第一部分 单位概况
一、职能简介
四川省仁寿第一中学校北校区主要职能是负责完成上级政府和教育主管部门下达的高中教育教学计划。
二、2024年重点工作完成情况
1.以党的政治建设为统领，政治保障更加有力
坚持把政治建设摆在首位。一是深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育及时事政策教育；以党的历次全会精神学习为主线，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神及各级教育大会精神，推动党的思想建设从“关键少数”向“绝大多数”拓展、从集中性学习向经常性学习延伸。二是有序推进先进教师入党工作，党员队伍呈现出结构更好、合力更强、干劲更足的良好局面。三是坚持正确的舆论导向，以严明的纪律净化校风、优化师风、引领学风。四是严格执行“三重一大”集体议事制度，凡是涉及重大问题决策、重要干部任免、重大项目安排、大额资金使用事项，均由经办人提议、分管领导签字、校委会通过，最终由党委会讨论决定，确保学校决策科学、民主、依法。五是持续开展警示教育和党风廉政建设教育，确保红线不碰、底线不失。
2.以提高执行力为关键，队伍建设持续加强
一是强化班子成员的示范引领作用，提高中层干部的执行能力和管理效能，分工明确，敢抓能管，增强向心力、凝聚力、战斗力。二是深入开展师德师风建设工作，严防“三乱”等师德失范行为的发生。三是细化班主任及班级管理，量化班主任工作考核，提高班主任班集体建设水平。四是完善教职工考核考评方案，健全激励机制，突出“以业绩树形象、以贡献获得幸福感”导向，激发教师工作热情。五是强化劳动纪律，严格落实请销假和刚性坐班制度，每周公布结果，与绩效挂钩。六是加强时间节点和值日值守管理，坚持日常巡查，确保工作有序、落实。
3.以提升质量为核心，人才培养量质俱升
一是唱响“质量是生命线”“生死线”主旋律，增强抓好质量的责任感和使命感。二是开辟拔尖创新人才培养“新赛道”，制定《“一生一策”培优方案》《美术拔尖创新人才培养方案》《强基竞赛基地班培训方案》《双学籍飞行员培养方案》《高水平运动员培训方案》《文化特优生培养方案》等，早安排、早发现、早培养，三年一贯有序实施。三是规范和优化教学过程管理，抓好候、备、讲、批、辅、考、评等各环节，严格周考和月考组织，抓好教风考风，落实考后分析与整改，保证备课组活动的有效性和规范性。四是大力开展以“351”教学模式为主要内容的教研活动，着力打造高效课堂、新型课堂。五是引进高层次人才和免费师范生，不断充实教师队伍，确保教育教学可持续、高质量。六是大力实施“青蓝”结对工程，持续开展“有为讲堂”，为青年教师的成长强基固本、搭台铺路、开方指路。七是体育、艺术特长生培养卓有成效，学校运动队、高水平运动员、美术强基班成绩突出，获省级奖10项、市级奖8项。
4.以校风治理为抓手，过程管理向精向细
一是围绕“文明”，强化校园环境综合治理，加强卫生保洁、学习习惯、生活习惯、正确交往等养成教育，培养学生认真做事、举止有度、团结互助的良好品质。二是围绕“规范”，加强课堂纪律、午休、就寝、自习课、课间活动、迟到等重点区域和节点管理，强化德育常规。三是围绕“平安”，加强安全管理。成立护校队，加强安全巡查和门卫管理，序列化开展交通、饮食、防溺水、用电用火、校园欺凌、疾病预防、心理健康等安全教育，巩固平安校园建设成果。四是围绕“落实”，以结果为导向，加强监督和考核，推动责任落实。
5.以后勤保障为依托，服务能力再上台阶
一是严格遵守财经纪律，确保学校资金安全合规和有效利用。二是做好校产的保管、维修工作，提高校产的使用率。总务处和信息技术中心坚持“一日多巡”，全力保障教学秩序正常进行。二是围绕“节约”，落实“开源节流”。重点是加强节电、节水、节材工作。三是精心、贴心为教师服务，扩建停车位、安装充电设备及办公室空调，办学条件环境显著改善，解决了教师后顾之忧。四是始终从“关系到师生生命权和健康权、关系到学校稳定和发展”的高度来抓好食堂工作，严把“食材关”“人员关”“安全关”“硬件关”，不断开发新菜品、激发新活力，让师生放心、安心、舒心就餐。食堂已成为学校的一张名片，受到省、市、县及兄弟学校的高度赞誉。六是充分发挥工会、团委优势。开展行之有效的文体活动，增强教职工凝聚力；真心诚意为教职工做好事、办实事，保证了节日慰问和需求有回应；关心职工生活，走访慰问有困难的教职工，为教职工排忧解难。
6.以平安建设为基础，安全形势持续向好
安全工作责任重于泰山。一是进一步强化安全教育，完善“一岗双责”责任制。二是坚持安全隐患日查季报制度，及时排除安全隐患。三是坚持抓好校舍、食品卫生、师生活动、交通、防火、防汛、防溺水和校园周边环境等专项整治，防止非安全责任事故发生，确保不出现安全责任事故。四是实行安全事故责任追究制，做到“守土有责、守土负责、守土尽责”。五是牢固树立“自媒体不是法外之地”的观念，加强微信、QQ等工作群的管理，确保工作群中不谈与工作无关的事。六是完善“四级联动”机制，妥善处理突发事件，杜绝群体性事件发生。本年度无安全责任事故发生。
7.以创优争先为动力，品牌创建多点突破
2024年，学校实现了高考目标和学校发展的双丰收，在学校管理、教育科研、竞赛比武、特长培养、对外宣传诸方面均取得了丰硕成果。学校获得四川省第三届中小学校大课间体育活动评比一等奖、2024年眉山市教育体育工作表现突出单位、2024年度仁寿县教育质量综合考评“先进集体”、仁寿教体系统先进基层党组织、2024年仁寿县“金榜名校”、捐资助学先进集体等荣誉称号。教师中有216人次获得省、市、县、校级嘉奖，内容涉及课题研究、师德师风、班级管理、学生辅导、作业设计、赛课送教、党员先锋、体育教练、名师创建等，获奖面之广、获奖人数之多，均创历史之最。这既有赖于北一中“省一级示范高中”的平台和沃土，也是全体教师奋勇争先、敢于突破、自我完善、自我革新的精神写照。在此，我代表学校党政向所有为仁寿一中北校区的建设和发展付出辛勤劳动并赢得荣誉的老师们表达由衷的感谢和崇高的敬意！
在看到成绩的同时，我们也要清醒地认识到工作中还存在一些不足，主要表现在：一是部分教师对新形势下的要求理解不深，政治意识、规矩意识、底线意识不够，还没有形成按制度办事的自觉，在坐班考勤、言行举止、工作态度等方面还需改进；二是对新高考把握不够准，在教学方式、把握学情、思维训练、命题设置等方面还有待更新；三是备课组活动实效性不够，在提升教学质量、培养名师和名学生等方面作用不明显；四是教学常规中抓落实、求实效上做得不够，部分教师不进行课堂组织，不能调动学生积极性；五是制度落实不够到位，在执行上偏软、偏活。这些问题与我们的办校目标不相称，与省一级示范学校的身份不相称，需要在以后的工作中加以改进。
第二部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为6,620.04万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加653.51万元，增长10.95%。主要变动原因是我单位本年度必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助增加导致变动。
图1：收入、支出决算总计变动情况图（柱状图）
二、收入决算情况说明
图2：收入决算结构图（饼状图）
2024年度本年收入合计6,620.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6,620.04万元，占 100.00 % 。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计6,620.04万元，其中：基本支出4,185.15万元，占73.11%；项目支出2,434.89万元，占26.89%。
图3：支出决算结构图（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为6,620.04万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加653.51万元，增长10.95%。主要变动原因是我单位本年度必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助增加导致变动。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,620.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.51万元，增长10.95%。主要变动原因是我单位本年度必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助增加导致变动。
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,620.04万元，主要用于以下方面：教育支出5,197.05万元，占78.50%；文化旅游体育与传媒支出76.80万元，占1.16%；社会保障和就业支出698.28万元，占10.55%；卫生健康支出228.96万元，占3.46%；城乡社区支出3.83万元，占0.06%；住房保障支出412.09万元，占6.22%；必威体育平台,必威体育app支出3.02万元，占0.05%。
图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为6,620.04万元，完成预算100.00%。其中：
1.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：支出决算为5,197.05万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
2.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育场馆（项）：支出决算为76.80万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为80.68万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为434.93万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为137.87万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为20.08万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（款）必威体育平台,必威体育app社会保障和就业支出（项）：支出决算为24.72万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为228.96万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）必威体育平台,必威体育app国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：支出决算为3.83万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为412.09万元，完成预算100.00%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4,185.15万元，其中：
人员经费4,130.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、必威体育平台,必威体育app社会保障缴费、必威体育平台,必威体育app工资福利支出、抚恤金、生活补助、住房公积金、必威体育平台,必威体育app对个人和家庭的补助等。
公用经费55.14万元，主要包括工会经费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100.00%，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100.00%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3. 公务接待费支出0万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、必威体育平台,必威体育app重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，四川省仁寿第一中学校北校区机关运行经费支出0万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，四川省仁寿第一中学校北校区政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，四川省仁寿第一中学校北校区共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、必威体育平台,必威体育app用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，四川省仁寿第一中学校北校区在2024年度预算编制阶段，组织对体育场馆免开资金、普通高中生均公用经费综合预算、高中教师绩效上浮、教育质量考核奖等13个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标；预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控；年终执行完毕后，组织对13个项目开展绩效自评，形成2个专项预算项目绩效自评报告，13个部门预算项目绩效自评表，《2024年高中教师绩效上浮项目专项预算项目绩效评价报告》《2024年教育质量考核奖项目专项预算项目绩效评价报告》见附件1（第四部分），《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》见附表十四（第五部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.必威体育平台,必威体育app收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）：指反映单位举办的普通高中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：指用于离退休人员的离退休经费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指用于单位职工的基本养老保险经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指用于单位职工的职业年金经费。
13.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于去世职工的死亡抚恤经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位职工的医疗保险经费。
15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指用于单位职工的住房公积金经费。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及必威体育平台,必威体育app费用。
第四部分 附件
附件1
2024年高中教师绩效上浮项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目资金申报及批复情况。
2024年高中教师绩效上浮项目申报资金955万元，项目批复资金955万元。
（二）项目绩效目标。
保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的绩效考核费用。
（二）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2024年度预算安排高中教师绩效上浮项目资金955万元，实际到位资金955万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
2.资金使用。
2024年度，高中教师绩效上浮项目已支出955万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。因全年绩效指标限额和内部管理调整减少支出。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化项目监管。三是强化考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每学月实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年度，该项目已支出955万元，全年开展全校教职工教学质量检测12次，该项目受益教师人数334人。
产出指标完成率100%。成本指标完成率100%
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，2024年高考获得高中教育质量眉山市一等奖、仁寿县特等奖、仁寿县“金榜名校奖”、四川省十四届运动会表现突出集体奖、2024年“仁寿县治安保卫工作先进单位”，教师有65人次获得省、市、县各类奖项，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
四川省仁寿第一中学校北校区
2025年4月28日
附件2
2024年教育质量考核奖项目
专项预算项目绩效评价报告
一、项目概况
（三）项目资金申报及批复情况。
2024年教育质量考核奖项目申报资金1008.24万元，项目批复资金955万元。
（二）项目绩效目标。
保障学校正常运转，确保学校安全稳定，确保教育可持续发展，确保学校教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的绩效考核费用。
（四）项目资金申报相符性。
项目申报的内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。
2024年度预算安排教育质量考核奖项目资金1008.24万元，实际到位资金1008.24万元，金额与计划相符，资金到位率100%。
2.资金使用。
2024年度，教育质量考核奖项目已支出1008.24万元，主要用于教学业务与管理考核、教学过程考核、高考成果考核、教改和教研成果考核、科研论文成果考核、节假日上课考核等绩效。支付依据合规合法。因全年绩效指标限额和内部管理调整减少支出。
（二）项目财务管理情况。
在项目资金管理方面，我校一是强化制度建设，坚持用制度管钱管人管事。二是强化项目监管。三是强化考核奖惩。科学制定使用方案，统筹规划、严格管理、专款专用，达到了资金使用效果的最大化。
（三）项目组织实施情况。
该项目在完成预算后，各部门严格按照预算计划和使用途径，根据每学月实际考核结果，合理安排资金拨付。
三、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
2024年度，该项目已支出1008.24万元，提高高中教学质量，该项目受益教师人数334人。
产出指标完成率100%。成本指标完成率100%
（二）项目效益情况。
通过项目的实施，抓好我校教育教学工作，全面提高教育教学质量，2024年高考一本上线451人，眉山市前十名1人，获眉山市高中教育质量一等奖、仁寿县特等奖、仁寿县“金榜名校奖”、四川省十四届运动会表现突出集体奖、2024年“仁寿县治安保卫工作先进单位”，教师有65人次获得省、市、县各类奖项，创造了良好的社会效益。增强教师对教师职业的认同感，社会感及自身的幸福感。
效益指标和满意度指标完成率均为100%。
四、问题及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无
四川省仁寿第一中学校北校区
2025年4月28日
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000004937775-国家标准化考场维护经费（301012）） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据县政府常务会议决定事项通知（总字〔2018〕11号文件和招生考试办安排，该经费实时全部用于2024年高考、2024年中考、初二学业水平考试、高中学业水平考试和教师资格证考试等大型考试，保障国家级考试正常运行，获得考生和社会好评。 |
2024年国家级考试工作配合上级部门圆满完成。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
|
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
10 |
10 |
预算执行效果好 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.00 |
15.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
20000 |
人 |
22000人 |
20 |
18 |
无 |
产出指标 |
质量指标 |
标准化考场设备合格率 |
≥ |
100 |
% |
1 |
20 |
20 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
保障高考中考等标准考场运行 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
参考人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
96% |
10 |
9 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
标准化考场维护保障经费 |
＝ |
150000 |
元 |
150000元 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
国家级标准考考场整体运行良好，确保了2024年国家级考试顺利完成。 |
存在问题 |
2024年标准化考场运行维护中增加了高中学业水平考试人数和教师资格证考试人数3500人，导致经费运行紧张。 |
改进措施 |
进一步加强资金管理和向上级申请经费，确保国家级标准化考场正常运行。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142122T000006142169-体育场馆免开资金 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年公共体育场向社会免费或者低收费开放中央和省级补助资金，保障体育场馆免开正常运行。 |
圆满完成2024年县体育场免开活动。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
对外开放的项目：田径，足球，篮球、乒乓球、羽毛球、武术、摔跤、跆拳道等。开放时间为：周一—周五：早上7：00—9：00（体育场所有场地、设施开放），9：00—17：00(仁寿县城北实验初级中学体育教学用场地)，17:00—20:30（体育场所有场地、设施开放），周六、周日：7:00—20:30（体育场所有场地、设施开放）。体育场全年360天免费对外开放，平均每周开放时间84小时以上，举办公益性体育赛事活动65次，必威体育平台,必威体育app体育、文化活动 37场次，举办体育讲座、展览4次，开展体育健身技能培训达15360人次以上，开展运动健身指导达4000人次以上，完成国民体质监测人数3000人。全年接待人员 980430人以上，其中接待健身900000人次以上。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
111.80 |
111.80 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
111.80 |
111.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
保障人数 |
≥ |
30000 |
人次 |
900000 |
20 |
18 |
|
质量指标 |
提高全民身体素质 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金拨付时限 |
≤ |
1 |
年 |
年 |
20 |
18 |
|
效益指标 |
社会效益指标 |
宣传全民参与体育锻炼知晓度 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
体育场开放运行维护成本 |
≤ |
1118000 |
元 |
1118000 |
10 |
10 |
|
合计 |
100 |
94 |
|
评价结论 |
体育场馆免开资金项目整体实施良好，切实为市民运动提高了市民身体素质。 |
存在问题 |
设备设施早中晚都在开放，使用频率高，导致设备设施坏得多，维护成本高。 |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，切实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329697-普通高中生均公用经费综合预算 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目主要是普通高中生均公用经费综合预算经费。根据上级2024年预算资金安排的70%即3015600元，确保2024年学校水电、物业管理、教学零星维修等有序开展，进一步提高学校教育教学质量。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
281.27 |
280.93 |
99.88% |
10 |
9 |
调剂采购指标，用于采购空调走流程，最终网上竞价低于预算价，所以，预算执行数小于预算数的。 |
其中：财政资金 |
0.00 |
281.27 |
280.93 |
99.88% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
331 |
人数 |
334 |
10 |
10 |
无 |
受益学生人数 |
≥ |
3600 |
人数 |
3600 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
无 |
时效指标 |
资金使用年限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目决策和执行的少数环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效、更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142123T000009329702-高中教师绩效上浮 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年预算安排高中教师绩效上浮经费，即实际执行预算安排9550000元，用于学校教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面绩效考核，保障学校正常运转，进一步提高教育教学质量。 |
2024年预算安排高中教师绩效上浮经费，即实际执行预算安排955万元，主要用于一线教师绩效考核，保障学校正常运转。2024高考重本上线452人，本科上线1323人，获得高中教育质量眉山市一等奖、仁寿县特等奖、仁寿县“金榜名校奖”、教师有70人次获得省、市、县各类奖项。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
根据2024年预算编制要求，高中教师绩效上浮经费评估本着真正过紧日子的原则，按照有关文件规定和工作安排，我单位开展自行评估，通过自行成立方式组建评估组，通过收集被评估项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后执行。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
955.00 |
955.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
955.00 |
955.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
331 |
人数 |
334 |
15 |
15 |
无 |
质量指标 |
完成此项目合格率 |
≥ |
96 |
% |
96% |
20 |
20 |
无 |
时效指标 |
经费使用时限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
15 |
12 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
保障高中教育改革工作 |
定性 |
优 |
|
优 |
10 |
10 |
无 |
可持续发展指标 |
可持续发展高中教育综合改革，适应新课改、新高考 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
提高社会和教师知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
高中教师绩效上浮经费 |
≤ |
9550000 |
元 |
9550000 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
97 |
|
评价结论 |
保障学校安全稳定，确保教育可持续发展，项目要求明确，程序合理，与政策高度相关，资金及时到位，严格按计划使用，资金管理有效，效果良好，基本实现了绩效目标。确保学校教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方便的绩效考核费用。 |
存在问题 |
我单位在项目的管理及决策和执行的各个环节的制度还需精细化。 |
改进措施 |
针对存在的问题，进一步上浮绩效使用相关计划，充分考虑各方面的因素，确保绩效目标的实现。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009986600-教育质量考核奖 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
按照县委县政府会议精神保障教育质量发展，提高教育质量，考核发放教职工教育质量考核奖。 |
提高了教师工作的积极性，保障了教育教学质量，促进了学校质量稳步发展。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，经费主要用于教育教学过程管理，及教育教学质量考核，提高了教育教学质量，2024高考重本上线452人，本科上线1323人，获眉山市教育一等奖，仁寿县金榜名校奖。没有违规使用经费，经费开支合理。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
1,008.24 |
1,008.24 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
1,008.24 |
1,008.24 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益人数 |
≥ |
331 |
人 |
334 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
高考教学教育成果 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
20 |
无 |
时效指标 |
保障时间 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
8 |
无 |
效益指标 |
经济效益指标 |
提高高中教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障金额 |
≥ |
6752376 |
元 |
10082400 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目支出范围严格按照文件规定执行专款专用，教育质量考核奖项目实施后，教师在教学活动中更加注重学生的全面发展，提高了教育质量，通过考核，充分调动了教师的教育教学主动性、积极性，保证了教育教学过程的高效开展，家长对学校教育质量的满意度提高，增强了家校合作和信任，提高了学校的声誉。 |
存在问题 |
我单位在项目决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，进一步完善实施方案绩效指标设计，绩效目标和绩效指标.，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009987437-仁寿一中北校区高中排危建设项目（审计尾款） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁发展【2021】29号文件批复，仁寿一中北校区高中排危改造项目概算970万元，财评947.0159万元，中标金额620.4293万元，审定金额560.6969万元，已拨付428.7208万元+115.1551万元,质保金16.82万元。 |
项目完成后，按照合同支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目为仁寿一中北校区高中排危改造项目，维护校园屋顶和教学楼厕所改造等，完善学校教学设施所需。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.82 |
0.02 |
0.12% |
10 |
5 |
因施工方账号错退回和结算资料不齐未支付 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.82 |
0.02 |
0.12% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
预算项目 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
排危改造质量验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
20 |
无 |
时效指标 |
资金支付期限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
适用现代教育教学发展要求 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
无 |
可持续影响指标 |
满足教育教学正常运行需求 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费（尾款） |
＝ |
168200 |
元 |
200 |
5 |
3 |
指标另外下了168000元 |
合计 |
100 |
91 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。因年终审批指标后账号有错导致未完成此项目的支付。 |
存在问题 |
因年终审批指标后账号有错导致未完成此项目的支付。 |
改进措施 |
重新向财政申请指标，审计方提供银行基本户纸质资料并写情况说明盖章，待资金审批下来重新支付。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000009987454-仁寿一中北校区高中排危建设项目（前期经费） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁发展【2021】29号文件批复，仁寿一中北校区高中排危改造项目概算970万元，财评947.0159万元，中标金额620.4293万元，审定金额560.6969万元，已拨付428.7208万元，根据合同本次应拨付至审计金额的97%115.1551万元。前期费用监理费2.4万元，审计费3.8254万元，合计6.2254万元。因指标问题此次下达审计费3.8254万元。 |
2024年需求资金3.83万元，完成此项目并实现支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目为仁寿一中北校区高中排危改造项目审计经费，完工并审计。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.83 |
3.83 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.83 |
3.83 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
排危改造项目 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
监理质量 |
≥ |
95 |
% |
95% |
20 |
18 |
无 |
时效指标 |
期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
满足现代教学需要 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
无 |
可持续影响指标 |
满足社会需求 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
排危改造项目师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
5 |
5 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
前期费用 |
≤ |
38254 |
元 |
38254 |
5 |
5 |
无 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
存在问题 |
因上年终审批指标后账号有错导致未完成此项目的支付。 |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，切实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000010212488-普通高中生均公用经费综合预算（上级资金） |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
本项目的主要内容是普通高中生均公用经费综合预算经费。保障学校正常运行，完成教育教学任务和必威体育平台,必威体育app日常工作等方便支出的费用。 |
保障了学校的正常运转，经费按规定的范围支出，没有超范围使用。提高教师师资队伍建设，学校开支公开透明，用于学校教育教学，家长知晓度满意。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
20.29 |
20.29 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
20.29 |
20.29 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
受益教师人数 |
≥ |
331 |
人数 |
334 |
10 |
10 |
无 |
受益学生人数 |
≥ |
3600 |
人数 |
3600 |
20 |
20 |
无 |
质量指标 |
设备使用合格率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
无 |
时效指标 |
资金使用年限 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
20 |
18 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高教育教学质量 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
提高家长知晓满意度 |
≥ |
95 |
% |
95 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目决策和执行的少数环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效、更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011876777-新时期卓越校长工作室经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
四川省教育厅文件关于开展第三期新时代卓越校长班培训通知和眉财教【2024】17号文件关于下达第八批中央和省级教育补助资金2万元，用于培养政治过硬，品德高尚、业务精湛、治校有方的教育家型校长。 |
年度校长国培6次，经费保障充足。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展校长讲座，外出培训学习和名校长工作室文化建设。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
5.00 |
2.00 |
40.00% |
10 |
9 |
年终调整了指标 |
其中：财政资金 |
0.00 |
5.00 |
2.00 |
40.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加卓越校长国培次数 |
≥ |
6 |
次 |
6 |
20 |
15 |
无 |
质量指标 |
培训合格率 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
时效指标 |
项目培训时间 |
≥ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
适应新时期现代化教育要求 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
95 |
% |
95% |
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障培训经费 |
＝ |
20000 |
元 |
20000 |
20 |
20 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目决策和执行的少数环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效、更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142124T000011963807-眉山市中小学生运动会经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
为促进学校教育教学五育并举，提升学校综合办学实力，组织学生参加省市县中学生各类体育比赛，其中获得2024年眉山市高中男子篮球比赛团体第二名，高中男子田径比赛第二名。 |
对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内） |
2.项目实施内容及过程概述 |
每天课后体育专项训练，购买体训器材等辅助练习。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
参加市运动会人数 |
≥ |
50 |
人 |
50 |
20 |
18 |
无 |
质量指标 |
购买参赛设备合格率 |
≥ |
100 |
% |
100 |
20 |
20 |
无 |
时效指标 |
经费保障时间 |
＝ |
12 |
月 |
12 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
提高学生身体健康 |
定性 |
优 |
|
优 |
20 |
18 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
全县市民反响满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
9 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
市中小学运动会比赛经费 |
≤ |
30200 |
元 |
30200 |
10 |
10 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
无 |
评价结论 |
学校充分利用2024年第二批省级财政青少年校园足球及学校体育发展资金，保障我校青少年学生足球培训顺利进行，通过培训并取得了县、市组织比赛好成绩。 |
存在问题 |
青少年校园足球及学校体育发展的保障资金有点少，在实际培训中投入经费要比此项目资金多。 |
改进措施 |
希望政府提高投入每年的青少年校园足球及学校体育发展经费。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012205868-仁寿一中北校区高中维修改造项目 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
根据仁发展【2021】29号文件批复，仁寿一中北校区高中排危改造项目概算970万元，财评947.0159万元，中标金额620.4293万元，审定金额560.6969万元，此项目为工程尾款。 |
2024年需求资金16.8万元，完成此项目并实现支付。 |
2.项目实施内容及过程概述 |
此项目为仁寿一中北校区高中排危改造项目，维护校园屋顶和教学楼厕所改造等，完善学校教学设施所需。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
16.80 |
16.80 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
预算项目 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
18 |
无 |
质量指标 |
排危改造质量验收合格率 |
≥ |
96 |
% |
96 |
20 |
18 |
无 |
时效指标 |
资金支付期限 |
≤ |
2 |
年 |
2 |
10 |
10 |
无 |
效益指标 |
可持续发展指标 |
适用现代教育教学发展要求 |
≥ |
1 |
项 |
1 |
10 |
10 |
无 |
可持续影响指标 |
满足教育教学正常运行需求 |
≥ |
99 |
% |
99 |
20 |
19 |
无 |
满意度指标 |
满意度指标 |
满意度 |
≥ |
96 |
% |
96 |
5 |
5 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费（尾款） |
＝ |
168000 |
元 |
168000 |
5 |
5 |
无 |
合计 |
100 |
95 |
|
评价结论 |
项目要求明确，资金管理有效。基本实现了绩效目标，完成此项目并实现支付。 |
存在问题 |
资金使用存在效率有点低，工程质量不高。 |
改进措施 |
进一步加强资金监管，本着节约财政资金的目标，切实发挥财政资金落地落实，积极推进项目发展。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000012487897-”眉州名师“工作室经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
“眉州名师“工作室经费是眉山市财政局每年安排的经费，用于每一位”眉州名师“工作室运行经费2万元。我校眉州名师教师是伍志清，此工作室把此款主要用于开展全市、全县及本校体育教改及培训等费用支出。 |
完成送教下乡活动6次，参加国培1次，省培2次，市培4次，县级培训8次. |
2.项目实施内容及过程概述 |
开展体育专项训练辅导，送教下乡等活动持续推进。 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
2.00 |
2.00 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
质量指标 |
“眉州名师”工作室工作完成率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
18 |
无 |
产出指标 |
时效指标 |
项目期限 |
＝ |
1 |
年 |
1 |
10 |
10 |
无 |
产出指标 |
数量指标 |
保障教师人数 |
＝ |
12 |
人 |
12 |
20 |
20 |
无 |
效益指标 |
社会效益指标 |
满足现代教育 |
＝ |
1 |
项 |
1 |
20 |
20 |
无 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
师生满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
无 |
成本指标 |
经济成本指标 |
保障经费 |
≤ |
20000 |
元 |
20000 |
10 |
8 |
无 |
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目决策和执行的少数环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效、更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） |
项目名称 |
51142125T000013249630-财政补助经费 |
主管部门 |
仁寿县教体系统本级 |
实施单位 （盖章） |
四川省仁寿第一中学校北校区 |
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
2024年，学校开展办公维修、安全教育等工作，确保学习，持续稳定发展，实现高质量的目标。 |
保障我校正常运转、完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务等方面的支出 |
2.项目实施内容及过程概述 |
制定相应的经费使用管理制度，严禁超范围违规使用经费，公用经费主要用于保障学校的正常运转，完成教育教学活动和必威体育平台,必威体育app日常工作任务。如：教学业务管理、教师培训、水电、交通差旅、维修维护、教学仪器设备购置等 |
预算执行情况（10分） |
年度预算数（万元） |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
总额 |
0.00 |
15.97 |
15.97 |
100.00% |
10 |
10 |
无 |
其中：财政资金 |
0.00 |
15.97 |
15.97 |
100.00% |
/ |
/ |
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
必威体育平台,必威体育app资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
绩效指标（90分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
财政补助经费金额 |
= |
90 |
万元 |
90 |
15 |
15 |
|
质量指标 |
财政补助经费标准符合率 |
= |
100 |
% |
100 |
10 |
10 |
|
时效指标 |
资金年限 |
= |
1 |
|
1 |
15 |
15 |
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
财政补助经费管理机制健全性 |
定性 |
健全 |
|
健全 |
20 |
18 |
管理机制有待加强 |
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关部门的满意度 |
≥ |
90 |
% |
95 |
10 |
8 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目实施成本 |
≥ |
15.97 |
万元 |
100 |
20 |
20 |
|
合计 |
100 |
96 |
|
评价结论 |
该项目按照省市县的要求决策，依据充分、目标明确、程序合理，与支出要求高度相关；项目资金到位及时，使用按计划进行，项目的组织管理基本有效；项目的产出达到目标，项目效果好，项目的绩效基本实现。 |
存在问题 |
我单位在项目决策和执行的各个环节的制度还不够完善。 |
改进措施 |
下一步将针对存在的问题，制定更有效更完善的制度，加强各个环节的人员培训，提高资金使用效益，保证经费在正确范围内使用。 |
项目负责人：叶小兵 |
财务负责人：尹来亮 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
十四、部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
