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
|
10 |
9 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
应拨付验收尾款 |
≤ |
738680 |
元 |
|
20 |
19 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013122462-四川省仁寿第二中学学生寝室C级危房整治项目前期费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第二中学 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
7.18 |
7.18 |
100.00% |
10 |
10 |
1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.必威体育平台,必威体育app资金包括：社会投入资金、银行贷款. |
其中：财政资金 |
0.00 |
7.18 |
7.18 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
90 |
|
合计 |
100 |
100 |
|
评价结论 |
结合自评情况，说明项目自评总分，说明项目实施取得的成效或成果。（200字以内） |
存在问题 |
结合自评情况，分析存在的问题及原因。（200字以内） |
改进措施 |
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内） |
项目负责人： |
财务负责人： |
|
|
|
|
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第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
